ROČNÍ ZPRÁVA 2007 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku Pionýrů 2069 738 01 Frýdek-Místek IČ: 64122654 DIČ: CZ64122654 Telefon: 950 710 111, 974750211 Fax: 558646631 Elektronická pošta: info@sospofm.cz Internetové stránky: www.sospofm.cz B. Způsob zřízení: Zřizovací listinou ze dne 30.12.1993, ve znění dodatků 1-5, s účinností od 1.1.1994. Zřizovatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 C. Organizační struktura SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku C.1. Organizační schéma SOŠ PO a VOŠ PO v Frýdku-Místku k datu k 31. 12. 2007 C.2. Stručný přehled hlavních činností organizace: 1. Poskytování úplného středního vzdělání a vyššího odborného vzdělání pro výkon odborných činností na úseku požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva v rozsahu vyplývajícím ze školského zákona. 2. Zabezpečování a provádění odborných kurzů a odborné přípravy pro získání a prodloužení odborné způsobilosti na úseku požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. 3. Zabezpečování odborné jazykové přípravy operátorů tísňového volání 112 a jazykového vzdělávání MV. 4. Zabezpečování ubytovacích a stravovacích služeb, školní knihovny, a tisku studijních materiálů. 5. Poskytování vzdělávání a služeb jiným orgánům a organizacím na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra v rozsahu tímto rozhodnutím vymezeném. 6. Poskytování vzdělávání a služby s tím související v rámci mezinárodní spolupráce schválené Ministerstvem vnitra. 7. Hospodaření s movitým a nemovitým majetkem. - 1 -
D. Základní personální údaje D.1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2007 Členění kategorie zaměstnanců příslušníci podle věku a pohlaví Věk muži ženy celkem % do 20 let 0 0 0 0.00 21-30 let 4 0 4 18.18 31-40 let 2 3 5 22.73 41-50 let 2 2 4 18.18 51-60 let 6 3 9 40.91 61 let a více 0 0 0 0.00 Celkem 14 8 22 100.00 tj. % 63.64 36.36 100.00 Členění kategorie zaměstnanců občanští zaměstnanci podle věku a pohlaví Věk muži ženy celkem % do 20 let 0 0 0 0,00 21-30 let 0 0 0 0,00 31-40 let 0 2 2 11.11 41-50 let 0 4 4 22.22 51-60 let 5 6 11 61.11 61 let a více 1 0 1 5.56 Celkem 6 12 18 100.00 tj. % 33,33 66.66 100.00 D.2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2007 Členění kategorie zaměstnanců příslušníci - podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní 0 0 0 0.00 vyučen 2 0 2 9.09 střední odborné 0 0 0 0.00 úplné střední 0 0 0 0.00 úplné střední odborné 1 1 2 9.09 vyšší odborné 0 0 0 0.00 vysokoškolské 11 7 18 81.82 Celkem 14 8 22 100.00 Členění kategorie zaměstnanců občanští zaměstnanci - podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní 0 1 1 5.56 vyučen 2 3 5 27.78 střední odborné 0 1 1 5.56 úplné střední 0 6 6 33.33 úplné střední odborné 2 0 2 11.11 vyšší odborné 0 1 1 5.56 vysokoškolské 2 0 2 11.11 Celkem 6 12 18 100.00-2 -
D.3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2007 Celkový údaj o průměrných platech v Kč příslušníci občanští zaměstnanci celkem Průměrný hrubý měsíční plat 36.769 20.293 28.531 D.4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007 příslušníci občanští zaměstnanci celkem Nástupy 4 0 4 Odchody 5 0 5 D.5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2007 Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2007 služební poměr pracovní poměr příslušníci občanští zaměstnanci celkem doba trvání počet % počet % počet % do 5 let 36.36 16.67 27.50 do 10 let 18.18 27.77 22.50 do 15 let 9.09 5.56 7.50 do 20 let 4.55 50.00 25.00 nad 20 let 31.82 0 17.50 Celkem 100 100 100 D.6. Jazykové znalosti zaměstnanců - stav k 31.12.2007 Jazykové předpoklady obou kategorií zaměstnanců - stav k 31.12.2007 Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí. Celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa. jazyk 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň % OZ PČR OZ PČR OZ PČR OZ PČR anglický jazyk 0 4 0 0 0 0 0 0 10.00 německý jazyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 francouzský jazyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ostatní jazyky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 0 4 0 0 0 0 0 0 10.00 E. Údaje o majetku: E.1. S nímž je zpracovatel příslušný hospodařit. Příloha č.1 - rozvaha E.2. Údaje o využití majetku. Majetek je využíván v souladu s předmětem činnosti vymezeném platným zněním zřizovací listiny a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. - 3 -
