Schválený rozpočet města Klatovy pro rok 2016 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč) Finanční prostředky - počáteční stav PŘÍJMY 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET 11/* 183 164 0 179 396 179 396 0 Daňové příjmy 295 579 241830 273 300 262 729 250 260 Nedaňové příjmy 75 116 61195 86 193 69 763 67 305 Kapitálové příjmy 31 442 11000 12 203 16 169 18 000 Dotace neinvestiční 52 604 34470 66 150 57 395 34 970 Dotace kapitálové 65 617 0 85 199 62 976 0 Příjmy běžného roku celkem 520358 348495 523045 469032 370535 Příjmy neinvestiční běžného roku 423299 337495 425643 389887 352535 Příjmy kapitálové běžného roku 97059 11000 97402 79145 18000 ZDROJE celkem vč. počátečního stavu 703522 348495 702441 648427 370535 VÝDAJE Neinvestiční výdaje neinvestiční výdaje města - kap. 1-12 169 059 118805 194 704 161 066 135 775 nein.výdaje - peněžní fondy kap. 13 25 750 19070 52 167 26 561 19 185 nein.výdaje -vztahy města k příspěvkovým organizacím, s.r.o. a o.p.s. - kap. 14 121 371 114955 130 093 120 849 116 275 neinvestiční výdaje celkem 316179 252830 376964 308476 271235 Kapitálové výdaje města Klatovy pro rok (v tis. Kč) kapitálové výdaje města - kap. 1-12 159 779 2 550 143 808 127 843 7 545 kap.výdaje - peněžní fondy kap. 13 31 666 0 65 825 29 028 0 kap.výdaje - vztahy města k přísp.org., s.r.o. a o.p.s. - kap. 14 315 0 18 753 17 291 0 kapitálové výdaje celkem 191760 2550 228385 174162 7545 VÝDAJE běžného roku celkem 507939 255380 605349 482638 278780 Rozdíl "zdroje- výdaje" 195 582 93115 97093 165789 91 755 Financování -16 186-16260 53 740-2 726-16 340 Výsledek (zdroje- výdaje - splátky) 179396 76855 150833 163064 75415 Zůstatek fin. prostředků celkem 179396 76855 150833 163064 75415 * Předběžné výsledky, aktualizováno dne 07.12. města Klatovy pro rok vychází ze schváleného rozpočtu města pro rok, analýzy očekávané skutečnosti roku a i z aktualizovaného rozpočtového výhledu města na roky 2020 zpracovaného odbornou firmou AQE Advisors, a. s. Návrh rozpočtu byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Klatovy a způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách města v období od 23.11. do 09.12.. Byl i předmětem jednání finanční komise rady města a finančního výboru zastupitelstva města. Dne 02.12. se uskutečnil k této tématice pracovní seminář zastupitelstva města s podrobnou komentovanou prezentací, která je rovněž k dispozici na internetových stránkách města. Závazné ukazatele schváleného rozpočtu města pro rok jsou obsaženy v následujících přílohách. 8.1. 1

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK PŘÍLOHA Č. 1 Rozpočet příjmů města na rok dle kapitol (v tis. Kč) Kapitola Název kapitoly 2014 11/* 1 Odbor vnitřních věcí 37 159 31 820 36 117 33 362 32 165 Zdůvodnění Správní poplatky, pokuty, dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu a dotací od obcí na přestupkovou agendu 2 Městská policie 216 300 300 195 200 Pokuty - zejména blokové 3 Odbor rozvoje města 81 706 7 710 75 911 61 511 Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za 14710 vstupy na městské pozemky k uložení sítí a prodeje pozemků 4 Finanční odbor 285 584 230 270 266 718 254 