KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových příjmů, výdajů, schodek státního rozpočtu a finanční vztahy k územně samosprávným celkům. Dopisem ze dne 16. listopadu 2011 byl obci Prosetín Krajským úřadem Kraje Vysočina předběžně oznámen souhrnný finanční vztah státního rozpočtu na rok 2012 k rozpočtu obce: Dotace celkem 129 100 Kč V této částce jsou zahrnuty: - dotace na výkon státní správy celkem 79 600 Kč - dotace na školství 49 500 Kč dotace (příspěvek) na výkon státní správy Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání. dotace na školství Dotace (příspěvek) je určena na financování provozních výdajů základních, mateřských a speciálních základních škol, jejichž zřizovatelem je obec. Propočtový ukazatel na 1 dítě/žáka představuje částku 1 302,63 Kč. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání. Při zpracování návrhu rozpočtu obce Prosetín na rok 2012 se vychází z rozpočtového výhledu obce na rok 2012 a ze strategického plánu rozvoje obce na roky 2010 až 2018. Příjmy obce Celkové příjmy obce jsou pro jednání Zastupitelstva obce dne 16. prosince 2012 navrhovány ve výši 5 368 000 Kč a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2011 a předpokládaným možnostem roku 2012. U daňových příjmů je navrhována částka 3 700 000 Kč. Dle aktuálního plnění výnosů daní k 31.9.2011 je proveden propočet výnosu daní na rok 2011 s nárůstem 0,5 %. Proti plánu pro rok 2011 to však znamená pokles o cca 5,5%. Při stanovení položek návrhu rozpočtu u daní bylo přihlédnuto k očekávané skutečnosti roku 2011 a platné legislativě na rok 2012. Očekávaný příjem z výnosu daní je ovlivněn zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( novela zákona o DPH ), očekávanou inflací, realizací ekonomických reforem státu a očekávaným stavem vývoje české ekonomiky. Daňové příjmy budou i v roce 2012 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.
Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve 800 000 Kč, což představuje nárůst o cca 5 % oproti roku 2011. Kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši 0 Kč. Z důvodu opatrnosti není počítáno s realizací prodeje pozemků. Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou 177 100 Kč. Neinvestiční dotace přijaté v rámci souhrnného finančního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina) jsou v návrhu rozpočtu ve výši 129 100 Kč. Podrobné členění je uvedeno v úvodu komentáře. Neinvestiční dotace přijaté v rámci podepsané dohody o VPP jsou v návrhu rozpočtu ve výši 48 000 Kč. Investiční přijaté dotace nejsou především z důvodu opatrnosti v návrhu rozpočtu pro rok 2012 kalkulovány. Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v oddílu financování je zapojeno 690 900 Kč. V této částce je zahrnuto použití peněžních prostředků uložených na běžném účtu obce. Podrobný přehled návrhu rozpočtu jednotlivých druhů příjmů je uveden v příloze č.3. Výdaje obce Návrh rozpočtu výdajů na rok 2012 je sestaven v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Výdaje obce jsou navrhovány v celkové výši 5 368 000 Kč. Z této navrhované částky tvoří výdaje 5 168 000 Kč a financování 200 000 Kč. Ve financování je zahrnut podíl do fondu financování obnovy vodovodu a kanalizací v celkové výši 100 000 Kč a platby daní a poplatků st. rozpočtu v celkové výši 100 000 Kč. Podrobný přehled návrhu rozpočtu výdajů je uveden v příloze č.3. Uvedeným návrhem rozpočtu je zajištěn provoz a běžné výdaje obce včetně činnosti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Obec Prosetín a dále výdaje na investice a opravy, zajišťované Obecním úřadem. Obec Prosetín je zřizovatelem příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Prosetín, která je napojena na rozpočet obce. Celkový finanční vztah k příspěvkové organizaci pro rok 2012 činí 420 000 Kč (neinvestiční příspěvek na provoz). Návrh rozpočtu na rok 2012 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2011 a upraveným rozpočtem za období 1-9/2011 (také proto nejsou některé řádky v příslušných sloupcích vyplněny vůbec, protože jednotlivé rozpočtové tituly především u investičních akcí se mění).
Příloha č. 1: Komentář k opravám, rekonstrukcím a investičním akcím obce Prosetín pro rok 2012 1031 Pěstební činnost 565 000 Kč lesní hospodářský plán 53 000 Kč, pořízení lesnické techniky 250 000 Kč, zalesnění pozemků 262 000 Kč. KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2012 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 120 000 Kč vyčištění rybníku v Brťoví 120 000 Kč. 3612 Bytové hospodářství 350 000 Kč plynovod a plynovodní přípojky na rozvojové ploše pro bydlení B1 250 000 Kč, zemní práce na rozvojové ploše pro bydlení B1 100 000 Kč. 3639 Komunální služby a územní rozvoj 100 000 Kč rekonstrukce skladu v Prosetíně 100 000 Kč. 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 1 000 000 Kč plocha pro shromažďování komunálního odpadu v Brťoví 1 000 000 Kč.
