Informace k dostavbě Zimního stadionu Část 1 Základní informace Základní charakteristiky: Zastřešený zimní stadion s pultovou střechou ze tří stran uzavřený, s umělou ledovou plochou. Nachází se v Pohořské ulici čp. 712 poblíž náměstí a v těsném sousedství je veřejné parkoviště. Velikost ledové plochy: 57 x 27 m, ohraničena plastovými mantinely. Kapacita stadionu: tribuny pro 700 míst, z toho 10 míst ZTTP. Domácím hřiště pro týmy: HC Opočno, Sokol Semechnice. Vlastnické vztahy: vlastníkem je Město Opočno, provozovatelem je Sportovní klub HC Opočno. Historie: otevřen jako nekrytý v r. 1974. Rekonstrukce v r. 2005 firmou Stylbau za cenu 20,8 mil. Kč, kdy byl zastřešen a byla vybudována nová ledová plocha včetně nové plochy ZS a potrubí na chlazení a nových mantinelů. V r. 2006 vybudovány kabiny a sociální zařízení. Webové stránky provozovatele: http://hokej.opocno.cz Orientační schéma: Podle údajů z Aplikace ČÚZK Nahlížení do katastru nemovitostí podklad upravil Václav Světlík. Za správnost informací odpovídá předseda HC Opočno Ing. Tomáš Pavlík. 1
Část 2 Dostavba Zimního stadionu Možnosti: Původní záměr dobudování dvoupatrové budovy předpokládaný náklad 10 mil. Kč bez DPH Optimalizace nákladů na chlazení Výborné zázemí klubu pro další rozvoj Možnost vybudování levného sportovního ubytování pořádání přípravných soustředění Příliš vysoká investice Vyšší náklady na údržbu Ponechání stávajícího stavu: 0,-Kč investice do dostavby Dostatečná objemová výměna vzduchu během roku. Výměna se nerovná optimální stav. Menší náklady na osvětlení mimo zimní období Vyšší náklady na provoz v zimním období nestabilní vnitřní klima Tvorba kondenzátu v přechodových období. Vysoká relativní vlhkost a tím tvorba mlhy nad ledovou plochou a zároveň kondenzátu na konstrukcích! V budoucnu výrazně vyšší nákladovost na ošetření konstrukcí s menší trvanlivostí Vybudování pouze stěny Nízká investice cca 350 tis. Kč + PD 40 tis. Kč bez DPH Optimalizace nákladů na chlazení Nedostatečná vybavenost ZS chybějící zázemí v podobě bufetu, kabiny pro veřejnost, kancelář klubu, pokladna Dobudování dalšího prostoru místo zbořeniště Vybudování jednopodlažní budovy se zázemím a stěnou Předpokládaná varianta Optimalizace nákladů na chlazení Vyhovující zázemí klubu Hrubé cenové náklady: Projektová dokumentace 100 tis. Kč Demolice stávajícího objektu 400 tis. Kč Výstavba nového objektu vč.stěny ze sendvičových panelů 3 500 tis. Kč Předpokládaná celková cena realizace 4 000 tis. Kč. Ceny jsou bez DPH. Cena je určena jako odhadní na základě předloženého náčrtu stavby. Přesná cena se určí na základě výběrového řízení podle zakreslené prováděcí projektové dokumentace. Cena je v základní skladbě materiálů, vč.sprch a sociálního zázemí. Bez vybavení zázemí bufetu. V ceně žádné z možností nejsou náklady na vybudování odvětrávání vnitřních prostor ZS pro zamezení tvorby mlhy nad ledovou plochou. Pro tento účel musí být vytvořen samostatný návrh s variantními řešeními. Odhadovaná celková investice od 500 tis.kč do 2 000 tis. Kč. 2
Část 3 Činnost HC Opočno Hlavní aktivita hokejová sezóna od do: 1. 10. - 28. 2. (max.8. 3.) Využitelnost ZS: Celkový počet členů 172 Kompletní mládežnické složky další oddíly v HK kraji (HK a Jaroměř) - junioři - dorost - st.žáci - ml.žáci - elévové - přípravka 2006 2007 2008 2009 Tým mužů HC Baroni Opočno Sokol Semechnice muži veřejné bruslení škola bruslení škola bruslení MŠ, ZŠ Opočno a vedlejší obce curling Akce pořádané v hlavní sezóně: karneval na ledě Vedlejší aktivita letní sezóna Využitelnost ZS: hokejbal regionální soutěž hokejbal Náchod II.liga Pravidelné akce pořádané ve vedlejší sezóně: Disko Porcinkule sedmiboj dvojic Od 1. 1. 2015 je HC Opočno zahrnuto do programu ČSLH rozvoj mládežnického hokeje - poskytnutí profesionálního trenéra do oddílu placeného z ČSLH - propagace hokeje v regionu a nábory - zvyšování úrovně oddílu V hradeckém regionu HC Opočno jediní s maximální využitelností programu ČSLH. Část 4 Provoz zimního stadionu a HC Opočno Příjmy oddílu HC Opočno - Město Opočno - příspěvky - granty a dotace MŠMT a ČSLH - pronájem ledu a kabin - akce pořádané HC Opočno - reklama - vstupné - nájem z bufetu 3
