PLÁN PRÁCE RV ČSV, z. s. NA ROK 2016 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. Zasedání RV ČSV 9-10 19-20 27-28 19-20 2. Zasedání ÚKK x 18 26 18 3. Zasedání PRV ČSV 8 9 18 12 10 14 12 26 13 11 18 13 4. Seminář pracovníků SVS ČR a OO ČSV 23-24 5. Seminář vedoucích šlechtitelských chovů 4-5 6. Seminář rozmnožovacích chovů uznaného šlechtitelského programu 7. Aktiv ZO/OO ČSV x x 8. Semináře učitelů včelařství 9. Seminář pro funkcionáře OO ČSV I.+II. (předseda, poklad.) 10. Seminář vedoucích včelařských kroužků 30-31 29-30 11. Zlatá včela 20-22 12. Seminář komerčních včelařů 20-21 26-27 13. Seminář veterinárních inspektorů KVS 1-2 14. Seminář ZO a OO - zdravotní referenti x x 15. Mezinárodní setkání mladých včelařů (IMYB) x 16. Zasedání redakční rady x x x x 17. Zasedání komise Svépomocného fondu x x x x 18. Zasedání komise pro zdraví včel 23 x x 19. Zasedání chovatelské komise x x 20. Zasedání ekonomické komise x x x 21. Zasedání racionalizační a osvětové komise x x x 22. Zasedání komise pro práci s mládeží 29 x 19 x 21 23. Zasedání komise pro informatiku x x x x x x 4-5 5-6 1-2 15-16
P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 24. Zasedání legislativní komise x x x 25. Pouť Sv. Hostýn 21-22 26. Seminář soudních znalců x 27. TechAgro 3-7 28. Mezinárodní výstava zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství Slovensko Trenčín 21-22
Akce zajišťované SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky P.č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 1. Dálkové studium I. A,B + III. A,B ročník - I. pololetí 16-17 6-7 12-13 9-10 7-8 2. Dálkové studium I. C a II.A, B, C ročník - I. pololetí 23-24 13-14 16-17+30 1+14-15 3. Dálkové studium II. C + III.A,B,C ročník - II. pololetí 3-4 22-23 5-6 3-4 4. Dálkové studium I.A,B + II. A,B ročník - II. pololetí 10-11 8-9 12-13 10-11 5. Dálkové studium pouze III. ročník 8 6 6. Praxe I. ročník A - 1. skupina 23-25 7. - - A - 2. skupina 2-4 8. - - A - 3. skupina 6-8 9. - - B - 1. skupina 30-31 1 10. - - B - 2. skupina 2-4 11. - - B - 3 skupina 22-24 12. - - C-1. skupina 30 31 1 13. - - C-2. skupina 6-8 14. - - C-3. skupina 22-24 15. Praxe II. ročník 22+25 12+15 15+29 16. Praxe II. ročník A -1. skupina 15-16 17. - - A -2. Skupina 17-18 18. - - A -3. skupina 27-28 19. - - B -1. skupina 15-16 20. - - B -2. skupina 27-28 21. - - B -3. skupina 29-30 22. - - C -1. skupina 26-27 23. - - C -2. skupina 17-18 24. - - C -3. skupina 29-30 25. Závěrečné zkoušky písemné III.A. + III.B. 4 26. - - - praktické III.A. 1. skupina 9 27. - - - praktické III.A. 2. skupina 10
P.č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 28. - - - praktické III.B. 1. skupina 13 29. - - - praktické III.B. 2. skupina 14 30. - - - ústní III.A. 21 31. - - - ústní III.B. 22 32. Vyřazení absolventů III. ročníku 25 33. Včelaření od A do Z pro začínající včelaře bez včel I. 11-13 25 34. Včelaření od A do Z pro začínající včelaře II. 15-17 26 35. Včelaření od A do Z pro začínající včelaře III. 29 1-2 27 36. Včelaření od A do Z pro začínající včelaře IV. 1-3 2 37. Kurz chovu včelích matek 5+11 38. Přípravný kurz pro I. ročník x 39. Včelařské pátky (soubor přednášek) 15 5 11 40. Konference pro EKO centrum 9-11 41. Rekvalifikační kurz 29-31 1-22 2-27 42. Letní škola mladých včelařů 2-15 43. Podzimní výstava 20-26 44. Vánoční výstava 25-28 45. Seminář cukrářů ČR 1-3 49. Týdenní pobyt pro seniory - včelaře 21-25 50. Týdenní prázdninový pobyt pro rodiče s dětmi 29 1-4; 7-11 51. Kurz Včelí pastva 19-20 52. Asociace profesionálních včelařů 25-27 53. Kurz v nízkých nástv. kurz 1 den 8 54. Kurz ve vys. a kombinovaných systémech kurz 1 den 18 55. Kurz Zdravé včely 19 56. Kurz Košíkářství 18-22 8-12 57. Den otevřených dveří (65. výročí zal. školy) 20-25
Výstavy, na kterých se podílí ČSV a SOUV VVC, o. p. s., Nasavrky P.č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. Natura Viva 2016 (Lysá nad Labem) 18-22 2. Květy 2016 (Lysá nad Labem) 14-17 3. Zahrada Čech 2016 (Litoměřice) 9-17 4. Země živitelka 2016 (České Budějovice) 25-30 5. Život na zahradě 2016 (Ostrava) 23-25 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kurzy VÚVč, s. r. o. P.č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. Vaření medového piva a medoviny 2 2. Racionalizace ve včelařství 9 3. Med jako zboží pro náročné zákazníky 16 4. Chov matek 4 5. Preventivní a léčebné postupy v chovu včel 16 6. Kurz opravářů vyvíječů aerosolu 1 7. Použití aerosolové techniky k ošetření včelstev proti varroáze 3 8. Kurz mikroskopické techniky 19
ROZPOČET ČSV, z. s. na rok 2 0 1 6 VÝNOSY Plán 2016 Plán 2015 Oček.skut. % plnění Skuteč. k 31.12.2015 k 30.11.2015 tržby za prodej tiskovin 3 3 10 333,3% 41 tržby za prodej vl. výrobků a služeb nájem bytů 600 580 596 102,8% 504 nájemné z nebytových prostor 805 805 804 99,9% 756 odborné překlady 20 135 35 25,9% 21 inzerce 800 330 324 98,2% 275 časopis,vkládání letáků 80 150 95 63,3% 82 celkem 2 305 2 000 1 854 92,7% 1 638 dotace 1. D. 4 000 4 000 4 000 100,0% 4 000 dotace NNO(oček.rozhod.MZe) 20 000 19 700 19 700 100,0% 10 600 dotace NNO IMYB 2016 840 dotace NNO medové snídaně dotace ostatní (MMR) 3 3 Dotace celkem 24 840 23 700 23 703 100,0% 14 603 ostatní výnosy úroky 20 60 18 30,0% 18 pokuty 4 5 plemen. evidence 67 67 34 50,7% 66 přef. služeb 175 175 182 104,0% 121 plnění poj. fin.majetek VÚV DOL,Včelpo 255 300 255 85,0% 255 nájem pozemku 15 15 15 100,0% 14 ostatní 50 70 52 74,3% 40 celkem 582 687 560 81,5% 519 přijaté členské příspěvky 18 800 18 330 18 906 103,1% 18 906 ČP 15 % OO -1 400-1 290-1 416 109,8% -1 416 celkem 17 400 17 040 17 490 102,6% 17 490 příspěvky chovy 130 135 114 84,4% 114 VÝNOSY CELKEM 45 260 43 565 43 731 100,4% 34 405 NÁKLADY CELKEM 43 213 38 557 37 825 98,1% 26 647 H. V. CELKEM 2 047 5 008 5 906 117,9% 7 758 PŘÍDĚL DO SF Z ČP 3 820 3 985 104,3% 3 985 PŘÍDĚL DO SOC. FONDU 160 200 140 70,0% 140 PŘÍDĚL DO CHOV. FONDU 135 127 94,1% 114 NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL. 1 887 853 1 654 193,9% 3 519 DOTACE NNO - investiční 1 500 1 500 100,0% projekt Rosice
