Výroční zpráva za rok 2016

Městské sociální a zdravotní služby Nad Zastávkou 64, 280 02 Kolín II mszs.kolin@mszs.cz IČO: 008 73 667 Výroční zpráva za rok 2016

Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 1 2. Historie 2 3. Poskytované služby 2 3.1 Domov pro seniory 2 3.2 Odlehčovací služba 6 3.3 Pečovatelská služba 8 3.3.1 Doplňková činnost 10 4. Přehled plnění úkolů v oblasti personální 11 4.1 Počet zaměstnanců dle pracovního zařazení 11 4.2 Přehled čerpání prostředků na mzdy 11 4.3 Školení a další vzdělávání zaměstnanců 12 5. Provoz organizace 13 5.1 Rekonstrukce a opravy 13 5.2 Pořízení nového majetku a vybavení z investičního fondu 13 5.3 Sponzorské dary 13 5.4 Přehled výnosů a nákladů organizace 14 5.5 Závazné ukazatelé 15 5.6 Přehled o tvorbě a čerpání fondů organizace 16 6. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 17 7. Kontrolní činnost 17 8. Zpráva v oblasti poskytování informací 18 9. Poděkování 19 Příloha 20

1. Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Městské sociální a zdravotní služby vznikla dne 1. 1. 2015 sloučením příspěvkových organizací města Kolín. Název: Městské sociální a zdravotní služby Sídlo: Nad Zastávkou 64, 280 02 Kolín II Statutární zástupce: Bc. Ivana Nováková Registrace Krajského úřadu Středočeského kraje Č.j. 132166/2015/SOC/KUL/110 Domov pro seniory: identifikátor - 3139309 Pečovatelská služba: identifikátor - 8447427 Odlehčovací služba: identifikátor - 3794430 Kontaktní údaje: Domov pro seniory: Nad Zastávkou 64, Kolín II, tel: 321 721 648, 321 717 662 Domov pro seniory: Slovenská 984, Kolín II, tel: 321 720 088, 601 304 924 Odlehčovací služba: Slovenská 984, Kolín II, tel: 321 720 088, 601 304 924 Pečovatelská služba: Smetanova 764, Kolín II, tel: 321 720 757, 702 067 782 Datová schránka: qizk54h E-mail: mszs.kolin@mszs.cz Webové stránky: www.mszs.cz Právní forma: příspěvková organizace města Kolín (IČ:00873667) Bankovní spojení: 2563940329/0800 Kapacita domova pro seniory: 110 lůžek - místo poskytování: Nad Zastávkou 64, Kolín II 80 lůžek - místo poskytování: Slovenská 984, Kolín II 30 lůžek Kapacita odlehčovací služby: 6 lůžek Kapacita pečovatelské služby: 1200 Uživatelů (ambulantní i terénní forma) 1

2. Historie V lednu 2015 došlo ke sloučení příspěvkových organizací Města Kolín - Domov pro seniory, Nad Zastávkou 64 Kolín II, Chráněné bydlení, Slovenská ul. 984, Kolín II a Pečovatelská služba, Smetanova 764, Kolín II v organizaci Městské sociální a zdravotní služby Kolín (dále jen MSZS ). 3. Poskytované služby 3.1 Domov pro seniory Sociální služba domov pro seniory je poskytována ve dvou objektech, a to na adrese: Nad Zastávkou 64, Kolín II a Slovenská ulice 984, Kolín II. Domov pro seniory Nad Zastávkou 64, Kolín 2 Budova současného Domova pro seniory v ulici Nad Zastávkou 64, Kolín 2 byla postavena v roce 1881 jako Městský chudobinec pro 50 ubytovaných. V roce 1926 bylo přistavěno druhé podlaží. Charakter provozované služby se během let příliš nezměnil, docházelo pouze k úpravám názvu Dům odpočinku, Domov důchodců, Domov pro seniory. Výstavba lůžkového výtahu v roce 1983 příznivě ovlivnila provoz domova. Domov důchodců byl součástí Okresního ústavu sociálních služeb Kolín. Po jeho zrušení v roce 1991 vznikl Městský domov důchodců Kolín, jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Kolín. Kapacita domova v této době byla 120 míst. Postupným snižováním počtu lůžek na současných 80 se zlepšila kvalita ubytování i podmínky pro poskytování péče. Od roku 1992 probíhá postupná rekonstrukce a modernizace budovy. Byla postavena nová prádelna a kotelna, přístavba objektu umožnila zvýšit počet i dostupnost bezbariérových sociálních zařízení, koupelen, umožnila rozšíření provozního zázemí. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce kuchyně, rozvody vody, v každém pokoji byl zřízen kout s umyvadlem, do několika pokojů bylo vestavěno sociální zařízení se sprchou, upravena a bezbariérově zpřístupněna byla i zahrada domova. Na základě zákona č. 108/2007 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byla Krajským úřadem Středočeského kraje udělena registrace na druh služby domov pro seniory. 2