Výdaje oddílu HC Opočno - Energie o elektřina o voda o plyn - doprava - drobné opravy ZS - opravy majetku HC - odpady - PHM rolba - přihlášky do soutěží - vybavení týmů - pravidelné kontroly a revize čpavkové chlazení, hasiči, BOZP, ČIŽIP - pojištění - provoz ZS časomíra, rozhodčí - mzdy obsluhy strojovny a rolby Základní příjmy a výdaje oddílu HC Opočno Hlavní příjmy 2014 Příspěvek na energie a provoz ZS z Města Opočno 1 265 tis. Kč + 37 tis. Kč Pronájem ledu a kabin 295 tis. Kč Vstupné 179 tis. Kč Pronájem bufetu 240 tis. Kč Ostatní cca 150 tis. Kč Hlavní výdaje 2014 Energie na provoz ZS el.energie + voda + plyn 2012 877 tis. + 109 tis. + 41 tis. = 1 027 tis. Kč 2013 996,5 tis. + 113,8 tis. + 28,2 tis. = 1 138,5 tis. Kč 2014 738, tis. + 114 tis. + 35 tis. = 887 tis. Kč výhodněji nasmlouvané tarify Mzdy zaměstnanců 2014 430 tis. Kč Doprava na utkání 2014 150 tis. Kč Náklady na rozhodčí 2014 80 tis. Kč Náklady na výzbroje 2014-80 tis. Kč Opravy, revize ZS a další výdaje 2014 64 tis. Kč Celkové výdaje za rok 2014 (ne hokejová sezóna) o cca 220,- tis. Kč nižší než výdeje 2013, především díky lépe nasmlouvaným tarifům a úspornému režimu. Výdaje se využijí především na opravy a úpravy ZS Ostatní Rekonstrukce chlazení ZS Opočno - Výměna čpavkového chlazení za nové bezčpavkové Důvod: 40 let stará technologie 800 kg čpavku v centru města ekologické ohrožení Možnost 90% dotace ČIŽIP (max 200 tis. EUR), skutečnost 85% Výpomoc Města Opočno na výměnu zařízení Poskytnutí měsíčních splátek bankovního úvěru 2 500 tis. Kč na dofinancování Oprava střechy na strojovnou 4
- Příprava výměny střešního plechového pláště, vč.části poškozených krovů - Nevyhovující stará původní krytina poškozená běžným provozem - Hrozba zatečení do nové technologie - Celková investice cca 135 tis. Kč bez DPH Za správnost informací odpovídá předseda HC Opočno Ing. Tomáš Pavlík Část 5 Ostatní informace Všeobecně V názorech na výši příspěvků Města na provozování, údržbu, obnovu a na nutnost dostavby zimního stadionu jsou obyvatelé i někteří členové samosprávy názorově rozděleni. Potřeby, přání a názory občanů jsou různé a zastupitelé jsou ze zákona povinni hájit jejich zájmy. Ke dni 1. 1. 2015 mělo Opočno 3.141 občanů, z nich je 172 členů HC, tj. asi 5,5 %. Zastupitelé však - na rozdíl od občanů - nesou při plnění úkolů města osobní odpovědnost. Tuto odpovědnost nesou mj. i při účelném a hospodárném využívání majetku s tzv. "péčí řádného hospodáře". Zastupitelé ji mají jak v rovině soukromoprávní (majetkové) jako odpovědnost za škodu způsobenou porušením právních povinností, tak i případně v rovině trestněprávní. Stav z pohledu rozpočtu r. 2014 - objem skutečně čerpaných celkových výdajů byl 60 076 tis. Kč, tj. 19 126 Kč na každého občana - z toho výdaje na sport a pohybové aktivity činily cca 3 747 tis. Kč, tj. 6,2 %, pro každého občana cca 1 193 Kč - z těchto výdajů činily výdaje pro HC a ZS cca 2 466 tis. Kč, tj. 66 %, a na jednoho občana připadlo 785 Kč - kromě toho Město poskytlo HC návratnou půjčku ve výši 167 tis. Kč. Stav po rekonstrukci chladícího systému a opravě střechy v r. 2015 - objem celkových rozpočtových výdajů je 69 302 tis. Kč, tj. cca 22 tis. Kč na občana - z toho výdaje na sport a pohybové aktivity činí 5 079 tis. Kč, tj. 7,3 %, pro každého občana cca 1 617 