Rozpočet obce Fryčovice na rok 2013 - návrh Třída 1 - daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání 130 000,00 1113 Daň z př.fyz.osob z kapitál.výnosů 400 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 000 000,00 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 445 930,00 1211 Daň z přidané hodnoty 8 500 000,00 1332 Poplatky za znečišť.ovzduší 500,00 1334 Odvody za odnětí zem.půdy 500,00 1335 Poplatek za odnětí lesních pozemků 200,00 1340 Poplatek za provoz systému (odpad) 1 050 000,00 1341 Poplatek ze psů 40 000,00 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 1 500,00 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1351 Převod odvodu z loterií 40 000,00 1355 Odvod z VHP 100 000,00 1361 Správní poplatky 30 000,00 1511 Daň z nemovitostí 1 600 000,00 Daňové příjmy celkem 20 839 630,00 Třída 2 + 3, nedaňové a kapitálové příjmy 1031 2111 Lesnictví 400 000,00 2119 2343 Úhrady z dobýv.prost.,těžba nerostů 700 000,00 2143 2111 Cestovní ruch 100,00 3314 2111 Knihovna 13 000,00 3399 2111 Ost.záležitosti kultury,církvi a sděl.pr 20 000,00 3399 2132 Příjmy z pronájmů sálu 20 000,00 3412 2111 Sportovní zařízení-služby 1 400 000,00 3412 2112 Sportovní zařízení-příjmy z prodeje zboží 200 000,00 3611 2141 FRB úroky od dlužníků 1 400,00 3612 2111 Bytové hospodářství - služby 450 000,00 3612 2132 Bytové hospodářství - nájem 500 000,00 3632 2111 Hřbitovnictví 2 000,00 3639 2111 Vyúčtování služeb-nájmy ostatní 100 000,00 3639 2119 Ost.příjmy z vlast.čin.(věc.břemeno) 6 000,00 3639 2131 Pronájmy pozemků 6 000,00 3639 2132 Pronájmy ost.nemovitostí 118 000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 3722 2111 Odstraňování komunál.odpadů 170 000,00 4359 2111 Ostatní služby v oblasti soc.péče 11 000,00 6171 2111 Správa OÚ - služby 20 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků 100 000,00 6310 2142 Příjmy z dividend 5 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků (FRB - účet 236 30) 50,00 2460 Splátky půjček FRB (účet 236 30) 28 800,00 Celkem 5 271 350,00 Třída 4 - přijaté dotace 4111 98008 Dotace na volby presidenta 54 040,00 4112 Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu 647 800,00 4121 Neivest.dotace od obcí na ZŠ 47 600,00 4223 38588505 Regionální rada-blíž přírodě blíž světu-mš,invest.dotace 3 146 124,00 4123 38588005 Regionální rada-blíž přírodě blíž světu-mš,neinv.dotace 218 790,00 Celkem 4 114 354,00 Příjmy celkem 30 225 334,00 1
Třída 8 - financování 8124 92242 FRB účet 236 30 (splátka půjčky) -67 400,00 8123 Česká spořitelna příjetí úvěru-kanalizace 5 250 000,00 Celkem 5 182 600,00 Příjmy celkem mínus splátky půček plus přijaté půjčky 35 407 934,00 Přebytek hospod.z minulých let -stav účtu 231 k 1.1.2013 18 918 985,29 Stav účtu 236 k 1.1.2013 29 443,73 Stavy účtu k 1.1.2013 celkem 18 948 429,02 Zdroje celkem 54 356 363,02 Výdajová část rozpočtu 1031 Lesní hospodářství 806 300,00 2143 Cestovní ruch 50 000,00 2212 Silnice 1 845 000,00 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací 123 000,00 2221 Provoz veř.silnič.dopravy-dotace 154 763,00 2229 Ostatní záležitostí v silniční dopravě 50 000,00 2321 Odvádění a čistění odpad.vod 10 400 000,00 2334 Revitalizace říčních systémů 20 000,00 2339 Zál.vodních toků a vodohosp.děl 150 000,00 3111 Mateřská škola 930 000,00 3113 Základní škola 3 157 000,00 3114 Speciální základní školy 5 000,00 3314 Činnosti knihovnické 338 600,00 3319 Záležitosti kultury /kronika/ 14 200,00 3341 Rozhlas 50 000,00 3349 Ostatní zál.sdělovacích prostředků 56 000,00 3399 Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř. 505 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 742 040,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 235 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 135 500,00 3612 Bytové hospodářství 783 400,00 3631 Veřejné osvětlení 435 000,00 3632 Pohřebnictví 687 400,00 3635 Územní plánování 150 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 648 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 2 070 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 4 845 250,00 4357 Domovy (důchodců) 30 000,00 4359 Ostat.služby a činnosti v oblasti soc.péče 157 600,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000 000,00 5512 Požární ochrana 968 850,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 698 690,00 6118 Volby presidenta 52 626,00 6171 Činnost místní správy 2 395 000,00 6310 Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací 277 000,00 6310 Obec.př.a výd.z finanč.operací (FRB) 2 200,00 6399 Ostatní finanční operace 592 500,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 7 600,00 Výdaje celkem 41 568 519,00 Třída 8 - Financování 8115 Zapojení přebytku -6 160 585,00 2
