v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samost. Výdělečné činnosti 122908,18 20 21857,13 100 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů 105047,58 120 124653,99 100 1121 Daň z příjmu právnických osob 1017059,89 900 1191386,71 1000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 61370 136 135660 500 1211 Daň z přidané hodnoty 2198160,5 2400 2409646 2400 1340 Poplatek za odpad 272182 275 278563 260 1341 Poplatek ze psa 8360 8,2 8665 7,6 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 260 1351 Odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů 115568,58 20 18475,23 20 1355 Převod odvod z výherních hracích přístrojů 156257,85 200 201307,41 100 1361 Správní poplatky 24660 15 14620 10 1511 Daň z nemovitostí 906314,47 900 982687,93 900 2460 Splátky 3038 4111 Dotace od KÚ- volby 39949 43 43120 4112 Dotace od KÚ - státní správa 95900 96,8 96800 100,4 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 6000 6 6000 4134 Převod z BÚ u KB na BÚ u ČSOB 1000 21-41-2132 Nájemné Jednota 24000 24 24000 24 23-21-2111 Stočné 107288 90 90424 90 36-39-2111 Dopravné 16006 10 9235 10 36-39-2119 Příjmy z věcných břemen 500 15 15000 36-39-2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3732 4 4657 3 36-39-2132 Nájemné z nebytových prostor 67440 68 68440 50 36-39-2133 Zápůjčky inventáře (žebřík) 300 400 36-39-2324 Nahodilé příjmy 1000 13 13340
v, PRlJMY ROZPOČET na rok 2015 Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 36-39-3111 Příjmy z prodeje pozemků 429520 572 571600 37-25-2111 Příjmy za odběr odpadů- EkoKom 21758,5 19 29338,5 20 37-45-2111 Odprodej palivového dřeva 12300 7 7200 3769-2212 Sankční platby od CÚ 10 10500 61-71-2132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - pošta 7828 8 7828 7 61-71-2324 Nahodilé příjmy 2816 1892 3 63-10-2141 Příjmy z úroků z bankovního účtu 20002 10 5276,94 5 6790136,71 6940 7379362,01 6660
VÝDAJE Rozpočet na rok 2015 Účtování T e x t skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 10-14-5169 Služby útulku pro psy 5537 8 6418 6 21-41-5151 Jednota- vodné I 2 1200 2 21-41-5171 Jednota- opravy 11410 22-12-5021 Silnice- dohoda o provedení práce- úklid sněhu I 22-12-5139 Silnice- nákup materiálu 1911,14 I 713,08 20 22-12-5169 Silnice- ostatní služby 7 22-12-5171 Silnice- opravy a údržba 22-19-5139 Chodníky- nákup materiálu 22-21-5171 Autobusové zastávky- údržba 2 23-21-5139 Kanalizace- nákup materiálu 3025,9 23-21-5169 Kanalizace- technolog.dozor, služby 218758 80 79318,1 30 23-21-5171 Kanalizace- opravy a údržba 23-21-5365 Kanalizace- správní poplatek 23-21-6121 ČOV 3166 3165281 1730 31-11-5139 Školství- mateřská škola- materiálové výdaje na opravy 31-11-5171 Školství- mateřská škola- opravy a údržba 31-11-5331 Školství- mateřská škola- provoz 333463 232 231389 300 33-19-5021 Kultura- dohoda o provedení práce- kronikářka 8100 6 6000 6 33-19-5139 Kultura- mater.výdaje 326 33-19-5169 Kultura- koncerty 6 6000 7 33-26-5139 Kultura- materiálové výdaje (pomníky) 570 33-41-5171 Kultura- místní rozhlas- opravy 3 33-41-5192 Kultura- místní rozhlas- poplatek OSA 1195 2 1366 2