Kč - z těchto výdajů činí upřesněné plánované výdaje pro HC a ZS cca 2 712 tis. Kč, tj. 53 %, na jednoho občana připadá 863 Kč. Nástin finanční situace v rozpočtu Města s aktualizací dle HC (v tis. Kč) Rozpočtový výdaj 2014 2015 2016 Příspěvek na dofinancování činnosti HC 1265,0 150,0 150,0 Příspěvek na provoz ZS 1100,0 Příspěvek na údržbu TSMO 5,0 5,0 Příspěvek na práce TSMO při akcích 15,0 15,0 Úhrada nájemného za pozemky pod ZS * 123,7 --- --- Splátky úvěru na zastřešení s úroky 1077,5 445,0 --- Celkem 1) 2466,2 1715,0 Na 1 občana Opočna (v Kč) 1) 785 546 Náklady k rekonstrukci chlazení a opravě střechy Průkaz energetické náročnosti budovy --- 5,0 --- Nárůst nákladů na energie o 30 % ** --- 133,0 266,0 Příspěvek na splátky úvěru a úroku --- 246,0 246,0 5
Oprava střechy strojovny *** --- 163,0 --- Celkem 2) --- 547,0 Na 1 občana Opočna (v Kč) --- 174 Náklady k dostavbě Odkup pozemků pod ZS * --- 450,0 125,0 Vyřešení ventilace-klimatizace --- 500-2000? Náklady na dostavbu --- 4000 Náklady na vnitřní vybavení restaurace --- Úhrada splátek úvěru a úroku na dostavbu --- Změna spotřeby energie (+/-) ---... Součet (včetně 1) a 2) ) 2466,2 2712,0 Na 1 občana Opočna (v Kč) 785 863 Doplňky k tabulce: * Úhrada nájemného za pozemky pod ZS v r. 2015 a dále je dle rozpočtu započtena částkami za odkup pozemků. Popis aktuální situace je uveden dále. ** Nárůst nákladů na energie se očekává o cca 30 % (což je rozdíl oproti 10 %, uvedených v zápise z jednání zastupitelstva města Opočna dne 16. 4. 2014 č. 26/2014-2.8). Při spotřebě 887 tis. Kč deklarované HC za r. 2014 může nárůst činit cca 266 tis. Kč/rok. Pro r. 2015 je započtena za zimní období pouze 1/2 očekávaného nárůstu. *** Částka za opravu střechy je oproti rozpočtu Města snížena dle upřesnění HC. 1) Položka vyjadřuje stav před rekonstrukcí chlazení a opravou střechy. 2) Položka vyjadřuje stav po rekonstrukci chlazení a opravě střechy. Dostavba Na jednání zastupitelstva dne 2. 3. 2015 byla mezi připravovanými a podanými žádostmi o dotace uvedena i žádost o dotaci na dostavbu ZS podle podkladu HC s tím, že starostka ozřejmila částky dotace a finanční stránku věci a HC by mělo předložit návrh projektu. Projekt je rozložen do roku 2015 a 2016. Snížení celkových provozních nákladů na energii je hlavním cílem dostavby. Jejich kvantitativní vyjádření pro situaci po dostavbě bude odpovědně stanoveno až ve fázi projektu a v souvislosti s dalšími prvky (spotřeba na odvětrávání, na celoroční osvětlování uzavřeného prostoru apod.). Vyřešení odvětrávání pro zamezení tvorby mlhy nad ledovou plochou bude rovněž teprve vypracováno, neboť ani v původním projektu tato problematika nebyla řešena. I v tomto případě se předpokládá zpracování s variantními řešeními. Rovněž hluková problematika nebyla v původním projektu řešena a počítá se s jejím dořešením. Pozemky pod ZS Zastupitelstvo na svém jednání dne 2. 3. 2015 konstatovalo, že z právního hlediska by bylo dobré získat pozemky zastavěné zimním stadionem, které jsou v současnosti ve vlastnictví TJ Sokol, do vlastnictví města. Celková výměra těchto pozemků je 3 530 m 2. Zastupitelstvo také souhlasilo se zahájením jednání s TJ Sokol o odkoupení pozemků a pro jednání s TJ Sokol určuje zastupitele, pana doc. Slodičáka. Nabídkovou cenu za uvedené pozemky stanovilo v souladu s rozpočtem Města na r. 2015 na 450 tisíc Kč. Dne 19. 3. 2015 TJ Sokol obdržel nabídku Města a v souladu se svými stanovami připravoval její projednání na své valné hromadě dne 31. 3. 2015, avšak valná hromada v daném termínu byla zrušena. Zdroje: Položkový rozpis schváleného rozpočtu 2015, usnesení zastupitelstva č. 4/2015-9.3 a č. 4/2015-6, informace HC, zákon č. 128/2000 S., o obcích. Za správnost odpovídá Václav Světlík. 6