Rozpočet roku 2009 (schválený v zastupitelstvu obce dne 25.2.2009) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 2 100 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 240 000-1113 Daň z př. FO z kapitál. výnosů 170 000-1121 Daň z příjmu právnických osob 2 500 000-1122 Daň z příjmu práv.osob za obce 500 000-1211 Daň z přidané hodnoty 4 100 000-1334 Odvody za odnětí zeměd.půdy 1 000-1335 Poplatky za odnětí lesní půdy 100-1337 Poplatek za komunální odpad 680 000-1341 Poplatek ze psů 21 000-1342 Popl.za rekreační pobyt 11 000-1343 Popl. za užívání veř.prostr. 5 000-1344 Poplatky ze vstupného 500-1345 Popl.z ubytovací kapacity 6 500-1347 Popl.za provozovaný výh.hr.přístroj 120 000-1361 Správní poplatky 210 000-1511 Daň z nemovitosti 810 000 Třída l - daňové příjmy 11 475 100-2460 Splátky půjč.prostř.- od obyvatelstva 0 1012 2131 Podnikání v zem. - pronájem pozemků 4 000 1031 2131 Pěstební činnost - př.ze služeb (pronáj.lesů) 500 000 2310 2111 Pitná voda - př.ze služeb (vodné,stoč.) 1 250 000 3119 2310 Příspěvková organ. - př. z prodeje neinv.maj. 0 3429 2111 Zájmová činn.a rekr.- př. vstupné 20 000 3429 2112 Zájmová činn.a rek. - př. z prodeje zboží 0 3429 2132 Zájmová činn.a rek. - př. z ubytování 350 000 3612 2132 Bytové hospododář. - př.z pronájmu bytů 1 079 000 3613 2132 Nebytové hospodář. - př.z pronáj.(obuv,elektr..) 80 000 603- př.z pronáj.(zdrav.st.) 131 000 3632 2111 Pohřebnictví - za hrobová místa 50 000 3745 2111 Veřejná zeleň - dřevo 2 000 4351 2111 Pečovat. služba - př.ze služeb (peč.služby) 35 000 4351 2132 Pečovat. služba - př.z pronáj.nem.(nájem) 420 000 6171 2111 Činnost míst.správy - kopírování 1 000 2133 - příjmy z pronájmu movit.věcí 5 000 2112 - prodej zboží 19 220 2310 - příjmy z prodeje neinv.maj. 5 000 2321 - přijaté neinv. dary 0 2322 - přijaté pojistné náhrady 0 2329 - ost. ned.příjmy (výtěžnost VHP) 60 000 6310 2141 Příjmy z fin.oper. - příj.z úroků 230 000 6409 2222 DPH 0 6409 2329 Ostatní činnosti - ostatní nedaň.příjmy 0 6402 2122 Finanční vypoř.minul.let - odpisy od příspěv.org. 68 990 6402 2222 finanční vypoř. minulých let - volby do krajů a senátu 08 0 Třída 2 - nedaňové příjmy 4 310 210 Stránka 1
1012 3111 Podnikání v zeměděl.- př. z prodeje pozemků 800 000 3639 3112 Komunální služby - př.z prod.nemov.(byty) 20 700 Třída 3 - kapitálové příjmy 820 700 Vlastní příjmy celkem 16 606 010-4112 Neinv. přijaté transfery ze SR 653 050-4122 Neinv. transfery od krajů - hasiči 0 -- 4116 Ost.nein.přij. tansfery ze SR - úřad práce 0-4121 Neinv. přijaté transfery od obcí - za žáky 321 000-4139 Ostatní převody vlastních fondů - sociální fond 49 000 Třída 4 - přijaté dotace 1 023 050 Příjmy celkem 17 629 060 Třída 8 - financování ( prostředky z účtu ) 335 770 Příjmy a financování celkem 17 964 830 Stránka 2
Výdaje 1031 Pěstební činnost - 5021 ostatní os.výdaje 30 000-5139 materiál 50 000-5164 nájemné 10 000-5169 nákup služeb (těžba dřeva) 350 000-5171 opravy a udržování 0 440 000 2212 Silnice - 5021 ostatní osobní výdaje 15 000-5139 materiál 20 000-5156 pohonné hmoty 15 000-5169 nákup služeb (zimní údržba) 80 000-5171 opravy a udržování 800 000 930 000 2310 Pitná voda - 5011 platy zaměstnanců 41 000-5019 platby za prov.práci (refundace) 0-5021 ostatní os.výdaje 25 000-5031 sociální zabezpečení 12 000-5032 zdravotní pojištění 4 500-5139 nákup materiálu 40 000-5151 voda (Hostinné,Mostek) 30 000-5154 elektrická energie 205 000-5161 poštovné 3 000-5169 nákup služeb 110 000-5171 opravy a udrž. 150 000-5173 cestovné 500-5179 ostatní nákupy 183 000 804 000 2321 Odvád.a čiš.odp.vod - 5011 platy zaměstanců. 