VÝDAJE ROZPOČET na rok 2015 Účtování T e x t skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R2015 33-99-5139 Kultura- nákup materiálu (kulturní akce pro děti) 3885 4 3033 5 33-99-5137 Kultura- DHDM 28 27884 33-99-5169 Kultura- nákup ostatních služeb (zájezdy, dětský den) 20610 25 22997,5 25 33-99-5194 Kultura- věcné dary (jubilea občanů, vítání občánků) 5502 12 12322 16 34-19-5222 Tělovýchova- příspěvky Sokolu, FC 44000 47 47000 50 34-21-5137 Tělovýchova- DHDM (trampolína) 34-21-5139 Tělovýchova- nákup materiálu (dětský koutek) 34-21-5169 Tělovýchova- nákup služeb (Tsunami-žádost o dotaci-hřiště) 21780 36-31-5139 Veřejné osvětlení- nákup materiálu 16 14210 18 36-31-5154 Veřejné osvětlení- elektřina 215552 170 165737 170 36-31-5171 Veřejné osvětlení- opravy a údržba 6495 122 117433,72 50 36-32-5139 Pohřebnictví- nákup materiálu 2002,06 36-32-5151 Pohřebnictví- voda 1 45 1 36-35-5169 Územní plánování- služby 24 24000,1 36-35-6119 Územní plánování- územní plán obce 117 116650 115 36-39-5011 Místní hospodářství- platy 736946 630 624816 650 36-39-5031 Místní hospodářství- sociální pojištění 184245 158 156210 163 36-39-5032 Místní hospodářství- zdravotní poj ištění 66312 57 56230 59 36-39-5031 Místní hospodářství- minerálky 784 2 2 36-39-5132 Místní hospodářství- ochranné pomůcky 6301,8 4 3407,35 8 36-39-5137 Místní hospodářství- DHDM 1699 22 21569 36-39-5139 Místní hospodářství- nákup materiálu 46737,56 40 34841,32 40 36-39-5151 Místní hospodářství- studená voda 5546 9 8592 8 36-39-5153 Místní hospodářství- plyn 55600,54 20 14556,82 20
VÝDAJE ROZPOČET na rok 2015 Účtování T e x t skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 36-39-5154 Místní hospodářství- elektřina 12042 32 31127 30 36-39-5156 Místní hospodářství- pohonné hmoty 52307,4 44 41743 40 36-39-5162 Místní hospodářství- telefonní poplatky 500 2 1000 I 36-39-5163 Místní hospodářství- pojistné 25376 15 14745 15 36-39-5167 Místní hospodářství- školení 3100 3 700 4 36-39-5169 Místní hospodářství- ostatní služby 71116,85 75 66722,11 40 36-39-5171 Místní hospodářství- opravy a údržba 80186 5 1000 50 36-39-5362 Místní hospodářství- platby daní a poplatků (STK) 19184 23 22864 2 36-39-5363 Sankce- vytápění v čp.81 6000 36-39-5424 Místní hospodářství- náhrady mezd v době nemoci 6301 6 4705 6 36-39-6123 Místní hospodářsství- nákup malotraktor 300 299747 36-39-6130 Místní hospodářství- nákup pozemku 1069727 35 33700 36-39-6121 Místní hospodářství. Stavby 779943 37-21-5169 Odpadové hospodářství- sběrové soboty 46296 60 56999 60 37-22-5169 Odpadové hospodářství- likvidace komunálního odpadu 437637 475 461192 470 35-25-5169 Odpadové hospodářství- likvidace tříděného odpadu 69393 70 67331 70 37-45-5139 Veřejná zeleň- nákup materiálu 22082 10 6270 8 37-45-5156 Veřejná zeleň- pohonné hmoty 14722,9 37 36396,8 73 37-45-5169 Veřejná zeleň- ostatní služby 22506 50 48506,7 20 37-45-5171 Veřejná zeleň- opravy a údržba 606 I 804 5 43-99-5222 Sociální věci- příspěvek Svazu postižených 1000 43-99-5499 Sociální věci- příspěvek na obědy pro důchodce 43494 44 44285 50 55-12-5901 Požární ochrana- krizová rezerva 1 1 55-12-5321 Požární ochrana- neinvestiční transfer Obci Cítoliby 23320 25 24434 25 61-12-5023 Vnitřní správa- odměny zastupitelstvo 390331 600 596869 680 61-12-5031 Vnitřní správa- sociální pojištění 16 14687 106 61-12-5032 Vnitřní správa- zdravotní pojištění 35121 55 46101 62 61-xx-5021 Volby- odměny, dohody 24190 24 24353
