VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K

Transkript

1 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn ,00 700, , ,06 98,93% 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 410,00-100,00 310,00 304,63 98,27% 1113 Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy 460,00 90,00 550,00 520,15 94,57% 1121 Daň z příjmů PO 4 400,00 600, , ,98 99,50% 1122 Daň z přímů PO - obec 0,00 595,27 595,27 595,27 0,00% 1211 DPH 8 600, , , ,09 99,72% 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 5,00 5,00 1,88 37,50% 1340 Poplatek systém odpadů 984,00 0,00 984,00 981,61 99,76% 1341 Poplatek ze psů 60,00 5,00 65,00 64,15 98,69% 1343 Poplatek za užívání VP 2,00 0,50 2,50 2,17 86,80% 1351 Odvod výtěžku z provozování VHA 90,00 0,00 90,00 77,05 85,61% 1355 Odvod výtěžku z provozování VHA 20,00-20,00 0,00 0,00 0,00% 1361 Správní poplatky 300,00 17,00 317,00 316,09 99,71% 1511 Daň z nemovitostí 750,00 130,00 880,00 878,13 99,79% Daňové příjmy , , , ,24 99,31% třída II. Nedaňové Nájem z pozemků 4,00 26,00 30,00 29,98 99,95% Příjem z lesa 400,00 125,00 525,00 520,49 99,14% ,00 151,00 555,00 550,48 99,18% Prodej DVD a publikací 2,00 0,00 2,00 0,30 15,00% Pokuty stavební 0,00 4,00 4,00 4,00 100,00% 2324 Náklady řízení (SÚ) 0,00 15,00 15,00 3,50 23,33% 21 2,00 19,00 21,00 7,80 37,14% Pojistná událost - čistící stroj 0,00 582,00 582,00 581,88 99,98% 22 0,00 582,00 582,00 581,88 99,98% Vratka příspěvku PO 0,00 174,85 174,85 174,85 100,00% 31 0,00 174,85 174,85 174,85 100,00% Knihovna 20,00 0,00 20,00 10,68 53,39% 2112 Knihovna - prodej předmětů 0,00 5,00 5,00 1,58 31,60% Místní rozhlas 7,00 0,30 7,30 7,26 99,45% Inzerce v Bumerangu 20,00-10,00 10,00 6,68 66,80% Příjmy z kulturních akcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 33 47,00-4,70 42,30 26,20 61,93% Dar na kulturu a sport 0,00 115,40 115,40 115,40 100,00% 34 0,00 115,40 115,40 115,40 100,00% Služby bytovému hospodářství 55,00 0,00 55,00 49,04 89,16% 2132 Příjmy z pronájmu 115,00 0,00 115,00 115,64 100,56% Služby nebyt. hospodářství 1 000,00 0, ,00 997,56 99,76% 2131 Nájem pozemků (Sklady) 25,00 0,00 25,00 11,01 44,04% 2132 Nájem nebyt. prostor 4 000,00-927, , ,20 97,49% 2212 Přijaté sankce za MK 0,00 66,00 66,00 66,00 100,00% 2322 Pojistné plnění 0,00 3,85 3,85 3,85 100,00% 2324 Náhrada škody 0,00 12,00 12,00 12,00 100,00% Náhrada škody (sloup VO) 0,00 31,93 31,93 31,93 100,00% % Stránka 1 z 8