ROZPOČET ČSV, z. s. na rok 2 0 1 6 (v tisících) NÁKLADY plán 2016 plán 2015 oček.skut. % plnění skutečnost k 31.12.2015 k 30.11.2015 náklady na pořízení zboží 0 0 0 0 spotřeba materiálu materiál X.sjezd 36 kancelářský 195 195 192 98,5% 142 čisticí a ostatní materiál 90 50 82 164,0% 82 knihy časopisy 20 20 17 85,0% 10 celkem 305 265 291 109,8% 270 spotřeba paliv a energie plyn 150 150 145 96,7% 39 elektřina 100 100 90 90,0% 88 PHM 60 60 35 58,3% 26 voda 12 20 12 60,0% 12 celkem 322 330 282 85,5% 165 nákup HIM a DHIM 350 350 325 92,9% 137 náklady na služby a opravy budovy 300 300 175 58,3% 43 zařízení 30 30 31 103,3% 27 auto 10 10 10 100,0% 10 celkem 340 340 216 63,5% 80 ostatní náklady na služby telefon 140 140 125 89,3% 101 ostatní 500 910 720 79,1% 447 školení 30 30 32 106,7% 23 poštovné 220 220 230 104,5% 229 vn.audit,znal.,právní služby 360 700 535 76,4% 568 náhrady 55 110 58 52,7% 33 prádelní služby 10 16 30 187,5% 6 stočné,srážky 25 25 23 92,0% 22 přefakturace 175 190 182 95,8% 114 odvoz odpadu 30 30 28 93,3% 12 inzerce 500 služby X.sjezd 300 315 105,0% 13 celkem 2 045 2 671 2 278 85,3% 1 568 náklady na repre obč.por.del., X. sjezd 120 120 100,0% 12 občerstvení 70 70 68 97,1% 54 občerstvení aktivy 75 75 75 100,0% 77 celkem 145 265 263 99,2% 143 náklady na cestovné zaměstnanci 30 30 26 86,7% 15 por.s delegáty,x. sjezd 200 175 87,5% 50 RV a PRV 290 300 299 99,7% 161 KKV komise 150 240 125 52,1% 85 ostatní 100 100 106 106,0% 81 celkem 570 870 731 84,0% 392
osobní náklady mzdy 5 950 5 950 5 880 98,8% 4 474 refundace mezd 40 40 35 87,5% 16 delegačné,funk.pož.,of 625 625 528 84,5% 477 vyhodnocení org. složek 30 30 60 200,0% 36 honoráře, dohody 780 780 750 96,2% 566 odměny ZO, OO-administrace 1.D 625 625 0,0% celkem 8 050 8 050 7 253 90,1% 5 569 náklady na soc. zabezp. sociální pojištění 1 545 1 545 1 498 97,0% 1 225 zdravotní pojištění 605 605 595 98,3% 452 připojištění, ostatní soc. 30 30 28 93,3% 27 náklady na stravování 200 200 158 79,0% 141 celkem 2 380 2 380 2 279 95,8% 1 845 pojistné auto 10 10 10 100,0% 10 věcné a budov 60 60 60 100,0% 58 celkem 70 70 70 100,0% 68 poplatky banky 70 70 68 97,1% 55 odpisy 300 300 300 100,0% ostatní, daně,penále 100 100 97 97,0% 75 členství Apislavie 7 7 7 100,0% 7 členství Apimondie 32 32 31 96,9% 31 členství Agrární komory ČR 62 62 62 100,0% 62 celkem 571 571 565 98,9% 230 daň z příjmů 120 120 151 125,8% admin. dotace 1. D. ZO, OO 2 575 2 575 3 200 124,3% poskytnuté příspěvky na varroázu 800 800 848 106,0% 1 051 plem. práce 200 200 219 109,5% spol.prosp. a vzdělávací činnost (70%) 19 000 18 700 18 854 100,8% 15 129 SPPaVČ -medové snídaně 2016(100%) SPPaVČ -IMYB 2016 (70%) 1 240 ostatní dotace(mmr) celkem 21 240 19 700 19 921 101,1% 16 180 tvorba fondů : Svépomocný fond 4 000 Chovatelský fond 130 Náklady celkem: 43 213 38 557 37 825 98,1% 26 647 INFORMATIVNÍ: INVESTICE-Centrální infor. systém 500 500 1000 200,0% 414 INVESTICE-rekonst. bytu 3.patro 300 200 Včel. stanice Rosice 50 50 23 46,0% 30 investice-projekt Rosice ČSV 550 1 497 investice-projekt Rosice dotace 1 500 1 500 Administrace 1. D. celkem 4 000 4 000 4 000 100,0% 15 % pro OO 1 400 1 290 1 339 103,8% 1 394