Město Slavonice Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice IČO: 00247456 DIČ: CZ00247456 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA SLAVONICE NA ROK 2018 PŘÍJMY: Daňové příjmy 35 175 000,00 Nedaňové příjmy 11 241 810,00 Kapitálové příjmy 820 000,00 Přijaté transfery 11 800 000,00 Příjmy celkem 59 036 810,00 VÝDAJE: Běžné výdaje 73 227 687,00 Kapitálové výdaje 14 450 000,00 Výdaje celkem 87 677 687,00 Schodkový rozpočet: příjmy-výdaje -28 640 877,00 FINANCOVÁNÍ: splátky úvěrů a půjček z předchozích let -2 607 590,00 zapojení stavu zůstatků na účtech 31 248 467,00 Financování celkem 28 640 877,00 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, 11 odst. 3 zveřejňujeme návrh rozpočtu po dobu min. 15 dnů před projednáváním v zastupitelstvu města. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 19.12.2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 20.12.2017. Návrh rozpočtu na rok 2018 vychází z platného rozpočtového výhledu s tím, že respektuje aktuální zdroje a potřeby města. Rada města návrh rozpočtu projednala dne 5.12.2017. Finanční výbor návrh rozpočtu Města Slavonice na rok 2018 projednal dne 30.11.2017. Rozpočet města Slavonice na rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem města Slavonice dne 21.12.2017 usnesením č. 375/27/2017 ZM. Slavonice 18.1.2018 Ing. Hynek Blažek starosta, v.r.
PŘÍJMY: Para Text Rozpočet 2018 xxxx Pol.1111 Daň z příjmu FO plátce 7 230 000,00 xxxx Pol.1112 Daň z příjmu FO poplatník 160 000,00 xxxx Pol. 1113 Daň z příjmu FO srážkou 650 000,00 xxxx Pol. 1121 Daň z příjmu PO 7 000 000,00 xxxx Pol. 1122 Daň z příjmu PO obec 2 000 000,00 xxxx Pol. 1211 DPH 14 000 000,00 xxxx Pol. 1334 Odvody za odnětí půdy ZPF 10 000,00 xxxx Pol. 1340 Poplatek za provoz systému odpadů 1 100 000,00 xxxx Pol. 1341 Poplatek za psy 55 000,00 xxxx Pol. 1342 Poplatek za lázeň a rekre. pobyt 70 000,00 xxxx Pol. 1343 Poplatek za veřejné prostory 50 000,00 xxxx Pol. 1361 Poplatek správní 200 000,00 xxxx Pol. 1382 Zrušený odvod z loterií 100 000,00 xxxx Pol. 1383 Zrušený odvod z výher. hr. přístrojů 500 000,00 xxxx Pol. 1511 Daň z nemovitostí 2 000 000,00 xxxx Pol. 2412 Splátky půjček od podnik. nefin. subjektů 78 000,00 xxxx Pol. 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 350 000,00 xxxx Pol. 4112 Splátky půjček od obyvatelstva 1 800 000,00 1032 Lesní hospodářství - podpora ost.produkčních činností 200 000,00 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 300 000,00 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 3 000 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 225 000,00 3113 Základní školy 5 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 15 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 15 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 680 000,00 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 130 000,00 3612 Bytové hospodářství 5 200 000,00 3613 Nebytové hospodářství 950 000,00 3632 Pohřebnictví 20 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 470 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 320 000,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 1 210,00 6171 Činnost místní správy 25 300,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 77 300,00 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 10 000 000,00 21 633 810,00
VÝDAJE: Para Text Rozpočet 2018 1032 Podpora ostatních produkčních činností 18 000,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 5 000,00 2141 Vnitřní obchod 10 000,00 2143 Cestovní ruch 100 000,00 2212 Silnice 7 700 000,00 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 1 750 000,00 2229 Ost. záležitosti v silniční dopravě 90 000,00 2310 Pitná voda 170 000,00 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 405 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 300 000,00 3111 Mateřské školy 1 608 000,00 z toho - příspěvek na provoz 1 338 000,00 - příspěvek na mzdy 220 000,00 3113 Základní školy 5 695 000,00 z toho - příspěvek na provoz 3 159 000,00 - příspěvek na mzdy 720 000,00 3319 Ost. záležitosti kultury 70 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 690 000,00 3341 Rozhlas a televize 40 000,00 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk 80 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 3 393 500,00 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 440 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 175 000,00 3419 Ost. tělovýchovná činnost 1 030 000,00 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 455 000,00 3522 Ostatní nemocnice 20 000,00 3612 Bytové hospodářství 22 655 187,00 z toho - oprava domu ( z prodeje bytů ) 1 000 000,00 - rozpočtová rezerva ( z prodeje bytů ) 16 525 187,00 3613 Nebytové hospodářství 300 000,00 3631 Veřejné osvětlení 1 710 000,00 3632 Pohřebnictví 200 000,00 3635 Územní plánování 200 000,00 3636 Územní rozvoj 600 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 391 000,00 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 50 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 1 900 000,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 1 150 000,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 5 000,00