2 Nájem hrobových míst 25,00 27,00 52,00 51,39 98,81% Věcné břemeno 25,00-22,00 3,00 2,21 73,67% 2133 Pronájem laviček 3,00 0,00 3,00 1,33 44,33% 2310 Prodej kovo odpadu 0,00 4,00 4,00 2,64 66,00% ,00-805, , ,80 97,68% Příjmy z odvozu odpadu-občané 50,00 1,00 51,00 51,00 99,99% Příspěvek na elektrokontejner 0,00 13,50 13,50 13,47 99,76% Třídění odpadu EKOKOM 250,00 0,00 250,00 218,56 87,42% Rekultivace skládky 40,00 0,00 40,00 34,43 86,06% Úklid VP - Jednota 20,00 0,00 20,00 12,98 64,91% ,00 14,50 374,50 330,43 88,23% Rozvoz stravy 250,00 0,00 250,00 225,95 90,38% 2310 Prodej majetku 0,00 0,01 0,01 0,01 100,00% 2324 Exekuční náklady, náhrady škod 0,00 6,12 6,12 6,11 99,85% ,00 6,13 256,13 232,07 90,61% Úroky z účtů u peněž. ústavů 15,00-11,00 4,00 3,39 84,69% 2324 ČNB - příjem nahrazující úrok 0,00 0,03 0,03 0,03 95,87% 63 15,00-10,97 4,03 3,42 84,77% Nedaňové příjmy 6 326,00 242, , ,31 96,87% třída III. Kapitálové Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 třída IV. Dotační 4111 Dotace - volby EP 0,00 56,22 56,22 56,22 100,00% 4112 Dotace ze SR (st.správa+školství) 1 862,80 45, , ,90 100,00% 4116 Mze - dotace na LHP 0,00 42,70 42,70 42,70 100,00% 4122 Dotace MSK - les 0,00 71,04 71,04 71,04 100,00% 4134 Převody mezi účty 5 000,00 156, , ,48 99,99% 4139 Převod ze SF 100,00 40,00 140,00 139,56 99,69% Dotační příjmy 6 962,80 411, , ,90 99,99% Celkem příjmy bez financování , , , ,45 99,01% třída VIII. Financování 8115 Zapojení části běžného účtu 0, , ,00 719,49 48,32% 8123 Čerpání úvěru 1 976, ,47 0,00 0,00 0,00% Financování 1 976,47-487, ,00 719,49 48,32% Celkem příjmy , , , ,94 97,06% VÝDAJE třída V. Běžné Nákup sazenic les 50,00 0,00 50,00 19,61 39,22% 5163 Pojištění - lesy 7,00 0,00 7,00 6,78 96,80% 5169 Těžba 450,00 0,00 450,00 407,05 90,46% Lesní hospodář 100,00 0,00 100,00 94,38 94,38% 5179 Lesní hospodářský plán 0,00 38,30 38,30 38,24 99,85% 10 Lesní hospodářství, zeměď. 607,00 38,30 645,30 566,06 87,72% Právní úkony - exekuce 0,00 8,67 8,67 8,66 99,93% 5169 Znal.posudek-exekuce 0,00 7,26 7,26 7,26 100,00% 21 Správa - stavební úřady 0,00 15,93 15,93 15,92 99,96% Platy zaměstnanců 120,00 0,00 120,00 120,00 100,00% 5031 Pojistné sociální 30,00 0,00 30,00 30,00 100,00% 5032 Pojistné zdravotní 11,00 0,00 11,00 10,80 98,18% 5132 Ochranné pomůcky 0,00 5,00 5,00 1,95 39,00% Stránka 2 z 8

3 5139 Nákup materiálu 10,00 67,00 77,00 76,42 99,25% 5156 PHM - čistící stroj 50,00 0,00 50,00 31,66 63,31% 5163 Pojištění - čistící stroj 11,80 0,00 11,80 11,44 96,97% 5169 Služby nevýr. povahy vč. zimní údr. 50,00 0,00 50,00 16,64 33,28% 5171 Oprava komunikací 485, , , ,78 99,24% Chodníky - rozpočet, vytýčení 0,00 13,00 13,00 12,95 99,59% 5171 Oprava chodníku Opavská 1 577,00 427, , ,49 99,97% Dopravní obslužnost 135,00-6,60 128,40 128,35 99,96% 22 Silnice a chodníky 2 480, , , ,48 98,36% Přeložka vodoměru (č.p. 15) 0,00 12,00 12,00 11,19 93,28% Materiál - kanalizace 3,00-1,50 1,50 1,42 94,86% 5154 El. energie ČOV 23,00-7,00 16,00 15,95 99,68% 5166 Poradenská služba kanalizace 150,00-4,00 146,00 145,20 99,45% 5169 Kanalizace služby nevýr. povahy 150,00-68,00 82,00 81,88 