za rok 2013 D O M O V P R O O S O B Y S E Z D R A V O T N Í M P O S T I Ž E N Í M L O C H O V I C E

Z práva o činnosti a hospodaření za rok 2013 D O M O V P R O O S O B Y S E Z D R A V O T N Í M P O S T I Ž E N Í M L O C H O V I C E POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Obsah: 1. Vznik a postavení organizace. 3 2. Trocha historie... 4 3. Poslání organizace. 5 4. Stavebně technické uspořádání. 6 5. Přehled o počtu klientů 7 6. Věkové složení.... 8 7. Smlouvy s pojišťovnami 8 8. Zdravotní stav klientů 9 9. Počty klientů dle přiznaných příspěvků na péči 11 10. Průběh akcí a činností v roce 2013 12 11. Sponzoři.. 17 12. Personální zajištění. 18 13. Hospodaření organizace. 19 14. Investiční transfer 24 15. Doplňková činnost.. 26 16. Stavy finančních fondů 26 17. Dlouhodobá koncence. 28 18. Investiční akce na rok 2014.. 29 2

1. Vznik a postavení organizace Domov Lochovice je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy dle zřizovací listiny, vydané RHMP usnesením č. 1574 ze dne 12.12.2000 ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 24/15 ze dne 28.2.2013. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále Ministerstvem práce a sociálních věcí, s finančními prostředky z vlastních zdrojů a dotací, s dary i s příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Domov se vždy řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Od 1.1.2007 je zaregistrovaným poskytovatelem sociálních služeb u KÚ Středočeského kraje. 3

2. Trocha historie Založení lázní v Lochovicích uvádí místní kronikář v Pamětní knize do doby hraběte Netolického, který v letech 1757 až 1758 nechal u studánky s léčivou vodou vystavět kapličku pro Pannu Marii, další majitelé v polovině 19. století nechávají na tomto místě vystavět dům s vanovými lázněmi, vilu, restauraci s letním parketem a hospodářské budovy. V okolí byl založen velký park, kde byly vysázeny i různé cizokrajné stromy, okrasné keře, dále byly vybudovány pískované cesty pro jízdu kočárem i pro jízdu na koních. Celý výletní a lázeňský areál doplnil vodotrysk, řada altánů a okrasných bazénků. Lázně velice schopně prosperovaly až do začátku 1. světové války, kdy nastalo postupné ukončování existence léčebného provozu. Po vzniku ČSR nastaly pro tehdejší majitelku areálu zlé časy, majetek byl rozprodán a zbytek skončil v dražbě. Tato dražba ale zahájila další život lázeňského areálu, kdy v roce 1938 zde zahajuje provoz pražský Jedličkův ústav, v objektu lázních se provádí mnoho úprav a následně sem umístňuje své chovance zmrzačené děti. Patron ústavu prof. MUDr. Rudolf Jedlička znovu nechává budovat zázemí lázní, přikupuje okolní původní pozemky a opětovně zakládá krásný anglický zámecký park s rozličnou květenou a stromovím. V roce 1965 se Jedličkův ústav přejmenovává na Ústav sociální péče pro duševně vadnou mládež s týdenním provozem, jehož zřizovatelem se stává Národní výbor hlavního města Prahy. Koncem 20. století dochází konečně k nutným rekonstrukcím a budovy pro klienty ústavu se postupně mění ze starých a hlavně nevyhovujících prostor do moderních interiérů, dále vzniká zázemí pro pracovní, sportovní a estetickou činnost a kvalitní zdravotně rehabilitační provoz, který svým uspořádání a poskytovanými druhy terapie tak trochu předbíhá dobu v porovnání s obdobnými zařízeními pro zdravotně postižené. A tak počátkem 3. tisíciletí ústav nabízí kvalitní rozsah sociálních služeb v moderním prostředí v rozsahu týdenních a stálých celoročních či víkendových pobytů pro mentálně postižené. Od počátku roku 2007 byl stávající ústav na základě nového zákona o sociálních službách přejmenován na Domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář Lochovice. 4

