Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138 920 Kč 1113 zvláštní sazba 259 921 Kč 1112 daň z příjmů fyzických osob ze sam. výd. činn. 112 231 Kč podnikatelé 62 231 Kč z hrubého výnosu 1652/ 50 000 Kč 1211 daň z přidané hodnoty 5 906 767 Kč 1121 daň z příjmů právnických osob 2 525 983 Kč 1511 daň z nemovitostí 1 200 000 Kč 1122 daň z příjmů právnických osob za obce 300 000 Kč 12 864 156 Kč Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) ostatní (CZECH POINT) místní poplatky - za provoz. výherní hrací 1347 přístr. 0 Kč 1341 ze psů 31 000 Kč 1342 za láz. nebo rekreační pobyt 160 000 Kč 1345 z ubytovací kapacity 35 000 Kč 1344 ze vstupného 12 000 Kč 1343 za užívání veř. prostranství 20 000 Kč 1337 za likvidaci komunál. odpadu 878 660 Kč 1 206 660 Kč 0 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 14 070 816 Kč Od Pa Nedaňové příjmy - př. z pronájmů, služby 2310 vodohospodářský majetek - pitná voda 138 000 Kč 2321 - odvádění a čistění odpadních vod 180 000 Kč 1070 rybníky 89 000 Kč 3639 pozemky 215 000 Kč 3612 ostatní nemovitosti BH, DPS 891 884 Kč byty - nájem 411 884 Kč - služby 123 000 Kč - DPS - nájem 223 000 Kč - služby 134 000 Kč 3613 ostatní nemovitosti NBH 182 826 Kč - garáže, ubytovna ČSAD - nájem 29 925 Kč - služby 5 850 Kč - zdravotní středisko - nájem 77 151 Kč - služby 39 700 Kč - sklad u čp. 104 Kunžak nájem 1 200 Kč - ordinace Valtínov nájem 600 Kč - čp. 170 nebytové nájem 6 000 Kč - budova kina nájem 20 000 Kč - čp. 170 škol. dílny nájem 2 400 Kč 1 696 710 Kč 1
Od Pa Nedaňové příjmy - ostatní Příjmy Celkem z toho 1032 podpora ost. produkčních činností - těžba dřeva 786 000 Kč 3319 ostatní záležit. kultury - koncerty 3 000 Kč 3639 komunální služby a úz. rozvoj - poskyt. sl. 6 000 Kč 6171 činnost místní správy 5 190 Kč - kopírování, rozhl. relace 5 000 Kč - prodej zboží známky psi 190 Kč 6310 obecné příjmy a výd. z fin.operací - úroky z účtů 100 000 Kč 3412 sport. zaříz. v majetku obce - využití haly 160 000 Kč 3722 sběr a svoz kom. odpadů 163 300 Kč - prodej zboží pytle 1 500 Kč sběr a svoz kom. odp. - za odpady podnikatelé 143 800 Kč - kupony odpady, likvidace z pytlů 18 000 Kč 3727 prevence vzniku odpadů - EKO-KOM - tříd. odp. 150 000 Kč 3723 sběr a svoz ostatních odpadů 48 600 Kč 3723 - za odp. podnikatelé 3 600 Kč - prod. železný šrot, papír 45 000 Kč 1 422 090 Kč Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 118 800 Kč Od Pa Kapitálové příjmy 3639 příjmy z prodeje pozemků 50 000 Kč Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 50 000 Kč Pol Příjaté transfery 4121 neinvestiční od obcí - za žáky 700 000 Kč 4112 státní na školství, výkon státní správy 883 200 Kč Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 1 583 200 Kč PŘÍJMY CELKEM 18 822 816 Kč 2
Od Pa Běžné výdaje z toho Kapitálové v. 1032 Podpora ost. produkčních činností - les 336 546 Kč 2141 Vnitřní obchod - dotace pojízdná prodejna 28 800 Kč 2212 Silnice 693 062 Kč 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací Dokončení sjezdu Nerudova 80 000 Kč Obrubníky Bystřická 500 000 Kč Stezka pro pěší u pily 200 000 Kč 2229 Ostatní záležit. v silniční dopravě 50 000 Kč 2310 Pitná voda 554 000 Kč Průzkumný jím. zářez Valtínov 135 000 Kč 2321 Odvád. a čistění odpadn. vod a nakl. s kaly 1 055 000 Kč ČOV Suchdol 300 000 Kč Pozastávka - rek. kanal. sběrače k ČOV (2007) 40 000 Kč 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 50 000 Kč Oprava hráze rybník Mosty 5 000 Kč Oprava stěny výpusti Lán. rybník 30 000 Kč 3111 Předškolní zařízení - neinvestiční příspěvek 1 170 199 Kč 3113 Základní školy - neinvestiční příspěvek 1 969 500 Kč 3314 Činnosti knihovnické 181 680 Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 71 080 Kč 3326 Poříz.zachov.hodnot míst.kult.povědomí 26 020 Kč Oprava kapličky Mosty 10 000 Kč 3341 Rozhlas a televize - místní rozhlas 20 000 Kč 3349 Ost. zál. sděl. prostř. - Kunžacký zpravodaj 15 000 Kč 3399 Ost. zálež. kult., církví a sděl. prostř. - SPOZ 