172 Daňové výnosy, místní poplatky, odvod z hospodářské 239070 činnosti na splátky hypotéčních úvěrů, úroky a příjmy z loterií a sázkových her 5 Odbor životního prostředí 5 340 435 8 426 2 274 Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, 370 pokuty 6 Hospodářský odbor 10 595 2 260 15 915 11 112 Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po 2260 trhu, úhrady za parkovací karty 7 Odbor školství, kultury a Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v 526 210 440 612 210 cestovního ruchu Informačním centru města 8 Příjmy za prodej receptů na omamné látky, přijaté Odbor sociálních věcí a 4 769 5 8 744 8 810 45 dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového zdravotnictví programu Agentury Ulice 10 Živnostenský odbor 568 490 490 459 440 Správní poplatky, pokuty 11 Odbor výstavby a územního plánování 2 507 2 060 2 060 2 702 Správní poplatky, pokuty, dotace od obcí na úhradu 2340 nákladů za výkon státní správy Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní 12 Odbor dopravy 9 742 8 600 8 636 8 169 8200 poplatky, pokuty a úhrada nákladů řízení Poplatek za uložení odpadů, místní poplatky, příjmy z 13 Peněžní fondy města 66 375 53 415 63 056 50 844 nájemného z vodohospodářské, tepelné a odpadové 58590 infrastruktury, splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, pokuty a příjmy z úroků 14 Řízené organizace města 15 271 10 920 36 232 34 810 Nájemné, dotace na regionální funkci Městské knihovny, 11935 příjmy z prodeje bytových jednotek v hospodářské činnosti města PŘÍJMY MĚSTA CELKEM 520358 346905 523045 469032 370535 * Předběžné výsledky, aktualizováno dne 07.12.

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK : Rozpočet neinvestičních výdajů města na rok dle kapitol (v tis. Kč) Kapitola Název kapitoly 2014 11/* 1 Odbor vnitřních věcí 73 970 71 100 78 143 63 043 75 640 Zdůvodnění PŘÍLOHA Č. 1 Provoz úřadu, zastupitelstvo města, na krizové stavy a SDH 2 Městská policie 9 640 9 865 10 133 7 980 10 340 Provozní výdaje městské policie 3 Odbor rozvoje města 3 008 1 640 5 835 5 194 1 910 4 Finanční odbor 50 999 9 565 48 035 43 174 16 495 5 Odbor životního prostředí 3 452 1 820 13 354 12 533 1 820 6 Hospodářský odbor 20 126 20 240 24 989 20 847 25 240 Příprava investičních akcí města (PD), žádosti o dotace, opravy městského majetku, platba daně z nabytí nemovitých věcí Vypořádání DPH, splátky a úroky hypotéčních úvěrů, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města Výkon státnísprávy a samosprávyvoblasti životního prostředí a vodního hospodářství Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost 7 Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, Odbor školství, kultury a cestovního 2698 3380 4466 2676 3380 památek a IC města, projekty Zdravého ruchu města 8 Odbor sociálních věcí a Výdaje na výkon státní správy v sociální 4688 315 8829 5230 315 zdravotnictví oblasti 10 Odbor živnostenský 0 0 5 1 Náhrady ušlého zisku a cestovného 5 svědkům při správním řízení 11 Odbor výstavby a územního Rozpočet na odstranění havárií dle 7 200 200 5 200 plánování stavebního zákona BESIP, úhrady svědečného a znaleckých 12 Odbor dopravy 470 680 716 382 430 