36 000-5021 ostatní osobní výdaje 4 000-5031 sociální zabezpečení 9 500-5032 zdravotní pojiš. 3 500-5139 nákup materiálu 3 000-5154 elektrická energie 225 000-5169 nákup služeb 33 000-5171 opravy a udržování 75 000-5173 cestovné 4 000-6121 stavby 3 000 000 3 393 000 3119 Záležitosti předšk.vých. - 5331 neinv.přísp.zřiz.po (obec) 1 310 000 1 310 000 3119 Záležitosti předš.vých. - 5021 ostatní os.výdaje 0-5139 materiál 500-5163 pojištění majetku 23 000-5169 nákup služeb 50 000-5171 opravy a udržování 100 000-5173 cestovné 0 173 500 3319 Ostatní záležit.kul. - 5021 kronika 3 400-5139 nákup materiálu 0 3 400 3349 Záležit.sděl.prostř. - 5169 nákup služeb (Zpravodaj) 14 500 3399 Záležit.kult. SPOZ - 5021 ostat.os.výdaje 13 000-5031 sociál. zabezp. 500-5032 zdrav. pojištění 500-5139 materiál 3 000-5194 pohoš.a dary (staří lidé) 52 000 69 000 Stránka 3
3429 Zájmová činn.a rekr. - 5011 platy zaměstnanců 58 000 (koupaliště) - 5021 ostatní os.výdaje 7 000-5031 soc.zabezp. 15 000-5032 zdravot. pojišt. 5 500-5137 DKP 33 000-5139 nákup materiálu 50 000-5153 plyn 12 000-5154 elektrická energie 37 000-5156 pohonné hmoty 0-5162 služby telekomunik. 9 000-5163 pojištění 7 500-5169 nákup služeb 24 000-5171 opravy a udrž. 35 000-5175 pohoštění 1 000 294 000 3612 Bytové hospod. - 5011 platy zaměstnanců 81 000-5021 ostatní os. výdaje 11 000-5031 sociál. pojiš. 21 000-5032 zdrav. pojiš. 7 500-5137 DKP 0-5139 nákup mater. 50 000-5154 el. energie 15 000-5156 pohonné hmoty 0-5162 služby telekomunik. 4 000-5163 pojištění 16 000-5169 nákup služeb 50 000-5171 opravy a udrž. 800 000 1 055 500 3613 Nebyt.prostory 603-5021 ostatní os.výdaje 15 000 603-5031 sociální zabezpečení 3 000 603-5032 zdravotní pojištění 1 100 603-5139 nákup materiálu 2 000 603-5153 plyn 60 000 603-5154 elektrická energie 30 700 603-5163 sl.peněž.ústavu (pojištění) 2 200 603-5169 nákup služeb 1 000 603-5171 opravy a udržování 0-5021 ostatní osv. výdaje 0-5031 sociální zabezp. 0-5032 zdravotní pojištění 0-5139 materiál 0-5154 elektrická energie 0-5171 opravy a udržování 0 115 000 3631 Veřejné osvětlení - 5021 ostatní os.výdaje 32 000-5031 sociál. pojiš. 8 000-5032 zdravotní pojištění 3 000-5139 nákup materiálu 100 000-5154 elektrická ener. 140 000-5169 nákup služeb 15 000-5171 opravy 50 000-5173 cestovné 4 000 352 000 Stránka 4
3632 Pohřebnictví - 5021 ostatní os. výdaje 2 000-5137 DKP 0-5139 materiál 8 000-5169 nákup služeb 5 000 15 000 3639 Komunál.služby - 5011 platy zaměst. 0-5021 ostatní os.výdaje 0-5031 sociální zabezp. 0-5032 zdravotní pojištění 0-5139 materiál 0-5154 elektrická energie 1 000-5163 pojištění majetku(kostel) 0-5169 nákup služeb 95 000-5192 poskytnuté neinv. přísp. ( za akcie) - 5229 nein.dot.(organiz.,spolky) 196 000-5361 nákup kolků 5 500-5362 daň z převodu 15 000-5660 půjčky obyvatelstvu 0-6121 infocentrum, dokončení 240 000 552 500 úřad práce - 5011 platy zaměstnan. uz 13101/304 0-5031 sociál.zabezp. uz 13101/304 0-5032 zdravotní pojištění uz 13101/304 0-5011 platy zaměstnanců org.304 0-5031 sociální zabezp. org.304 0-5032 zdravotní pojiš. org.304 0 0 552 500 3721 Sběr a svoz neb.odp. - 5011 platy zaměstnanců 20 000-5031 sociální zabezpečení 5 000-5032 zdravotní pojištění 2 000-5139 materiál 0-5169 nákup služeb 180 000 207 000 3722 Sběr a svoz kom.odp. - 5139 nákup materiálu 32 000-5169 nákup služeb (kontejnery) 441 000-5171 opravy a udržování 0 473 000 3745 Péče o vzhled obcí - 5011 platy zaměstnanců 245 000-5021 ostatní os. výdaje 10 000-5031 sociální zabezpečení 62 000-5032 zdravotní pojištění 22 000-5134 pracovní oděv, obuv 2 000-5137 DKP 0-5139 nákup mater. 25 000-5156 pohonné hmoty 40 000-5163 pojistné traktor 300-5167 školení 300-5169 nákup služeb 23 000-5171 opravy a udržování 85 000-5173 cestovné 0 514 600 Stránka 5
