Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 23.11.2011 prezentace záměru tvorby strategie cestovního ruchu pro město Kašperské Hory radě města 6.12.2011 rozhovor s paní starostkou a prezentace záměru odborné veřejnosti 25.1.2012 workshop s odbornou veřejností SWOT analýza 24. a 25.2.2012 řízené rozhovory 30.3. 2012 řízené rozhovory 4 5/2012 zpracování dat a poznatků Strategie rozvoje cestovního ruchu - Kašperské Hory - ANALÝZA - ZÁVĚRY
Rekonstruovaný a veřejnosti přístupný hrad Kašperk s bohatým kulturním programem nadregionálního významu, který je vlastnictvím města Kulturní i přírodní atraktivity v úctyhodné koncentraci na poměrně malém území, jedinečný počet duchovních nemovitých památek Ideální poloha města na hranici CHKO a Národního parku Šumava Problematická sezónnost (otevírací doba kulturních zařízení pouze v období letní sezóny) a přístupnost většiny památek (pokud přístupné, pouze v letní sezóně) Památky prezentovány a nabízeny jednotlivě, neexistuje produkt (-y) integrované či kombinované nabídky Mimořádnou pozornost z hlediska marketingu nutno věnovat akcím nadregionálního významu = akce konané na hradě Kašperk a zimní sportovní akce Kašperská 30 Ve městě nejsou široké veřejnosti nabízeny pravidelné prohlídky města s průvodcem cestovního ruchu, existuje možnost jejich objednání pro jednotlivce i skupiny předem V letních měsících není ve městě nabídka venkovního koupání a vodních aktivit Náměstí, které je rekonstruované a mohlo by být kvalitní a atraktivní scénou pro kulturní a společenské aktivity, je málo využité
Ubytování Škála ubytovacích zařízení různé kategorie (celková kapacita 955 lůžek, z toho 196 lůžek v hotelích 4-hvězdy) Vybrané hotely nabízí i možnost dalších služeb - využití ve většině případů pouze pro hotelové hosty, ne pro širokou veřejnost Stravování 17 stravovacích zařízení (12 ve městě v MPR, 5 v nejbližším okolí) různé kategorie Některá stravovací zařízení nefungují celoročně, nabízejí služby pouze v době letní sezóny Nabídka stravovacích zařízení je vesměs uniformní, chybí originální lokální produkty, není využit potenciál lokálních surovin, receptů atd. Doprava Město dobře přístupné po silnici, existuje možnost autobusového spojení, ovšem přímé linky vedou pouze do menších měst v okolí, do vzdálenějších větších měst vede spojení pouze s minimálně jedním přestupem Vlakové spojení do Kašperských Hor neexistuje V provozu místní mini-busová linka s návazností na vlakové spoje s většími městy Taxi služba ve městě není, nejbližší v Sušici V okolí možno využít sítě dobře značených turistických a částečně i cyklistických tras, které navedou i na trasy centrální Šumavy = kvalitní nabídky a dobrá orientace pro pěší a cykloturisty
Parkování V místě 2 placená parkoviště na Náměstí a parkoviště pro hrad Kašperk Parkování pro autobusy v centru města není značeno, ostatní značení ve velmi špatném stavu Neexistuje přehled o parkovacích plochách na soukromých pozemcích Chybí navigační systém k parkovacím plochám Na webových stránkách města chybí informace, týkající se možností parkování Další služby Pro návštěvníky města k dispozici další služby; služby CK, CA nejsou nabízeny Marketingové aktivity naplňuje Městské kulturní a informační středisko (MěKIS), které plní zároveň roli informačního centra a roli odboru kultury Komplexní marketing cestovního ruchu neexistuje Propagace města je roztříštěná, nekompaktní Marketingové aktivity nejsou zpracovány do marketingového plánu, marketingové plány nejsou tvořeny Velmi slabá znalost nabídky, produktů a jejich kvality, ignorace Webové stránky Prezentace na webových stránkách Kašperské Hory a okolí (včetně prezentace infocentra a MÚ), vlastní prezentaci má dále hrad Kašperk Prezentace na webových stránkách není optimální pro využití pro cestovní ruch (nevhodná struktura, design, obsah informací, jazykové mutace bez překladů uvedených textů)
