Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 2.600.000,00 funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné 340.000,00 činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 220.000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 3.000.000,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 400.000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 6.000.000,00 1337 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 950.000,00 přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1341 Poplatek ze psů 37.000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30.000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15.000,00 1361 Správní poplatky 50.000,00 1511 Daň z nemovitosti 3.140.000,00 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR, v rámci souhrnného 2.200.000,00 dotačního vztahu 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí 990.000,00 celkem Přijaté transfery,daně a poplatky 19.972.000,00 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6.000,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a 6.000,00 potravinářství 44 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1.920.000,00 44 2310 Pitná voda 1.920.000,00 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23.000,00 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování 23.000,00 audiovizuálních archiválií 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13.000,00 3314 Činnosti knihovnické 13.000,00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80.000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 80.000,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60.000,00 3632 Pohřebnictví 60.000,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10.000,00 4354 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 460.000,00 1
4354 Chráněné bydlení 460.000,00 4357 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8.390.800,00 4357 Domovy 8.390.800,00 6310 2141 Příjmy z úroků 7.000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7.000,00 1 1361 Správní poplatky KN 6.000,00 1 1361 Správní poplatky /Czech POINT / 6.000,00 2 1361 Správní poplatky - RT 4.000,00 2 1361 Správní poplatky /Czech POINT/ 4.000,00 8 1361 Správní poplatky - OR 2.000,00 8 1361 Správní poplatky /Czech POINT/ 2.000,00 4 1361 Správní poplatky - Stavební úřad 30.000,00 4 Správní poplatky 30.000,00 5 1361 Správní poplatky - ŽR 300,00 5 1361 Správní poplatky /Czech POINT/ 300,00 6 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 6 6171 Činnost místní správy 5.000,00 10 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000,00 10 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1.000,00 11 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20.000,00 11 6171 Činnost místní správy 20.000,00 14 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 250.000,00 14 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 60.000,00 14 1361 Správní poplatky VHP 50.000,00 14 Výherní hrací přístroje 360.000,00 50 1337 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 20.000,00 přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů /minulé období/ 50 1337 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 20.000,00 přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 66 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 160.000,00 66 4351 Pečovatelská služba 160.000,00 67 4351 2132 Osobní asistance, pečovatelská služba a podpora 360.000,00 samostatného bydlení 67 4351 Osobní asistance, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 360.000,00 Příjmy celkem 31.910.100,00 Kč 2
VÝDAJE Kč 2212 5011 Platy zaměstatncům v pracovním poměru 220.000,00 2212 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 55.000,00 2212 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 19.800,00 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20.000,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 80.000,00 2212 Silnice 394.800,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 350.000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 350.000,00 2310 5163 Služby peněžních ústavů 25.000,00 2310 Pitná voda 25.000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 2321 5171 Opravy a udržování 50.000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s 80.000,00 kaly 3111 5331 Neinvestiční příspěvky z MR 700.000,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky ze SR 3111 Předškolní zařízení 700.000,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky z MR 2.600.000,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky ze SR 3113 Základní školy 2.600.000,00 3313 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2.000,00 3313 5153 Plyn 30.000,00 3313 5154 Elektrická energie 60.000,00 3313 5163 Služby peněžních ústavů 6.000,00 3313 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování 118.000,00 audiovizuálních archiválií 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100.000,00 3314 5021 Ostatní výdaje 20.000,00 3314 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 25.000,00 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9.000,00 3314 5133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30.000,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5.000,00 3314 5154 Elektrická energie 70.000,00 3314 5161 Služby pošt 500,00 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10.000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 3
3314 Činnosti knihovnické 275.000,00 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20.000,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 60.000,00 3392 5194 Věcné dary 10.000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 90.000,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 14.000,00 3399 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1.260,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5.000,00 3399 5194 Věcné dary 60.000,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 15.000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 95.260,00 prostředků 3412 6121 Budovy, haly a stavby 200.000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200.000,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 100.000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 100.000,00 3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 200.000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 200.000,00 3631 5011 Platy zaměstatncům v pracovním poměru 170.000,00 3631 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 45.500,00 3631 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15.300,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50.000,00 3631 5154 Elektrická energie 500.000,00 3631 Veřejné osvětlení 780.800,00 3632 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 190.000,00 3632 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 47.500,00 3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17.100,00 3632 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10.000,00 3632 5151 Studená voda 20.000,00 3632 5154 Elektrická energie 3.500,00 3632 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 3632 5171 Opravy a udržování 5.000,00 3632 Pohřebnictví 319.100,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 230.000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 30.000,00 3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 57.500,00 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20.700,00 4
