Tabulka 2.1.2 Počty dětí v předškolním vzdělávání podle obcí s rozšířenou působností Třídy / obec s rozšířenou působností Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Železný Brod Celkem běžné třídy 105 34 75 37 175 38 34 27 42 13 580 celodenní 105 34 75 37 173 38 34 27 42 13 578 polodenní 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 speciální třídy 3 1 5 2 22 2 5 0 7 2 49 celodenní 3 1 5 2 20 2 5 0 7 2 47 polodenní 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 děti v běžných třídách 2 507 754 1 726 841 4 179 920 802 645 1 047 339 13 760 s polodenní péčí 26 23 0 7 30 29 0 0 22 0 137 celodenní 2 507 754 1 726 841 4 167 920 802 645 1 047 339 13 748 s polodenní péčí 26 23 0 7 18 29 0 0 22 0 125 polodenní 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 s polodenní péčí 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 děti ve speciálních třídách 35 14 53 25 248 28 66 0 57 32 558 s polodenní péčí 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 celodenní 35 14 53 25 243 28 66 0 57 32 553 s polodenní péčí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 polodenní 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 s polodenní péčí 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 průměrný počet žáků ve třídě běžné třídy 23,9 22,2 23,0 22,7 23,9 24,2 23,6 23,9 24,9 26,1 23,7 celodenní 23,9 22,2 23,0 22,7 24,1 24,2 23,6 23,9 24,9 26,1 23,8 polodenní 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 speciální třídy 11,7 14,0 10,6 12,5 11,3 14,0 13,2 0,0 8,1 16,0 11,4 celodenní 11,7 14,0 10,6 12,5 12,2 14,0 13,2 0,0 8,1 16,0 11,8 polodenní 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 celkem 23,5 21,9 22,2 22,2 22,5 23,7 22,3 23,9 22,5 24,7 22,8 celodenní 23,5 21,9 22,2 22,2 22,8 23,7 22,3 23,9 22,5 24,7 22,9 polodenní 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 Zdroj: ÚIV
Tabulka 2.1.4 Věková skladba dětí v běžných a speciálních třídách mateřských škol v členění podle obcí s rozšířenou působností Třídy / obec s rozšířenou působností Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Železný Brod Celkem běžné třídy mladší 360 98 186 148 311 129 115 93 119 31 1 590 3leté 658 182 462 196 1 198 265 201 192 269 99 3 722 4leté 660 208 473 220 1 189 246 227 160 293 92 3 768 5leté 706 193 456 241 1 200 242 197 155 295 93 3 778 6leté 123 65 140 36 279 38 61 44 71 24 881 starší 0 8 9 0 2 0 1 1 0 0 21 speciální třídy mladší 0 0 2 7 3 0 3 0 0 1 16 3leté 2 0 8 3 40 2 13 0 8 11 87 4leté 9 6 10 5 64 8 21 0 16 7 146 5leté 16 5 21 6 87 11 17 0 18 8 189 6leté 7 3 12 4 54 7 12 0 14 5 118 starší 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 celkem mladší 360 98 188 155 314 129 118 93 119 32 1 606 3leté 660 182 470 199 1 238 267 214 192 277 110 3 809 4leté 669 214 483 225 1 253 254 248 160 309 99 3 914 5leté 722 198 477 247 1 287 253 214 155 313 101 3 967 6leté 130 68 152 40 333 45 73 44 85 29 999 starší 1 8 9 0 2 0 1 1 1 0 23 mladší 14,2% 12,8% 10,6% 17,9% 7,1% 13,6% 13,6% 14,4% 10,8% 0,2% 11,2% 3leté 26,0% 23,7% 26,4% 23,0% 28,0% 28,2% 24,7% 29,8% 25,1% 0,8% 26,6% 4leté 26,3% 27,9% 27,2% 26,0% 28,3% 26,8% 28,6% 24,8% 28,0% 0,7% 27,3% 5leté 28,4% 25,8% 26,8% 28,5% 29,1% 26,7% 24,7% 24,0% 28,4% 0,7% 27,7% 6leté 5,1% 8,9% 8,5% 4,6% 7,5% 4,7% 8,4% 6,8% 7,7% 0,2% 7,0% starší 0,0% 1,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,2% Zdroj: ÚIV