Partnerství Partnerským městem Grafenau; město, MěKIS či hrad Kašperk členem vybraných sdružení Z pohledu cestovního ruchu není partnerství s Grafenau aničlenství ve sdruženích či partnerství s dalšími institucemi cestovního ruchu dostatečně využíváno Chybí systém partnerství veřejné a privátní sféry Komunikace Komunikace s médii a PR spolupráce především s místním a regionálním tiskem Ve vybraných případech nutno komunikaci rozšířit i na celostátní a příhraniční tisk a zvolit různé formy spolupráce s médii Nedostatečná komunikace vedena s privátní sférou Edice Tištěné propagační materiály velmi různorodé, paleta titulů ovšem nenavazující (ve většině případů v ČJ, NJ, AJ) Neexistuje jednotný grafický manuál, neexistuje corporate design města - materiály vystupují navenek nejednotně 6. června 2012 schválen radou města návrh loga města Kašperské Hory (užití především organizačními složkami města v propagaci), dalším plánovaným krokem je stanovení pravidel používání loga a tvorba grafického manuálu loga Pro distribuci propagačních materiálů není zpracován distribuční plán a systém, není evidence potřeby pro jednotlivá distribuční místa
Další marketingová činnost Město se neúčastní pravidelně veletrhů cestovního ruchu Neexistují tematické produkty a pobytové balíčky včetně systému prodeje a distribuce těchto produktů Neexistuje systém návštěvnických bonusových karet Neexistuje systém sledování výkonů (statistiky) a indikátorů cestovního ruchu Neexistuje městský informační systém s jednotným vizuálním stylem navádějící k turistickým cílům včetně komerční reklamy Neexistují vhodné výlepové plochy pro prezentaci turistické nabídky Neexistuje rozvojová strategie města, neexistuje strategie cestovního ruchu, neexistuje management cestovního ruchu Záležitostmi cestovního ruchu se zabývá Městské kulturní a informační středisko (MěKIS), které plní zároveň roli informačního centra, naplňuje marketingové aktivity a plní roli odboru kultury Personálně je chod MěKIS zajištěn pouze dvěma pracovnicemi, z toho za marketing cestovního ruchu zodpovědná pouze jedna pracovnice
Financování MěKIS MěKIS financováno z městského rozpočtu jako organizační složka města Tržby MěKIS plynou především z prodeje zboží a suvenýrů, z pořádání kulturních akcí (vstupné), poskytování internetu Provizní systém neexistuje, zprostředkování informací o nabídce cestovního ruchu je poskytováno zdarma Organizační struktura MěKIS Metodicky a kompetenčně nemá MěKIS v rámci MÚ ani v rámci volených představitelů města stanovenou zodpovědnou osobu, ve struktuře volených orgánů města není stanoven radníči zastupitel s kompetencí záležitostí cestovního ruchu či rozvoje města Ostatní Ve městě ustanovena kulturní komise rady města, pro oblast cestovního ruchu není ustanovena ani komise ani žádný jiný poradní a iniciační orgán samosprávy Nefunguje žádné profesní sdružení cestovního ruchu