3. Poslání organizace * poskytování takového rozsahu sociálních služeb, které podporují běžný způsob života u osob s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a u kterých jejich situace vyžaduje stálou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování jejich životních a osobních potřeb * poskytovat těmto lidem pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, nahradit jim domov, umožnit těm, kteří mají předpoklady k samostatnému životu, žít v přirozeném domácím prostředí a pomáhat jim při začleňování do společnosti * upevňovat a rozvíjet sebeobsluhu a pracovní dovednosti Klient Domova při práci v Počítačovém klubu * pomoc stávajícím zákon. zástupcům či opatrovníků vést svůj vlastní odpovídající rodinný život a zajišťovat i potřebnou péči o jejich nezletilého či zletilého potomka s výše uvedeným zdravotním postižením prostřednictvím Domova Lochovice Jedná se o poskytování pobytových služeb sociální péče dle zákona č.108/2006 Sb., ve dvou formách a to: domov pro osoby se zdravotním postižením pobytová služba se stálým celoročním provozem nepřetržitě kapacita 40 osob. V průběhu měsíce září došlo ke změně kapacity na 44 osob. týdenní stacionář pobytová služba se stálým celoročním provozem a to v rozpětí od pondělí 7.00 hodin do pátku 19.00 hodin kapacita 16 osob. V průběhu měsíce září došlo ke změně stávající kapacity na 12 osob. 5

4. Stavebně technické uspořádání Budova A - č.p. 222 - je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 226 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro denní činnost 2 skupin klientů / jídelna, herna, kuchyňský kout, koupelna a WC pro každou skupinu / je zde také prádelna, žehlírna a sklad prádla / šatna pro personál + soc. zařízení Budova B - č.p. 193 - je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 455 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro denní činnosti 2 skupin klientů / jídelna, herna, kuchyňský kout, koupelna a WC pro každou skupinu / dále tělocvičnu, služební byt pro zaměstnance / návštěvní místnost, kuchyňka + soc. zařízení (koupelna, wc) / zasedací místnost / keramická dílna Budova C - č.p. 221 - je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 361 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro ubytování klientů ve 12 dvoj a trojlůžkových pokojích s celkovou kapacitou 30 lůžek / k tomu je zde odpovídající kapacita koupelen a WC / zdravotní pokoj / provoz zdravotně rehabilitační terapie v rozsahu vodoléčba, inhalace, rašelinové zábaly, pedikůra, manikůra, kyslíková oxyterapie, magnetoterapie, elektroléčba, masáže, zázemí pro individuální zdravotní tělesnou výchovu, sportovní posilovnu a relaxaci / denní místnost pro zdravotně rehabilitační personál a ordinaci Domova pro smluvní lékaře Budova D - č.p. 220 - je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 172 m2, dvojpodlažní objekt, ve kterém je umístněna správa Domova s kancelářským zázemím pro ředitele, vedoucí sociálního úseku, vedoucí provozně ekonomického úseku a účtárnu. Budova E - č.p. 351 je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 525 m2, trojpodlažní objekt zkolaudovaný v roce 2004, obsahuje zázemí pro ubytování a denní činnosti 3 skupin klientů ve 13 ti dvojlůžkových pokojích z toho 2 byty jsou jako chráněné bydlení (1 byt pro dvě děvčata a jeden pro chlapce a dívku v páru) s vlastním příslušenstvím, s celkovou kapacitou 26 lůžek, včetně denních místností, jídelen s kuchyňským koutem, dále je zde stravovací provoz s moderní kuchyní a jídelnou, klub výpočetní techniky, psychomotorická a relaxační tělocvična, chráněné dílny / truhlářská, keramická a rukodělná. / zázemí pro noční službu a zdravotní personál / zázemí pro pracovníky v přímé péči / 2 garáže na osobní vozidlo a minibus V areálu je dále budova pro zázemí hospodářské činnosti a provozu zoofarmy, která obsahuje dílny, garáže a sklady, dále venkovní hipodrom a sezónní ustájení pro 4 koně na hipoterapii. Pro činnost zoofarmy jsou zde i skleníky a ovocné zahrady. Pro sportovní činnost a aktivní trávení volného času je zde i venkovní sportovní hřiště se dvěma chatkami pro letní činnost a vodní nádrž, využívaná k letním i zimním sportům. 6

