Stránka 1 z 8 PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 217 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 566 částka celkem (v tis.kč) (v tis.kč) 1112 - Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 12 (z podnikání) 1113 - Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 7 1121 - Daň z příjmu právnických osob 73 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce 19 1211 - DPH 1 2 1337 - Poplatek za komunální odpad 176 1341 - Poplatek ze psů 4 1351 - Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 1 1361 - Správní poplatky 5 1511 - Daň z nemovitých věcí 59 Daňové příjmy celkem 3 377 5 poznámky 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu 57 8 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR refundace mezd VPP 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přijaté transfery celkem 57 8 119 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 45 příjmy z nájmů zem.půdy od AGRI a ze zahrádek 45 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí příjmy z pronájmu CCV 3613 - Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 48 nájemné nebyt.prostor - hospoda Evaňka 48
Stránka 2 z 8 3632 - Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 poplatky z hrobových míst 2 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti příjem z věcných břemen 2131 Příjmy z pronájmu pozemků ne zemědělské půdy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 13 příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 2 příjmy z prodeje "prasečáku" Horka 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 213 (bez kapitálových příjmů) 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příspěvky na odpady ze smluv s podnikateli 2112 Příjmy z prodeje zboží (zakoupeným za účelem dalšího prodeje) 2 prodej popelnic (nádob) 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 33 EKO-KOM 33 6171 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2112 Příjmy z prodeje zboží (zakoupeným za účelem dalšího prodeje) prodej pohlednic, knih, 631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 2 2 633 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4134 Převody z rozpočtových účtů převody z ČNB do KB (konsolidační s pol.4134) 2 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 778 5 Nedaňové příjmy: 13 2 Kapitálové příjmy: 213 VÝDAJOVÁ ČÁST celkem (v tis.kč) poznámky 114 - Ozdravování hospod.zvířat,.a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb umístění nalezených psů do útulků
Stránka 3 z 8 2212 - Silnice 5139 Nákup materiálu 5 rezerva - např.cihelná drť, kačírek, výfrezek, apod. 5169 Nákup ostatních služeb 1 rezerva - posyp silnice, zimní údržba 5171 Opravy a udržování 154 oprava mostku u mlýna, oprava MK 6121 Budovy, haly a stavby nová komunikace k novým RD 169 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu 5171 Opravy a udržování opr.chodníků, odstavných ploch, apod. (dodavatelsky) 6121 Budovy, haly, stavby dokonč. prací na ÚR a SP chodníky Nádražní a Brozanská 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 5171 Opravy a udržování 5 oprava autobusové čekárny 6121 Budovy, haly a stavby např. vybudování nové zastávky 231 - Pitná voda 5154 Elektrická energie 3 spotřeba elektřiny čerpadla pro RD 6121 Budovy, haly a stavby např. budování nových přípojek 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5139 Nákup materiálu j.n. 5 5169 Nákup ostatních služeb 5 např. vyvážení odpadních vod, fekálií apod. 5171 Opravy a udržování 65 6121 Budovy, haly a stavby 65 1 31 5 3 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině 5139 Nákup materiálu j.n. 5 5 3111 - Předškolní zařízení 5333 Neinv.transfer škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi 1 příspěvek MŠ Poplze 1 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání
Stránka 4 z 8 5139 Nákup materiálu j.n. 1 5151 Studená voda 3 náklady na vodné v CCV 5154 Elektrická energie 25 5155 Pevná paliva 4 5169 Nákup ostatních služeb 15 5171 Opravy a udržování 15 6121 Budovy, haly a stavby přístavba ubytovacího zařízení CCV 18 3319 - Ostatní záležitosti kultury 521 Ostatní osobní výdaje odměny z DPP za vedení kroniky 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí 5139 Nákup materiálu j.n. 15 5171 Opravy a udržování 3341 - Rozhlas a televize 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 5171 Opravy a udržování 1 15 2 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 541 Odměny za užití duševního vlastnictví autorská práva 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 1 5164 Nájemné např. TOI TOI, skákací hrady apod.. 5169 Nákup ostatních služeb 35 hudba, vstupenky do divadel, 5175 Pohoštění 18 5194 Věcné dary 2 tombola pouť, výherní ceny, apod. 5492 Dary obyvatelstvu 6 finanční dar novým občánkům, jubilantům, 89 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu 5 např.písek na dětské hřiště 5169 Nákup ostatních služeb 5 např.revize herních prvků na dětském hřišti 5171 Opravy a udržování např.opravy herních prvků na dětském hřišti 6121 Budovy, haly a stavby dětské hřišté nové 1 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 automotoklub, myslivci, včelaři, rybáři, Rock co rok