E.3. Účetní metoda odpisování majetku. Podle ustanovení Oznámení číslo FZ03/2003 Ministerstva financí o vydání Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českého účetního standardu pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 512, bod 4.7, organizační složka státu dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek neodpisuje. E.4. Údaje o věcných břemenech spojených s nemovitostmi, skutečnostech souvisejících s převody vlastnictví k nemovitostem. Majetek, k němuž má SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku právo užívání není zatížen věcným břemenem. E.5. Údaje o celkových pohledávkách a závazcích. E.5.1. Zejména celkové hodnotě pohledávek po lhůtě splatnosti, zajištění těchto pohledávek. Hl.kniha Označení účtu hlavní knihy Účetní stav Skutečný stav Rozdíl Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti - soudně vymáhané Po lhůtě splatnosti - nevymáhané Po lhůtě splatnosti upomínané 314200000 Poskyt.provoz.zálohy - dodavatelům na zásoby 192.570,00 192.570,00 0,00 192.570,00 0,00 0,00 0,00 Poskyt.provoz.zálohy na zásoby 314600000 -FKSP 39.460,00 39.460,00 0,00 39.460,00 0,00 0,00 0,00 Pohl.za RP-poj.na 315010000 nem.poj.přísl.pol.ahzs(př.1011-) 48.490,00 48.490,00 0,00 48.490,00 0,00 0,00 0,00 Pohl.za RP-důch.pojišt.-přísl.Pol.a 315020000 HZS(př.2014-) 308.455,00 308.455,00 0,00 308.455,00 0,00 0,00 0,00 Poh.za RP-přís.na st.pol.zam.- 315030000 př.pol.a HZS(p.1011) 17.637,00 17.637,00 0,00 17.637,00 0,00 0,00 0,00 Pohled.za zam.-pohon.hmoty a 335030000 maz.-karty 952,00 952,00 0,00 952,00 0,00 0,00 0,00 Zúč.-poj.na nem.p.a st.pol.zam.- 336001011 přísl.a or(p.1011) 66.127,00-66.127,00-0,00 66.127,00-0,00 0,00 0,00 Zúč.s in.soc.z.a zd.p-důch.poj.- 336002014 př.a org.(p.2014-) 308.455,00-308.455,00-0,00 308.455,00-0,00 0,00 0,00 Zúčt.-sociál.zabezp.-účet pro 336100000 kmen.záz.-dodavatelé 143.593,00-143.593,00-0,00 143.593,00-0,00 0,00 0,00 Zúčt.-zdrav.pojišt.-účet pro 336200000 kmen.záznam-dodavat. 209.127,00-209.127,00-0,00 209.127,00-0,00 0,00 0,00 Ost.přímé daně-daň z příjmů-účet 342000000 pro kmen.záznam 264.930,00-264.930,00-0,00 264.930,00-0,00 0,00 0,00 Jiné závazky - příslušníci Policie 379100000 1.287.673,00-1.287.673,00- ČR a HZS 0,00 1.287.673,00-0,00 0,00 0,00 Jiné závazky - zaměstnanci v 379200000 pracovním poměru 352.154,00-352.154,00-0,00 352.154,00-0,00 0,00 0,00 Součet 0,00 0,00 0,00 0,00 E.5.2. Celková hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení. SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku nemá žádnou pohledávku přihlášenou do konkursního řízení. F. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů. F.1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, jež bude připojen ke zprávě jako příloha, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem. Příloha č. 2 finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. - 4 -
G. Hodnocení a analýza údajů zaměřené na tyto oblasti: G.1. Odůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku. V roce 2007 byl rozepsán rozpočet R1 v míře zajišťující pouze základní funkce školy. Rozpisem závazných limitů a ukazatelů v oblasti běžných výdajů nám byly přiděleny prostředky ve výši 23 246 tis. Kč. V průběhu roku na základě našich požadavků byly navýšeny na částku 24 715 tis.kč. V oblasti programového financování nám byly rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2007 přiděleny prostředky ve výši 4 658 tis.kč, z toho kapitálové výdaje činily 3 007 tis. Kč a neinvestiční výdaje 1 651 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení těchto prostředků na částku 4 931 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 3 280 tis. Kč a neinvestiční výdaje 1 651 tis. Kč. Stěžejní rozpočtová opatření a přesuny mezi vlastními rozpočtovými zdroji lze spatřovat v následujících událostech: - Posílení investičních výdajů programového financování podprogramu 214212 na akci Stavební úpravy vstupu na základě naší žádosti