Příloha č. 2: Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace Příspěvková organizace: Základní škola a Mateřská škola Prosetín Skutečnost k Návrh na 2012 Odsouhlaseno Položka 30.9.2011 zřizovatelem VÝDAJE 451 407 628 000 608 000 PROVOZNÍ 314 494 453 000 438 000 Prádlo, oděvy, obuv Knihy, učební pomůcky 9 932 30 000 30 000 DHM Nákup materiálů j.n. 37 999 60 000 60 000 Voda Teplo 122 174 135 000 135 000 Elektrická energie 19 384 30 000 30 000 Služby pošt 491 2 000 2 000 Služby telekomunikací 12 024 18 000 18 000 Služby peněžních ústavů 4 637 6 000 6 000 Zpracování mezd a účetnictví 63 873 85 000 80 000 Nákup služeb 32 979 70 000 60 000 Drobné opravy a údržba 11 000 12 000 12 000 Programové vybavení Vybavení ICT Školení a vzdělávání Cestovné Nájemné 5 000 5 000 Ostatní ÚČELOVÉ 86 913 125 000 125 000 Stravování zaměstnanců Potraviny 86 913 125 000 125 000 MIMOŘÁDNÉ 50 000 50 000 45 000 Velké opravy a údržba 50 000 50 000 45 000 PŘÍJMY 585 695 628 000 608 000 STANOVENÉ ZŘIZOVATELEM 10 378 13 000 13 000 Úplata za zájmové vzdělávání Úplata za MŠ 5 128 5 500 5 500 Úplata za ŠD 5 250 7 500 7 500 DALŠÍ PŘÍJMY 135 317 175 000 175 000 Školní stravování 85 281 125 000 125 000 Jiné příjmy - úroky 36 Zapojení rezervního fondu 50 000 50 000 50 000 Příspěvek zřizovatele: 440 000 440 000 420 000
Příloha č. 3: Závazné ukazatele rozpočtu obce pro rok 2012 - Příjmy Skutečnost k 30.9.2011 Návrh pro rok 2012 Třída Druh příjmů v Kč v Kč 1 Daňové příjmy 2 795 478 3 700 000 2 Nedaňové příjmy 598 360 800 000 3 Kapitálové příjmy 34 400 0 4 Přijaté transfery 553 724 177 100 Příjmy celkem 3 981 962 4 677 100 8 Financování 811 008 690 900
Příloha č. 3: Závazné ukazatele rozpočtu obce pro rok 2012 - Výdaje Skutečnost k 30.9.2011 Návrh pro rok 2012 Skupina Oddíl Seskupení Paragraf v Kč v Kč 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 46 461 650 000 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 46 461 650 000 103 Lesní hospodářství 46 461 650 000 1031 Pěstební činnost 26 893 565 000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 19 568 70 000 1036 Správa v lesním hospodářství 0 15 000 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 274 862 470 000 22 Doprava 39 341 80 000 221 Pozemní komunikace 21 005 60 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 800 0 2212 Silnice 5 205 60 000 222 Silniční doprava 18 336 20 000 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 18 336 20 000 23 Vodní hospodářství 235 521 390 000 231 Pitná voda 176 719 250 000 2310 Pitná voda 176 719 250 000 232 Odvádění a čištění odpadních vod 58 802 20 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládaní s kaly 58 802 20 000 233 Vodní toky a vodohospodářská díla 0 120 000 2333 Úpravy drobných vodních toků 0 120 000 2334 Rivitalizace říčních systémů 0 3 Služby pro obyvatelstvo 3 148 846 2 648 000 31 Vzdělávaní a školské služby 1 023 684 560 000 311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 1 023 684 560 000 3117 První stupeň základních škol 889 715 420 000 3118 Druhý stupeň základních škol 133 969 140 000 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 150 625 113 000
331 Kultura 44 542 45 000 3314 Činnosti knihovnické 19 714 20 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 24 828 25 000 333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 10 000 8 000 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností 10 000 8 000 334 Sdělovací prostředky 4 725 10 000 3341 Rozhlas a televize 4 725 5 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0 5 000 339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. Prostředků 91 358 50 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 14 264 25 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 77 094 25 000 34 Tělovýchova a zájmová činnost 150 974 110 000 341 Tělovýchova 7 200 10 000 3419 Tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná 7 200 10 000 342 Ostatní tělovýchovná činnost 143 774 100 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20 782 0 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 122 992 100 000 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 641 641 595 000 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 415 432 350 000 3612 Bytové hospodářství, výstavba bytů 1 415 432 350 000 363 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 226 209 245 000 3631 Veřejné osvětlení 49 079 60 000 3632 Pohřebnictví 0 35 000 3633 Výstavba a údržba místních sítí 79 246 0 3636 Územní rozvoj 94 684 50 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 200 100 000 37 Ochrana životní prostředí 181 922 1 270 000 372 Nakládáni s odpady 155 199 1 210 000 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 6 780 10 000 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 148 419 1 200 000 374 Ochrana přírody a krajiny 26 723 60 000
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 26 723 60 000 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 33 715 30 000 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 33 715 30 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 33 715 30 000 6 Všeobecná veřejná správa a služby 1 289 084 1 570 000 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 1 072 162 1 370 000 611 Zastupitelské orgány 441 354 600 000 6112 Zastupitelstvo obce 441 354 600 000 617 Regionální a místní sprava 630 808 770 000 6171 Činnost místní správy 630 808 770 000 63 Finanční operace 196 520 200 000 6330 Převody vlastním fondů v rozpočtech úz. úrovně 100 000 100 000 6399 Ostatní finanční operace 96 520 100 000 64 Ostatní činnosti 20 402 0 6402 Finannční vypořádání minuklých let 20 402 0 PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 4 792 968 5 368 000
V Prosetíně dne 24.11.2011 Jiří Drbušek, starosta obce Vyvěšeno na úřední desce dne: Jméno a podpis: Sejmuto z úřední desky dne: Jméno a podpis: