Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.24.10 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VIII. série Rozpočtové změny RZ č. 94 Snížení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o - 106.200,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) -106.200,- Kč Finanční prostředky dotace budou na základě rozpočtové změny zařazeny na ORJ 0024. Poznámka: Částku -106.200,- Kč je potřeba označit, jedná se o účelové peníze, které podléhají finančnímu vypořádání. Zdroj krytí: ORJ 0019 RZ č. 95 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o 106.200,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, Finanční prostředky budou použity na zakoupení 10 ks laserových tiskáren HP LaserJet P1505 a 15 ks skenerů HP ScanJet 5590p 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný dl. hmotný majetek) 106.200,- Kč Poznámka: Výdaje v částce 106.200,- nutno označit ÚZ 98 216, jedná se o účelové peníze, které podléhají finančnímu vypořádání. Zdroj krytí: ORJ 0019 Strana 1 (celkem 6)
RZ č. 96 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 298.000,- Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 4195 ( příspěvek na péči ), pol. 5410 ( sociální dávky ) 298.000,- Kč ÚZ 13235 Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/281/2009 ze dne 9.12.2009. Poznámka: Výdaje v částce 298.000,- Kč nutno označit ÚZ 13235. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009. RZ č. 97 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 132.300,- Kč na úhradu výdajů spojených se zrušenými volbami do Parlamentu ČR a) 6114 (volby do Parlamentu ČR), pol. 5137 (drobný hm. dlouhodobý maj.) 63.100,- Kč Finanční částka byla použita na nákup skládacích volebních zástěn včetně odkladové desky a textilu. b) 6114 (volby do Parlamentu ČR), pol. 5139 (nákup materiálu j. n.) 69.200,- Kč Finanční částka byla použita na nákup volebních schránek včetně zámku a státního znaku, pásek na zalepení uren a etiket. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/293/2009 ze dne 16.12.2009. Poznámka: Výdaje v částce 132.300,- Kč nutno označit ÚZ 98071. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009. RZ č. 98 Snížení rozpočtu ORJ 0014 Školství o - 107.300,- Kč Usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 1990 ze dne 15.12. 2009 byl schváleno snížení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Základní školu a mateřskou školu Angel v Praze 12 na akci v rámci 1. výzvy programu OPPA na akci Jazykové vzdělávání. Rozpočtová skladba: 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvek PO), č. org. 0031213000101-107.300,- Kč Strana 2 (celkem 6)
Finanční prostředky jsou označeny UZ: podíl HMP UZ 40100087-8.000,- Kč podíl stát UZ 40117397-8.000,- Kč podíl ERDF UZ 40517125-91.300,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz usnesení Rady HMP č. 1990 ze dne 15.12.2009. a) podíl HMP - 8.000,- Kč b) podíl stát - 8.000,- Kč c) podíl ERDF - EU - 91.300,- Kč Poznámka č. 1: Výdaje v částce - 107.300,- Kč nutno označit výše uvedenými účelovými znaky, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy, státním rozpočtem a strukturálními fondy ERDF EU za rok 2009. Rozpočtové úpravy RÚ č. 45 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 185.000,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 185.000,- Kč na 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) + 145.000,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) + 27.000,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na veř. zdrav. poj.) + 13.000,- Kč Na základě rekapitulace čerpání účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí za 1-11/2009 se přesouvají volné finanční prostředky z položky 5169 Nákup ostatních služeb na položky osobních výdajů, kde budou tyto účelové finanční prostředky s největší pravděpodobností vyčerpány. Poznámka: Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2009. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. Strana 3 (celkem 6)
RÚ č. 46 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce 121.000,- Kč. rozpočtová skladba: a/ z 3319 (záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup služeb j.n.) 98.100,- Kč na 3319 (záležitosti kultury), pol. 6112 (ocenitelná práva) + 98.100,- Kč Finanční prostředky byly původně naplánované na vydání dalšího dílu Malé kroniky Prahy 12 na položce nákup služeb j.n.. Z položky nákupu služeb je nutné převést část finančních prostředků na úhradu licenční smlouvy. b/ z 3319 (záležitosti kultury), pol. 5171 (opravy a udržování) 22.900,- Kč na 3319 (záležitosti kultury), pol. 5139 (nákup materiálu) + 18.200,- Kč na 3319 (záležitosti kultury), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) + 4.700,- Kč V rámci zajištění osvětlení vánočního stromu bylo nutné zakoupit náhradní světelné řetězy a pro potřeby kroniky bylo nutné zakoupit fotoaparát. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016. RÚ č. 47 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 45.000,- Kč z 3349 (ostatní zál. sděl. prostředků), pol. 5139 (nákup materiálu j. n.) na 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) 45.000,- Kč + 45.000,- Kč Z důvodu častějšího čerpání finančních prostředků na zakoupení spotřebního materiálu a drobných komponent výpočetní techniky žádáme o přesun prostředků na výše uvedený paragraf. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024. RÚ č. 48 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce 1.626.100,- Kč K přesunu finančních prostředků dochází přeúčtováním drobného hmotného majetku, který byl pořízen v rámci provádění investičních akcí na základních a mateřských školách. Strana 4 (celkem 6)
Rozpočtová skladba: 1. z 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby), č. org. 105-608.000,- Kč ZŠ Písnická rekonstrukce ŠJ na 3113 (základní školy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) + 608.000,- Kč č. org. 105 2. z 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby) č. org. 40813000101-710.100,- Kč ZŠ a MŠ Angel rekonstrukce ŠJ na 3113 (základní školy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) + 710.100,- Kč č. org. 40813000101 3. z 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby) č. org. 40714000308-29.700,- Kč MŠ Tyršovka zprovoznění nevyužívané třídy na 3111 (mateřské školy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) + 29.700,- Kč č. org. 40714000308 4. z 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby) č. org. 40714000120-22.700,- Kč ZŠ a MŠ K Dolům, obj. MŠ Palmetová zprovoznění nevyužívané třídy na 3113 (základní školy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) + 22.700,- Kč č. org. 40714000120 5. z 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly, stavby) č. org. 40838000321-255.600,- Kč MŠ Větrníček rozšíření kapacity, úprava prostor na 3111 (mateřské školy), pol. 5137 (drobný hmotný majetek) + 255.600,- Kč č. org. 40838000321 Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014. RÚ č. 49 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 30.000,- Kč Účelově vázaná neinvestiční dotace ze státního rozpočtu čerpaná na dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky zdravotě postiženým občanům. Čerpání je závislé na množství žadatelů a výši přiznaných dávek a jejich počet a výši nelze předem přesně odhadnout. Strana 5 (celkem 6)
z 4171 příspěvek na živobytí pol. 5410 sociální dávky, UZ 13306-30.000,- Kč na 4177 mimořádná okamžitá pomoc sociální vyloučení pol. 5410 sociální dávky, UZ 13306 + 30.000,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018. RÚ č. 50 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 361.000,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol. 5152 (teplo) 361.000,- Kč na 6171 (činnost místní správy), pol. 5154 (elektrická energie) + 361.000,- Kč Finanční částka bude použita na roční vyúčtování elektrické energie v objektech MČ Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 6 (celkem 6)