posudků 13 Peněžní fondy města 25750 19070 52167 26561 19185 Peněžní fondy města 14 Řízené organizace města 121371 114955 130093 120849 Příspěvek na provoz příspěvkových 116275 organizací města a Zimního stadionu 316179 252830 376964 308476 271235 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA Rozpočet investičních výdajů města na rok dle kapitol (v tis. Kč) Kapitola Název kapitoly 2014 11/* 1 Odbor vnitřních věcí 4 945 700 4 193 3 788 3 495 Zdůvodnění Obnova vozového parku města + nákup automobilu pro Městskou policii Výkupy pozemků, dofinancování akce "Rekonstrukce elektroinstalace v SDS 3 Odbor rozvoje města 133095 1600 93150 89185 3600 Klatovy", příprava investičních akcí - projektová dokumentace 5 Odbor životního prostředí 3880 0 779 625 Nákup programuproevidenciodpadového 200 hospodářství 6 Hospodářský odbor 17789 250 45686 34244 250 Nákup zastávek 7 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu 70 0 0 0 0 13 Peněžní fondy města 31666 0 65825 29028 0 14 Řízené organizace města 315 0 18753 17291 0 191760 2550 228385 174162 7545 INVESTIČNÍ VÝDAJE MĚSTA * Předběžné výsledky, aktualizováno dne 07.12. 8.1. 1

PŘÍLOHA Č. 2 Kapitola 13 - Peněžní fondy města v roce (v tis. Kč) Sociální fond 11/ Počáteční stav 85 0 129 129 0 Příděl z limitu na platy 1620 1620 1620 1620 1722 Celkem příjmy 1 705 1 620 1 749 1 749 1 722 11/ 501-Stravování zaměstnanců a důchodců 1533 1550 1679 1410 1652 503-Dětská rekreace 5 10 10 4 10 504-Životní jubilea 14 30 30 17 30 506-Ošatné, ochranné pomůcky 24 30 30 30 30 Celkem výdaje 1576 1620 1749 1461 1722 Zůstatek 129 0 0 288 0 Fond rozvoje bydlení 11/ Počáteční stav 6089 0 8003 8003 0 Přijaté úroky 144 200 200 85 200 Splátky jistiny 2555 2300 2300 1472 2300 Celkem příjmy 8788 2500 10503 9560 2500 11/ Poskytnuté půjčky 777 2500 10496 285 0 Bankovní poplatky 9 0 7 7 0 Celkem výdaje 786 2500 10503 292 0 Zůstatek 8 003 0 0 9 267 2 500 Vodohospodářský fond 11/ Počáteční stav 14626 0 13785 13785 0 Dotace 85 0 0 0 0 Příspěvek na napojení na kanalizaci 26 0 0 0 0 Nájemné z VH infrastruktury 16402 17969 18598 13937 19962 z toho DPH 2847 3119 3228 2419 3464 Čisté nájemné 13555 14850 15370 11519 16498 Příjmy celkem 28292 14850 29155 25304 16498

11/ Výdaje neinvestiční 4286 0 13334 10105 0 Investiční výdaje - rezerva 10221 0 15821 4392 0 Výdaje celkem 14507 0 29155 14497 0 Zůstatek 13 785 14 850 0 10 807 16 498 Fond cestovního ruchu 11/ Počáteční stav 0 0 293 293 0 Poplatek za rekreační pobyt 83 70 70 98 80 Poplatek z ubytovací kapacity 326 280 280 563 300 Dividendy 0 0 785 785 0 Dotace od Sdružení obcí Střední Pošumaví 13 0 0 0 0 Příděl z rozpočtu města 1004 0 0 0 0 Příjmy - Ples města 96 0 92 92 90 Vratka pojistého - Pavilon skla Klatovy 0 0 0 7 0 Příjem celkem 1522 350 1520 1839 470 11/ Akce podporující cestovní ruch a propagaci města 1054 350 1270 593 380 Ples města 175 0 159 158 90 Výdaje celkem 1229 350 1428 751 470 Zůstatek 293 0 92 1 088 0 Fond Strom 11/ Počáteční stav 11 0 11 11 0 Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty 0 20 20 15 20 Příjem celkem 11 20 31 26 20 11/ Obnova veřejné zeleně ve městě 0 20 31 0 20 Výdaje celkem 0 20 31 0 20 Zůstatek 11 0 0 26 0 Fond dotací 11/ Počáteční stav 1809 0 1743 1743 0 Příděl z rozpočtu 7500 7500 7500 7500 7500 Dividendy 0 0 0 0 Příjem celkem 9309 7500 9243 9243 7500

