Obec Hrádek, Hrádek 16, 671 27 Hrádek, IČ 00292869 Návrh rozpočtu Obce Hrádek na rok 2016 Paragraf Položka PŘÍJMY Částka v Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2 100 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 275 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 250 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 280 000,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 650 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 4 545 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 2 000,00 1340 Poplatek za provoz systému, shromažďování. a odstr. kom. odpadů 466 000,00 1341 Poplatek ze psů 13 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 1344 Poplatek ze vstupného 15 000,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 50 000,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 170 000,00 1361 Správní poplatky 40 000,00 1511 Daň z nemovitostí 1 750 000,00 Daňové příjmy celkem 12 611 000,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah 162 700,00 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - dotace na VPP 118 300,00 Dotace celkem 281 000,00 1032 2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva 200 000,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 200 000,00 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru - Božice 40 000,00 2119 Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a ener. 40 000,00 2321 2132 Kanalizace pachtovné 813 800,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 813 800,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb - poplatky 1 400,00 3314 Činnosti knihovnické 1 400,00 3392 2132 Příjmy z pronájmu KD 50 000,00 3392 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - půjčení stolů 5 000,00 3392 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady za rozbité věci, 2324 přeplatky za energie 5 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům 60 000,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - přijaté zálohy na služby 116 000,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu bytů 595 000,00 3612 Přijaté nakapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování služeb r. 2015, 2324 přeplatky za energie 50 000,00 3612 Bytové hospodářství 761 000,00 1
3613 2132 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - přijaté zálohy na služby 7 000,00 3613 2132 Příjem z pronájmu - nebytových prostor, ubytovna 200 000,00 3613 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování služeb r. 2015, 2324 přeplatky za energie - ubytovna 60 000,00 3613 Nebytové hospodářství 267 000,00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za elektřinu 4 000,00 3631 Veřejné osvětlení 4 000,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vykopání hrobu 2 000,00 3632 2131 Příjmy z pronájmu hrobových míst 5 000,00 3632 Pohřebnictví 7 000,00 3639 2119 Ost. příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 2 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 421 000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 423 000,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tříděný odpad, popelnice PO 70 000,00 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží - popelnice 5 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 75 000,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - svoz biologického odpadu 200,00 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie 200,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 400,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, rozhlas, Solar 2 155 000,00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží - pohledy, odznaky, kniha o obci Hrádek 10 000,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie 30 000,00 6171 Činnost místní správy 195 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků běžný účet KB, ČS 500,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 Příjmy celkem 17 740 100,00 8115 Zůstatek běžného účtu z r. 2015- KB 589 300,00 8115 Zůstatek běžného účtu z r. 2015 - ČNB 3 500,00 8115 Zůstatek běžného účtu z r. 2015- ČS 155 600,00 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 748 400,00 Příjmy + financování celkem 18 488 500,00 Parag. Pol. VÝDAJE Částka v Kč 1070 5222 Příspěvek na činnost Rybářského sdružení Hrádek 312 000,00 1070 Rybářství 312 000,00 2
2143 5169 Nákup ostatních služeb - Nadace partnerství 5 000,00 2143 Cestovní ruch 5 000,00 2144 5222 Neinv. transfery - členský příspěvek MAS Znoj. Vinařství 21 000,00 2144 5329 Neinv. transfery - členský příspěvek DSO Daníž (10,- Kč x 898) 9 000,00 2144 Ostatní služby - DSO Daníž - Hnanice 30 000,00 2212 5139 Nákup materiálu - drť, písek, štěrk 25 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb - shrnování, posyp, doprava 30 000,00 2212 5171 Opravy a udržování - doplatek Strabag 2015 505 000,00 2212 5171 Oprava místní komunikace v případě dotace 1 925 000,00 2212 Silnice 2 485 000,00 2310 5329 Neinvestiční transfery - členský příspěvek VAK 5 000,00 2310 Pitná voda 5 000,00 2321 5141 Úroky vlastní - úroky z úvěru kanalizace II. etapa 250 000,00 2321 5329 Příspěk DSO J, H, D - provoz ČOV 