Rozdělení podle pokojů Počet jednolůžkových pokojů: 0 Počet dvoulůžkových pokojů: 19 Počet třílůžkových pokojů: 6 19 0 6 Zařízení všech pokojů je nové nebo zánovní, esteticky a vkusně udržované a tvoří velmi pěkné přirozené prostředí. Všichni klienti po dohodě se spolubydlícím(i) mají možnost své pokoje změnit podle svého přání a podle svých finančních možností. Domov Lochovice nabízí terapeutické práce ve 4 dílnách - 2 keramické, rukodělná a také truhlářská. Dále klienti dle svého přání dochází do klubu výpočetní techniky, který je součastí fakultativních služeb. Domov Lochovice nabízí klientům pracovní příležitosti pro klienty - prádelna, údržba, různé pomocné práce pro Domov, při úklidu, v provozu kuchyně a práce v parku Domova K dispozici jsou také klientům nejrůznější zájmové kroužky, jako je například: kuchařský, sportovní, turistický, ručních prací, fotografický, dramatický, atd. 5. Přehled o počtu klientů Kapacita Domova Lochovice je pro obě služby 56 klientů. Služby využívalo 49 mužů a 5 žen. Během roku byl Domov kontaktován několika telefonáty, u nichž se ještě před podáním žádosti vyjasnilo, že žadatel nespadá do cílové skupiny Domova. Tyto žádosti byly většinou anonymní. Od 1. října 2013 začal využívat služby Domova jeden nový klient, od 4.listopadu dva další z Prahy. Dále v závěru roku 2013 byla přijata jedna žádost s nástupem v roce 2014. V součanosti je 1 volné místo pro vhodné klienty se zdravotním postižením. 7

6. Věkové složení Průměrný věk uživatele dosáhl 38,5 let. I když máme zaregistrované sociální služby pro děti od 11 ti let, nejmladší klient dosáhl 15 ti let. Ostatní uživatelé jsou dospělí. Počet klientů ve věkovém rozmezí 20 19 20 15 8 10 5 2 5 0 0 věk 10-20 let věk 20-30 let věk 30-40 let věk 40-50 let věk 50-60 let věk 60-70 let 7. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami Smlouvy o poskytování zdravotní péče jsou uzavřeny s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, ZP ministerstva vnitra, ZP Česká průmyslová, Oborová zdravotní pojišťovna neuzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče. Rozdělení klientů podle ZP Počet klientů u Všeobecné zdravotní pojišťovny: 45 Počet klientů u pojišťovny Ministerstva vnitra: 4 Počet klientů u ZP Česká průmyslová: 3 Počet klientů u Oborové zdravotní pojišťovny: 2 45 4 3 2 8

8. Zdravotní stav klientů Mobilita klientů počet zcela mobilních klientů: 51 počet částečně mobilních klientů: 3 počet trvale upoutaných na lůžku: 0 51 3 0 Psychická úroveň klientů počet klientů s lehkou mentální retardací: 13 počet klientů se středně těžkou mentální retardací: 41 počet klientů s hlubokou mentální retardací: 0 41 13 0 9

Počet klientů s dietami počet klientů s diabetem: 3 počet klientů s nízkocholesterolová: 1 počet klientů s omezením tuků: 1 počet klientů s bezlepkovou dietou: 1 počet klientů s redukční dietou: 1 3 1 1 1 1 Počet klientů - ostatní počet klientů s psychiatrickou diagnózou: 27 počet klientů s epilepsií: 14 počet klientů s downovým syndromem: 6 počet klientů s inkontinencí: 0 27 14 6 0 Psychiatrické onemocnění klientů je kompenzováno léky. Klientům je k dispozici psychiatr a psycholog, s kterými je měsíčně realizováno sezení s klienty, jejichž stav to vyžaduje. Tento psycholog je k dispozici také zaměstnancům. Jeden klient je dlouhodobě umístěn v psychiatrické léčebně v Dobřanech. 10

9. Počty klientů dle přiznaných příspěvků na péči Příspěvek na péči mají přiznáni všichni klienti. V grafu je znázorněn stav přiznaných stupňů příspěvků na péči. Příspěvky na péči počet klientů bez příspěvku na péči: 1 počet klientů s přiznaným I.stupněm příspěvku na péči: 1 počet klientů s přiznaným II.stupněm příspěvku na péči: 26 počet klientů s přiznaným III.stupněm příspěvku na péči: 20 počet klientů s přiznaným IV.stupněm příspěvku na péči: 6 26 20 6 1 1 11

10. Průběh akcí a činností v roce 2013 Leden 17.1. Návštěva multikina - Zličín 14.1.-19.1. Ozdravný pobyt na horách - Zadov 22.1. Jednodenní zájezd za sněhem Zadov 24.1. Zábavné odpoledne -hudba,tanec,soutěže 28.1. Aquapark - Tipsport Laguna 29.1. Vědomostní soutěž na téma Zima Únor 2.2. - 9-2. 16.2. Multikino - Zličín Ozdravný pobyt na horách Mariánská - Krušné hory 19.2. Muzeum Beroun-výstava hodin 21.2. Jednodenní zájezd za sněhem 26.2. Maškarní ples -Příbram 27.2. Zábavné odpoledne - Domov 29.2. Jednodenní zájezd za sněhem 12