11/ - mládež pravidelná činnost 1500 1500 1500 1499 1500 - granty 290 310 310 300 310 - vyjmenované ostatní 5777 5690 7433 5606 5690 Výdaje celkem 7567 7500 9243 7405 7500 Zůstatek 1 743 0 0 1 838 0 Fond Tepelného hospodářství 11/ Počáteční stav 7122 0 17439 17439 0 Dotace na akci SCZT - Podhůrčí 4780 0 0 0 0 Příděl z rozpočtu města 11567 0 0 0 0 Smluvní pokuta u akce 3261 0 0 0 77 0 Nájemné z tepelných zařízení 5570 5300 5300 4227 5300 z toho DPH 967 920 920 734 920 Čisté nájemné 4603 4380 4380 3493 4380 Celkem příjmy 28072 4380 21819 21010 4380, 11/ Neinvestiční výdaje - celkem 16 0 46 37 0 Investiční akce do tepelné infrastruktury 10617 0 244 561 0 Rezerva na investiční akce 0 0 21529 0 0 Výdaje celkem 10633 0 21819 598 0 Zůstatek 17 439 4 380 0 20 412 4 380 Fond nakládání s odpady 11/ Počáteční stav 16506 0 17485 17485 0 Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku od původců mimo Klatovy 3750 3000 3000 4282 3000 Dotace na akce odpadového hospodářství 4640 0 4668 4612 0 Ostatní příjmy 199 0 0 199 0 Příděl z rozpočtu města - peněžní vklad 0 0 650 0 0 Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o. 2903 2000 3500 2938 5000 z toho DPH 504 347 607 510 868 Čisté nájemné 2399 1653 2893 2428 4132 Příjem celkem 27494 4653 28696 29006 7132 11/ Neinvestiční výdaje celkem 2748 2500 4096 4565 5503 Investiční výdaje do odpadového hospodářství 7261 0 17850 15402 0 Rezerva na investiční akce města 0 0 1692 0 0 Peněžní vklad do Pošumavské odpadové, s. r. o. 0 0 650 650 0 Celkové výdaje 10009 2500 24288 20617 5503 Zůstatek 17 485 2 153 4 408 8 389 1 629

Fond Čisté město 11/ Počáteční stav 1057 0 1296 1296 0 Nájemné 22410 21671 21671 16107 20933 z toho DPH 3889 3761 3761 2795 3633 Čisté nájemné (bez DPH) 18521 17910 17910 13312 17300 Celkem příjem 19578 17910 19206 14607 17300 11/ Splátka investičního úvěru na akci Kt čisté město 13 330 13 330 13 330 0 13 330 Úroky z úvěru 4952 4580 4580 0 3970 Rezerva na akci "Klatovy čisté město" 0 1296 0 0 Celkem výdaje 18282 17910 19206 0 17300 Zůstatek 1296 0 0 14607 0 Zlatý fond 11/ Počáteční stav 7808 0 6671 6671 0 Příjmy ze zhodnocování volných finančních prostředků 1416 0 800 787 800 Celkem příjmy 9224 0 7471 7458 800 11/ Úroky a ostatní finanční výdaje 108 0 24 24 0 Výdaje dle zásad fondu 2445 0 6647 1853 0 Celkem výdaje 2553 0 6671 1877 0 Zůstatek 6 671 0 800 5 581 800 Fond dešťové kanalizace 11/ Počáteční stav 0 0 2440 2440 0 Nájemné z dešťové kanalizace 908 605 605 605 605 z toho DPH 158 105 105 105 105 Čisté nájemné 750 500 500 500 500 Příděl z rozpočtu města 4000 0 4289 4289 0 Celkem příjmy 4750 500 7229 7229 500 11/ Rezerva fondu na investiční akce 0 0 1 250 0 0 3127 - Luby sever - ochrana před záplavami 2 310 0 1 690 1 690 0 3244 - Kanalizace Chodník Točník 0 0 4 289 4 288 0 Celkem výdaje 2310 0 7229 5978 0 Zůstatek 2440 500 0 1251 500