o posílení, celkově ve výši 273 tis. Kč (ŠPO-61/2007). Návrh byl realizován v průběhu měsíce července. - Stejně jako v letech předchozích i v roce 2007 jsme se potýkali s problémem naprostého nedostatku finančních prostředků přidělených na počátku roku 2007 k zabezpečení ostatních provozních výdajů. Na základě naších žádostí došlo v průběhu roku 2007 k jejich navýšení, celkově ve výši 1 100 tis. Kč (ŠPO-251/2007, a ŠPO-351/2007 ), a tím jsme byli schopni zabezpečit všechny nezbytné provozní činnosti. - V oblasti mzdového zabezpečení příslušníků HZS došlo k uvolnění prostředků z kapitoly VPS na zabezpečení přechodu na odměňování podle zákona 361/2003 Sb. Jednalo se o účelové prostředky na platy příslušníků a s tím související výdaje, celkově ve výši 192 tis. Kč. G.2. Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech. Číslo řádku Ukazatel Celkový přehled o plnění příjmů za rok 2007 Schválený rozpočet (R1) Upravený rozpočet (R2) Plnění příjmů v roce 2007 celkem 1 Příjmy 3 297 000 3 374 000 3 294 510 1a v tom: nedaňové a kapitálové příjmy a přij.dotace 80 000 157 000 159 959 1b příjmy z poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.zam. 3 217 000 3 217 000 3 134 551 z toho: pojistné na důch. pojištění 2 649 000 2 649 000 2 581 127 G.3. Rozbor čerpání mzdových prostředků. Celý rozbor čerpání mzdových prostředků je členěn na dvě kategorie zaměstnanců, a to na příslušníky HZS ČR a občanské zaměstnance SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku, přičemž ke každé kategorii zaměstnanců jsou přiložena data v tabulkách. Limit mzdově pokrytých počtů Schválená systemizace pracovních míst: - k 1.1.2007 celkem 41 pracovních míst, z toho 23 příslušníků a 18 pro občanské zaměstnance Skutečný stav: - k 31.12.2007 celkem 41 zaměstnanců, z toho 23 příslušníků a 18 občanských zaměstnanců - 5 -
a) Občanští zaměstnanci Limit mzdově pokrytých počtů občanských zaměstnanců byl rozpisem mzdových prostředků stanoven na 18. Tento počet nebyl v průběhu dalšího období roku 2007 překročen. V průběhu roku 2007 nebyl ukončen žádný pracovní poměr, ani jsme nepřijali do pracovního poměru žádného dalšího občanského zaměstnance. K 31.12.2007 byla jedna žena na rodičovské dovolené. Aktuální fyzický stav ke dni 31.12.2007 činil 18 občanských zaměstnanců b) Příslušníci HZS ČR Limit mzdově pokrytých počtů příslušníků byl rozpisem mzdových prostředků stanoven na 23. Tento počet nebyl v průběhu roku 2007 překročen. V průběhu roku 2007 pět příslušníků ukončilo služební poměr a na jejich místa byli přijati 4 noví příslušníci, jedno místo zůstalo k 31.12. 2007 neobsazeno, tz. že aktuální fyzický stav ke dni 31.12.2007 činil 22 příslušníků, z toho 17 na pedagogických funkcích. Limit objemů prostředků na platy a) Občanští zaměstnanci Rozpisem rozpočtu (R1) na rok 2007 byly na jednotlivé rozpočtové položky rozepsány předpokládané limity na celý rok 2007. K datu 31.12.2007 bylo čerpání mzdových prostředků na úrovni 99,89 %. Rozhodujícími položkami v této kategorii zaměstnanců jsou tarifní platy a osobní příplatky a náhrady zaměstnancům. Osobní příplatky jsou přiznávány v souladu s dikci příslušné právní normy a v případě navyšování osobního příplatku občanským zaměstnancům je zdrojem pro jeho přiznání snížení osobního příplatku jiným zaměstnancům v závislosti na plnění úkolu, na základě kterých jsou přiznávány. Osobní příplatky roku 2007 byly v porovnání s rokem 2006 o 20 % nižší. Zvláštní příplatky jsou vypláceny zejména pedagogickým pracovníkům. Příplatky za vedení jsou přiznávány v rámci zákonných rozpětí a v průběhu roku nedošlo k jejich nominálnímu navyšování, v porovnaní s rokem 2006 se pohybovaly zhruba na stejné úrovni. Příplatek za práci přesčas nebyl vyplacen a příplatek za práci v noci, v sobotu a v neděli a ve svátek byl vyplacen pouze u plánovaných služeb strážných. Finanční prostředky určené na pracovní odměny jsou čerpány ve vazbě na plnění pracovních úkolů. Stěžejním opatřením v této složce mezd občanských zaměstnanců bylo rozvázání ukazatele pro celkovou výši pracovních odměn. Podíl odměn na vyčerpaných prostředcích na platy občanských zaměstnanců činil 9,7 %. b) Příslušníci HZS ČR Rozpisem rozpočtu (R1) na rok 2007 byly na jednotlivé rozpočtové položky rozepsány předpokládané limity na celý rok 2007. V průběhu roku 2007 došlo k uvolnění účelových prostředků z kapitoly VPS na zabezpečení přechodu na odměňování podle zákona č.361/2003 Sb., které znamenalo navýšení prostředků na platy příslušníků o 140 tis. Kč. K datu 31.12.2007 činilo čerpání 99,97%. Rozhodujícími položkami jsou tarifní platy, ostatní příplatky a osobní příplatky. Osobní příplatky jsou přiznávány v souladu s dikci příslušné právní normy. V roce 2007 byly osobní příplatky vzhledem k napjatosti rozpočtu v této oblasti, přiznány až s účinností od července 2007. Osobní příplatky roku 2007 byly v porovnání s rokem 2006 o 74% nižší. - 6 -
Finanční prostředky určené na pracovní odměny jsou čerpány ve vazbě na plnění pracovních úkolů a ve vztahu k celkovým zúčtovaným platům příslušníků stálého stavu činily 5,52 %. Limit ostatních plateb za provedenou práci V rámci ostatních plateb za provedenou práci byly rozepsány závazné limity na peněžité dary příslušníků HZS ČR ve výši 189 tis. Kč. V průběhu roku 2007 došlo k jejich navýšení na úroveň 192 tis. Kč. K datu 31.12.2007 byly vyplaceny peněžité dary ve výši 192 tis. Kč a poměr mezi vyplacenými peněžními dary a zúčtovanými platy činil 2,0 %. Čerpání bylo proporcionální. Na práce podle dohod byly rozepsány finanční prostředky ve výši 164 tis. Kč. V průběhu roku 2007 došlo k navýšení rozpočtu na částku 200 tis. Kč. Čerpání u této výdajové kategorie bylo k datu 31.12.2007 na úrovni 97,29 %. Nedočerpaná částka 5 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu k použití v následujících letech. Limit na zákonné pojistné Limity na zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele jsou stanoveny správcem kapitoly. Tyto limity byly rozepsány proporcionálně na položky sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele. Limit přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb Také limit rozpočtu na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je stanoven rozpisem jako závazný limit ve výši 2% z přidělených objemů prostředků na platy obou kategorií zaměstnanců celkem. Současně s předpisem mezd za jednotlivé měsíce je poukazován vypočtený objem z výdajového účtu na účet FKSP. Převod do rezervního fondu v roce 2007 S využitím 47 číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, byla do rezervního fondu k použití v dalších letech převedena celková částka 164.366,64 Kč. G.4. Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj, počty programů, realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů (a z kterých) a přínos jejich realizace. V roce 2007 nebyly realizovány žádné výdaje ani nebyly zaúčtovány žádné náklady na výzkum a vývoj. G.5. Výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování. 1.Investiční výdaje Evidenční číslo akce Název akce Rozpočtová položka Převody v rámci PF R2 Možnost použití RF Skutečnost Převod do RF Propadlo 214212-7051 Rekonstrukce hlavního vstupu budovy A 612110 0 1.493.000 0 1.491.583,00 1.417,0 0,00 Celkem 0 1.493.000 0 1.491.583.00 1.417,0 0,00 214213-7160 Osobní automobil Z toho RP 612308 0 592.000 0,00 591.250,00 750,00 0,00 Celkem 0 592.000 0,00 591.250,00 750,00 0,00 214213-7161 Protipožární bezpečnostní zařízení - 7 -
Evidenční číslo akce Název akce Rozpočtová položka Převody v rámci PF R2 Možnost použití RF Skutečnost Převod do RF Propadlo Z toho RP 612210 0 308.000 0,00 307.936,30 63,70 0,00 Celkem 0 308.000 0,00 307.936,30 63,70 0,00 214213-7162 Simulátor pro nácvik hašení Z toho RP 612210 0 500.000 0,00 490.309,00 9.691.00 0,00 Celkem 0 500.000 0,00 490.309,00 9.691,00 0,00 214219-7024 Výměna kovových oken a oprava kovových vrat Z toho RP 612110 0 387.000 0,00 383.875,00 3.125.00 0,00 Celkem 0 387.000 0,00 383.875,00 3.125,00 0,00 Celkem 0 3.280.000 0,00 3.264.953,30 15.046,70 0,00 Rozpisem závazných limitů a ukazatelů v oblasti investičních výdajů nám byly přiděleny prostředky ve výši 3.007 tis.kč. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními ke navýšení investičních výdajů na částku 3.280 tis. Kč.. V roce 2007 byly SOŠ PO přiděleny investiční prostředky na financování reprodukce nemovitého majetku ve výši 1.120 tis. Kč v rámci investičního programu 214212 na akci s názvem Rekonstrukce hlavního vstupu budovy A. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu bylo vydáno na částu o 373 tis. Kč vyšší, s tím, že uvedená částka bude částečně kryta přesunem v rámci našeho rozpočtu (100 tis. Kč) a posílením investičních výdajů ve výši 273 tis. Kč. Termíny přípravy a realizace akce stanovené rozhodnutím byly dodrženy, jakož i rozhodující parametry. Skutečné náklady vynaložené na tuto akci činily 1.491.583 Kč. Zbývající prostředky ve výši 1.417 Kč byly převedeny do rezervního fondu. Akce proběhla v červenci-listopadu 2007. V rámci investičního programu 214213 nám byly přiděleny prostředky na 4 akce v celkové výši 1.500 tis. Kč. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu bylo vydáno na 3 akce ve výši 1.400 tis. Kč. Termíny přípravy a realizace akce stanovené rozhodnutím byly dodrženy, jakož i rozhodující parametry. Skutečné náklady vynaložené na tyto akce činily 1.389.495 Kč. Zbývající prostředky ve výši 10.505 Kč byly převedeny do rezervního fondu Akce proběhly v červnu-prosinci 2007. V rámci investičního programu 214219 nám byly přiděleny prostředky na akci Výměna kovových oken a oprava kovových vrat ve výši 387 tis. Kč. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu bylo vydáno na částku 387 tis. Kč. Termíny přípravy a realizace akce stanovené rozhodnutím byly dodrženy, jakož i rozhodující parametry. Skutečné náklady vynaložené na tuto akci činily 383.875 Kč. Zbývající prostředky ve výši 3.125 Kč byly převedeny do rezervního fondu Akce proběhla v červencisrpnu 2007. Evidenční číslo akce 2.Neinvestiční výdaje Název akce Rozpočtová položka Převody v rámci PF R2-8 - Možnost použití RF 214211-7205 Opravy a údržba informačních a komunikačních technologii z toho RP Skutečnost Převed do RF Propadlo 516980 0 4.300 0,00 4.284,00 16,00 0,00 517106 0 41.100 0,00 41.093,50 6,50 0,00 517121 0 24.600 0,00 24.228,00 372,00 0,00 Celkem 0 70.000 0,00 69.605,50 394,50 0,00
Evidenční číslo akce Název akce Rozpočtová položka Převody v rámci PF R2 Možnost použití RF Skutečnost Převed do RF Propadlo 214211-7206 Školení Z toho RP 516700 0 10.000 0,00 2.618,00 7.382,00 0,00 Celkem 0 10.000 0,00 2.618,00 7.382,00 0,00 214211-7207 Provozní výdaje ICT- spotřební materiály 513906 0 55.700 0,00 55.677,11 22,89 0,00 z toho RP 513921 0 35.300 0,00 35.073,39 226,61 0,00 517200 0 9.000 0,00 8.775,00 225,00 0,00 Celkem 0 100.000 0,00 99.525,50 474,50 0,00 214211-7208 Pořízení majetku ICT z toho RP 513706 0 38.500 0,00 38.437,30 62,70 0,00 513721 0 121.500 0,00 121.021,14 478,86 0,00 Celkem 0 160.000 0,00 159.458,44 541,56 0,00 214211-7209 Výkony spojů Z toho RP 516220 0 220.000 0,00 156.006,82 63.993,18 0,00 Celkem 0 220.000 0,00 156.006,82 63.993,18 0,00 214212-7052 Opravy a údržba nemovitého majetku z toho RP 517181 0 660.000 0,00 659.957,80 42,20 0,00 517182 0 1.000 0,00 844,00 156,00 0,00 516980 0 39.000 0,00 38.534,50 465,50 0,00 Celkem 0 700.000 0,00 699.336,30 663,70 0,00 214213-7164 Oprava a údržba movitého majetku 516980 0 24.850 0,00 24.807,00 43,00 0,00 517104 0 2.850 0,00 2.836,00 14,00 0,00 z toho RP 517108 0 50.800 0,00 50.761,50 38,50 0,00 517112 0 31.700 0,00 31.609,90 90,10 0,00 517118 0 9.800 0,00 9.770,50 29,50 0,00 517122 0 120.000 0,00 119.917,60 82,40 0,00 Celkem 0 240.000 0,00 239.702,50 297,50 0,00 214219-7024 Výměna kovových oken a oprava kovových vrat Z toho RP 517181 0 151.000 0,00 150.892,00 108,00 0,00 Celkem 0 151.000 0,00 150.892,00 108,00 0,00 Celkem 0 1.651.000 0,00 1.577.145,06 73.854,94 0,00 Rozpisem závazných limitů a ukazatelů v oblasti neinvestičních výdajů v rámci programového financování nám byly přiděleny prostředky ve výši 1651 tis. Kč. V rámci programu 214211 byly registrovány akce v celkové výši 560 tis. Kč. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu bylo vydáno na akce výši 560 tis. Kč. Termíny přípravy a realizace akce stanovené rozhodnutím byly dodrženy, jakož i rozhodující parametry. Skutečné náklady vynaložené na tyto akce činily 487.214 Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 72.786 Kč. - 9 -