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2012 Stavy bankovních účtů k 31.12.2013 12 787 844,02 Ing. Roman Pecka místostarosta Ing. Jiří Volný starosta evidenční číslo písemnosti: 11/2013 zveřejněno: 11.3.2013 sejmuto: schváleno Zastupitelstvem obce Fryčovice: Ve Fryčovicích dne: 3
Rozpis do položek Lesní hospodářství 1031 5139 Nákup materiálu j.n. (bochemit) 5 000,00 1031 5166 Konzult.služby /výkon OLH ) 18 800,00 1031 5169 Služby j.n. (těžba, přibližování,...) 500 000,00 1031 5163 Pojištění lesů 22 500,00 1031 5363 Pokuta 260 000,00 Celkem 806 300,00 Cestovní ruch 2143 5139 Nákup materiálu j.n. (propag.mat.) 50 000,00 Celkem 50 000,00 Silnice 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 2212 5169 Služby j.n. /zimní údržba,.../ 330 000,00 2212 5171 Opravy a udržování komunikací, mostů,doprav.značení.. 1 500 000,00 Celkem 1 845 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5139 Materiál j.n. (odpadkové koše) 3 000,00 2219 5171 Opravy a udržování (zastávky,lávky,chodníky..) 120 000,00 Celkem 123 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní obslužnost 154 763,00 Celkem 154 763,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 5139 Materiál j.n. (přechodné doprav.značení..) 50 000,00 Celkem 50 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod 2321 5021 Ostatní osobní náklady 100 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 2321 6349 Kanalizace + inž.činnost 10 000 000,00 Celkem 10 400 000,00 Revitalizace říčních systémů 2334 5169 Revitalizace Košice 20 000,00 Celkem 20 000,00 Záležitosti vod.toků a vodohospodářských děl j.n. 2339 5166 Porad.služby(odběry vody, rozbory.) 60 000,00 2339 5171 Opravy 70 000,00 2339 5362 Poplatek za vypouštění odpadních vod 20 000,00 Celkem 150 000,00 Mateřská škola 3111 5331 Příspěvek od obce 870 000,00 3111 5171 Oprava (kuchyň-větrání) 60 000,00 Celkem 930 000,00 4
Základní škola 3113 5331 Příspěvek od obce 2 326 000,00 3113 6121 Školní hřiště 700 000,00 3113 6122 Stroje,přístroje a zařízení - elektrická pánev 131 000,00 Speciální základní školy Celkem 3 157 000,00 3114 5339 Neinv.přísp.neziskovým organiz.škola života 5 tis... 5 000,00 Celkem 5 000,00 Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců 190 000,00 3314 5031 Sociální pojištění za organizaci 47 500,00 3314 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 17 100,00 3314 5136 Knihy, tisk 45 000,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 3314 5139 Materiál 6 000,00 3314 5161 Služby pošt 500,00 3314 5162 Služby telekomunikací 1 500,00 3314 5169 Služby j.n. (servis výp.techniky,clavius,revize EZS.) 20 000,00 3314 5171 Opravy a udržování 5 000,00 3314 5173 Cestovné 1 000,00 Celkem 338 600,00 Záležitosti kultury /kronika/ 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 14 200,00 Celkem 14 200,00 Rozhlas 3341 5171 Opravy a udržování 50 000,00 Celkem 50 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků /zpravodaj, internet/ 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 3349 5169 Služby j.n. 51 000,00 Celkem 56 000,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n. /SPOZ/ 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 3399 5137 Drobný dlouhodobý majetek (ozvuč.soustava,.) 55 000,00 3399 5139 Nákup materiálu 70 000,00 3399 5169 Služby j.n. /kulturní akce, vymalování sálu,praní ubrusů.../ 120 000,00 3399 5171 Opravy 10 000,00 3399 5175 Pohoštění a dary 25 000,00 3399 5194 Věcné dary - jubilea 30 000,00 3399 5229 Neinv.transfery nezisk.organizacím 20 000,00 3399 5499 Finanční dary /při narození dítěte../ 150 000,00 Celkem 505 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5011 Platy zaměstnanců 981 000,00 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 3412 5031 Sociální pojištění za organizaci 245 250,00 3412 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 88 290,00 3412 5132 Ochranné pomůcky 15 000,00 3412 5133 Léky a zdrav.materiál 1 500,00 3412 5136 Knih, tisk 1 500,00 3412 5137 Drobný hmot.dlouhodob.majetek 60 000,00 5