Příloha č. 3 Kapitola 14 - Řízené organizace města v roce (v tis. Kč) Rozpočet běžných výdajů města - provozní příspěvky Č. org. Organizace 11/ 904 SNK - hospodářská činnost města, PASK 500 0 405 405 690 920 Technické služby města Klatov 59 500 59 500 60 500 55 455 60 500 TSMK - oprava zdi u hřbitova - pojistná událost 0 0 10 10 0 921 SNK - hospodářská činnost města 0 0 2 125 2 125 0 923 Městský ústav sociálních služeb 7 500 8 500 9 100 8 340 9 100 MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK 193 0 0 0 0 MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV CR 6 688 0 10 253 10 253 0 MěÚSS - vyrovnávací platba - pečovatelská služba 0 0 212 212 0 MěÚSS - příspěvek od zřizovatele do IF 0 0 1 000 1 000 0 924 Městská knihovna 7 600 7 600 7 899 7 239 7 900 Městská knihovna - dotace "regionální funkce" 522 530 567 567 565 Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století" 8 0 10 10 0 Městská knihovna - dotace programové vybavení - Přechod na Clavius MARC21 35 0 56 56 0 925 Městské kulturní středisko 7 780 7 780 7 572 6 941 7 575 MěKS - dotace "Oslavy 70. let osvobození PK" 0 0 5 5 0 926 ZŠ Tolstého 4 435 4 435 4 028 3 689 4 030 928 ZŠ Čapkova 3 555 3 555 3 436 3 148 3 440 ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č. 56 0 0 418 418 0 ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č. 57 0 0 262 262 0 929 ZŠ Plánická 4 200 4 200 4 101 3 760 4 105 ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č. 56 0 0 227 227 0 ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č. 57 0 0 204 204 0 930 Masarykova ZŠ 4 075 4 075 4 075 3 732 4 075 Masarykova ZŠ - dotace OPVK - výzva č. 56 0 0 390 390 0 932 MŠ Studentská 10 500 10 500 10 013 9 177 10 015 MŠ Studentská - příspěvek na PD žádost o dotaci - IF 315 0 17 697 16 235 0 934 Zimní stadión, o. p. s. 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280 Celkem výdaje kapitola 14 121 686 114 955 148 845 138 141 116 275 Rozpočet příjmů města Č. org. Organizace 11/ 920 Technické služby města Klatov - nájemné 3 474 3 470 3 470 2 605 3 470 TSMK - pojistná událost - plnění 0 0 9 8 0 921 Spravování majetku města - výnos z prodeje bytových jednotek 3 070 6 000 6 000 9 608 6 000 921 Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné 107 105 105 107 105 923 MěÚSS - dotace na sociální služby MPSV 6 688 0 10 253 10 253 0 MěÚSS - dotace podpora sociálních služeb PK 193 0 212 212 0 MěÚSS - úhrada za realizaci metody EPC 0 0 561 561 560 924 Městská knihovna - dotace na regionální činnost 522 530 567 567 565 Městská knihovna - dotace "Knihovna 21. století" 8 0 10 10 0 Městská knihovna - dotace programové vybavení - Přechod na Clavius MARC21 35 0 56 56 0 925 MěKS - dotace "Oslavy 70. let osvobození PK" 0 0 5 5 0 928 ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č. 56 0 0 418 418 0 ZŠ Čapkova - dotace OPVK - výzva č. 57 0 0 262 262 0 929 ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č. 56 0 0 227 227 0 ZŠ Plánická - dotace OPVK - výzva č. 57 0 0 204 204 930 Masarykova ZŠ - dotace Plzeňského kraje 0 0 390 390 0 931 Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné 1 174 815 1 815 1 921 1 235 Lesty města Klatov, s. r. o. - úhrada pohledávky 0 0 0 8 0 932 MŠ Klatovy - odvod z fondu investic 0 0 0 27 0 MŠ Klatovy - odvod dotace na zateplení 0 0 11 669 7 361 0 Celkem příjmy kapitola 14 15 271 10 920 36 232 34 810 11 935