V rámci programu 214212 byly registrovány akce na opravu a údržbu nemovitého majetku ve výši 700 tis. Kč. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu bylo vydáno na stejnou částku. Termíny přípravy a realizace akce stanovené rozhodnutím byly dodrženy, jakož i rozhodující parametry. Skutečné náklady vynaložené na opravy a údržbu nemovitého majetku činily 699.336 Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 664 Kč. V rámci programu 214213 byly registrovány akce na opravu a údržbu movitého majetku ve výši 240 tis. Kč. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu bylo vydáno na stejnou částku. Termíny přípravy a realizace akce stanovené rozhodnutím byly dodrženy, jakož i rozhodující parametry. Skutečné náklady vynaložené na opravy a údržbu movitého majetku činily 2 239 702 Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 298 Kč. G.6. Dotace a návratné finanční výpomoci, jestliže je zpracovatel oprávněn je poskytovat, zejména údaje o tom, kolik finančních prostředků na ně bylo použito a na jaké účely, zda jsou návratné finanční výpomoci včas a řádně spláceny, zda bylo dosaženo účelu, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, a o výsledcích podpory, za jejímž účelem jsou dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytovány. Organizační složka státu SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku není oprávněna poskytovat dotace ani návratné finanční výpomoci. G.7. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, pokud je organizace realizátorem nebo účastníkem takového programu nebo projektu. Organizační složka státu SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku nečerpala v roce 2007 žádné finanční prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a nebyla realizátorem ani účastníkem takových programů nebo projektů. G.8. Spolupráce se zahraničím, zejména údaj, je-li zpracovatel členem mezinárodních organizací, v jaké výši platí příspěvky za toto členství a zdůvodnění účasti České republiky v těchto mezinárodních organizacích. SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku se každoročně účastní jednání mezinárodní organizace sdružující zástupce evropských hasičských škol European Fire Service Colleges' Association (EFSCA). Jedná se o sdružení zástupců škol zabývajících se přípravou a vzděláváním hasičů v jednotlivých členských zemích Evropské unie. Tato asociace organizuje každoročně jednu konferenci k vzájemné výměně zkušeností a nových poznatků při vzdělávání hasičů. Dle stanov se jí za každou zemi účastní dva delegáti. Česká republika je zastoupena zástupci SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku. Náklady i příspěvek hradí Ministerstvo vnitra z rozpočtu GŘ HZS. Přínosem konference je získání informací a zkušeností a zároveň možnost prezentovat Českou republiku v rámci všech zemí EU. G.9. Údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o výdajích nebo nákladech na zahraniční služební cesty a návazně zhodnocení jejich přínosů pro činnost zpracovatele. Výdaje na zahraniční služební cesty roku 2007 činily 5.200,- Kč. Byla uskutečněna jedna zahraniční odborná stáž našich pedagogů do Německa. - 10 -
G.10. Údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v hodnoceném roce. A) Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu v roce 2007. Oblast mzdových výdajů. V oblasti mzdových výdajů byl v roce 2007 uskutečněn převod ve výši 15.465,-Kč jako součet prostředků uspořených v oblasti povinného pojistného a ostatních plateb za provedenou práci. Oblast výdajů na sociální dávky. V oblasti ostatních sociálních dávek byl v roce 2007 uskutečněn převod do rezervního fondu z prostředků uspořených na výplatě nemocenských dávek ve výši 60.000,-Kč. Oblast programového financování. V oblasti investičních a neinvestičních výdajů byl v roce 2007 uskutečněn převod do rezervního fondu ve výši 88.901,64,-Kč ( viz. tabulka G.5.2. ). Důvodem převodu do rezervního fondu byl převod nedočerpaných prostředků z jednotlivých investičních a neinvestičních akcí. B) Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu v letech předcházejících roku 2007 a přehled o jejich použití v roce 2007. Ukazatel Předčíslí účtu Převedeno do rezervního