Březen 6.3. Jednodenní výlet na hory 7.3. Multikino Olympia Plzeň 21.3. Maškarní rej v Domově 22.3. Multikino Zličín 25.3. Matějská pouť 28.3. Zábavné odpoledne - Domov 29.3. Soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko, výstava Duben 2.4. Koncertík sk. Ketsky -hrají děvčata vícel. gymnázia 17.4. Turistický výlet Plešivec 17.4. Pálení čarodějnic a opékání špekáčků 18.4. Celodenní výlet zámek Krásný Dvůr 24.4. Zábavné odpoledne - Domov 25.4. Multikino Zličín 26.4. Turistický výlet Otmíčská hora 26.4. Výtvarná soutěž obrázků a obrazů 27.4. Vědomostí soutěž - jaro 28.4. Multikino Olympia Plzeň 13

Květen 2.5. Koncert -Chceme žít s vámi - Praha O2 Arena 3.5. Ukončena soutěž výrobků z pet láhví 16.5. Multikino Zličín 17.5. Turistický výlet -pěší tůra Srbsko 19.5. Výlet stará krčma,barokní zámek Dětěnice 21.5. Podbrdské muzeum -Rožmitál pod Třemšínem 23.5. Laguna Beroun - bazén 24.5. Vyjížďky na kole 25.5. Celodenní výlet na zámek Konopiště 26.5. ZOO Praha + fotokroužek 30.5. Výlet na zámek Kozel,minigolf,zahrady 30.5. Návštěva dětí MŠ - Lochovice Červen 4.6. Sportovní den Domov Leontýn 5.6. Multikino Zličín 6.6. Zábavně dopoledne plné soutěží, odpoledne: Návštěva u dělostřelecké brigády v Jincích šermířské vyst. pirátů z Karybníku,beseda s rodiči 15.6. - 22.6. Ozdravný pobyt u moře - Itálie 18.6. Veselé sportovní odpoledne Liblín 20.6. Parníkem po Vltavě - Trojská Zahrada Praha 23.6. Vyjížďka na kole 25.6. 26.6. Turistický výlet Otmíčská hora Procházka po mořském dně-exkurze CHKO Karlštejn 27.6. Poznávací turistický výlet v okolí Lochovic 27.6. Vyjížďka na koloběžkách 28.6. Návštěva zámku v Hořovicích 14

Červenec a Srpen Během těchto dvou měsíců se klienti prostřídají na dovolené u svých rodin. Září během měsíce Vyjížďky na kole 5.9. Zámecké slavnosti - Nalžovice 11.9. Návštěva zámku Kozel 16. -21.9. Týdenní ozdravný pobyt Zadov 17.9. 25.9. Vyhodnocení pracovníků "Srdce na dlani" Multikina Olympia - Plzeň 26.9. Zábavné odpoledne v Domově 27.9. Multikino Zličín Říjen 2.10. XV.Ročník- závodu cyklo -Kostitřes 3.10. Výprava do štol Berounska 4.10. Vědomostní soutěž - podzim 10.10. Výlet do Prahy 14.10. Václavská podzimní pouť 15.10. 17.10. Mníšek pod Brdy -Křížová cesta + cukrárna Multikino Zličín 22.10. Výlet do svíčkárny Rodas 25.10. Zábavné odpoledne v Domově 15

Listopad 3.11. Multikino Zličín 14.11. Výlet vlakem do muzea betlémů - Karlštejn 20.11. Procházka vánoční Prahou 27.11. Návštěva sklárny a zámku Nižbor Prosinec 1.- 7.12. Týdenní ozdravný pobyt - Železná Ruda 12.12. Vanoční posezení s klienty,rodiči a sponzory 17.12. Vánoční trhy + návštěva knihovny Beroun 24.12. Štědrý den v Domově 31.12. Silvestr v Domově 16