4351 Pečovatelská služba - 5011 platy zaměstnanců 158 000-5021 ostatní os.výdaje 0-5031 pojistné soc. zabezp. 41 000-5032 pojistné zdravotní 14 000-5134 pracovní oděv, obuv 500-5139 nákup materiálu 7 000-5153 plyn 140 000-5154 elektrická ener. 45 000-5162 služby telekomunik. 10 000-5169 nákup služeb (pronájem) 95 000-5171 opravy a udrž. 5 000 515 500 4399 Ostat.soc.péče st.obč. - 5139 nákup materiálu 5 000-5169 nákup služeb (zájezdy) 48 000-5021 ostatní osobní výdaje 2 000-5031 sociální zabezpečení 0 55 000 5512 Požární ochrana - 5021 ostatní osobní výdaje 25 000-5019 refundace 5 000-5031 sociální zabezp. 0-5032 zdravotní pojištění 0-5137 DKP 35 000-5139 nákup mater. 15 000-5154 elektrická ener. 65 000-5156 pohonné hmoty 23 000-5161 poštovné 0-5162 služby telekomunik. 12 000-5163 pojištění 900-5167 školení a vzděl. 6 000-5169 nákup služeb 15 000-5171 opravy a udrž. 376 000-5173 cestovné 7 000-5175 pohoštění 6 000-5192 poplatek sdružení 1 000-6123 nákup cisternové vozu 0 591 900 6112 Místní zastup.orgány - 5023 ostatní os. výd. (mzdy) 783 000-5031 pojistné soc. zab. 130 000-5032 pojistné zdravotní 70 500 983 500 Stránka 6
6171 Činnost míst. správy - 5011 platy zaměstnanců 630 000-5021 ostatní os. výdaje(mzdy) 40 000-5031 pojistné soc. zab. 165 000-5032 pojistné zdravotní 57 000-5038 ostatní povinné pojiš. 9 500-5136 knihy,tisk 24 000-5137 DKP 71 000-5138 nákup zboží (popelnice) 6 000-5139 nákup mater. 50 000-5153 plyn 55 000-5154 elektrická ener. 44 000-5156 pohonné hmoty 26 000-5161 služby pošt 35 000-5162 služby telekomunik. 68 000-5163 sl.peněž.ús.(pojištění majetku) 40 000-5164 nájemné 6 000-5166 konz.,porad.a právní sl. 36 000-5167 školení a vzdělávání 15 000-5169 nákup služeb 250 000-5171 opravy a údrž. 20 000-5172 programové vybavení 0-5173 cestovné 12 000-5175 pohoštění 3 000-5179 ostatní nákupy 0-5321 neinv.dot.obcím (za přestupky) 6 680-5229 nein.dot.org.(obnova venkova) 1 500-5362 platby daní, popl.(odvodvhp) 1 500 1 672 180 stavební úřad org.303-5011 platy zaměstnanců 425 000-5031 pojistné soc. zab. 107 000-5032 pojistné zdravotní 37 000-5136 knihy, tisk 1 000-5139 materiál 2 000-5161 služby pošt 20 000-5162 služby telekomunik. 25 000-5167 školení 10 000-5169 nákup služeb 2 000-5173 cestovné 3 000 632 000 sociální fond - 5139 nákup mater.(vstup.,obědy) 9 000-5169 nákup služeb (masáže) 20 000-5492 finanční dary (jubilea) 0-5499 ostat.nein.transf.(rekreace) 20 000 49 000 2 353 180 6310 Výd.z fin.úvěr.oper. - 5163 služby peněž.ústavů 20 000 6310 Fond rozvoje bydlení - 5163 služby peněž.ústavů 700 6330 Převody vlast.fond. - 5349 sociální fond 49 000 6399 Finanční operace - 5362 platby daní (daň obec) 500 000-5362 platby daní ( DPH IV/2008) 16 050 Třída 5 - běžné výdaje 15 800 830 Stránka 7
1012 Podnikání v zeměděl. - 6130 nákup pozemků 1 390 000 Výdaje celkem 17 190 830 8124 Financování - splátka úvěru vodovod 774 000 Financování - tvorba rezervy 0 Výdaje celkem včetně splátky úvěru 17 964 830 Stránka 8