Domov pro seniory, Nad Zastávkou 64, Kolín II /80 lůžek/ objekt se nachází v centru města, nad železniční zastávkou. Budova byla rekonstruována, má 5 podlaží, evakuační výtah a schodiště. Služba je poskytována formou celoročního pobytu, jsou zde 4 dvoulůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením a sprchou, 16 dvoulůžkových pokojů, 8 třílůžkových pokoje a 4 čtyřlůžkové pokoje. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky včetně lůžkovin, nočními stolky, křesly, šatními skříněmi (na pokojích nebo vestavěné skříně na chodbě). Po dohodě s vedením domova si může Uživatel vybavit pokoj vlastním televizorem a drobnými předměty (např. lampičkou, radiopřijímačem, obrázky apod.). Domov má vlastní kuchyň a prádelnu (kuchyň zajišťuje stravu i pro domov ve Slovenské ulici). Uživatel může využívat společné prostory - jídelnu, která slouží i jako společenská místnost, společné prostory pro hygienu, prostory pro rehabilitaci, prostory pro aktivizační činnost, zahradu, venkovní altán. Provozní zázemí domova (kanceláře ředitelky, sociální pracovnice, účetní, ekonomky, hospodářky apod.) jsou umístěny odděleně v budově, která je na druhé straně nádvoří. Domov pro seniory Slovenská 984, Kolín 2 Domov pro seniory, Slovenská 984, Kolín 2 /30 lůžek/ - objekt byl postaven v roce 1992 mezi rodinnými domky, na okraji městského sídliště. Nachází se v klidném prostředí s četnou zelení a je dobře dostupný městskou hromadnou dopravou. V objektu je 10 pokojů jednolůžkových a 10 pokojů dvoulůžkových. Vzhledem k tomu, že objekt byl využit do 31. 8. 2015 pro sociální službu chráněné bydlení, zůstává prozatím 16 pokojů Uživatelů vybavených vlastním nábytkem. Pro nově přijímané Uživatele jsou pokoje vybaveny polohovacími postelemi, nočním stolkem, křeslem, skříněmi apod. Na jednotlivých podlažích se nachází atria pro posezení, je zde společenská místnost, ordinace, rehabilitace. V letních měsících je možné využít venkovní terasy. Pro provozní zázemí služby slouží prádelna, denní místnost personálu, šatna zaměstnanců. 3

Domov pro seniory je sociální službou poskytovanou v souladu s 49 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poslání domova pro seniory Zajistit důstojné stáří a spokojené žití seniorů v našem domově a vytvořit podmínky co nejvíce blízké běžnému životu. Cílová skupina mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Sociální služba je poskytována seniorům, kteří potřebují v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, omezení soběstačnosti a obtížné sociální situaci celodenní podporu, pomoc nebo i celodenní péči. Přednostně jsou přijímáni obyvatelé města Kolína. Zásady poskytování sociální služby středem zájmu je vždy Uživatel, jeho potřeby a zájmy základem práce s Uživatelem je individuální přístup - poskytování sociálních služeb v odlišném rozsahu, podpora a pomoc dle soběstačnosti Uživatele a sestaveného individuálního plánu, nevytváření závislosti na službě respektování práv Uživatele - zachování soukromí, informace o Uživatelích a od Uživatelů jsou chráněny proti zneužitím, Uživatelé jsou se svými právy seznámeni při podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby profesionalita profesionální přístup je zajišťován průběžným odborným vzděláváním a rozšiřováním kvalifikace pracovníků V rámci poskytování sociální služby zajišťujeme tyto činnosti: ubytování stravu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Sociální služba je poskytována na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Základní sociální poradenství je poskytováno bezplatně. 4