11. Sponzoři Seznam těch, kteří nám pomohli v roce 2013 Finanční dary (v Kč) Česká pošta,a.s. Praha 50 000,00 Kč Vodovody a kanalizace, Beroun 30 000,00 Kč paní Růžena Brygová 25 000,00 Kč paní Dagmar Kubová 20000,00 Kč paní Vladislava Pluskalová 14980,00 Kč Saint-Gobain Sekurit ČR, Hořovice 10000,00 Kč Mgr. Magdaléna Holečková, notářka 3000,00 Kč ing. Matěj Hora 5000,00 Kč dar od zaměstnanců LIDL Cerhovice MUDr.Vladimír Kasl, fotograf 5181,00 Kč 7000,00 Kč Spektra Beroun - dar ve prospěch klienta 10000,00 Kč ing Martin Březovský Anonymní dar od rodičů klientů Anonymní dar od rodičů klientů 3000,00 Kč 3095,00 Kč 660,00 Kč ENETRA Netolice 2000,00 Kč 188916,00 Kč Výnosy z reklamní činnosti TECHTRADE, Ing. Jiří Herrmann 5000,00 Kč Vojenské lesy a statky Hořovice 10000,00 Kč Louwman Motor,Příbram 2000,00 Kč Aquatech Srbsko, pan Holub 5 000,00 Kč 22 000,00 Kč Věcné dary LIDL, velkosklad Cerhovice cukrovinky, občerstvení a další Potravinová banka Praha cukrovinky, potraviny a další zboží paní Miluše Jarolímová a ATOM Hořovice. pan plk.v.v.ing. Vácha Jaroslav pan Freyburg, staveb. Zdice pan ing. Vyhnal, revizní technik Hořovice pan Šimek, zahradnictví Tmaň pan Vladimír Wimmer,Příbram Auto CB Žebrák a Ford Louwman Příbram Linet Želevčice ELPIS elektro Kotopeky, pan Fatka Auto - Poly Škoda Příbram 11000,00 Kč 10000,00 Kč vánoční balíčky vánoční balíčky občerstvení vánoční balíčky vánoční stromek občerstvení sleva na servis aut sleva na lůžko vánoční balíčky vánoční dárky 17

12. Personální zajištění Zaměstnanci v přímé péči s klienty jsou - pracovníci sociálních služeb a všeobecné sestry. Ostatní zaměstnanci, kteří se nepodílí na přímé práci s klienty - ředitel, administrativní pracovníci, zaměstnanec prádelny, uklízečka, kuchařka a dva pracovníci údržby. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců: 33,4 Celkový přepočet na zaměstnance v přímé péčije: 1.62 klienta Všichni pracovníci v přímé i nepřímé sféře měli splněné kvalifikační požadavky pro výkon svého povolání. Každý pracovník v přímé péči si na období roku sestavuje svůj plán individuálního vzdělávání a tím splňuje zákonnou povinnost 24 hodin vzdělávání pro udržení kvalifikačních dovedností pracovníků sociálních služeb. V Domově byla uskutečněna školení: základy Jak na emoce - klienta nebo vlastní, Týmová spolupráce v sociálních službách, Školení neodkladné pomoci, Referentské řidičské zkoušky, dále bezpečnost práce, požární ochrana, školení hygieny. V první polovině roku nás opustila jedna pracovnice odchodem do starobního důchodu, v červenci ji následovala druhá pracovnice a v závěru roku ukončila pracovní poměr dohodou jedna zaměstnankyně, která odešla pracovat do jiného obdobného zařízení. V druhé polovině roku nastoupily dvě nové pracovnice. Struktura a počet pracovníků odpovídal potřebám klientů. Všichni zaměstnanci splňovali svým vzděláním požadavky na zařazení do příslušných tříd a stupňů. Zaměstnanci měli zajištěny podmínky odpovídající obecně platným závazným normám pro výkon kvalitní práce. 25 20 Počet pracovníků sociální péče: 23 Počet všeobecných sester: 5 Počet lékařek: 1 15 10 Počet administrativních pracovníků: 3 Počet pracovníků údržby: 2 5 Počet zaměstnanců prádelny: 1 Počet uklízeček: 1 0 Rozdělení zaměstnanců Počet kuchařek: 1 18

Veškeré přenosy informací mezi zaměstnanci probíhají ústní a elektronickou formou včetně zaznamenávání do dokumentace klienta IS Cygnus. Poskytované služby byly plánovány a hodnoceny na pravidelných metodických poradách sociálního úseku a provozních poradách. V případě potřeby probíhají další nepravidelná setkání zaměstnanců a pracovních týmů. Externí zajištění služeb Smluvně byly zajištěny služby nákup teplých jídel, dodávky elektřiny, vody, zemního plynu, telekomunikační služby, odvoz odpadu, programové vybavení, revize, bankovní služby, požární a bezpečnostní služby. Dále se jednalo o lékařskou péči hrazenou pojišťovnou - potřebná primární lékařská péče, zubní, psychiatrická, neurologická, gynekologická, gastroentrologická a nebo podpora psychologa. Dohoda o provedení práce / Dohoda o pracovní činnosti - kožní lékařka, rehabilitační lékař, psycholog, bezpečnostní technik, pomocné úklidové práce realizované klienty Domova, dovoz večeří z kuchyně Nemocnice Hořovice, zpracování reklamních materiálů. Pro kadeřnické služby Domov Lochovice propůjčuje nebytový prostor na poskytování služby klientům, kteří si ji hradí z vlastních prostředků. 13. Hospodaření organizace Celkové roční příjmy organizace dosáhly částky 18.066.489,64 Kč, skutečné čerpání nákladů činilo 18.066.489,64 Kč 19