fondu v roce 2006 Běžné výdaje 000 0 Mzdové a související výdaje 4028 402 000 Důchody 2022 0 Ostatní dávky 3025 59 011 Dávky nemocenského pojištění 27 50 158 Běžné výdaje celkem 511 169 Individ.posuz.výdaje na financ. akcí a na indiv. dotace 908 0 Syst.určené výdaje na financování fin. potřeb a na syst. dotace 916 0 Neinvestiční výdaje vázané k invest.programům 5020 183 636 Individ.posuz.výdaje na financ. akcí a na indiv. dotace 5936 0 Syst.určené výdaje na financování fin. potřeb a na syst. dotace 5936 0 Neinvestiční výdaje vázané k invest.programům 5936 0 Výdaje na financování programů celkem 183 636 Převod do rezervního fondu celkem 694 805 V roce 2007 nedošlo k žádnému zapojení mimorozpočtových zdrojů. Na základě usnesení vlády č.629/2007 jsme převedli prostředky do příjmu státního rozpočtu ve výši 585.636,- Kč. Prostředky převedené do rezervního fondu v létech 2006, a které nebyly použity v roce 2007 a zbývají k použití v následujících létech vykazujeme ve výši 109.169 Kč. V roce 2007 byl uskutečněn převod do rezervního fondu ve výši 164.366,64 Kč. Stav rezervního fondu k 31.12.2007 činí 273.534,- Kč. - 11 -
G.11. Přehled hospodářských činností a jiných činností. Organizační složka státu SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku nevykázala za rok 2007 žádnou hospodářskou ani jinou činnost. G.12. Zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku dosaženého příspěvkovou organizací. Organizační složka státu SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku nevykázala za rok 2007 žádný zlepšený hospodářský výsledek. H. Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb zpracovatele, které využívají výsledky jeho práce. H.1. Hasičský záchranný sbor ČR H.1.1. Úplné střední odborné vzdělání Jedná se o tříleté nástavbové dálkové studium pro absolventy učebních oborů technického zaměření (obor požární ochrana 39-08-L/501). H.1.2. Vyšší odborné vzdělání Jedná se o tříleté dálkové studium pro absolventy středních škol (obor prevence rizik a záchranářství 39-08-N/001). H.1.3. Kurzy odborné způsobilosti Jedná se o tyto kurzy POP ( prevence a ochrana obyvatel ), D1-D3 ( doplňkové kurzy pro kontrolní činnost, stavební prevenci a zjišťování příčin požárů ), kurzy strategického řízení. H.1.4. Jazykové vzdělávání operátorů linky tísňového volání 112 Celá příprava je směrována k zvládnutí techniky příjmu tísňového volání v cizím jazyku tak, aby volající obdržel adekvátní pomoc dle obvyklých standardů Evropské unie. H.1.5. Jazyková zkouška MV s týdenní přípravou Jedná se přípravu k jazykové zkoušce MV I. a II. stupně určenou pro střední a vrcholový management HZS ČR H.2. Zaměstnanci podniků zařazeni do jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členové jednotek Sboru dobrovolných hasičů H.2.1. Úplné střední odborné vzdělání Viz H.1.1. H.2.2. Vyšší odborné vzdělání Viz H.1.2. H.2.3. Kurzy odborné způsobilosti Viz H.1.3. H.3. Ostatní. H.3.1. Úplné střední odborné vzdělání Viz H.1.1. H.3.2. Vyšší odborné vzdělání Viz H.1.2. - 12 -
H.3.3. Úplné střední odborné vzdělání Jedná se o čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol (obor požární ochrana 39-08-M/001). I. Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem Veškeré další informace zveřejněné o organizační složce SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku- Místku je možno nalézt na webových stránkách školy, stránkách Ministerstva vnitra. J. Přehled zřízených a řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací, je-li zpracovatel správcem kapitoly, nebo tím, do jehož působnosti státní fond patří, včetně jejich názvu a adres jejich internetových stránek, případně odkaz na vlastní internetové stránky. Organizační složka státu SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku není subjektem oprávněným zřizováním nebo řízením jiných organizačních složek státu nebo příspěvkových organizací. - 13 -