Úhrada za poskytování sociální služby Výše úhrady za poskytování sociální služby je stanovena v souladu s 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov pro seniory- ul. Nad Zastávkou 64, Kolín II Ubytování 2016 2 lůžkový pokoj 143,- Kč/den 3-4 lůžkový pokoj 138,- Kč/den apartmán 153,- Kč/den Domov pro seniory ul. Slovenská 984, Kolín II Ubytování 2016 1 lůžkový pokoj před rekonstrukcí 175,- Kč/den 1 lůžkový pokoj po rekonstrukci 190,- Kč/den 2 lůžkový pokoj po rekonstrukci 180,- Kč/den 2 lůžkový pokoj před rekonstrukcí 165,- Kč/den Úhrada za stravu (denní sazba: normální, dietní, diabetická) 140,- Kč/den Údaje o Uživatelích Název 31.12.2016 Počet Uživatelů k 31.12. předchozího roku 99 Počet nástupů k pobytu v roce 2016 38 Počet ukončení pobytů v roce 2016 37 Počet Uživatelů k 31. 12. 2016 100 z toho: ve věku 65 75 let 10 ve věku 76 85 let 30 ve věku 86 95 let 58 ve věku nad 96 let 2 z toho: mužů 18 žen 82 Průměrný věk Uživatelů 86 Počet Uživatelů dle stupně příspěvku na péči (PnP) počet Uživatelů Stupeň závislosti k 31.12.2016 I. lehká závislost 27 II. středně těžká závislost 31 III. těžká závislost 24 IV. úplná závislost 11 bez PnP 7 5

Aktivizační činnost a kulturní akce V rámci aktivizační činnosti probíhaly pravidelné týdenní aktivity: paměťová cvičení, sportovní cvičení, ruční práce, kavárna (1 x měsíčně kavárna s hudbou nebo přednášky s různým zaměřením). V našem domově se konaly i další akce (viz příloha č.1 Seznam kulturních a společenských akcí) 3.2 Odlehčovací služba Odlehčovací služba je registrovanou sociální službou od 1. 1. 2016. Tato služba je poskytována v objektu domova pro seniory na adrese: Slovenská 984, Kolín II /6 lůžek/ - objekt byl postaven v roce 1992 mezi rodinnými domky, na okraji městského sídliště. Nachází se v klidném prostředí s četnou zelení a je dobře dostupný městskou hromadnou dopravou. V objektu jsou pro odlehčovací službu vyčleněny 3 dvoulůžkové pokoje, které jsou vybaveny polohovacími postelemi, nočním stolkem, křeslem, skříněmi apod. Ke každému pokoji je k dispozici kuchyňská linka a hygienická buňka. Na jednotlivých podlažích objektu se nachází atria pro posezení, je zde společenská místnost, ordinace, rehabilitace, V letních měsících je možné využít venkovní terasy. Pro provozní zázemí služby slouží prádelna, denní místnost personálu, šatna zaměstnanců Odlehčovací služba je sociální službou poskytovanou v souladu s 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poslání odlehčovací služby Zajistit na přechodnou dobu pobytovou sociální službu seniorům, kterým je jinak podpora, pomoc a péče poskytována rodinou či jinou osobou blízkou v jejích přirozeném sociálním prostředí - domácnosti. Cílová skupina mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) Odlehčovací sociální služba je poskytována na přechodnou dobu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich rodina či jiná osoba blízká, která jinak péči zajišťuje v domácím prostředí, nemůže přechodně tuto péči zajistit. Služba je určena seniorům, kteří mají bydliště v okrese Kolín, případně u nich byla prokázána vazba na okres Kolín. 6