99,85% 5171 Oprava ČOV a kanalizace 25, , , ,05 99,92% 5365 SP- pasport kanalizace 0,00 0,50 0,50 0,50 100,00% Rybníky - materiál 0,00 12,00 12,00 8,59 71,62% 5169 Rybník - služby 0,00 29,50 29,50 29,31 99,37% 5171 Oprava a udržování rybníků 10,00 134,00 144,00 143,99 99,99% 23 Vodní hospodářství 361, , , ,09 99,61% Monit. zpráva, energ. št., čištění fasády 4,90 31,50 36,40 36,30 99,72% Dohody- správci kotelen 44,00 0,00 44,00 43,46 98,78% 5031 Správci kotelen - OSSZ 11,00 0,00 11,00 10,86 98,76% 5032 Správci kotelen - ZP 4,00 0,00 4,00 3,91 97,75% 5169 Veřejnospr. kontrola, monitorovací zpráva 15,00 19,00 34,00 33,32 98,01% 5171 Oprava a udržování - střecha TV v ZŠ 430,00-430,00 0,00 0,00 0,00% 5331 Příspěvek PO 2 245,30 20, , ,60 100,00% 5909 Mylná platba 0,00 12,90 12,90 12,90 100,00% 31 Příspěvková organizace 2 754,20-346, , ,36 99,94% Dar VŠB TU - studie náves 20,00 0,00 20,00 20,00 100,00% 32.. Ostatní vzdělávání 20,00 0,00 20,00 20,00 100,00% Platy zaměstnanců 242,00 3,40 245,40 245,31 99,96% 5031 Pojistné sociální 60,50 0,00 60,50 60,53 100,05% 5032 Pojistné ZP 22,00 0,00 22,00 21,96 99,80% 5136 Nákup knih a časopisů 80,00 0,00 80,00 79,18 98,98% 5137 DDHM (vybavení knihovny) 5,00 130,00 135,00 113,17 83,83% 5138 Nákup zboží pro prodej 0,00 5,00 5,00 1,28 25,60% 5139 Drobný materiál 3,00 26,00 29,00 28,92 99,71% 5151 Pitná voda 0,00 1,00 1,00 0,95 94,96% 5153 Plyn 0,00 25,60 25,60 25,53 99,73% 5154 El. energie 0,00 43,40 43,40 43,36 99,90% 5162 Služby telekomunikací 7,00-4,00 3,00 2,53 84,34% 5168 Služby programového vybavení 0,00 2,40 2,40 2,39 99,71% 5169 Služby VT 5,50-4,40 1,10 1,10 99,57% 5171 Opravy a udržování 0,00 2,30 2,30 2,22 96,38% 5172 Programové vybavení 2,00 2,10 4,10 4,07 99,17% 5175 Pohoštění (akce pro děti) 0,50 0,60 1,10 0,51 46,18% 5194 Věcné dary (akce pro děti) 2,00-1,50 0,50 0,50 99,60% 5424 Náhrady v nemoci 3,40-3,40 0,00 0,00 0,00% 3314 Knihovna 432,90 228,50 661,40 633,49 95,78% Stránka 3 z 8

4 Vedení kroniky 5,00 0,00 5,00 4,71 94,10% 5167 Školení kronikáře 0,00 1,65 1,65 1,65 100,00% 3319 Kronika 5,00 1,65 6,65 6,36 95,56% Drobný materiál 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00% 5171 Oprava a udržování 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00% 3326 Památníky 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00% Příspěvek ŘKF V. Polom 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% 3330 Příspěvky církvi 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% Služby rozhlas 0,00 1,50 1,50 1,45 96,77% 5171 Oprava rozhlasu 20,00-20,00 0,00 0,00 0,00% Bumerang 80,00 11,20 91,20 91,20 100,00% 334. Sdělovací prostředky 100,00-7,30 92,70 92,65 99,95% Odměny SPOZ 25,00 0,00 25,00 11,78 47,10% 5041 Poplatek OSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 