500 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 750 000,00 3113 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - školnice MŠ, ZŠ 120 000,00 3113 5031 Socilání pojištění - hrazené zaměstnavatelem 31 000,00 3113 5032 Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem 12 000,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb - revize plynu, směrnice vyhodnocení rizik 10 000,00 3113 5171 Opravy a udržování - budova ZŠ 900 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. - příspěvek na 3113 5331 provoz ZŠ a MŠ Hrádek 1 050 000,00 3113 Základní školy 2 123 000,00 3314 5021 Mzda na dohodu - knihovnice 15 000,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 17 000,00 3314 5139 Nákup materiálu 1 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb - předplatné programu Clavius 2 000,00 3314 Činnosti knihovnické 35 000,00 3319 5139 Nákup materiálu - tonery, papír, kanc. potřeby 2 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb - zápis do kroniky 17 700,00 3319 Ostatní záležistosti kultury - kronika 19 700,00 3341 5171 Opravy a udržování 2 000,00 3341 Místní rozhlas 2 000,00 3392 5139 Nákup materiálu - čistící prostředky+vybavení kuchyňky 40 000,00 3392 5151 Voda 4 000,00 3392 5154 El. energie 40 000,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb - revize, kontrola hasicích přístrojů 8 000,00 3392 5171 Opravy a udržování - běžné + kuchyňka 50 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům 3 142 000,00
3399 5021 Mzda na dohodu - roznes zpravodaje, pozvánek, fotograf 20 000,00 3399 Nákup ostatních služeb - hudba na besedu s důchodci, atrakce na 5169 dětský den 110 000,00 3399 5175 Pohoštění 50 000,00 3399 5179 Ostatní nákupy - ubrousky, balónky, kelímky 10 000,00 3399 5194 Věcné dary - vítání občánků, dárkové koše, kytice, blahopřání 80 000,00 3399 5222 Neinv. transfery - příspěvek na kroje + hudba 60 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 330 000,00 3419 5222 Neinv. transfery - příspěvek na činnost TJ Sokol Hrádek 370 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 370 000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb - kontrola herních prvků ČSN 1x/12m 6 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 6 000,00 3429 5222 Neinv. transfery - příspěvek Svazu důchodců Hrádek 10 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 000,00 3612 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - sporáky 80 000,00 3612 5139 Nákup materiálu 4 000,00 3612 5141 Úroky z úvěru - hypoteční úvěr na byty č.p. 331, 332 150 000,00 3612 5151 Studená voda - vodné, stočné 140 000,00 3612 5154 Elektrická energie 12 000,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb kominík, revize kotlů 60 000,00 3612 5171 Opravy a udržování - opravy kotlů, bojlerů, sporáků, střechy 150 000,00 3612 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky - vratky z vyúčtování služeb r. 2015 30 000,00 3612 Bytové hospodářství 626 000,00 3613 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - nebytové, ubytovna 3 000,00 3613 5139 Materiál - nebytové, ubytovna 6 000,00 3613 5151 Voda - nebytové, ubytovna 27 000,00 3613 5154 El. energie - nebytové, ubytovna 65 000,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb - revize, ubytovna - praní prádla 45 000,00 3613 Nebytové hospodářství 146 000,00 3613 5151 Studená voda 16 000,00 3613 5153 Plyn 50 000,00 3613 5154 Elektrická energie 50 000,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 3613 5171 Opravy a udržování 15 000,00 3613 Nebytové - Hrádek 203 133 000,00 3631 5154 El. energie 225 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 90 000,00 3631 Veřejné osvětlení 315 000,00 3632 5021 Mzda na dohodu - hrobník 5 000,00 3632 5139 Nákup materiálu 2 000,00 4
3632 5151 Voda 4 000,00 3632 Pohřebnictví 11 000,00 3636 5329 Příspěvek SO Dyje 21 100,00 3636 Územní rozvoj 21 100,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - právní poradenství 5 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb - zaměření, znalecké posudky 10 000,00 3639 5361 Nákup kolků 500,00 3639 5362 Platby daní a popl. st. rozp. - daň z převodu nemovitostí 15 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 30 500,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb - svoz nebezpečného odpadu (2x za rok) 25 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25 000,00 3722 5138 Nákup zboží - popelnice 10 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb - svoz komunálního odpadu (občané, PO) 710 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 720 000,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb - svoz velkoobjemového odpadu (2x za rok) 90 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 90 000,00 3726 6121 Vybudování kompostárny Hrádek 1 500 000,00 3726 6122 Stroje, přístroje a zařízení - závěs John Deere 25 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1 525 000,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - pracovníci VPP 705 000,00 3745 5031 Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem 177 000,00 3745 5032 Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem 