Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče
Obsah: ÚVOD... 3 STRUKTURA ŘÍZENÍ... 4 CERTIFIKÁT DLE NORMY ČSN EN ISO 9001: 2009... 5 SPONZOŘI... 6 UKAZATELÉ KAPACITY A VÝKONŮ LÉČEBNÉ PÉČE... 7 VZDĚLÁVACÍ AKCE... 8 EKONOMICKÝ ÚSEK... 9 PROVOZNĚ TECHNICKÝ ÚSEK... 12 PODĚKOVÁNÍ A STÍŽNOSTI... 13 ROZVAHA... 14 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT... 17 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU... 19 PENĚŽNÍ TOKY... 20 2
Ú V O D Vážení přátelé, rok 2012 se vyznačoval nejistotou, z důvodu ukončení smluv se všemi zdravotními pojišťovnami. Prakticky celý rok probíhala jednání s nejdůležitější zdravotní pojišťovnou tj. VZP. Zástupce VZP navrhl ukončení činnosti chirurgického oddělení a zaměřit se na jednodenní lůžkovou péči. Návrh byl projednán se zřizovatelem Městské nemocnice Hustopeče a další jednání rozvíjela tento návrh. Zřizovatel v maximální míře podpořil zachování zdravotní péče pro své občany regionu, poskytované Městskou nemocnicí Hustopeče. V rámci nárůstu pracovní činnosti na OKBH a nezbytnost získat do konce roku 2012 certifikát Audit II. ČLS pro toto oddělení, požádala RNDr. Blanka Zemanová, ředitelka nemocnice o uvolnění z funkce. Zřizovatel žádosti vyhověl a jako zastupujícího ředitele jmenoval Ing. Petra Michnu. V rámci provozu nemocnice se osvědčily pracovní skupiny, které sledují výskyt a léčbu dekubitů a chronických ran. I nadále probíhá sběr informací o výskytu nozokomiálních nákaz, sledování mimořádných událostí a pádů. Zpracování těchto informací vede ke zlepšení péče o pacienty Městské nemocnice Hustopeče. Průběžně je sledována kvalita péče při hospitalizaci a šetření spokojenosti pacientů v ambulantní složce Lékaři i nelékařští pracovníci si zvyšují svoji kvalifikaci účastí na seminářích organizovaných nemocnicí nebo externími společnostmi. Touto cestou si dovoluji poděkovat všem zaměstnancům nemocnice za dobře odvedenou práci v roce 2012. Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče 3
S T R U K T U R A Ř ÍÍ Z E N ÍÍ Vedení Městské nemocnice Hustopeče Ředitel Náměstek LPP Hlavní sestra Ekonomický náměstek Ing. Petr Michna prof. MUDr. Bohumil Kašťák, DrSc Alena Švástová Ing. Petr Michna Poradní a kontrolní orgány Správní rada Medicínský úsek Medicínské obory primář vedoucí oboru vedoucí NLZP oboru Chirurgické oddělení prof.mudr. Bohumil Kašťák, DrSc. Marta Suchyňová Interní oddělení MUDr. Milan Poul Marta Veverková MOJIP+ARO MUDr. Branislav Mucha Jarmila Šumberáková Ošetřovatelská péče MUDr. Jitka Suská Radka Merčáková OKBH RNDr. Blanka Zemanová Zdeňka Martincová RTG MUDr. Pavlína Jurišicová Jana Fůkalová 4
C E R T II F II K Á T D L E N O R M Y Č S N E N I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 9 5
S P O N Z O Ř II Městská nemocnice Hustopeče děkuje všem sponzorům, fyzickým i právnickým osobám za věcné a finanční dary poskytnuté v roce 2012. Miroslav Pommer, Šumice Švástová Alena, Bořetice 92 Berlin-Chemie/A.Menarini ČR s.r.o., Komárkova 2299/16, Praha 4 Chodov Jan Siegl, Bořetice Františka Hanáčková, Těšany Ing. Petr Zeman, Pionýrská 2, Hustopeče Lékárny Hytych s.r.o., Hustopeče Martin Macho, Nádražní 31, Hustopeče M.S.QUATRO s.r.o., Hustopeče RUSTIKAL s.r.o., Hustopeče Miroslav Nevěděl, Dlouhá 390, Šakvice Petr Švec, Nerudova 19, Podivín MVDr. Karel Marišler, Tyršova 6, Brno Hantály a.s., Velké Pavlovice MVDr. Václav Hrabal, Hustopeče Nagy Jůlius, Brno Eliška Kselíková, Těšany EUREX MEDICA s.r.o., Ostrava - Vítkovice 6