5,00 1,00 6,00 5,31 88,50% 5169 Služby - kulturní akce (+SDH) 20,00 33,00 53,00 34,20 64,53% 5175 Pohoštění 10,00 0,00 10,00 0,15 1,48% 5192 Poplatek OSA 1,00-1,00 0,00 0,00 0,00% 5194 Věcné dary 5,00 0,00 5,00 3,58 71,58% 5492 Vítání občánků - vkl. knížky 10,00 0,00 10,00 7,50 75,00% 3399 SPOZ+kulturní akce 76,00 33,00 109,00 62,51 57,35% ,90 255, ,75 995,01 92,84% Odměna správce - tribuna 15,00-0,30 14,70 14,62 99,46% 5139 Drobný materiál 2,00 0,20 2,20 2,12 96,18% 5153 Plyn 7,00 0,00 7,00 6,60 94,26% 5154 Elektrická energie 50,00-20,00 30,00 23,94 79,79% 5169 Monitorivací zpráva 4,90 0,10 5,00 5,00 99,96% Jezdecký klub - příspěvek 30,00 0,00 30,00 30,00 100,00% 5229 Příspěvek obce TJ 213,50 0,00 213,50 213,50 100,00% Příspěvky obce občan.sdruž. 6,00 25,00 31,00 31,00 100,00% 5229 Příspěvek Junák 10,00 0,00 10,00 10,00 100,00% Příspěvek AVZO, dar ČSOP 0,00 13,00 13,00 13,00 100,00% 5229 Příspěvek včelaři 5,00 0,00 5,00 5,00 100,00% 5229 Poskytování příspěvků - rezerva 285,00-285,00 0,00 0,00 0,00% ,40-267,00 361,40 354,77 98,17% Odměna správce 2,40 0,00 2,40 2,40 100,00% 5139 Drobný materiál 1,00 0,00 1,00 0,08 7,50% 5151 Studená voda 10,00 3,00 13,00 11,95 91,94% 5154 Elektrická energie 4,50-1,00 3,50 3,55 101,40% 5169 Nákup služeb 30,00 0,00 30,00 14,48 48,25% 5171 Opravy a udržování 25,00 0,00 25,00 8,51 34,04% 3612 Bytové hospodářství 72,90 2,00 74,90 40,96 54,69% Platy zaměstnanců 693,00 0,00 693,00 621,67 89,71% 5021 Dohody o prov. práce 44,00 0,00 44,00 43,46 98,77% 5031 Pojistné sociální 174,00 0,00 174,00 168,04 96,57% 5032 Pojistné zdravotní 62,50 0,00 62,50 60,49 96,78% 5132 Ochranné pomůcky 5,00 10,00 15,00 10,83 72,17% 5133 Lékárničky 0,00 2,32 2,32 2,32 99,96% 5137 DDHM 20,00 17,00 37,00 21,41 57,86% 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 20,00 10,00 30,00 25,77 85,91% Stránka 4 z 8

5 5151 Studená voda 55,00 0,00 55,00 49,50 90,00% 5153 Plyn 470,00-166,00 304,00 252,89 83,19% 5154 Elektrická energie 360,00-18,00 342,00 341,79 99,94% 5156 PHM obslužní vozidlo 17,00 4,00 21,00 19,98 95,16% 5163 Pojištění Fiat 13,00 0,00 13,00 8,04 61,82% 5164 Nájemné - pozemky Sklady 186,50-78,00 108,50 108,50 100,00% 5166 Poradenské a právní služby 10,00 14,00 24,00 23,60 98,31% 5169 Nákup ost. služeb (vč. energ. štítků budov) 700,00 36,90 736,90 730,90 99,19% 5171 Opravy a udržování, výměna vrat 100,00 130,00 230,00 184,69 80,30% 5173 Cestovné 3,00-3,00 0,00 0,00 0,00% 5362 Soudní poplatky 0,00 0,40 0,40 0,40 100,00% 5424 Náhrady v nemoci 9,70 0,00 9,70 2,60 26,84% 3613 Nebytové hospodářství 2 942,70-40, , ,87 92,23% VO - materiál 0,50 7,00 7,50 7,35 97,95% 5154 Elektrická energie 340,00-77,00 263,00 262,46 99,80% 5169 Služby 0,00 2,00 2,00 1,63 81,70% 5171 Opravy a údržba 50,00 50,00 100,00 99,88 