3744 Protierozní,lavinová i požární ochrana 20 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 150 000,00 VÝDAJE: Para Text Rozpočet 2018 4349 Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel. 30 000,00 4351 Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd 510 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 250 000,00 5512 Požární ochrana - dobr. část 357 500,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 900 000,00 6118 Volba prezidenta republiky 30 000,00 6171 Činnost místní správy 10 430 000,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 32 500,00 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 10 000 000,00 6399 Ost. finanční operace 3 000 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 300 000,00 6409 Ostatní činnost j.n. 100 000,00 87 677 687,00 FINANCOVÁNÍ: Pol. Text Rozpočet 2018 8115 Změna stavu kr.prostředků na účtech 31 248 467,00 8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostředků -2 607 590,00 28 640 877,00 KOMENTÁŘ: Schválený rozpočet Města Slavonice na rok 2017 je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Města Slavonice: http://www.slavonice-mesto.cz/rozpocet-mesta-pro-rok-2017-schvaleny/d-97654/p1=15276 Schválený rozpočet Města Slavonice na rok 2017 je v listinné podobě k nahlédnutí u vedoucího finančního odboru MěÚ. Čerpání rozpočtu k 31.10.2017 je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách Města Slavonice http://www.slavonice-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=15036&p1=15276&id=98496 Čerpání rozpočtu k 31.10.2017 je v listinné podobě k nahlédnutí u vedoucího finančního odboru MěÚ. Návrh rozpočtu pro rok 2018 je navržen jako schodkový. Schodek ve výši 28 640 877 Kč je po započtení splátek půjček a úvěrů z minulých let kryt ve výši 31 248 467 Kč finančními prostředky z minulých let. Určitá rozpočtová rezerva je ve výadajích v pargrafu 3612 Bytové hospodářství na položce "rozpočtová rezerva z prodeje bytů" ve výši 16 525 187 Kč.
Vybrané kapitálové výdaje a rozsáhlejší opravy rozpočtu roku 2018 Text Rozpočet 218 1032 Nový lesní hospodářský plán 180 000,00 2212 Rekonstrukce ulice Jana Švermy III. etapa nový povrch 7 000 000,00 2219 Komunikae Na potoku levá strana v centru 150 000,00 2219 Investiční příprava nové projekty 600 000,00 2310 Nový vododovd Mařížká 100 000,00 2321 Investice do vybavení a tech. zhodnocení ČOV 200 000,00 2341 Opravy rybníka za čističkou 200 000,00 3113 Zkvalitnněí výuky - rek. Učeben, sété, zeleně 1 000 000,00 3113 Rekonstrukce střechy velká tělocvična 800 000,00 3322 Rkonstrukce památek (Muzeum cukrárna) 1 300 000,00 3322 Oprava pomníku 1. sv. války 100 000,00 3322 Regenerace památek 600 000,00 3322 Opravy - Kostel Božího Těla 1 400 000,00 3392 Výměna oken a dveří v kult. domě 1 200 000,00 3419 Nové dětské hřiště u aubtobus. Nádraží 700 000,00 3612 Oprava fasády a spol. prostor vybraného byt. domu 1 000 000,00 3635 Nový územní plán 200 000,00 3639 Zájmový přístřešek pro mládež v parku 50 000,00 3639 odkup budvy kotelny Teplospol 100 000,00 3639 kamerový systém - rozšíření 100 000,00 3745 rekonstrukce městského parku 500 000,00 Příjmy Hospodaření fondů (je součástí rozpočtu) a) Fonf rozvoje bydlení Příjmy z úroků na účtě 30 000,00 Splátky půjček 350 000,00 Převod z BU na FRB dle pravidel 0,00 Výdaje Čerpání půjček inv. 200 000,00 Čerpání půjček neinv. 300 000,00 Poplatky z účtu 4 000,00 b) Sociální fond (FKSP) Příjmy Příjmy z úroků na účtě 300,00 Převod z BU na SF dle pravidel 0,00 Výdaje Čerpání fondu - stravné 100 000,00 Čerpání fondu - ostatní 70 000,00
Poplatky z účtu 2 000,00 Komentář k hospodaření fondů: Aktuální zůstatek na účtu FRB ( k 26.11.2017) 1 241 716,00 Fond rozvoje bydlení je v příjmech stejně jako posledních minnulých letech rozpočtován v položce převodů z běžných účtů jako příděl v částce nulové, protože v roce 2017 bylo pozastaveno čerpání půjček z důvodu novelizace právních předpisů a nejasné metodiky, týkající se problematiky půjček a z důvodu dostatečnéh zůstatku na účtu FRB z minulého období. V roce 2018 se předpokládá po vyjasnění metodiky a pravidel obnovení poskytování půjček bez potřeby převodu finančních prostředků na účet do příjmů. Do příjmů plynou průběžně splátky půjček poskytnutých v letech minulých a není třeba navyšovat stav na účtu z dlaších rozpočtových zdrojů. Sociální fond je v příjmech v návrhu rozpočtu součástí položky 231/0100/6330/4131 jako převody mezi vlastními účty (celková rozpočtovaná á částka 10 mil. Kč) a během roku 2018 bude z této položky upraven rozpočet rozpočtovými opatřeními na položku 236/0100/6330/4134 v objemu přídělů na SF dle stanovených pravidel
l.