Příloha č. 4 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - HOSPODAŘENÍ S NEMOVITOSTMI MĚSTA SCHVÁLENÝ PLÁN HOSPODAŘENÍ 23.10. celkem byty nebyty tržby z nájemného BJ 21 000 21 000 tržby z nájemného NBJ 7 800 7 800 pokuty a penále 200 200 přijaté dotace a příspěvky 400 400 ostatní výnosy 100 80 20 použití bytové a nebytového fondu 7 000 7 000 příjmy CELKEM 36 500 28 680 7 820 spotřeba energie -volné prostory 520 260 260 opravy a udržování celkem 11 000 - byty 7 500 - nebyty 3 500 jmenovité akce byty 11000 jmenovité akce NP 1 500 ostatní služby - celkem 1 700 - byty 1 100 - nebyty 600 mandátní odměna - byty 2 300 2 300 mandátní odměna - nebyty 965 965 podíly nákladů na opravy do společenství 1 700 1 700 ostatní náklady 400 400 splátky úvěrů 125/5 + 793-5/4 4 200 3 860 340 vložené investice nájemci 425 425 výdaje celkem 35 710 28 120 7 590 zůstatek na akce 790 560 230 předpokládané jmenovité akce 692/IV - zateplení a výměna oken 391-3/III - zateplení a výměna oken 9/IV - hydroizolace

Příloha č. 5 Zadluženost města v roce (v Kč) Č. Název věřitele 1 2 3 ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč Zůstatek nesplacených úvěrů Splátky Zůstatek nesplacených úvěrů k 1.1. v r. k 31.12. Konečná splatnost 10 040 332 1 242 118 8 798 214 23.6.2023 19 760 549 1 761 704 17 998 844 25.11.2025 93 350 000 13 330 000 80 020 000 31.12.2022 Celkem 123 150 880 16 333 822 106 817 058 Úroky Č. Název věřitele Úrok Úroková sazba v r. 1 ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 53 bytových jednotek v celkové výši 20.744 tis. Kč 215 045 Pevná, fixní sazba 2,27 % p. a. od 24.06.2013 do 24.06.2018 2 ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč Pevná, fixní sazba 0,93 % p. a. 511 840 od 25.11. do 24.11.2020 3 Komerční banka - úvěr na akci "Klatovy - Čisté město" ve výši 160 000 tis. Kč 3 970 000 Pevná sazba 4,58 % p. a. Pohyblivá sazba 12 M PRIBOR - 0,1% p. a. ze zůstatku jistiny Celkem 4 696 885

Limit na platy zaměstnanců Městského úřadu Klatovy v r. Příloha č. 6 Pracoviště Počet pracovníků Aparát 130 36690 37990 39140 Městská policie 23 7000 7200 7350 Zastupitelstvo města, komise, výbory 2860 2860 3160 Dohody 450 450 450 Celkem 153 47 000 48 500 50 100 Počet pracovníků Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok Aparát města 138 131 130 130 Městská policie 23 23 23 23 Pro rok činí zákonné navýšení platů úředníků města částku 1.150 tis. Kč + povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění. Ve schváleném rozpočtu pro rok se vychází z relace upraveného rozpočtu roku, kdy rovněž došlo k zákonnému navýšení tarifních složek platů, se zohledněním zvýšení pro rok. S ohledem na nový systém odměňování zastupitelů účinný již od 03/ dochází k navýšení tohoto limitu o částku 25 tis. Kč/měsíčně, tj. 300 tis. Kč ročně + povinné odvody SP a ZP. Pro rok činí zákonné navýšení platů městských strážníků částku 12,5 tis. Kč měsíčně, tj. 150 tis. Kč ročně + zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění. Ve schváleném rozpočtu pro rok se vychází z upraveného rozpočtu roku, kdy rovněž došlo k zákonnému navýšení tarifních platů, se zohledněním částky navýšení pro rok.