34 450 Kč 3412 Sport. zařízení v majetku obce 800 639 Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - dotace TJ 70 000 Kč - inv. příspěvek na rekonstr. sport. areálu 145 000 Kč 3429 Ost. zájm. činn. a rekr. - údrž. zim. běž.tras 25 000 Kč 3612 Bytové hospodářství 791 834 Kč 3612 - BH - Dům s peč. službou 466 830 Kč - PD byt půdní prostor 20 000 Kč 3613 Nebytové hospodářství 200 426 Kč Oprava komína mateřské školy 10 000 Kč Rekonstrukce střechy základní školy 1 400 000 Kč 3631 Veřejné osvětlení 434 800 Kč Rozšíření VO 30 000 Kč 3632 Pohřebnictví 59 000 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 186 030 Kč Terénní úpravy pod MŠ 200 000 Kč Přístřešek zahradní traktůrek, pískoviště MŠ 15 000 Kč El. přípojka hřiště Valtínov 15 000 Kč výkup pozemků 100 000 Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 65 000 Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 058 355 Kč 3723 Sběr a svoz ost. odp. (plast, sklo, sběr.dvůr) 372 241 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 295 368 Kč Vánoční výzdoba 50 000 Kč Odborné ošetření stromů 80 000 Kč 4343 Soc. pom. osobám v souvisl. s živ. pohrom. 6 000 Kč 4351 Os. asist., Pečovatelská sl.,podp. sam. bydl. 35 616 Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 212 490 Kč Vrata, sušárna Mosty 20 000 Kč Neinv. transf. obč. sdružením - K, Mo, Valt. 15 000 Kč 6112 Zastupitelstva obcí 1 055 686 Kč 6171 Činnost místní správy 2 740 405 Kč 3
Od Pa Běžné výdaje z toho Kapitálové v. 6310 Obec. př. a výd. z fin. operací - bank. popl. 25 000 Kč 6399 Ostatní finanční operace 550 000 Kč 6402 Finanční vypořádání min. let 251 763 Kč 6409 Ostatní činnosti 60 000 Kč Neinv. transf. obč. sdružením 46 000 Kč Neinv. transf. nezisk. a pod.org. 10 000 Kč Neinv. transf. veř. rozpočtům úz. úrovně 4 000 Kč Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 17 550 990 Kč Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 950 000 Kč VÝDAJE CELKEM 20 500 990 Kč SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE -1 678 174 Kč Pol Financování 8115 Použití části zůstatku z roku 2011 2 553 324 Kč 8124 Uhraz. splátky dl. přijat. půjč. prostředků -875 150 Kč - úvěr DPS -600 000 Kč - půjčka JVS -200 000 Kč - půjčka AVE CZ -75 150 Kč Třída 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 678 174 Kč 4
Přehled příspěvků obce Kunžak na rok 2012 Od Pa celkem 2141 Vnitřní obchod neinv. transfery fyz. osobám - poj. prodejna Miláček 10 800 Kč - poj. prodejna Nypl 18 000 Kč 28 800 Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost neinv. transfery obč. sdružením - TJ Kunžak 70 000 Kč 70 000 Kč investiční transfery obč. sdružením - TJ Kunžak dofinanc. dot. 145 000 Kč 145 000 Kč 5512 PO - dobrovolná část neinv. transfery obč. sdružením - SDH K zás. jetnotka 5 000 Kč neinv. transfery obč. sdružením - SDH Valtínov 5 000 Kč neinv. transfery obč. sdružením - SDH Mosty 5 000 Kč 15 000 Kč 6409 Ostatní činnosti neinv. transfery obč. sdružením - ČSŽ akce dětem, masopust 15 000 Kč - Český svaz včelařů přísp. na činnost 3 000 Kč - Svaz tělesně postižených - na činnost 8 000 Kč - Středisko rané péče ČB - na činnost 5 000 Kč - TRIsk - příspěvek na závody 5 000 Kč - rezerva na nové příspěvky 10 000 Kč 46 000 Kč Příspěvky fyz. osobám, organizacím 304 800 Kč 6409 Ostatní činnosti neinv. transf. nezisk. a pod. organizacím - SMO ČR čl. příspěv. 5 000 Kč Jihočeská Silva Nortica - čl. příspěvek 5 000 Kč neinv. transf. VR územní úrovně - SPOM čl. příspěvek 4 000 Kč 14 000 Kč Členské příspěvky 14 000 Kč 3111 Předškolní zařízení neinv. příspěvky zřízeným PO - příspěvek MŠ provoz 1 103 020 Kč - fin. prostředky na opravy majetku a odpisy 67 179 Kč 1 170 199 Kč 3113 Základní školy neinv. příspěvky zřízeným PO - příspěvek ZŠ SNW - provoz 1 969 500 Kč 1 969 500 Kč Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 139 699 Kč PŘÍSPĚVKY CELKEM 3 458 499 Kč 5
Připomínky k Návrhu rozpočtu Obce Kunžak na rok 2012 mohou občané obce Kunžak uplatnit písemně do 9. ledna 2012.