U K A Z A T E L É K A P A C II T Y A V Ý K O N Ů L É Č E B N É P É Č E Ukazatel 2011 2012 Průměrný počet lůžek 126 126 z toho JIP 6 6 z toho následná péče 70 70 Využití lůžek v % 88,0 83,0 z toho akutní lůžka 87,8 81,6 Počet hospitalizací 3 364 3 474 z toho akutní 2 812 2 918 Počet ošetřovacích dnů 40 474 38 258 z toho akutní 18 415 17 218 Délka hospitalizace (dny) 12 11 z toho akutní lůžka 6,6 6,7 Počet bodů za provedené výkony (v tis.) 94 159 91 910 z toho hospitalizace 51 771 49 389 Počet bodů za 1.hospitalizaci (v tis) 15 14 Dopravní zdravotní služba počet převozů 7 792 6 673 Ambulantní a diagnostická péče 2011 2012 Ambulantní vyšetření 126 268 111 099 OKBH vyšetření 330 959 403 257 RTG vyšetření 17 808 18 241 7
V Z D Ě L Á V A C ÍÍ A K C E Plánované: Název akce Účetnictví Nový zákon o zdravotních službách I Nový zákon o zdravotních službách II Nový zákon o zdravotních službách III Spec. vzdělávání v chir. oborech Specializační studium v radiodiagnostice Spec. vzdělávání v aplikované fyzioterapii Seminář s odbornou tématikou (změny v úhradové vyhlášce pro vykazování pojišťovnám v roce 2012) Odborný seminář Interní auditor ve zdravotnickém zařízení Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola kvality. Postupy při ošetřování chronických ran, novinky v léčbě Pracoviště Administrativa vedení nemocnice vedení nemocnice vedení nemocnice Chirurgie RaDO RHB celoústavní celoústavní stravovací provoz Interna 00P Neplánované: Název akce Vysokoškolské studium v oboru radiodiagnostiky Taping- prevence poruch pohybového aparátu Aktuální změny v Zákoníku práce pro rok 2013 Diabetologické dny Diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku Postgraduální kurz sp. pro gastrointestinální onkologii Intenzivní metabolická péče Pracoviště RaDO RHB PAM DIA ambulance Chirurgie Chirurgie MO JIP 8
E K O N O M II C K Ý Ú S E K Rozvaha 2012 (tis.kč) Běžné účetní období Minulé účetní období Aktiva celkem 111 202 113 044 Stálá aktiva 83 953 87 091 Dlouhodobý nehmotný majetek 421 0 Dlohodobý hmotný majetek 83 532 87 091 Dlohodobý finanční majetek 0 0 Dlouhodobé pohledávky 0 0 Oběžná aktiva 27 249 25 953 Zásoby 752 725 Krátkodobé pohledávky 13 754 20 067 Krátkodobý finanční majetek 12 743 5 161 Pasiva celkem 111 202 113 044 Vlastní kapitál 93 712 98 392 Jmění účetní jednotky 83 953 87 091 Fondy účetní jednotky 9 583 11 291 Výsledek hospodaření 176 10 Cizí zdroje 17 490 14 652 Rezervy 0 0 Dlouhodobé závazky 0 0 Krátkodobé závazky 17 490 14 652 Výkaz zisku a ztráty 2012 (tis.kč) Běžné účetní období Minulé účetní období Náklady celkem 114 453 113 512 Náklady z činnosti 114 453 113 512 Finanční náklady 0 0 Náklady na nezp.nároků 0 0 Výnosy celkem 114 629 113 522 Výnosy z činnosti 112 201 108 911 Finanční výnosy 59 2 194 Výnosy na nezp.nároků 2 369 2 417 Výsledek hospodaření 176 10 9
Podíl tržeb od ZP OZP 2% ZPŠ 0% ZPMVČR 7% RBP 0% ZPM-A 1% ČPZP 12% VoZP 3% VZP 75% Finanční zdroje Městské nemocnice Hustopeče jsou z podstatné části tvořeny příjmy od zdravotních pojišťoven. Dalším zdrojem byly provozní dotace poskytované městem Hustopeče a JMK provozní dotace na zabezpečení LSPP. Významným zdrojem finančních prostředků nemocnice jsou dobrovolné finanční a věcné dary jak od fyzických osob, tak i od osob právnických. Tyto prostředky jsou přednostně využívány na nákup zdravotnických potřeb a zdravotnických přístrojů. Jako každý rok měla nemocnice zajištěný u GE MONEY kontokorentní úvěr. Jeho čerpání je realizováno jen ve výjimečných případech. 10