Obsah: A. Základní identifikační údaje:...1 B. Způsob zřízení:...1 C. Organizační struktura SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku...1 C.1. Organizační schéma SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku k datu k 31. 12. 2007...1 C.2. Stručný přehled hlavních činností organizace:...1 D. Základní personální údaje...2 D.1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2007...2 D.2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2007...2 D.3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2007...3 D.4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007..3 D.5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2007...3 D.6. Jazykové znalosti zaměstnanců - stav k 31.12.2007...3 E. Údaje o majetku:...3 E.1. S nímž je zpracovatel příslušný hospodařit...3 E.2. Údaje o využití majetku....3 E.3. E.4. Účetní metoda odpisování majetku...4 Údaje o věcných břemenech spojených s nemovitostmi, skutečnostech souvisejících s převody vlastnictví k nemovitostem....4 E.5. Údaje o celkových pohledávkách a závazcích....4 E.5.1. Zejména celkové hodnotě pohledávek po lhůtě splatnosti, zajištění těchto pohledávek....4 E.5.2. Celkové hodnotě pohledávek za dlužníky v konkursním řízení....4 F. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů...4 F.1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, jež bude připojen ke zprávě jako příloha, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem....4 G. Hodnocení a analýza údajů zaměřené na tyto oblasti:...5 G.1. Odůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku....5 G.2. Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech....5 G.3. Rozbor čerpání mzdových prostředků...5 G.4. Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj, počty programů, realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů (a z kterých) a přínos jejich realizace...7 G.5. Výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování...10 G.6. Dotace a návratné finanční výpomoci, jestliže je zpracovatel oprávněn je poskytovat, zejména údaje o tom, kolik finančních prostředků na ně bylo použito a na jaké účely, zda jsou návratné finanční výpomoci včas a řádně spláceny, zda bylo dosaženo účelu, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, a o výsledcích podpory, za jejímž účelem jsou dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytovány....10 G.7. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, pokud je organizace realizátorem nebo účastníkem takového programu nebo projektu....10 G.8. Spolupráce se zahraničím, zejména údaj, je-li zpracovatel členem mezinárodních organizací, v jaké výši platí příspěvky za toto členství a zdůvodnění účasti České republiky v těchto mezinárodních organizacích...10 G.9. Údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o výdajích nebo nákladech na zahraniční služební cesty a návazně zhodnocení jejich přínosů pro činnost zpracovatele....10 G.10. Údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v hodnoceném roce....11-14 -
G.11. Přehled hospodářských činností a jiných činností...11 G.12. Zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku dosaženého příspěvkovou organizací....12 H. Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb zpracovatele, které využívají výsledky jeho práce....12 H.1. Hasičský záchranný sbor...12 H.1.1. Úplné střední odborné vzdělání...13 H.1.2. Vyšší odborné vzdělání...12 H.1.3. Kurzy odborné způsobilosti...12 H.1.4. Jazykové vzdělávání operátorů tísňového volání 112...12 H.1.5. Jazyková zkouška MV s týdenní přípravou...12 H.2. Zaměstnanci podniků zařazeni do jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členové jednotek Sboru dobrovolných hasičů...13 H.2.1. Úplné střední odborné vzdělání...13 H.2.2. Vyšší odborné vzdělání...12 H.2.3. Kurzy odborné způsobilosti...12 H.3. Ostatní....12 H.3.1. Úplné střední odborné vzdělání...13 H.3.2. Vyšší odborné vzdělání...12 H.3.3. Úplné střední odborné vzdělání.13 I. Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem...13 J. Přehled zřízených a řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací, je-li zpracovatel správcem kapitoly, nebo tím, do jehož působnosti státní fond patří, včetně jejich názvu a adres jejich internetových stránek, případně odkaz na vlastní internetové stránky...13 Přílohy: č. 1 Rozvaha Aktiva - Pasiva č. 2 Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu č. 3 Celkový přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2007-15 -