Zásady poskytování sociální služby individuální přístup ke každému Uživateli poskytování sociálních služeb v odlišném rozsahu, podpora a pomoc dle soběstačnosti Uživatele dle sestaveného individuálního plánu, nevytváření závislosti na službě garance dodržování práv Uživatele zachování soukromí, informace o Uživatelích a od Uživatelů jsou chráněny proti zneužitím, Uživatelé jsou se svými právy seznámeni při podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby. profesionální přístup průběžné zajištění odborné vzdělanosti a rozšiřování kvalifikace pracovníků V rámci poskytování sociální služby zajišťujeme tyto činnosti: ubytování stravu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Základní sociální poradenství poskytujeme bezplatně. Úhrada za poskytování odlehčovací služby Ubytování 2016 2 lůžkový pokoj po rekonstrukci 180,- Kč/den 2 lůžkový pokoj před rekonstrukcí 165,- Kč/den dle skutečné potřeby poskytování úkonů: poskytování úkonů odlehčovací služby 84,- Kč/hodina Úhrada za stravu (denní sazba: normální, dietní, diabetická) 140,- Kč/den Údaje o Uživatelích Název 2016 Počet přijatých Uživatelů 25 Průměrný věk Uživatelů 83 O poskytování sociálních služeb v rámci odlehčovací služby byl největší zájem v letních měsících a dále závěrem roku, v měsíci listopad a prosinec. 7

3.3 Pečovatelská služba Pečovatelskou službu organizace poskytuje terénní (v domácnostech osob), ambulantní (ve středisku osobní hygieny na adrese: Smetanova 764, Kolín II). Sídlo Pečovatelské služby Kolín je na adrese: Smetanova 764, Kolín II v objektu polikliniky. Vlastníkem budovy je město Kolín. Objekt se nachází v centru města, je dobře dostupný městskou hromadnou dopravou. Budova je bezbariérová, třípodlažní a kromě pečovatelské služby zde sídlí praktičtí lékaři, oční optik, lékárna apod. Přístup do budovy je možný schodištěm, výtahem nebo bezbariérovým vstupem ze dvora. Provozní zázemí pečovatelské služby, včetně zázemí pro pracovníky a středisko osobní hygieny, se nachází v suterénu. Kancelář pro jednání s veřejností je umístěna v přízemí budovy. Kancelář ředitelky MSZS je v Domově pro seniory, Nad Zastávkou 64, Kolín II. Pečovatelská služba je sociální službou poskytovanou v souladu s 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poslání pečovatelské služby Posláním pečovatelské služby je poskytování pomoci a snaha o to, aby senioři a osoby s tělesným/zdravotním postižením a, kteří žijí na území města Kolína, mohli zůstat co nejdelší dobu ve své domácnosti a známém okolí (bez potřeby poskytování péče v pobytových zařízeních). 8

Cílová skupina osoby se zdravotním postižením osoby s tělesným postižením senioři Věková kategorie dospělí (27-64 let) mladší senioři (65-80 let) starší senioři (nad 80 let) Zásady poskytování sociální služby: poskytování na základě individuálních potřeb, cílů a přání Uživatele jedinečný přístup ke každému Uživateli (k uvedenému pomáhají i individuální plány) respektování práv Uživatele zaměstnanci respektují právo Uživatele na způsob provedení smluvené péče, právo na svobodnou volbu, právo na soukromí, a to vždy s ohledem na jeho bezpečí. Uživatelé jsou se svými právy seznámeni při podpisu Smlouvy, a to v Pravidlech poskytování sociální služby pružnost snažíme se bezprostředně reagovat v případě, že si Uživatel přeje změnu poskytovaných úkonů sociální služby, změnu dne a času (s ohledem na personální a časové možnosti služby), poskytneme rovněž informace o možných navazujících či doplňujících službách profesionalita rozšiřování znalostí, získávání nových zkušeností a vzdělávání zaměstnanců umožňuje poskytovat kvalitní sociální službu 9