Oblast práce a mzdy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2012 /zaměstnanci v evidenčním počtu a smluvní pracovníci/ Kategorie Lékaři Všeobecné sestry 5 Ost.zdrav.pr. nelékaři s odb.zp. 7-21 ZP nelékaři s odb.zp. 22-28 ZP nelékaři pod odb.dohledem 29-42 THP Dělníci Celkem 21,10 76,30 12,55 7,30 23,60 13,34 35,82 190,01 Tabulka průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců popisuje meziroční počty pracovníků v jednotlivých kategoriích. Z personálního hlediska splňujeme kritéria daná zdravotními pojišťovnami pro provoz zdravotnického zařízení. Fondy Jmění účetní jednotky má hodnotu 83 953 tis. Kč. Fond odměn je v hodnotě 0 Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) skončil k 31.12.2012 s přebytkem 47 tis. Kč. Tento přebytek bude zohledněn v rozpočtu FKSP pro rok 2013. Čerpání FKSP za rok 2012: příspěvek zaměstnancům na rekreace 227 tis. Kč příspěvek na stravování zaměstnanců 184 tis. Kč zlepšení pracovních podmínek 61 tis. Kč peněžní a nepeněžní dary k životním jubileím 94 tis. Kč Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 793 tis. Kč. Rezervní fond z ostatních titulů 302 tis. Kč. Fond reprodukce majetku 8 441 tis. Kč. 11
P R O V O Z N Ě T E C H N II C K Ý Ú S E K V průběhu roku 2012 byly prováděny práce spojené s údržbou movitého a nemovitého majetku. Úspěšně bylo vyhodnoceno sledované období (1.10.2011 30.9.2012) v rámci projektu Obnova přístrojového vybavení Městské nemocnice Hustopeče, na které byly využity finanční prostředky EU. Další podmínkou pro poskytování zdravotní péče jsou technické, materiální a finanční zdroje. Tyto zdroje nemocnice generuje v několika oblastech. Jednak pomocí vlastních výkonů hrazených ZP, z darů fyzických i právnických osob a zákonným výběrem regulačních poplatků. Z těchto prostředků za rok 2012 nemocnice nakoupila: Hmotný investiční majetek za 1 721 tis. Kč. Investice byly směřovány do digitalizace RaDO, obnovy přístrojového vybavení OKBH (PC) a také do hospodářsko-technického úseku (technické zhodnocení kabelového systému nemocnice). Dlouhodobý nehmotný majetek cca 421 tis. Kč (software pro digitalizaci RaDO). Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen za cca 270 tis. Kč. Pořízený majetek byl směřován jednak do zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců (ventilátory, kancelářská křesla..), prostředí pacientů a drobné zdravotnické techniky (EKG, analyzátor, odsávačka, Acufex..) a drobné kancelářské techniky (monitory, PC, tiskárny..). Drobný dlouhodobý nehmotný majetek byl pořízen cca 51 tis. Kč. (software - systém zdrav. pojišťoven, zdrav. technika EVIS soft., SW OFFICE HOME). 12
P O D Ě K O V Á N ÍÍ A S T ÍÍ Ž N O S T II V roce 2012 byly evidovány 2 stížnosti a 1 sdělení, které byly doručeny emailem a osobně. Stížnosti nebo sdělení o nespokojenosti s poskytnutými službami, byly vedeny a evidovány na sekretariátu nemocnice a řediteli nemocnice předkládány k řešení okamžitě po jejich doručení. Stížnosti, které se týkaly jednání a chování zdravotnického personálu, byly řešeny osobním jednáním s pracovníkem, jeho přímým nadřízeným a vedoucím úseku, kteří se ke stížnostem vyjadřovali a případně přistoupili k přijetí nápravných opatření. Po zvážení a rozhodnutí o způsobu řešení stížností, bylo formou osobního či písemného jednání se stěžovatelem přistoupeno k vyřešení stížnosti. Na přijatá sdělení o nespokojenosti s kvalitou poskytované péče, na které nebylo možné standardně reagovat, pokud se po jejich prošetření ukázaly jako opodstatněné, byl brán zřetel v procesu zvyšování kvality. V roce 2012 bylo evidováno 5 poděkování, která byla doručena poštou, emailem nebo osobně. Z toho: 2 oceňovalo práci kolektivu chirurgického oddělení 1 oceňovalo práci kolektivu interní ambulance 2 oceňovalo práci kolektivu oddělení ošetřovatelské péče Na oddělení MO JIP bylo evidováno 38 poděkování, která jsou zapsána v Knize pro vyjádření spokojenosti a nespokojenosti. 13
R O Z V A H A 14
15
16
V Ý K A Z Z II S K Ů A Z T R Á T 17
18
P Ř E H L E D O Z M Ě N Á C H V L A S T N ÍÍ H O K A P II T Á L U 19
P E N Ě Ž N ÍÍ T O K Y 20