Zdroje Zřizovatel: Původní schválený příspěvek neinvestiční 6.393.000,- Kč Státní dotace: Státní dotace pro naši organizaci byla dle rozhodnutí MPSV přiznána ve výši 3.200.000,- Kč. Z toho - pro Domov: pro Týdenní stacionář: 2.250.000,- Kč. 950.000,- Kč Miliony 20 Státní dotace MPSV: 3.200.000 Kč 15 10 Výnosy organizace: 8.423.158,29 Kč 5 Zřizovatel: 6.393.000 Kč 0 Graf dle zdrojů 20

Příjmy z úhrad od klientů v roce 2013 Čistý výnos z příspěvků na péči ve výši byl: Z úhrad za ubytování klientů získal Domov: Dále z úhrad za stravování klientů byl příjem: Celkem: 3.472.694,- Kč 2.022.943,- Kč 2.187.571,- Kč 7.683.208,- Kč Platby od zdravotních pojišťoven v roce 2013 Celkový příjem od zdravotních pojišťoven: 374.906,90,- Kč Příjmy od klientů za fakultativní služby v roce 2013 Celkový příjem za fakultativní služby: 344.123,- Kč Čerpání rozpočtu Miliony 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Elektrický proud: 365.963 Kč Plyn: 290.924,41 Kč Voda: 130.800 Kč DDHM: 166.808 Kč Potraviny: 1.027.511,94 Kč Spotřeba materiálů: 613.851,26 Kč Opravy, údržba: 797.532,36 Kč Platové prostředky: 8.615.600 Kč OON: 147.778 Kč Odpisy: 902.217 Kč Ostatní služby: 1.587.573,15 Kč Použití rezervního fondu: 50.400 Kč 21

DDHM - čerpání rozpočtu - 166.808,- Kč Náklady se týkaly obnovení vybavení Domova -nákup varných konvic, nové televizory, válendy s uložným prostorem na pokoje klientů, barevná tiskárna, hliníkové lešení a drtič větví. Nové válendy s úložným prostorem Drtič větví Televizor na pokoji klientů 22

Materiál - čerpání rozpočtu - 613.851,26 Kč Materiál pro vlastní opravy a údržbu, čistící a prací prostředky, hygienické prostředky, kancelářské potřeby, drobné vybavení do kuchyně nebo pokojů, drobné ochranné pracovní prostředky, apod. Oprava a údržba - čerpání rozpočtu - 797.532,36 Kč Oprava nábytku, oprava elektroinstalace, instalatérské a stavební opravy a údržba, opravy aut, údržba parku, oprava střechy Budova C, výměna koberců na pokojích klientů a malování pokojů Budova E,výměna koberce schodiště Budova E,výměna kobercú na pokojích za linoleum Budova C, hydroizolace zasedací místnosti Budova B,rekonstrukce koupelny Budova C. Zajistil se nový boční vjezd do areálu /nová vrata/. Výměna koberce na Budově E Oprava koupelny na Budově C Hydroizolace na Budově B Nová podlahová krytina 23

Ostatní služby 1.587.573,15,-Kč Odvoz odpadů, revize, odborné zkoušky, odborné prohlídky spojené s požární ochranou, elektroinstalací, plynem, výtahy, komíny a kotelnami, údržba televizní a počítačové sítě, doprava, technické prohlídky vozového parku, ošetření hospodářských zvířat a další. Výdaje - elektrický proud 365.963,- Kč Výdaje - plyn 290.927,41,- Kč 14. Investiční transfer Rekonstrukce střechy na Budově C -usnesení RHMP č. 821 ze dne 21.5.2013 395.876,- Kč Rekonstrukce fasády na Budově C -usnesení RHMP č. 821 ze dne 21.5.2013. 2.698.296,78,- Kč Nákup osobního automobilu usnesení RHMP č. 821 ze dne 21.5.2013 290.900,- Kč 24

Nákup ošetřovatelských lůžek schváleno usnesením RHMP č.821 ze dne 21.5.2013 a usnesení č. 2554 ze dne 17.12.2013 201.537,- Kč 25

