Návrh rozpočtu na rok 2016 PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 0 1211 Daň z přidané hodnoty 0 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 0 1341 Poplatek ze psů 0 1361 Správní poplatky 0 1511 Daň z nemovitostí 0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků, Vodafon + ost. 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí obchod, KD 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků odpady - EKOKo ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 062 000 Kč 15 000 Kč 140 000 Kč 1 200 000 Kč 2 230 000 Kč 360 000 Kč 14 000 Kč 900 000 Kč 100 000 Kč 940 000 Kč 80 000 Kč 36 000 Kč 65 000 Kč 7 152 000 Kč Výdaje 2212 5171 Komunikace opravy a udržování 2212 6121 zpomalovací opatření Hrobce Rohatce, parkoviště Mš 2219 5171 opravy chodníků 2219 6121 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 6121 autobusová zastávka Hrobce západ 2321 5171 oprava dokončení kanalizace Rohatce 2310 5154 el. energie vodárna Rohatce 2331 5171 Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků 140 000 Kč 300 000 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč 120 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč 5 000 Kč 1
3111 5154 Elektrická energie MŠ 3111 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací MŠ 10 000 kč 3111 5169 Nákup ostatních služeb MŠ 3111 5171 opravy a udržování Mš 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ MŠ 3314 5021 Ostatní osobní výdaje odměny knihovna 3314 5139 materiál knihovny 3314 5229 ostatní neinvestiční trnasfery nezisk. Apod. ogrg. 3314 5137 vybavení knihovny Hrobce, Rohatce 3314 5169 služby knihovna 3314 5171 oprava knihovny Rohatce 3319 5175 Pohoštění 3319 5169 Ostatní záležitosti kultury - kulturní programy 3330 5223 dar círvím 3341 5169 nákup ostatních služeb 3392 5164 nájemné KD 3392 5171 Opravy, údržba KD 3399 5139 kultura - materiál 3399 5169 kultura - služby 3399 5194 Věcné dary 3412 5021 dohody správce hřišt 3412 5137 drobný hmotný dlou. Maj. Tělocvična Rohatce 3412 5139 materiál hřiště Hrobce 3412 5151 studená voda hřiště 3412 5153 plyn hřiště 3412 5154 el. energie hřiště 3412 5169 Nákup ostatních služeb hřiště 3412 5171 opravy tělocvična Rohatce, 3412 5362 platby daní a poplatků st. Rozpočtu 3412 6121 multifunkční hřiště Hrobce, zateplení kabiny hřiště Hrobce 1 264 000 Kč 16 000 Kč 2 000 Kč 4 000 Kč 90 000 Kč 6 000 Kč 100 000 Kč 11 000 Kč 11 000 Kč 2 000 Kč 25 000 Kč 61 500 Kč 58 500 Kč 8 000 Kč 24 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč 5 000 Kč 55 000 Kč 15 000 Kč 200 000 Kč 14 000 Kč 650 000 Kč 2
3421 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 3421 5139 nákup materiálu 27 500 Kč 3421 5169 nákup ostatních služeb 26 000 Kč 3421 5175 občerstvení 500 Kč 3429 5153 plyn klubovna 3429 5154 elektrická energie klubovna Rohatce 3429 5171 opravy a udržování klubovna Rohatce 3631 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 3631 5154 el. energie VO 3631 5171 opravy a udržování veřějné ovětlení 3635 6119 úprava územního plánu 3721 5169 zneškodnění nebezpečných odpadů žlaby Rohatce 3722 5156 PHM Traktor 3722 5163 zákonné pojištění 3722 5169 nákup ostatních služeb komunalní odpady 3722 5171 opravy a udržování traktor 3723 5169 nákup ostatních služeb - bioodpad 3725 5169 nákup ostatních služeb tříděný odpad 3745 5011 mzda Řípa 3745 5031 povinné pojištění na soc. přispěvek 3745 5032 povinné pojištění na veř.zdravotní pojiětění 3745 5137 drobný dlouhodobý majetek 3745 5139 nákup materiálu zeleň 3745 5164 nájemné 3745 5156 pohonné hmoty a maziva 3745 5169 nákup ostatních služeb zeleň 4222 5011 platy zaměstnaců v pracovním poměru 4222 5031 povinné pojistné na soc. zabezpečení 4222 5031 povinné pojištění na zdrav. Pojištění 4222 5132 Ochranné pomůcky VPP 4222 5163 pojištění 12 000 Kč 12 000 Kč 136 000 Kč 40 000 Kč 100 000 Kč 400 000 Kč 105 000 Kč 4 000 Kč 480 000 Kč 30 000 Kč 80 000 Kč 120 000 Kč 200 000 Kč 50 000 Kč 18 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč 40 000 Kč 700 000 Kč 175 000 Kč 64 000 Kč 3 000 Kč 3
5299 5169 civilní obrana 5512 5021 dohody 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek PO 5512 5139 Nákup materiálu PO 5512 5151 studená vod PO 5512 5154 Elektrická energie PO 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva PO 5512 5171 Opravy a udržování PO 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek úřad 6171 5139 Nákup materiálu úřad 6171 5151 Studená voda úřad 6171 5153 Plyn čp.88 6171 5154 Elektrická energie čp. 88 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací úřad + zaměst. 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5164 Nájemné 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Opravy a udržování čp.88 6171 5172 Programové vybavení úřad 6171 5361 Nákup kolků 6171 6130 Pozemky 7 000 Kč 6 000 Kč 4 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč 420 000 Kč 315 000 Kč 75 000 Kč 79 000 Kč 29 000 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč 5 000 Kč 50 000 Kč 80 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč 5 000 Kč 50 000 Kč 90 000 Kč 3 000 Kč 60 000 Kč 200 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč 20 000 Kč 4
6171 6121 budova nádraží ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 8124 splátka úvěru, pojištění, úroky dofinancování 1 000 000 Kč 8 604 000 Kč 1 200 000 Kč 9 804 000 Kč 2 652 000 Kč 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14