3639 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 30.000,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150.000,00 3639 5151 Studená voda 15.000,00 3639 5153 Plyn 1.000,00 3639 5154 Elektrická energie 100.000,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 40.000,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 60.000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 120.000,00 3639 5171 Opravy a udržování 80.000,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 207.800,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1.193.000,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 420.000,00 3745 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 105.000,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 37.800,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40.000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 632.800,00 4354 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 96.000,00 4354 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 24.000,00 4354 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8.640,00 4354 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 4354 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15.000,00 4354 5151 Studená voda 45.000,00 4354 5153 Plyn 300.000,00 4354 5154 Elektrická energie 20.000,00 4354 5163 Služby peněžních ústavů 12.000,00 4354 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 4354 5171 Opravy a udržování 5.000,00 4354 Chráněné bydlení 531.640,00 4357 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4.528.000,00 4357 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 1.177.280,00 4357 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 407.520,00 4357 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 20.000,00 4357 5131 Potraviny 960.000,00 4357 5133 Léky a zdravotnický materiál 2.000,00 4357 5134 Prádlo, oděv a obuv 20.000,00 4357 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2.000,00 5
4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100.000,00 4357 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 250.000,00 4357 5151 Studená voda 80.000,00 4357 5153 Plyn 250.000,00 4357 5154 Elektrická energie 300.000,00 4357 5156 Pohonné hmoty a maziva 2.000,00 4357 5161 Služby pošt 2.000,00 4357 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60.000,00 4357 5163 Služby peněžních ústavů 6.000,00 4357 5167 Služby školení a vzdělávání 20.000,00 4357 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 4357 5171 Opravy a udržování 20.000,00 4357 5173 Cestovné 10.000,00 4357 5175 Pohoštění 2.000,00 4357 5194 Věcné dary 2.000,00 4357 6121 Stavby 70.000,00 4357 Domovy 8.390.800,00 4359 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 4359 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5.000,00 4359 5151 Studená voda 3.000,00 4359 5154 Elektrická energie 40.000,00 4359 5162 Služby telekomunikací - internet 6.000,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 4359 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10.000,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 75.000,00 5512 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 26.040,00 5512 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 6.510,00 5512 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2.344,00 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 20.000,00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20.000,00 5512 5151 Studená voda 3.000,00 5512 5154 Elektrická energie 12.000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20.000,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15.000,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 3.000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 12.000,00 5512 5171 Opravy a udržování 1.000,00 5512 Požární ochrana JSDH dobrovolná část 141.894,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 1.020.000,00 6112 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 166.000,00 6
6112 5032 Povinné pojistné na veřej. zdravotní pojištění 92.000,00 6112 Zastupitelstva obcí 1.278.000,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3.600.000,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 936.000,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 324.000,00 6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 40.000,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 2.000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40.000,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40.000,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200.000,00 6171 5151 Studená voda 15.000,00 6171 5153 Plyn 300.000,00 6171 5154 Elektrická energie 120.000,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50.000,00 6171 5161 Služby pošt 90.000,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 160.000,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 90.000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 60.000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 450.000,00 6171 5171 Opravy a udržování 50.000,00 6171 5173 Cestovné 10.000,00 6171 5175 Pohoštění 30.000,00 6171 5194 Věcné dary 20.000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5.000,00 6171 5329 Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům 36.340,00 6171 5341 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti 200.000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků 400.000,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 213.728,00 6171 Činnost místní správy 7.502.068,00 6310 5141 Úroky vlastní 393.000,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30.000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 423.000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státním ins. 400.000,00 6399 Ostatní finanční operace 400.000,00 10 3421 5139 Nákup materiálu 20.000,00 10 3421 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 10 3421 Využití volného času dětí a mládeže 50.000,00 21 3722 5169 Nákup ostatních služeb 250.000,00 21 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 250.000,00 22 3721 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 7
22 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50.000,00 22 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1.300.000,00 22 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1.300.000,00 66 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 304.500,00 66 4351 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 76.125,00 66 4351 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27.405,00 66 4351 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 66 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 50.000,00 66 4351 5163 Služby peněžních ústavů 25.000,00 66 4351 5169 Ostatní služby 7.000,00 66 4351 Pečovatelská služba 491.030,00 67 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 95.000,00 67 4351 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 23.750,00 67 4351 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8.550,00 67 4351 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.600,00 67 4351 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50.000,00 67 4351 5151 Studená voda 60.000,00 67 4351 5154 Elektrická energie 90.000,00 67 4351 5163 Služby peněžních ústavů 12.000,00 67 4351 5169 Nákup ostatních služeb 9.100,00 67 4351 5171 Opravy a udržování 10.000,00 67 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 360.000,00 Výdaje celkem 29.397.192,00 Kč Financování 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 2.512.908,00 Výdaje celkem včetně financování 31.910.100,00 Kč Vyvěšeno : 09.12.2009 Sejmuto : 28.12.2009 8