15. Doplňková činnost Počátkem roku 2013 naše organizace sestavila rozpočet s předpokládaným hospodářským výsledkem 30 tis. Kč. Tento předpokládaný hospodářský výsledek byl překročen o 4.400,- Kč. Výnosy tvořily tržby z reklamní činnosti, kde se podařilo získat částku 22 tis. Kč. Dalším výnosem z hospodářské činnosti byly příjmy z prodeje výrobků,které byly vyrobeny klienty Domova v částce 12.391,- Kč 16. Stavy finančních fondů Rezervní fond Naše příspěvková organizace v loňském roce oslovila řadu firem a jednotlivců se žádostí o finanční nebo věcný dar, který by pomohl zkvalitnit život našich klientů v Domově. Celkem se podařilo získat do rezervního fondu finanční částku z darů 103.916,- Kč. Z finančního vypořádání z roku 2012 byla převedena do fondu částka 25.186,- Kč. V průběhu roku 2013 byl použit fond v částce 50.400,- Kč na zakoupení 2 LED televizorů a částečnou úhradu rehab.pobytů. Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2013 je 1.295.419,89 Kč. Stav rezervního fondu po finančním vypořádání r. 2013 je 1.312.477,89 Kč Finanční fond odměn Stav fondu odměn k 31.12.2013 byl 92.112,- Kč. Z finančního vypořádání roku 2012 bylo převedeno 25.186,- Kč. V roce 2013 nedošlo k čerpání fondu odměn. Stav fondu odměn po finančním vypořádání r.2013 je 109.179,- Kč 26

FKSP Stav FKSP k 31.12.2012 byl 480.462,54,- Kč. Základní příděl 1% z mezd v hlavní činnosti v roce 2013 byl 86.642,83,-Kč. Fond kulturních a soc.potřeb byl v roce 2013 použit v souladu s pravidly o používání FKSP a uzavřenou kolektivní smlouvou s odborovou organizací působící v naší organizaci. Celkové čerpání Fondu bylo v částce 79.196,66,- Kč. Z toho částka 25.401,66,- Kč byla čerpána na stravování zaměstnanců, částka 17.245,- Kč byla použita jako příspěvek na rekreaci, částka 11.500,-Kč byla použita na dary při životním výročí nebo odchodu do důchodu a částka 25.050,- Kč byla použita jako příspěvek na životní nebo penzijní připojištění zaměstnanců Domova. Stav FKSP po finančním vypořádání v roce 2013 je 487.908,71 Kč. Investiční fond Stav investičního fondu k 31.12.2013 je 847.916,30 Kč. Zhodnocení hospodaření Domova Lochovice v roce 2013 Hospodaření Domova pro osoby se zdravotním postižením Lochovice (dále jen Domov) bylo v celém roce 2013 vyrovnané, kdy se ale muselo vyrovnat s dalším výrazným ponížením získaných finančních prostředků pro svoji činnost a to ze strany neinvestičního příspěvku zřizovatele, regulativů ze stran zdravotních pojišťoven a i koncipování možné výše dotace ze státního rozpočtu. Výrazně se tak musel redukovat rozsah poskytovaných činností organizace s maximálním ohledem na hospodárnost a ekonomické zajištění celého systému poskytovaných sociálních služeb, kdy se zejména musely hledat zbývající rezervy v oblasti možných vlastních výnosů a hledat ty provozní činnosti, u kterých je možno jejich odsunutí, nevykonávání či možná redukce. S touto realitou se organizace vyrovnává již třetím rokem, kdy pro každý rok se problémy prohlubují a v roce 2013, zejména v počátečních 4 měsících, než byla zaslána poměrná část dotace z MPSV, nebyl dostatek finančních prostředků pro základní činnost organizace a úhradu platů zaměstnanců v řádných či určených termínech. Zejména vždy počátkem každého kalendářního měsíce min.v 1.Q roku nebyla naše organizace solventní a oddalovala splatnost zaslaných faktur. V roce 2013 byl tak propad v oblasti příjmů organizace v porovnání s rokem 2010 již skoro 25-30 % a to bez promítnutí inflace a zdražování při nákupu hlavních položek u našeho rozpočtu. V oblasti platů již čtvrtým rokem dochází ke zmrazení či ve většině případů ponižování platů u zaměstnanců organizace. S ohledem na minimální valorizaci sociálních dávek nedochází k vyššímu než 5 % nárůstu tržeb od klientů za poskytnuté služby, ba naopak pro každý rok se rozšiřuje okruh těch klientů, kteří vzhledem ke svým příjmům nemohou hradit základní výměru za poskytované služby Domovem. Celkový počet těchto klientů je již kolem 50 %, u kterých se ve hrazení odebraných služeb objevuje snížená úhrada. 27