3412 5138 nákup zboží 180 000,00 3412 5139 Nákup materiálu 230 000,00 3412 5151 Voda 175 000,00 3412 5153 Plyn 350 000,00 3412 5154 Elektrická energie 700 000,00 3412 5161 Služby pošt 2 500,00 3412 5162 Služby telekomunikací 40 000,00 3412 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 9 500,00 3412 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 3412 5169 Služby j.n. 210 000,00 3412 5171 Opravy a udržování 400 000,00 3412 5173 Cestovné 1 500,00 3412 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost Celkem 3 742 040,00 3419 5229 Neinv.dotace nezisk.org. 220 000,00 3419 5499 Finanční dary občanům 15 000,00 Celkem 235 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 3429 5031 Soc.zabezpečení 1 500,00 3429 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 600,00 3429 5139 Materiál j.n. 2 000,00 3429 5151 Voda /klub důchodců/ 1 400,00 3429 5153 Plyn /klub důchodců/ 42 000,00 3429 5154 Elektřina /klub důchodců/ 7 000,00 3429 5169 Služby j.n. (vymalování KD) 15 000,00 3429 5229 Neinv.dotace nezisk.org.(kd26tis,modeláři5tiszahrádkáři1 tis.) 60 000,00 Bytové hospodářství Celkem 135 500,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 3612 5031 Sociální pojištění za organizaci 15 000,00 3612 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 5 400,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodob.majetek 10 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 3612 5151 Voda 70 000,00 3612 5153 Plyn 400 000,00 3612 5154 Elektrická energie 55 000,00 3612 5161 Služby pošt 5 000,00 3612 5163 Služ peněžních ústavů 7 000,00 3612 5169 Služby j.n./např.servis výtahů, revize/ 50 000,00 3612 5171 Opravy a udržování (balkóny...) 100 000,00 Veřejné osvětlení Celkem 783 400,00 3631 5154 Elektrická energie 320 000,00 3631 5169 Služby j.n. 5 000,00 3631 5171 Opravy 110 000,00 Pohřebnictví Celkem 435 000,00 3632 5011 Platy zaměstnanců 60 000,00 3632 5031 Sociální pojištění za organizaci 15 000,00 6
3632 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 5 400,00 3632 5139 Nákup materiálu 10 000,00 3632 5151 Voda 6 000,00 3632 5154 Elektrická energie 18 000,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 3632 5163 Služby peněž.ústavů (pojištění majetku) 1 000,00 3632 5169 Služby j.n. 20 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 50 000,00 3632 6121 Stavby-kolumbárium 500 000,00 Celkem 687 400,00 Územní plánování 3635 5169 Služby j.n./geom.plány, zaměř.pozemků/ 50 000,00 3635 6119 Územní plán 100 000,00 Celkem 150 000,00 Komunální služby a územní rozvoj 3639 5011 Platy zaměstnanců 280 000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 3639 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. 76 000,00 3639 5032 Povinné pojistné na zdrav.pojištění 30 000,00 3639 5038 Zákonné pojištění zaměstnanců 25 000,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 16 000,00 3639 5137 Drobný hmot.dlouhodob.majetek (odvlhčovače,nábytek,nářadí.) 150 000,00 3639 5139 Nákup materiálu 80 000,00 3639 5151 Voda 10 000,00 3639 5153 Plyn 260 000,00 3639 5154 Elektrická energie 220 000,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 60 000,00 3639 5166 Konzultační,porad.a právní služby 50 000,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 3639 5169 Služby j.n.(prohlídky, revize, STK,ostraha majetku ) 200 000,00 3639 5171 Opravy a udržování 230 000,00 3639 5173 Cestovné 5 000,00 3639 5175 Pohoštění a dary 50 000,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 000,00 3639 6121 Studie (DPS) 100 000,00 3639 6122 Stroje přístr. a zařízení (příkopové rameno,nesený sypač) 500 000,00 3639 6130 Pozemky 200 000,00 Celkem 2 648 000,00 Sběr a odvoz komunálního odpadu 3722 5139 Nákup materiálu (pytle na plasty) 70 000,00 3722 5169 Služby j.n. /odvoz a skladování odpadů/ 2 000 000,00 Celkem 2 070 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců 650 000,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 3745 5031 Sociální pojištění za organizaci 162 500,00 3745 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 61 750,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vánoční osv.25 tis,..) 30 000,00 3745 5139 Nákup materiálu 20 000,00 3745 5151 Voda 1 000,00 3745 5156 Pohonné hmoty /multicar, sekačky/ 45 000,00 7