99,88% 3631 Veřejné osvětlení 390,50-18,00 372,50 371,33 99,68% Platy zaměstnanců 20,00 0,00 20,00 20,00 100,00% 5031 Pojištění sociální 5,00 0,00 5,00 5,00 100,00% 5032 Pojištění zdravotní 1,80 0,00 1,80 1,80 100,00% 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 2,00 1,00 3,00 2,85 94,83% 5151 Studená voda 2,00 1,00 3,00 2,59 86,23% 5154 Elektrická energie 8,00-3,90 4,10 4,08 99,58% 5169 Nákup ost. Služeb (ořez dřevin) 15,00 0,00 15,00 9,00 60,00% 5171 Oprava a údržba (část hřbitovní zdi) 200,00 240,00 440,00 439,00 99,77% 3632 Správa hřbitovů 253,80 238,10 491,90 484,31 98,46% Vytýčení a GP pozemků 0,00 20,00 20,00 19,92 99,62% 5171 Oprava studny (Na Rohuli) 0,00 23,00 23,00 22,66 98,51% 5361 Kolkové známky 0,00 3,00 3,00 3,00 100,00% 3639 Územní rozvoj 0,00 46,00 46,00 45,58 99,09% ,90 227, , ,05 93,09% Nákup služeb - NO 12,00-4,00 8,00 7,14 89,26% Nákup služeb - odvoz popelnic 1 100,00 57, , ,94 100,00% Nákup služeb - VO 150,00-23,00 127,00 126,96 99,97% Nákup elektrokontejneru 0,00 13,50 13,50 13,47 99,76% 5169 Nákup elektrokontejneru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Nákup služeb - separovaný sběr 250,00-23,00 227,00 226,77 99,90% 372 Odpadové hospodářství 1 512,00 20, , ,28 99,92% Drobný materiál 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00% 5169 Nákup ost. služeb - rekultivace stavby 10,00 0,00 10,00 8,71 87,12% Platy zaměstnanců 486,00 0,00 486,00 452,28 93,06% 5021 Dohody o provedení práce 60,00 0,00 60,00 49,62 82,71% 5031 Pojistné sociální 121,50 0,00 121,50 113,07 93,06% 5032 Pojistné zdravotní 44,00 0,00 44,00 40,70 92,51% 5132 Ochranné pomůcky 5,00 15,00 20,00 11,81 59,03% 5137 DDHM - vánoční řetězy 0,00 25,00 25,00 21,74 86,97% 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 50,00 0,00 50,00 32,63 65,26% 5156 Pohonné hmoty (údržba zeleně) 50,00 10,00 60,00 59,93 99,89% 5163 Pojištění traktorek 7,00 0,00 7,00 6,11 87,30% Stránka 5 z 8

6 5169 Služby (výsadba stromků+zatrávnění) 5,00 35,00 40,00 38,61 96,53% 5171 Oprava a udržování 50,00 15,00 65,00 64,50 99,22% 5424 Náhrady v nemoci 6,80 0,00 6,80 0,00 0,00% 374 Veřejné prostranství 896,30 100,00 996,30 899,71 90,30% ,30 120, , ,99 96,13% Dar nadačnímu fondu 0,00 2,60 2,60 2,60 100,00% Příspěvky - podprogram 2. 0,00 38,00 38,00 37,99 99,97% 43 0,00 40,60 40,60 40,59 99,98% Povinná rezerva na krizové situace 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00% ,00-500,00 0,00 0,00 0,00% Bezpečnost v obci 1,00-1,00 0,00 0,00 0,00% 53 1,00-1,00 0,00 0,00 0,00% Refundace mzdy 20,00-4,50 15,50 15,16 97,77% 5021 Ostatní os. odměny 30,00 0,00 30,00 30,00 100,00% 5029 Refundace mzdy (OSVČ) 7,00 0,00 7,00 7,03 100,46% 5039 Refundace mzdy - pojistné 7,00-1,50 5,50 5,15 93,71% 5137 DDHM 50,00 11,00 61,00 60,27 98,80% 