Vyvěšeno: 12.4.2010 Vyvěšeno na el. Úř. Desce: 13.4.2010 Sejmuto: 3.5.2010 Sejmuto z el. Úř. Desky: 3.5.2010 Závěrečný účet za rok 2010 za obec Hatín 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího Ukazatel rozpočtu v tis. 2010 upr.rozpo čet skutečn ost Nekonsolidov ané příjmy 6146 6177 Příjmy po konsolidaci 6146 6177 Nekonsolidov ané výdaje 4372 4010 Výdaje po konsolidaci 4372 4010 Financování - třída 8-1774 -2167 Saldo-HVpřed konsolidací -1774-2167 Saldo-HV po konsolidaci 1774 2167 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku Počet změn rozpočtu... 0.. a provedených rozpočtových opatření 3 o 113 jednotlivých položkách. Objem RO v v příjmech -1 943 283,26 a objem RO v ve výdajích... -3 217 983,41. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech... -1 943 283,26 a výdajích -3 217 983,41,-. Rozpočtová opatření v příjmech v průběhu roku byla hlavně díky zkrácené dotaci na ČOV Hatín. Ve výdajích byly hlavně účetní změny v dotačních penězích a některá vynucena aktuálními, předem neočekávanými provozními potřebami obce. 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Dosažený přebytek -2 167 000,- Doplatek části dotace na kanalizaci. Zůstatek na všech účtech celkem 4 966 248,71 KČ z toho na ZBÚ 2 017 937,44 na jiných účtech(čov) 2 948 311,27-1 -
4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích Obec Hatín nemá žádné fondy. Obec Hatín má pouze bezúročnou půjčku od Jihočeského vodárenského svazu na výstavbu kanalizace a ČOV ve výši 3 700 000,- od roku 2008. Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12.2011 2 960 000,-. 5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. 2010 upr.rozpo čet skutečn ost daňové 3059 3090 vlastní nedaňové vlastní kapitálové celkem vlastní příjmy 297 295 181 181 3537 3566 Daňové příjmy byly mírně vyšší než v roce 2009. Díky prodeji jedné stavební parcely se zvýšily i kapitálové příjmy. 6. Srovnání dynamiky příjmů obce Hatín po konsolidaci s rokem minulým Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. vlastní příjmy celkem neinvestiční dotace celkem investiční dotace celkem ostatní, jiné příjmy celkem celkem příjmy po konsolidaci 2010 upr.rozpo čet skutečn ost 3537 3566 250 250 2358 2358 0 0 6145 6174 Výrazné snížení příjmů oproti roku 2009 je hlavně z důvodu dotace na ČOV, kterou měla v roce 2009 obec Hatín. 7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2010 UZ Označení účelové dotace přiděleno vyčerpáno rozdíl - 2 -
x 981 87 980 71 980 05 132 34 Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (dotace na výkon státní správy) 79 800,- 79 800,- 0 Neinv. Dotace na volby do zastupitelstva obce 40 000,- 32 227,- 7 773,- Neinv. Dotace na volby do parlamentu 40 028,- 40 028,- 0 Neinv. Dotace na sčítání lidu 4 222,- 4 222,- 0 Nerv. Dotace na veř. Pr. Pr. 75 600,- 75 600,- 0 158 25 Dotace na kanalizaci a ČOV Hatín 2 227 711, - 2 227 711,- 0 x Celkem ze státního rozpočtu 2 467 361,- 2 459 583,- 7 773,- Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2010 UZ Označení účelové dotace přiděleno 007 54 vyčerpáno Neiv. dotace na hospodaření v lese 10 910,- 10 910,- 0 x Celkem z jiných rozpočtů 10 910,- 10 910,- 0 rozdíl - 3 -
Př eh le d d ot ac í př id ěl en ýc h o d st át ní ch fo n d ů p o dl e úč el ů v ro ce 2 0 10-4 -
U Z 90 87 7 Označení účelové dotace přiděleno vyčerpáno rozdíl Dotace na kanalizaci a ČOV Hatín 131 041,- 131 041,- 0-5 -
- 6 -
X Celkem ze SF 131 041,- 131 041,- 0 8. Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu kraje. Všechny dotace byly použity dle účelu na které byly poskytnuty. 9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. 2010 upr.rozpo čet skutečn ost Běžné výdaje celkem 2102 1758 Kapitálové výdaje celkem 2270 2252 Analýza kapitálových výdajů v roce 2010 pol Kapitálový výdaj v ožk a upr. rozpočet 61 Investiční nákupy a související výdaje 2 270 400,- skutečnos t 2 252 214, - rozdíl 18 186,- 62 Nákup akcií a majetkových podílů 0 0 0 63 Investiční transfery 0 0 0 64 Investiční půjčené prostředky 0 0 0 X Kapitálové výdaje celkem 2 270 400,- 2 252 214, - 18 186,- V kapitálových výdajích je značný pokles z důvodu stavby kanalizace a ČOV v roce 2009. V roce 2010 je už jen malý doplatek víceprací. V běžných výdajích je nárůst z důvodu oprav na komunikací, v obecním hostinci a volby. 10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelných katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Obec Hatín nepostihly v minulých letech žádné živelné katastrofy a tudíž nežádala o žádné prostředky na řešení následků těchto katastrof. 11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či - 7 -
hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací včetně komentáře k řešení ztrátovosti. Obec Hatín nemá žádnou příspěvkovou organizaci. 12. Významné výkyvy v hospodaření obce v průběhu roku 2010 Obec Hatín splácí bezúročnou půjčku JVS Č. Budějovice. Ke konci roku 2010 činí tato půjčka 2 960 000,-. Se splácením těchto půjček není žádný problém. I přes velkou investiční akci (výstavba kanalizace a ČOV pro obec Hatín a Stajka) se obec nezadlužila a hospodaří s přebytkem. Plnění rozpočtu Fin 2-12 a Rozvaha k 31.12.2010 je k nahlédnutí na obecním úřadě. Odkaz na internetové stránky obce Hatín www.hatin.cz - 8 -