3745 5169 Služby j.n. 200 000,00 3745 5169 org.1 Služby j.n. (náhradní výsadba) 3 500 000,00 3745 5171 Opravy a udržování /multicar, sekačky/ 60 000,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 Celkem 4 845 250,00 Domovy (důchodců) 4357 5339 Neinvest.přísp.ost.přísp.organizacím Domov Tichá 30 000,00 Celkem 30 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče 4359 5011 Platy zaměstnanců 80 000,00 4359 5031 Sociální pojištění za organizaci 20 000,00 4359 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 7 600,00 4359 5156 Pohonné hmoty 30 000,00 4359 5229 Neinvest.dotace nezisk.organizacím(podané ruce) 20 000,00 Celkem 157 600,00 Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000,00 Celkem 1 000 000,00 Požární ochrana 5512 5133 Léky a zdrav.materiál 1 600,00 5512 5137 Drobný hmotný majetek 140 900,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 26 500,00 5512 5151 Voda 3 000,00 5512 5153 Plyn 54 500,00 5512 5154 Elektrická energie 15 000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 61 200,00 5512 5162 Služby telekomunikací 2 000,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 5512 5167 Sužby školení a vzdělávání 11 000,00 5512 5169 Služby j.n. 4 250,00 5512 5171 Opravy a udržování 69 100,00 5512 6122 Stroje,přístroje a zařízení 49 800,00 5512 6123 Automobil dopravní 500 000,00 Celkem 968 850,00 Zastupitelstva obcí 6112 5019 Ostatní platby za provedenou práci 5 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev 1 336 000,00 6112 5031 Sociální pojištění za organizaci 237 000,00 6112 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 120 240,00 6112 5039 Ostatní placené pojistné 450,00 Volby presidenta Celkem 1 698 690,00 6118 5011 98008 Platy zaměstnanců 4 900,00 6118 5021 98008 Ostatní osobní výdaje 26 879,00 6118 5139 98008 Nákup materiálu j.n. 955,00 6118 5169 98008 Nákup ostatních služeb 15 668,00 6118 5175 98008 Pohoštění 4 224,00 Činnost místní správy Celkem 52 626,00 6171 5011 Platy zaměstnanců 1 100 000,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8
6171 5031 Sociální pojištění za organizaci 275 000,00 6171 5032 Zdravotní pojištění za organizaci 99 000,00 6171 5136 Knihy, učební, pomůcky, tisk 45 000,00 6171 5137 Drobný hmotný majetek 150 000,00 6171 5139 Nákup materiálu 70 000,00 6171 5161 Služby pošt 30 000,00 6171 5162 Služby telekomunikací 155 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 6171 5169 Služby j.n./ 250 000,00 6171 5169 org.6171 Sociální fond 70 000,00 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 6171 5172 Programové vybavení 20 000,00 6171 5173 Cestovné 7 000,00 6171 5321 Neinvest.dotace (zastup.-přestupky) 31 000,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 Celkem 2 395 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úroky (Česká spořitelna,sfžp) 157 000,00 6310 5163 Poplatky za bankovní služby 120 000,00 Celkem 277 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (FRB - účet 236 30) 6310 5141 Úroky hrazené FRB 1 200,00 6310 5163 Poplatky za bankovní služby 1 000,00 Celkem 2 200,00 Ostatní finanční operace Par. Pol. Rozpočet 6399 5229 Neinv.dotace nezisk.apod.organ.(svaz měst a obcí ČR) 6 500,00 6399 5329 Neinv.transf.veř.rozp.míst.úrov.(SMOPO,Euroreg.) 36 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků 550 000,00 Celkem 592 500,00 Financí vypořádání minulých let Par. Pol. Rozpočet 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům (dotace volby do zast.kraje) 6 600,00 6402 5909 Ostatní neivestiční výdaje (přeplatky) 1 000,00 Celkem 7 600,00 Výdaje celkem 41 568 519,00 9