Údaje o Uživatelích SOUHRN PROVEDENÝCH ÚKONŮ OD 1. 1. 2016 DO 31. 12. 2016 Základní úkony Počet Uživatelů Počet setkání Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 10 970 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 6 449 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 10 349 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 1 1 Pomoc při použití WC 3 83 Pomoc při úkonech osobní hygieny 81 3 154 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 5 15 Pomoc při přípravě jídla a pití 8 168 Příprava a podání jídla a pití 31 3 047 Běžné nákupy a pochůzky 67 2 009 Velký nákup 1 1 Běžný úklid 63 1 911 Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 54 195 Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 45 173 Žehlení ložního prádla - bez samostatného praní 2 12 Doprovázení dospělých k lékaři na instituce 19 94 Zajištění stravování oběd (včetně dietního stravování) 199 48 034 Dovoz nebo donáška jídla 199 48 034 Fakultativní činnost Dohled nad Uživatelem 26 818 Doprava do SOH a zpět 94 996 Doprovod na procházku 15 471 3.3.1 Doplňková činnost Ve středisku Pečovatelská služba byla v roce 2016 provozována doplňková činnost pedikúra, kadeřnictví a půjčovna kompenzačních pomůcek. Bylo provedeno 3 801 úkonů pedikúry (z toho 3 391 úkonů ve středisku osobní hygieny a 410 úkonů v domácnosti). V kadeřnictví bylo provedeno 1 744 úkonů. 10

4. Přehled a plnění úkolů v oblasti personální 4.1 Počet zaměstnanců dle pracovního zařazení Údaje o zaměstnancích k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2016 Evidenční počet zaměstnanců 85 98 z toho: THP pracovníci 5 7 všeobecné sestry 7 10 fyzioterapeut/ergoterapeut 2 2 pracovníci přímé obslužné péče 26 26 sociální pracovník 4 4 pečovatelka 19 22 převážně manuálně pracující 22 27 Ukončené pracovní poměry 36 31 Nové pracovní poměry 38 44 Dohody o provedení práce a pracovní činnosti byly uzavřeny pro zajištění standardní péče o Uživatele za dlouhodobé nemoci zaměstnanců v přímé péči a manuálně pracujících zaměstnanců. Stanovený počet zaměstnanců pro rok 2016-98 Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2016-87,72 4.2 Přehled čerpání prostředků na mzdy za rok 2016 Mzdový limit pro rok 2016 byl schválen ve výši 19.700.599,-Kč. Na základě Usnesení Rady města Kolín ze dne 11. 5. 2016 byl limit navýšen o částku 973.135,- Kč Limit mzdových prostředků po změně Skutečné čerpání mzdového limitu Z toho náhrady za nemoc Z toho OON 20.673.734,- Kč 20.673.734,- Kč 79.090,- Kč 414.879,- Kč 11

