Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE 2019

Transkript

1 Návrh rozpočtu MĚSTYSE NEDVĚDICE

2 k předpokl. Návrh rozpočtu na rok Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p , , , ,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti , ,00 100,0 100,0 Daň z příjmů FO z kap.výnosůzvl.sazba , ,00 320,0 350,0 Daň z příjmů právnických osob , , , ,0 DPH , , , ,0 Odvody za odnětí půdy , ,90 - Daň z hazardních her , ,86 - Daň z nemovitých věcí , ,89 650,0 735,0 Daň obce , ,00 800,0 800,0 Daňové příjmy - místní poplatky 231 Poplatek za komunální odpad , ,00 685,0 700,0 Poplatek ze psů , ,00 45,0 45,0 Poplatek za rekreační pobyt , ,00 15,0 10,0 Veřejné prostranství , ,00 50,4 45,6 Poplatek z ubytovací kapacity , ,00 10,0 7,0 Daňové příjmy - správní poplatky , ,00 32,0 26,0 Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu , ,00 427,2 400,0 Ostatní transfery - Úřad práce , ,00 75,0 Lesy ,00 121,0 121,0 Cestovní ruch , ,00 77,5 104,2 Základní škola , ,00 339,0 329,3 Knihovna , ,00 4,6 4,6 Vydavatelská činnost , ,00 4,9 4,9 Kultura , ,00 542,0 327,2 Kabelová televize , ,50 391,9 391,9 Zpravodaj , ,00 6,0 7,3 Sokolovna , ,00 35,0 35,0 Zdravotní středisko , ,25 470,7 457,8 Bytové hospodářství , ,00 317,5 288,4 Nebytové hospodářství , ,00 393,0 395,7 Pohřebnictví , ,00 30,0 26,1 Komunální služby , ,00 70,6 98,7 Odpady , ,00 52,0 37,3 Odpady - sklo, plasty , ,00 158,3 155,0 Péče do obec,veřejná zeleň , ,00 6,0 6,0 Požární ochrana , ,00 12,0 12,0 Správa , ,00 12,3 8,6 Úroky , ,00 10,0 10,0 Zisk HČ předchozího roku , ,01 500,0 450,0 Finanční vypořádání minulých let , ,00 - Celkem , ,6 Skutečnost je uvedena, v tis. Kč na jedno desetinné místo V předpokládaných příjmech a rozpočtu aktuálního roku nejsou uvedeny mimořádné příjmy, které se v

3 v tis. Kč k předpokl. Lesy , ,00 121,0 121,0 Cestovní ruch , ,00 72,1 124,7 Komunikace , ,70 70,0 70,0 Parkoviště, chodníky , ,00 700,0 500,0 IDS , ,00 33,6 66,8 Vodovod, pitná voda , ,00 144,1 143,6 Kanalizace , ,43 910, ,0 Rybník , ,0 Základní škola , , , ,3 Knihovna , ,00 109,8 114,5 Vydavatelská činnost ,00 54,3 50,0 Kultura , ,00 611,5 406,0 Kabelová televize , ,88 318,4 622,6 Zpravodaj , ,00 80,2 80,2 Sokolovna , , ,5 226,2 SPOZ , ,00 56,0 59,5 Sportovní zařízení v majetku obce , ,00 180,0 235,0 Ostatní tělovýchovná činnost , ,00 200,5 240,5 Zdravotní středisko , ,38 368,2 342,8 Bytové hospodářství , ,74 104,4 94,4 Nebytové hospodářství , ,60 160,0 40,3 Veřejné osvětlení , ,85 171,0 181,0 Pohřebnictví , ,00 45,0 70,0 Územní , ,00 300,0 Územní rozvoj , , ,0 787,5 Komunální služby , ,52 877, ,8 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , ,00 30,0 30,0 Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 702,0 630,0 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , ,00 203,5 205,5 Protipovodňová ochrana , ,00 20,8 70,8 Péče o obec,veřejná zeleň , ,00 56,2 107,9 Sociálně právní ochrana dětí , ,00 1,0 1,0 Pečovatelská služba , ,00 79,2 83,0 Ostatní služby soc.péče , ,00 10,0 10,0 Rezerva na krizové události ,0 50,0 Bezpečnost a veřejný pořádek ,0 Požární ochrana , , , ,5 Zastupitelé , , , ,7 Volby prezidenta republiky , ,00 5,0 Správa , , , ,7 Poplatky banky , ,00 10,0 10,0 Návrh rozpočtu na rok

4 k předpokl. Pojistné obce , ,00 130,0 130,0 Převod na SF , ,00 70,0 80,0 Ostatní finanční operace * odvod DPH, DPPO obce , , , ,0 Návrh rozpočtu na rok Celkem , ,8 Skutečnost je uvedena, v tis. Kč na jedno desetinné místo V předpokládaných výdajích a rozpočtu aktuálního roku nejsou uvedeny mimořádné výdaje, které se v

5 Financ Financ. předpokl. Financ. rozočet Celkem za paragraf (třídu) Sokolovna - splátka úvěru , , , , ,0 Celkem , , ,0 Úvěr - smluvní výše ,- Kč, úrok 0,59 % ročně Splatnost do , měsíčně ,- Kč Úroky z úvěru jsou součástí rozpočtu výdajů Rekapitulace hlavní rozpočtové činnosti v tis. Kč Hlavní činnost , , ,0 Celkem , ,8 Chybějící prostředky ,2 Skutečnost je uvedena, v tis. Kč na jedno desetinné místo

6 Sociální fond k k k Převod z rozpočtového účtu , ,0 70,0 80,0 Zastupitelstvo obce , ,0 7,2 7,2 Činnost místní správy , ,0 62,2 71,9 Finanční operace ,7 500,0 120,0 600,0 0,1 0,7 0,1 1, Celkem , , , ,0-70,1 70,1-80,1 80,1 - Rozpočet sociálního fondu městyse je schvalován jako vyrovnaný. Plán hospodářské činnosti (mimorozpočtová činnost) Účel k k Parkoviště , , , ,00 850,0 260,0 850,0 300,0 UNC , , , ,00 40,0 35,0 40,0 35,0 UNC 10,0 Daň z příjmů Poplatky banky, ,00 120,0 120,0 úroky 403, ,00 480, ,00 0,5 5,5 0,5 5,5 Celkem , , , ,00 890,5 420,5 890,5 470,5 Skutečnost je uvedena, v tis. Kč na jedno desetinné místo

7 Rekapitulace rozpočtové činnosti v tis. Kč Úvěr - financování Hlavní činnost - návrh rozpočtu , , , ,2 Sociální fond 80,1 80,1 - Celkem , , , ,2 Celkový městyse Nedvědice je schvalován jako ztrátový, financování ve výši 2.169,2 tis. Kč bude hrazeno zůstatkem bankovních účtů k Zastupitelstvo městyse Nedvědice souhlasí s ukládáním volných finančních prostředků na termínové vklady a spořící účty. Připomínky k návrhu rozpočtu městyse Nedvědice mohou občané (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) uplatnit ve lhůtě do 15 dní od jeho zveřejnění písemnou formou a zasláním na adresu městyse Nedvědice nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva. Zpracoval: Ing. Koukolová Jitka Schválil: Konečný Petr, starosta