Příloha č. 7 ENERGETICKÁ OPATŘENÍ REALIZOVANÁ NA JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA POROVNÁNÍ ROČNÍ ÚSPORY S PROVOZNÍM PŘÍSPĚVKEM ZŘIZOVATELE Příspěvková organizace Číslo Objekt Výše investice (bez DPH) Roční úspora celkem Roční úspora/2 Provozní příspěvek - NÁVRH Snížení provozního příspěvku* Provozní příspěvek po snížení provozní příspěvek po snížení - zaokrouhlený Městský ústav sociálních služeb Klatovy** Město Klatovy ZŠ Plánická ZŠ Čapkova Městské kulturní středisko Klatovy ZŠ Tolstého A1 A2 A3 A4 A5 A12 A13 A6 A10 A8 A11 Domov pro seniory Újezdec, Újezdec č. 1, 33901 Klatovy Domov pro seniory Podhůrecká, Podhůrecká 815, 33901 Klatovy Radnice čp. 62, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy Radnice čp. 63, Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy Základní škola a ZUŠ Plánická, Plánická 208/I., 33901 Klatovy ZŠ Plánická čp. 194, Plánická 194/I., 33901 Klatovy ZŠ Plánická, Komenského 133, Komenského 133/I., 33901 Klatovy Školní jídelna ZŠ Čapkova, archiv, Junák, Hálkova 134/IV., 339 01 Klatovy ZŠ Čapkova, Čapkova 126, 33901 Klatovy Kulturní dům, Domažlická 767, 33901 Klatovy ZŠ Tolstého, Tolstého 765, 33901 Klatovy 943900 Kč 200477 Kč 100239 Kč 9100000 Kč -560648 Kč 8539352 Kč 414000 Kč 920819 Kč 460410 Kč 584000 Kč 80870 Kč 40435 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 69000 Kč 32657 Kč 16329 Kč 894000 Kč 128974 Kč 64487 Kč 807800 Kč 86816 Kč 43408 Kč 4200000 Kč -98584 Kč 4101417 Kč 4105000 Kč 305600 Kč 110351 Kč 55176 Kč 650400 Kč 74269 Kč 37135 Kč 3555000 Kč -119142 Kč 3435859 Kč 3440000 Kč 1384000 Kč 164014 Kč 82007 Kč 4801000 Kč 415188 Kč 207594 Kč 7780000 Kč -207594 Kč 7572406 Kč 7575000 Kč 2882100 Kč 814003 Kč 407002 Kč 4435000 Kč -407002 Kč 4027999 Kč 4030000 Kč

A14 MŠ Máchova, Máchova 668, 339 01 Klatovy 813 900 Kč 230 806 Kč 115 403 Kč A15 MŠ Národních mučedníků, Národních mučedníků 192, 33901 Klatovy 1064400 Kč 188443 Kč 94222 Kč Mateřská škola MŠ Podhůrecká, Podhůrecká 542, 339 Klatovy A16 01 Klatovy 403300 Kč 92637 Kč 46319 Kč 10500000 Kč -487252 Kč 10012749 Kč 10015000 Kč A17 MŠ Studentská, Studentská 601, 33901 Klatovy 923000 Kč 338350 Kč 169175 Kč A18 MŠ U Pošty, U Pošty 682, 33901 Klatovy 788600 Kč 124267 Kč 62134 Kč Celkem 17 729 000 Kč 4 002 941 Kč 39 570 000 Kč -1 880 220 Kč 37 689 780 Kč 29 165 000 Kč * Snížení provozního příspěvku vychází z částky roční úspory na jednotlivých objektech spravovaných na základě Smlouvy o výpůjčce příslušnou příspěvkou organizací a je dělen dvěma. Vychází tak z předpokladu, že by dosažená roční úspora byla z 50 % kryta rozpočtem zřizovatele a z 50 % rozpočtem příslušné příspěvkové organizace v podobě snížení provozního příspěvku zřizovatele. ** Příspěvek na provoz pro rok zůstává po schválení zastupitelstvem v navrhované výši, úspora vzniklá v důsledku realizovaných energetických opatření bude řešena formou fakturace ze strany města jako rozpočtový příjem ve výši 560 tis. Kč.