Negativně se projevila další skutečnost, a to, že na základě rozhodnutí VZP byl ponížen max.objem účtovaných náhrad za poskytnuté zdravotní úkony a jejich úhrada organizaci, kdy toto mělo dopad v ponížení náhrad od ZP oproti roku 2011 o 34 tis.kč cca 11 % a to bez ohledu na skutečný narůstající rozsah poskytované ošetřovatelské péče ordinované lékařem. I přes uvedené skutečnosti, které velmi výrazně ovlivnily celkovou ekonomickou situaci organizace v roce 2013, se podařilo zajistit vyrovnané hospodaření v celém průběhu roku. Výnosy z přijaté státní dotace na poskytování dvou soc. služeb: SÚ AÚ ÚZ čerpání účel 672 0400 13305 2.250.000,-Kč sociální služba Domov pro osoby se zdr. postižením 672 0400 13305 950.000,-Kč sociální služba Týdenní stacionář 672 0400 13305 celkem čerpáno 3.200.000,00Kč. Procentuální plnění k upravenému rozpočtu je 100% Výnosy z přijatého příspěvku na provoz od MHMP SÚ AÚ ÚZ čerpání účel 672 0500 91 6.392.931,35 Kč příspěvek na provoz od zřizovatele Procentuální plnění k upravenému rozpočtu je 100 % Celková úspora neinvestičního příspěvku na běžné výdaje byla 68,65 Kč. 17. Dlouhodobá koncepce Priority: Další rozvoj klienta Individuální osobní plány klientů, jejich sestavování, naplňování a hodnocení. Typy bydlení a to od poskytovaného bydlení, až po samostatné bydlení v rámci "chráněného bydlení" v rámci kapacity zařízení. Standardy kvality - vypracovní postupů v rámci zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb, uplatňování těchto pracovních postupů u všech zaměstnanců Domova. Typy pracovní činnosti - rozvíjení odpovídající pracovní činnosti klientů a to v rozsahu od nácviku pracovních činností, přes pracovní terapie, činnost v "chráněných dílnách" až po vytváření pracovních míst v rámci organizace. Kvalitní spolupráce s opatrovníky, dobrá a srozumitelná komunikace a udržování dobrých vztahů. Využívat možnosti spolupracovat s opatrovníky na znění individuálních plánů a pravidelně je s nimi hodnotit. 28

Provozně organizační koncepce Poskytovat služby tak, aby splňovaly Standardy kvality. Splňovat požadavky zákonného vzdělávání pracovníků v přímé péči. Každoročně provádět za uplynulé období hodnocení zaměstnanců. Přikládat důležitost na rychlé vyřešení stížností klientů v jejich prospěch. Stálé zdokonalování v práci s počítačovým systémem, který propojuje jednotlivá pracoviště pro kvalitní předávání informací mezi pracovníky Domova. Pružně plnit požadavky správce výpočetní techniky v programu Cygnus zabývající se také dokumentací klienta a plánováním služby.. Prezentace Domova Lochovice pro veřejnost - prezentace v médiích, spolupráce se sponzory a rodiči, umožnit praktikování studentů, spolupráce s obecním úřadem, prezentace na webových stránkách, během roku posezení s rodiči a sponzory klientů, otevřenost k veřejnosti, sportovní a kulturní akce i činnosti pořádané Domovem, vytvoření DVD nosiče s názvem "Rok 2013 u nás v Lochovicích". Zajišťování a realizace aktivizačních a terapeutických činností pro klienty - keramická, rukodělná a truhlářská dílna, hipoterapie, rehabilitační činnosti - vodoléčba, masáže, atd., zajišťování rehabilitačních pobytů a kulturních akcí. Zajišťování a podpora zájmových kroužků - kuchařský, stolního tenisu, fotografický, turistický, modelářský, hudební či ručních prací (vyšívání) Průběžně přehodnocovat počet a sktrukturu zaměstnanců Domova s ohledem na individualizace služeb a péči jednotlivým klientům. V systému odměňování pokračovat v postupném navyšování průměrné výše platu zaměstnanců Domova a dosáhnout větší "atraktivity" zastávaných profesí, zejména u profese pracovník v sociálních službách. Snaha o maximální začleňování klientů do okolní společnosti. Snaha o spolupráci s jinými subjekty i poskytovateli sociálních služeb. 18. Investiční akce na rok 2014 1. Kompletní rekonstrukce skupiny 1, Budova B + vnitřní vybavení 2. Nová masážní hygienická vana, rehabilitace, Budova C 3. Nákupy energií v roce 2014 4. Nákup ošetřovatelského lůžka 5. Oprava střechy na Budově H - stodola Mgr. Křivánek Jaroslav ředitel Domova Lochovice 29