5139 Drobný materiál 3,00 12,50 15,50 15,37 99,18% 5151 Studená voda - soutěž 1,00 0,00 1,00 0,08 7,60% 5156 Pohonné hmoty a paliva 6,00 0,00 6,00 5,53 92,12% 5162 Služby telekomunikací 3,00 0,00 3,00 2,64 88,15% 5163 Pojištění 19,00 0,00 19,00 18,68 98,32% 5167 Služby školení 30,00-19,10 10,90 10,80 99,08% 5169 Nákup ost. služeb 30,00-13,50 16,50 15,72 95,28% 5173 Cestovné 1,00 15,10 16,10 16,06 99,73% 5222 Dotace neziskovým organizacím 50,50-50,50 0,00 0,00 0,00% 5229 Dotace neziskovým organizacím 0,00 41,28 41,28 41,28 100,00% 55 JSDHO 257,50-9,22 248,28 243,77 98,18% Ostatní os. odměny 100,00 0,00 100,00 85,16 85,16% 5023 Odměny členům ZO+ost.+odstupné (konec voleb. období) 1 470,00-2, , ,79 82,96% 5031 Pojistné sociální 250,00 0,00 250,00 217,47 86,99% 5032 Pojistné zdravotní 100,00-7,20 92,80 78,03 84,09% 5167 Vzdělávání 0,00 7,20 7,20 7,20 100,00% 5424 Náhrady v nemoci 16,50 2,00 18,50 17,67 95,54% 6112 Zastupitelstvo 1 936,50 0, , ,32 83,83% Refundace mzdy 0,00 0,45 0,45 0,45 100,00% 5021 Odměny komise 0,00 26,57 26,57 26,57 100,00% 5039 Refundace mzdy - odvody 0,00 0,15 0,15 0,15 100,00% 5139 Drobný materiál 0,00 0,77 0,77 0,77 100,00% 5156 PHM obslužní vozidlo 0,00 0,47 0,47 0,47 100,00% 5175 Stravné 0,00 2,68 2,68 2,68 100,00% 6115 Volby ZO+Senát PČR 0,00 31,09 31,09 31,09 100,00% Práce přesčas 0,00 1,20 1,20 1,20 100,00% 5021 Odměny komise 0,00 20,59 20,59 20,59 100,00% 5031 Pojistné sociální (přesčas) 0,00 0,30 0,30 0,30 100,00% 5032 Pojistné zdravotní (přesčas) 0,00 0,11 0,11 0,11 100,00% 5139 Drobný materiál 0,00 1,75 1,75 1,75 100,00% 5156 Pohonné hmoty a paliva 0,00 0,16 0,16 0,16 100,00% 5175 Stravné 0,00 1,34 1,34 1,34 100,00% 6117 Volby EP 0,00 25,45 25,45 25,45 100,00% Stránka 6 z 8

7 611 Zastupitelstvo vč. orgánů ZO a RO 1 936,50 56, , ,86 84,29% Platy zaměstnanců 2 550,00 0, , ,17 94,28% 5031 Pojistné sociální 664,00 0,00 664,00 628,38 94,64% 5032 Pojistné zdravotní 240,00 0,00 240,00 224,48 93,53% 5038 Ostatní pojistné z mezd 18,00 0,00 18,00 17,15 95,27% 5041 Právo užívání software 12,00-12,00 0,00 0,00 0,00% 5042 Antivirový program - licence 0,00 30,30 30,30 30,25 99,83% 5132 Ochranné pomůcky 2,00 3,00 5,00 3,19 63,87% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25,00 0,00 25,00 21,46 85,85% 5137 DDHM 80,00 26,00 106,00 105,12 99,17% 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 100,00 102,00 202,00 199,82 98,92% 5154 Elektrická energie 70,00 0,00 70,00 53,63 76,61% 5156 Pohonné hmoty 110,00-32,00 78,00 77,72 99,64% 5161 Služby pošt 70,00 0,00 70,00 62,06 88,65% 5162 Služby telekomunikací 50,00 0,00 50,00 50,08 100,16% 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 20,00 1,00 21,00 20,84 99,25% 5166 Konzultační a právní služby 70,00-19,70 50,30 47,43 94,30% 5167 Školení