Stránka 5 z 8 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím 1 neregistrovaní podle zákona 6 3525 - Hospice 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3613 - Nebytové hospodářství 5151 Studená voda 3 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 4 43 3631 - Veřejné osvětlení 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek vánoční osvětlení 5139 Nákup materiálu j.n. vánoční řetězy (do 1 Kč/ 1 ks) 5154 Elektrická energie 45 5169 Nákup ostatních služeb montáž a demontáž vánočního osvětlení 5171 Opravy a udržování 3 6121 Budovy, haly a stavby pořízení nového úseku VO 75 3632 - Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu j.n. 5 5151 Studená voda 3 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 2 1 3635 - Územní plánování 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku doplatek za zpracování ÚP 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek např.žebřík, vrtačka,, zabezpeč. zařízení (malétz) 5139 Nákup materiálu j.n. materiál na vybavení dílny 5154 Elektrická energie 1 elektřina vodoměru 5163 Služby peněžních ústavů 31 pojištění obecního majetku 5169 Nákup ostatních služeb 1 znalec.posudky, geometrické plány, apod., PEN 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 daň z nabytí nemovitých věcí, vklady do KN,.. 613 Pozemky 35 nákup pozemku - svod dešťové vody 78
Stránka 6 z 8 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3 3 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 45 odvoz a odstranění směsného KO 5329 Ost.neinevst.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 3 členský příspěvek SONO 453 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 65 tříděný odpad 65 mezisoučet za pododdíl 372 521 3743 - Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3 rekultivace skládky 3 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 15 521 Ostatní osobní výdaje 2 531 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 38 532 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 14 5132 Ochranné pomůcky 6 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 křovinořezy, lavičky, odpadkové koše 5139 Nákup materiálu j.n. 35 nože, struna, filtr,. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 PHM do sekaček a křovinořezů 5167 Služby školení a vzdělávání 5 5169 Nákup ostatních služeb 1 zajištění prořezu stromů či podobných služeb 5171 Opravy a udržování 5 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky traktor - pořízení komunální techniky 383 4341 - Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4351 - Ostatní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení 5492 Dary obyvatelstvu 45 příspěvky důchodcům 45
Stránka 7 z 8 5212 - Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 2 na krizové situace 591 Nespecifikované rezervy 3 na krizové situace 5 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 5229 Ostatí neinvest.transfery nezisk.a pod.organizacím 5 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 příspěvek obci... na zajištění požární ochrany 15 6112 - Zastupitelstva obcí 523 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 7 531 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 1 532 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 63 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 888 6171 - Činnost místní správy 521 Ostatní osobní výdaje 6 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 5139 Nákup materiálu j.n. 1 5151 Studená voda 4 5154 Elektrická energie 1 5161 Služby pošt 4 5162 Služby telekomunikacía radiokomunikací 33 5167 Služby školení a vzdělávání 5 5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunik.technologiemi 25 údržby SW, webových stránek,-. 5169 Nákup ostatních služeb 1 účetní služby,. 5171 Opravy a udržování 135 např.zateplení stropů, oprava střechy ordinace 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 3 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizacím čl.příspěvek SMS 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 přestupková řízení 5329 Ost.neinvest.transfery vř.rozpočt. územní úrovně 7 čl.příspěcek Integro, Euroregion Labe 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 daň z nabytí nemovitých věcí, vklady do KN,.. 5365 Platby daní a poplatků krajů, obcím a st.fondům 1 6121 Budovy, haly, stavby
Stránka 8 z 8 516 631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 2 bankovní poplatky 2 633 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převody z ČNB do KB (konsolidační s pol.4134) 6399 - Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 19 daňová povinnost DPPO za obec 19 mezisoučet za doddíl 63 39 642 - Finanční vypořádání minulých let vratka za volby do EP a ZO 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozp.letech 11 5 11 5 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 4 778 5 REKAPITULACE částka celkem (v tis.kč) (v tis.kč) poznámky PŘÍJMY 3 778 5 VÝDAJE 4 778 5 z toho kapitálové: 685 PŘÍJMY - VÝDAJE = -1 8115 - Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ -1 8123 - Financování - dlouhodobé půjčené prostředky 8124 - Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček Rozpočet je sestaven jako schodkový -1 Finanční prostředky z roku 216 3 7 ROZDÍL - volné finanční prostředkypro rok 217 2 7