4.3 Školení a další vzdělávání zaměstnanců /datum, název školení, počet zúčastněných osob/ 12. 1. Konference pro ředitele a ekonomy poskytovatele sociálních služeb 2 8. 2. Vaříme zajímavě a chutně dle spotřebního koše 1 22. 3. Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou 1 10. 4. Základy aktivizace vjemové soustavy klienta 1 14. 4. Konference Sociální služby ve Středočeském kraji 1 19. 4. Proměny stáří a geronto oblek 1 26. 4. Výživa seniorů v zařízení sociálních služeb 26 3. 5. Individuální plánování s nekomunikujícími klienty 20 5. 5. Bariéry rozvoje sociálních služeb 3 17. 5. Inspekce kvality v sociálních službách v rámci SQSS 2 18. 5. Nevhodné zacházení a jednání se seniory 27 25. 5. Zvládání zátěžových situací pro pomáhající profese 21 26. 5. Aktivizační metody pro seniory 1 2. 6. Mzdová účtárna v praxi 1 4. 6. Proměny stáří a geronto oblek 6 5. 6. Týmová spolupráce 6 21. 6. Jak se vypořádat s problémovým zaměstnancem 1 27.6. Pracovník v sociálních službách 1 12. 7. Tvorba metodik v sociálních službách 1 26. 9. Individuální plánování se zaměřením na pečovatelské služby 1 29. 9. Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení 2 4.10. Prevence bolestí zad pro pracovníky přímé obslužné péče 15 5.10. Úvod do zákona o sociálních službách a příprava na inspekci 1 10.10. Inventarizace 2016 1 19.10. Individuální plánování 5 27.10. Strategie komunikace a základy zvládání konfliktů 34 10.11. Úvod do práce s rodinou klienta v sociálních zařízeních 27 25.11. Prevence bolesti zad pro pracovníky přímé obslužné péče 1 28.11. Změny ve zdaňování mezd pro rok 2017 1 15.12. Účetní uzávěrka 2016 2 12

5. Provoz organizace 5.1 Opravy a udržování: Oprava nemovitosti: 51.284,- Kč Oprava strojů a zařízení: 106.949,- Kč Oprava motorových vozidel: 165.228,- Kč Ostatní opravy: 63.501,- Kč 5.2 Pořízení nového majetku z investičního fondu organizace schváleno od zřizovatele Výdejní vozík (84.700,- Kč) Vakuovací přístroj Vacura 2 ks (343.120,- Kč) Automobil Renault Kango (343.120,-) Nerezová zateplená bedna do auta 4 ks (589.996,- Kč) 5.3 Sponzorské dary SEDUCA CZE, s.r.o. (finanční dar 8.000,- Kč na provoz) Alco Controls, spol. s r.o. (finanční dar 20.000,- Kč na vybavení DpS Kolín) Městský společenský dům v Kolíně (finanční dar 2.000,- Kč na provoz) UNTRACO, v.o.s. (věcný dar 10 ks polohovacích stolků k lůžku v hodnotě 30.867,- Kč ) Jan Jeníček (finanční dar 7.000,- Kč na nákup automatické pračky) Mgr., Bc. Tomáš Kasal (finanční dar 5.000,- Kč na podporu sociální činnosti) PhDr. Tomáš Růžička (finanční dar 1.050,- Kč na aktivizační činnost) MUDr. Fabiánová (finanční dar 8.630,- Kč na nákup dle uvážení ředitelky) 13

5.4 Přehled výnosů a nákladů organizace VÝNOSY Kč Příspěvek od zřizovatele na provoz 11.389.141,- Státní dotace na provoz 6.633.100,- Příspěvek od ÚP 342.973,- Úhrady od Uživatelů 9.980.108,34 Příspěvek na péči 6.644.659,- VZP úhrady za výkony 1.851.714,14 Úhrady od zaměstnanců za stravu 126.318,- Příspěvek zaměstnavatele z FKSP za stravu 99.989,- Tržby za obědy - cizí 1.028.802,- Jiné výnosy 2.396.987,- Úroky KB 4.165,38 VÝNOSY CELKEM 40.497.956,86 NÁKLADY Kč Platy zaměstnanců 20.673.734,- Zákonné pojištění 6.843.042,- Jiní sociální náklady 590.473,83 Nákup potravin 4.088.877,67 Nákup materiálu 1.756.332,66 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.182.875,46 Energie 2.488.465,43 Služby 1.885.011,40 Opravy a udržování 386.962,12 Odpisy 337.357,- Ostatní náklady 263.114,60 NÁKLADY CELKEM 40.496.246,17 Hospodářský výsledek: 1.710,69 Kč 14