a vzdělávání 70,00 20,00 90,00 72,32 80,35% 5168 Služby programového vybavení 0,00 120,00 120,00 113,44 94,54% 5169 Nákup služeb 400,00-2,00 398,00 393,74 98,93% 5171 Opravy a údržba 30,00 0,00 30,00 15,58 51,93% 5172 Software 5,00-5,00 0,00 0,00 0,00% 5173 Cestovné 20,00 0,00 20,00 12,84 64,21% 5175 Pohoštění a dary 15,00 15,00 30,00 18,31 61,05% 5192 Členský přípěvek (Svaz tajemníků) 0,00 1,50 1,50 1,50 100,00% 5194 Dárkové předměty (Slovensko) 10,00 20,00 30,00 29,62 98,73% 5222 Členský přípěvek (Svaz tajemníků) 1,50-1,50 0,00 0,00 0,00% 5229 Členské příspěvky (SMO, sdružení I/11) 22,00 0,00 22,00 21,48 97,63% 5321 Přestupková agenda 40,00 0,00 40,00 11,10 27,75% 5329 Člennský příspěvek (MMS) 41,00 0,00 41,00 40,58 98,98% 5362 Silniční daň+známka 4,00 0,20 4,20 4,20 100,00% 5424 Náhrady v nemoci 37,20 0,00 37,20 0,00 0,00% 5499 Sociální fond 200,00 0,00 200,00 168,20 84,10% 617 Vnitřní správa 4 976,70 266, , ,68 92,47% ,20 323, , ,55 90,22% Vlastní úroky 55,00-38,80 16,20 16,02 98,91% 5163 Služby peněžních ústavů 60,00-9,20 50,80 50,35 99,11% Pojištění majetku 100,00 1,43 101,43 101,43 100,00% Sociální fond 100,00 118,00 218,00 216,48 99,30% 5345 Převody mezi účty 5 000,00 78, , ,56 100,01% DPH, daň z příjmu PO - obec 1 000,00 0, ,00 964,90 96,49% ,00 149, , ,74 99,43% Vratka dotace - volby 0,00 5,65 5,65 5,65 100,00% 64 0,00 5,65 5,65 5,65 100,00% Běžné výdaje , , , ,03 95,60% třída VI. Kapitálové Signalizační zařízení 200,00 362,00 562,00 561,89 99,98% Chodník Na Rohuli 2 420, , , ,20 99,97% 6121 Parkovací plocha u OÚ 0,00 34,00 34,00 33,96 99,88% Rybník - pozastávka 335,00-124,00 211,00 210,96 99,98% Stránka 7 z 8

8 Herní prvky - zahrada MŠ 0,00 80,10 80,10 80,04 99,93% Energetický audit, tech.zhod. - TV ZŠ 0,00 752,00 752,00 751,21 99,89% PD - sokolovna + okolní plocha 176,00 61,00 237,00 236,85 99,94% Dům č.p. 137 (Policie) vč. PD 20,00 0,00 20,00 19,20 96,00% 6121 Doplatek TZ knihovna 0,00 127,00 127,00 118,59 93,37% 6121 Závazky technického zhodnocení objektů 8,56 0,00 8,56 8,56 100,00% Územní studie 370,00 0,00 370,00 360,58 97,45% Garáže OÚ+úprava VP 1 643,44 30, , ,73 99,98% 6121 Koupě nemovitosti č.p pozemky 523,00 0,00 523,00 522,94 99,99% 6121 Ocelová lávka 0,00 170,94 170,94 164,27 96,10% 6121 Koupě nemovitosti č.p. 68 (posl. splátka) 300,00 0,00 300,00 300,00 100,00% 6130 Koupě pozemku 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00% Plocha pod nádoby separ. sběru 20,00 2,50 22,50 22,47 99,85% PD - náves 121,00 0,00 121,00 107,00 88,43% Kapitálové výdaje 6 137,00 308, , ,44 17,71 Celkem výdaje bez financování , , , ,47 18,66 třída VIII. Financování 8124 Splátka úvěru (spoluúčast akcí) 1 282,20 0, , ,20 100,00% Financování Celkem výdaje 1 282,20 0, , ,20 100,00% , , , ,67 96,38% Stránka 8 z 8