k 31.12.2011 1.523 trvale žijících obyvatel počet obyvatel klesá (r. 2001-1.603) 699 EAO (r. 2001 824), 608 zaměstnaných (r. 2001 717) + 74 (65 a více) / - 66 (15 64) Potenciál lidských zdrojů neroste = negativní trend Není nabídka středoškolského ani vysokoškolského vzdělání, vysokoškolsky vzdělaní najdou uplatnění v managementu hotelů kvalifikovaný personál je dojíždějící, místní jako technický a pomocný personál Nezaměstnanost kolísá podle sezóny 16% - 8%, průměr celoročně ca 11% - struktura hospodářských odvětví je sezónní (zemědělství, lesnictví, cestovní ruch) Příjmy města související s CR Prostřednictvím RUD, daně z nemovitosti a další daně přidělené ze státního rozpočtu Ovlivňují dva klíčové faktory: 1. počet trvale žijících obyvatel = klesající trend 2. podnikatelské aktivity* 331 ekonomických subjektů v KH/46 činnosti CR 49 zaměstnanců, což je ca 7% z 699 EAO *RES ČSÚ k 29.2.2012
Příjmy města přímo z CR přehled daňových i nedaňových příjmů rozpočtu města 2011* Poplatky z ubyt. kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt 395 tis. Kč (plán 350 tis.),nevyužita max. sazba stanovená zákonem Poplatky za užívání veřejného prostranství 23 tis. Kč hostinské zahrádky 63 tis. Kč vyhrazení trvalého parkovacího místa (plán 30 tis.) využita max. sazba ze zákona, ale pro delší období oproti zákonu Stání motorových vozidel parkování 116 míst pro OA, 13 pro busy, výběr prostřednictvím automatů, správa Technické služby, náklady hradní parkoviště 47 tis. Kč 574 tis.kč Náměstí a hradní parkoviště (příjmy 2011 nerozpočtovány, resp. neuvedena položka) Prodej zboží MěKIS prodej publikací, suvenýrů 274 tis. Kč (náklady na nákup 197 tis.kč) Příjmy 1.329 tis. Kč/Výdaje 1.360 tis. Kč (na provoz a marketingové aktivity MěKIS bez projektu Zlatá Stezka) a 2.199 tis.kč (opravy a udržování hradu Kašperk inkl. dotace 810 tis. Kč) * Údaje ze závěrečného účtu za rok 2011 města Kašperské Hory a od Finančního odboru města Kašperské Hory Saldo CR je v rozpočtu města záporné = konstatování na základě zpětně dohledaných údajů a porovnání se závěrečným účtem města. Provozní rozpočet hradu Kašperk je veden v hospodářské činnosti a vykazuje pozitivní saldo 507 tis.kč, investiční akce hradu v hodnotě 2.199 tis. Kč jsou uvedeny jako výdajové položky rozpočtu města včetně dotačních prostředků Zásadními a prokazatelnými příjmy rozpočtu města z CR jsou poplatky za ubytování a parkování, ovlivněné těmito faktory: 1. vytížeností kapacit 2. kvalitou evidence a správy poplatků/platební morálka a disciplina poplatníků 3. fungujícím a integrovaným managementem
Rozpočet města a investice související s CR * Rozpočet města KH je vyrovnaný (2011 i 2012), město má nízkou dluhovou službu ca 4,5% a historicky disponuje rozsáhlým majetkem = rozpočet města je zdravý Hlavní příjmy rozpočtu vedle daňových (19,5 mil.) tvoří lesnictví (42mil.), zemědělství, prodej pitné vody, bytové hospodářství Investice města KH za posledních 10 let do projektů vytvářejících předpoklady pro rozvoj CR ca 140 mil. * Údaje ze závěrečného účtu za rok 2011 města Kašperské Hory a od Finančního odboru města Kašperské Hory počet návštěvníků stagnace inovace zralost růst stabilizace úpadek uvedení na trh čas vývoj
Cíl: město KH jako excelentní destinace na Šumavě = kvalita života, kvalita služeb, informace, inovace Strategie: 1. Využít stávající kapacity 2. Připravit podmínky pro kapacity nové - přesná definice kapacit Předpoklady: založení profesionálního managementu destinace vytvoření partnerské platformy tvorba turistických produktů balíčky = kultura, volný čas, vzdělání a poznání (NP Šumava) nadregionální akce = vlajkové lodi zavedení analytické evidence dat = statistika = znalost přínosů CR a financování managementu Cílové skupiny: rodiny s dětmi, školní výlety, aktivní páry 50+, zájmové skupiny
Strategie rozvoje cestovního ruchu - Kašperské Hory, Ing. Jitka Zikmundová, MBA, 6.12. 2011