5.5 Závazné ukazatele: Závazné ukazatele Rozpočet v Kč Schválený Upravený Skutečnost v Kč k 31. 12. 2015 Limit mzdových prostředků včetně OON 19.700.599,- 20.673.734,- 20.673.734,- Příspěvek od zřizovatele 11.389.141,- 11.389.141,- 11.389.141,- na provoz Státní dotace pro poskytovatele 5.096.300,- 6.133.100,- 6.133.100,- sociálních služeb Humanitární fond Středočeského kraje 500.000,- 500.000,- 500.000,- Dotace Na základě podané žádosti o dotaci z rozpočtu kraje na poskytování sociálních služeb, tedy činnosti podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byla organizaci poskytnuta neinvestiční dotace pro rok 2016 v celkové výši 6.133.100 Kč. Účelem dotace je zajistit financování sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji. Pro jednotlivé služby byly podepsány následující smlouvy a dodatky: - Veřejnoprávní smlouva S-8409/SOC/2016 v celkové výši 5.096.300 Kč, z toho na služby: Domovy pro seniory: 3.342.200 Kč Odlehčovací služba: 263.200 Kč Pečovatelská služba: 1.490.900 Kč - Dodatek č. 1 ke smlouvě S-8409/SOC/2016 /1 navýšení na celkovou částku - 6.133.100 Kč (navýšení o 1.036.800 Kč), z toho na služby: Domovy pro seniory: 4.022.200 Kč (navýšení o 680.000 Kč) Odlehčovací služba: 316.700 Kč (navýšení o 53.500 Kč) Pečovatelská služba: 1.794.200 Kč (navýšení o 303.300 Kč) Dotace byla využita na dofinancování mzdových nákladů a byla plně vyčerpána. 15

5.6 Přehled o tvorbě a čerpání fondů organizace Investiční fond Tvorba a použití investičního fondu organizace Kč Stav investičního fondu k 1.1.2016 2.259.387,15 příděl z rezervního fondu organizace 121.833,12 příděl z odpisů dlouhodobého majetku 337.357,- investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0,- investiční dotace ze SR 0,- ostatní zdroje 0,- Zdroje fondu celkem 459.190,12 opravy a údržba nemovitého majetku 0,- rekonstrukce a modernizace 0,- 1.596.196,- pořízení dlouhodobého majetku ostatní použití 75.000,- Stav investičního fondu k 31. 12. 2016 1.047.381,27,- Rezervní fond Tvorba a použití rezervního fondu organizace Kč Stav rezervního fondu k 1.1.2016 3.759.360,44 příděl z hospodářského výsledku 121.833,12 ostatní zdroje fondu 77.713,- Zdroje fondu celkem 199.546,12 použití fondu do investičního fondu 121.833,12 použití fondu na provozní náklady 52.787,- Stav investičního fondu k 31. 12. 2016 3.784.286,44 Fond odměn Tvorba a použití fondu odměn organizace Kč Stav rezervního fondu k 1.1.2016 86.932,- příděl z hospodářského výsledku 150.000,- Zdroje fondu celkem 150.000,- použití fondu na mzdové náklady 0,- Stav fondu odměn k 31. 12. 2016 236.932,- 16

Fond kulturních a sociálních potřeb Tvorba a použití FKSP organizace Kč Stav FKSP k 1.1.2016 425.682,15 Základní příděl 2% z hrubých mezd (bez DPP) 303.882,83 úroky 0,- Zdroje fondu celkem 303.882,83 Obědy zaměstnanců 99.989,- Penzijní připojištění 64.800,- Příspěvky na tábory dětí zaměstnanců 16.536,- Úroky 0,- Dary, ostatní 22.000,- Stav FKSP k 31. 12. 2016 526.239,98 6. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na příkaz zřizovatele k provedení inventarizace a závazků, byla ke dni 31. 12. 2016 provedena řádná inventarizace všech hospodářských prostředků organizace. Při této inventarizaci nebyly shledány rozdíly ve stavu majetku a závazků v účetnictví a stavem zjištěným dle skutečnosti. 7. Kontrolní činnost 18. 2. 2016 Město Kolín hospodaření s veřejnými prostředky 10. 3. 20106 Krajská hygienická stanice kontrola stravovacího provozu 15. 6. 2016 Finanční úřad 27. 8. 27. 9. 2016 Úřad práce ČR hospodaření s veřejnými prostředky 3. 10. 2016 Krajská hygienická stanice kontrola stravovacího provozu Zároveň byly v organizaci prováděny vnitřní kontroly. 17