VÝDAJE Rozpočet na rok 2015 Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 61-xx-5139 Volby- poštovné 61-xx-5169 Volby- ostatní služby 678 61-xx-5171 Volby- občerstvení 2376 3 2412 61-12-5167 Vnitřní správa- školení 2 1500 2 61-71-5011 Vnitřní správa- platy 357901 360 356536 360 61-71-5021 Vnitřní správa- dohody 17000 20 17000 20 61-71-5031 Vnitřní správa- sociální pojištění 89472 90 89132 90 61-71-5032 Vnitřní správa- zdravotní pojištění 32203 33 32080 33 61-71-5038 Vnitřní správa- úrazové pojištění 4601 5 4371 7 61-71-5136 Vnitřní správa- tiskoviny 18592 22 17795 10 61-71-5137 Vnitřní správa- DHDM 36072 61-71-5139 Vnitřní správa- nákup materiálu 26103 20 17314 20 61-71-5151 Vnitřní správa- studená voda 1344 2 1724 2 61-71-5153 Vnitřní správa- plyn 23557,58 11 10489,7 10 61-71-5154 Vnitřní správa- elektřina 22460 20 18760 20 61-71-5161 Vnitřní správa- poštovné 3993 6 2669 3 61-71-5162 Vnitřní správa- telefonní poplatky, internet 34185,26 40 35123,35 40 61-71-5166 Vnitřní správa- poradenské a právnické služby 6 5500 40 61-71-5167 Vnitřní správa- školení 2 1400 3 61-71-5138 Služby zpracování dat, servis atd. 40 39683,8 45 61-71-5169 Vnitřní správa- nákup ostatních služeb 73384,8 50 40232,2 45 61-71-5171 Vnitřní správa- opravy a údržba 5 61-71-5172 Programové vybavení 5990 61-71-5175 Vnitřní správa- pohoštění 3621 4 3166 4 61-71-5182 Vnitřní správa- hotovost v pokladně 61-71-5229 Vnitřní správa- členský příspěvek SESO 796,5 1 804 1 61-71-5321 Vnitřní správa- neinv.transfery obcím (Městu Louny za přestupky) 8000 2 1500 5
VÝDAJE ROZPOČET na rok 2015 Účtování T e x t Skut.2013 UR2014 k 31.12.2014 R 2015 61-71-5329 Vnitřní správa- ost.neinv.transfery- členský příspšěvek Mikroregionu 10620 11 10640 11 61-71-5361 Vnitřní správa- nákup kolků 1000 3 3000 3 61-71-5362 Vnitřní správa- platby daní a poplatků 3 200 1 61-71-5365 Vnitřní správa- platby daní a poplatků 1 500 63-10-5163 Bankovnictví- služby peněžních ústavů 7183,2 10 7624,8 8 63-20-5163 Bankovnictví- služby peněžních ústavů- poj ištění majetku 21164 25 21694 22 63-30-5345 Převod z BÚ u KB na BÚ u ČNB 1000 Vy 63-99-5362 Finanční operace- platby daní (DPPO za obec) 61370 136 135660 500 64-02-5364 Volby- finanční vypořádání 10553,9 13 12705 17 6139671,39 7960 7807043,45 6660 Návrh rozpočtu obce na rok 2015 je vyrovnaný v příjmech a výdajích ve výši 6.660 tis.kč Závazné ukazatele rozpočtu jsou oddíly a paragrafy.:-:;-;:~,.." Místostarota obce: Milan Zof (' \~,,:T.):! \ tarosta obce: Pavel Sachr I~ \.c:., '.~!..,. 'i-~. vv, v Ví d ' d- d -,'. II~\~... / yveseno na ure ni esce ne: <, -2Q~2'ť115 Sejmuto Z úředni desky dne: 9.3.2015 \,:, "~JJ ~ Vlit.~/:~ :-..