65 000,00 3745 5131 Potraviny - pitný režim pracovníků VPP 3 000,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 3745 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 000,00 3745 5139 Nákup materiálu - struny na sekačky, ložiska, nože, košťata 50 000,00 3745 5154 Elektrická energie odvodnění 3 000,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000,00 Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky, pokos trávy, terénní úpravy, servis malotraktoru 30 000,00 3745 5169 3745 5171 Opravy a udržování - malotraktor, sekačky, křovinořezy 20 000,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň 1 149 000,00 4349 5229 Neinvestiční příspěvek ADRA 1 000,00 4349 Ost.soc. péče a pomoc ost.skup. obyv. 1 000,00 5212 5901 Účelová rezerva na řešení krizových situací - povodně, živelné události 5 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5 000,00 5512 5019 Ostatní platy - refundace mzdy - školení hasičů 1 000,00 5512 5136 Tisk - Hasičské noviny 400,00 5
5512 5139 Nákup materiálu 2 000,00 5512 5156 Pohonné hmoty 5 000,00 5512 5167 Školení 8 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb - STK, prohlídka hasicích přístrojů 16 000,00 5512 5171 Opravy a udržování 25 000,00 5512 5173 Cestovné - školení hasičů 1 000,00 5512 5175 Pohoštění - hasičské závody 2 000,00 5512 5179 Ostatní nákupy - příspěvek na soutěž 500,00 5512 5229 Neinv. transfery - členský příspěvek Okresní sdružení hasičů ČMS 1 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 61 900,00 6112 5023 Hrubé mzdy - starosta, zastupitelé 715 000,00 6112 5031 Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem 130 000,00 6112 5032 Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem 70 000,00 6112 5139 Nákup materiálu - tonery starosta 5 000,00 6112 5162 Služby telekomunikací - mobilní telefon 15 000,00 6112 5167 Školení 3 000,00 6112 5171 Opravy a udržování 3 000,00 6112 5173 Cestovné 50 000,00 6112 5175 Pohoštění 2 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 993 000,00 6171 5011 Hrubé mzdy - zaměstnanci oú (referenti, uklízečka, údržbář) 1 350 000,00 6171 5031 Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem 320 000,00 6171 5032 Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem 120 000,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem 12 000,00 6171 5132 Ochranné pomůcky - uklízečka, údržbář 5 000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk - odborné publikace, časopisy 12 000,00 6171 5137 Drobný dlouhodobý majetek - stůl účetní, kontejner, regály archiv 35 000,00 6171 5138 Nákup zboží - pohlednice, hrnky 20 000,00 6171 5139 Nákup materiálu - čistící prostředky, kancelářské potřeby 32 000,00 6171 5151 Voda 6 000,00 6171 5153 Plyn 140 000,00 6171 5154 El. energie 37 000,00 6171 5161 Služby pošt 13 000,00 6171 5162 Služby telekomunikací - telefon, mobil, internet 30 000,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - daňový poradce, iterní audit 100 000,00 6171 5167 Služby školení 30 000,00 Zpracování dat a služby souv. s inf. a komunik. technologiemi - 6171 5168 udržovací poplatky Gordic, aktualizace programů 75 000,00 Nákup ostatních služeb obědy zaměstnanců, komín, revize, webové 6171 5169 stránky, ASPI 230 000,00 6171 5171 Opravy a udržování kopírka, OÚ 50 000,00 6171 5173 Cestovné 14 000,00 6171 5175 Pohoštění - jednání ZO, audit 3 000,00 6171 5192 Poskytnuté příspěvky a náhrady - FKSP Strachotice 55 000,00 6171 5229 Neinv. transfery - členský příspěvek SMO ČR 4 000,00 6171 5321 Neinv. transfery obcím - přestupky Městu Znojmo 10 000,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 6
6171 5909 Haléřové vyrovnání 100,00 6171 Činnost místní správy 2 708 100,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky bankám 20 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 20 000,00 Služby peněžních ústavů - pojištění budov, Avie, hasičského auta, 6320 5163 traktory, překopávač, portýr 80 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 80 000,00 6399 5362 Platby daní - daň z příjmů PO obec (650.000,- Kč), odvod DPH 900 000,00 6399 Ostatní finanční operace 900 000,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 1 063 200,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 063 200,00 Výdaje 17 248 500,00 8124 Splátka úvěru 2016 - hypotéka byty č.p. 331, 332 500 000,00 8124 Splátka úvěru 2016 - kanalizace II. etapa 740 000,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 1 240 000,00 Výdaje + financování celkem 18 488 500,00 Rozpočet byl sestaven starostou obce, místostarostou obce a účetní obce ve spolupráci s finančním výborem. Starosta obce: Ondřej Kubic Místostarosta obce: Ing. Jindřich Rosa Účetní obce: Bc. Zdeňka Něníčková... Vyvěšeno: 11.03.2016 Vyvěšeno na el. úřední desce: 11.03.2016 Sejmuto: Sejmuto z el. úřední desky: Po schválení v Zastupitelstvu obce Hrádek se tento návrh rozpočtu na rok 2016 stává rozpočtem schváleným. Byla provedena předběžná finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. Příkazce: Správce rozpočtu: Hlavní účetní: V Zastupitelstu obce Hrádek projednáno a schváleno za odd.paragraf dne. 7