8. Zpráva v oblasti poskytování informací Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle 18 odst. 1 písm. a) zákona č.106/1999 Sb. Žádné. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části dle 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. Žádné. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu dle 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2016 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Městských sociálních a zdravotních služeb o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Výčet poskytnutých výhradních licencí dle 18 odst. 1 písm. d) zákona č.106/1999 Sb. V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. Počet stížností podaných podle 16a) zákona č.106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení dle 18 odst. 1 písm. e) zákona č.106/1999 Sb. V roce 2016 nebyla podána žádná stížnost. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím dle 18 odst. 1 písm. f) zákona č.106/1999 Sb. Žádné. Městské sociální a zdravotní služby v roce 2016 nevynaložily žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 18

9. Poděkování Závěrem mi dovolte, abych poděkovala, - vedoucímu odboru zdravotnictví a sociálních věcí Města Kolín za ochotu a spolupráci - městu Kolín za finanční podporu - všem zaměstnancům organizace za dobře odvedenou práci - všem sponzorům za poskytnuté dary - všem dobrovolníkům a spolupracujícím organizacím za pomoc, vstřícnost i hezké společné chvilky prožité s našimi seniory. V Kolíně dne 18. 2. 2017 Bc. Ivana Nováková ředitelka MSZS Kolín 19

Příloha č. 1 Seznam kulturních a společenských akcí v roce 2016 Kulturní akce pro Uživatele domova pro seniory se pořádají v prostorách domova, tak i mimo domov. Většina akcí je společná pro Uživatele domova Na Zastávce, tak pro Uživatele domova ve Slovenské ulici. V roce 2016 bylo pro Uživatele domova pořádáno celkem 30 společenských akcí. 29. 1. 2016 - Divadlo Slunečnice Brno 3. 2. 2016 - Hudební vystoupení Skalačka 8. 3. 2016 - Hudební vystoupení Viola Olomouc 9. 3. 2016 - Posezení s lidovými písničkami 22.3.2016 - Vystoupení dětí z MŠ 15.4.2016 - Hudební vystoupení Skalačka 6.5.2016 - Kolínský pěvecký sbor 20.5.2016 - Divadlo Slunečnice Brno 23.5.2016 - Vystoupení dětí ze ZŠ 12.6.2016 - Hudební vystoupení Harmonie 1872 16.6.2016 - Hudební vystoupení s flétnou 17.6.2016 - Lysá nad Labem výstava výrobků seniorů 23.6.2016 - Účast na sportovních hrách v Domově pro seniory Oleška 28.6.2016 - Beseda se žáky ZŠ - téma třídění odpadu 1.7. 2016 - Představení s kouzelníkem 19.7.2016 - Divadlo Slunečnice Brno 17.8. 2016 - Povídání se zástupci Farní Charity Kolín 30.8. 2016 - Hudební vystoupení lidové písničky 7. 9. 2016 - Sportovní odpoledne v Domově pro seniory Anna v Českém Brodě 21.9.2016 - Hudební vystoupení Viola Olomouc 29.9.2016 - Vystoupení artistů 5.10.2016 - Divadlo Slunečnice 12.10.2016 - Povídání s RSDr. L. Jouzou historikem Regionálního muzea Kolín 19.10.2016 - Hudební vystoupení Staročeské písničky 29.11.2016 - Hašlerovy písničky 6.12.2016 - Vystoupení dětí ze 7. ZŠ 7.12.2016 - Vystoupení dětí ze 4. ZŠ 12.12.2016 - Hudební vystoupení lidové písničky 15.12.2016 - Vystoupení Uživatelů Domova Na Hrádku 27.12.2016 - Divadlo Slunečnice Brno 20