Tabulka 2.2.2 Počet tříd a žáků podle ročníku docházky v oboru základní škola a základní škola speciální Školní rok 2010/2011 Česká Lípa třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci 335 6 541 42 789 36 736 40 752 41 778 39 761 34 689 32 674 36 706 34 651 1 5 Frýdlant 124 2 200 18 272 14 253 10 230 17 273 14 265 13 242 11 212 15 235 12 216 0 2 Jablonec nad Nisou 226 4 142 29 506 29 519 26 471 25 497 23 438 24 447 23 444 24 407 22 406 1 7 Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Celkem 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 111 1 813 13 210 11 202 16 222 13 206 10 206 10 195 13 181 12 184 12 203 1 4 582 11 201 67 1 329 68 1 327 62 1 328 65 1 265 65 1 314 62 1 164 63 1 167 62 1 154 66 1 135 2 18 116 2 173 17 257 15 269 15 217 11 228 11 252 13 274 11 238 13 251 10 187 0 0 116 2 015 15 226 13 234 18 261 14 233 11 236 11 208 11 213 13 218 10 186 0 0 94 1 646 13 193 9 185 13 196 11 197 10 192 8 172 11 186 10 176 9 149 0 0 Turnov 139 2 477 18 297 17 293 19 293 11 280 18 275 13 272 14 240 14 282 14 240 1 5 Železný Brod 50 889 6 106 6 124 4 84 5 96 6 98 5 95 6 87 5 98 7 95 0 6 Liberecký kraj 1 893 35 097 238 4 185 218 4 142 223 4 054 213 4 053 207 4 037 193 3 758 195 3 642 204 3 711 196 3 468 6 47 Zdroj: ÚIV
Tabulka 2.2.4 Počty žáků v základním vzdělávání (ve všech školách bez rozdílu zřizovatele) Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Počty zapisovaných dětí pro školní rok 2010/2011 930 301 655 251 1 747 288 315 216 370 133 5 206 z toho poprvé u zápisu 776 258 528 217 1 404 248 246 188 301 113 4 279 přicházející po odkladu 141 39 125 34 342 37 68 28 68 19 901 z toho po dodatečném odkladu 13 4 2 0 1 3 1 0 1 1 26 Počty dětí v přípravných třídách 24 9 28 0 0 12 0 0 0 0 73 Počty dětí v přípravném stupni 5 0 3 5 8 0 2 0 6 0 29 Počty žáků, kteří nastoupili do 1. ročníku 789 272 506 210 1 329 257 226 193 297 106 4 185 Počet žáků v základním vzdělávání celkem 6 541 2 200 4 142 1 813 11 201 2 173 2 015 1 646 2 477 889 35 097 z toho v oboru vzdělávání 79-01-C/01 (základní škola) 6 491 2 174 4 094 1 787 11 121 2 173 1 983 1 645 2 437 883 34 788 v oboru vzdělávání 79-01-B/01 (speciální škola) 50 26 48 26 80 0 32 1 40 6 309 Plnění školní docházky podle 38 ŠZ (v zahraničí) 29 0 10 1 46 5 3 8 0 0 102 podle 41 ŠZ (domácí vzdělávání) 13 1 2 1 7 0 0 0 0 0 24 podle 42 ŠZ (hluboké mentálální postižení) 3 5 6 0 18 0 0 0 0 0 32 Žáci v běžných třídách 6 115 2 063 3 903 1 721 10 510 2 110 1 929 1 581 2 380 851 33 163 Žáci ve speciálních třídách 426 137 239 92 691 63 86 65 97 38 1 934 Žáci individuálně integrovaní 79 89 126 68 412 23 102 53 102 35 1 089 Zdroj: ÚIV Obec s rozšířenou působností Železný Brod Celkem
Tabulka 2.2.6 Počty škol, tříd a žáků v úplných základních školách zřizovaných obcemi Obec s rozšířenou působností Zdroj: ÚIV Česká Lípa Frýdlant Jablonec n. Nisou Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Železný Brod Celkem Počet škol celkem Počet tříd na 1.stupni na 2.stupni na 1.stupni na třídu 1.stupně na 2.stupni Počet žáků na třídu 2.stupně celkem na třídu - škola úplné 17 247 133 114 2 910 21,88 2 491 21,85 5 401 21,87 jen 1. stupeň 12 45 45 714 15,87 714 úplné 5 88 49 39 985 20,10 823 21,10 1 808 20,55 jen 1. stupeň 8 17 17 255 15,00 255 úplné 13 177 100 77 2 035 20,35 1 548 20,10 3 583 20,24 jen 1. stupeň 2 8 8 141 17,63 141 úplné 8 87 45 42 861 19,13 716 17,05 1 577 18,13 jen 1. stupeň 6 11 11 144 13,09 144 úplné 31 458 256 202 5 706 22,29 4 136 20,48 9 842 21,49 jen 1. stupeň 9 23 23 328 14,26 328 úplné 5 83 39 44 795 20,38 914 20,77 1 709 20,59 jen 1. stupeň 8 27 27 401 14,85 401 úplné 7 72 38 34 741 19,50 658 19,35 1 399 19,43 jen 1. stupeň 8 26 26 403 15,50 403 jen 2. stupeň 1 6 6 127 21,17 127 21,17 úplné 6 73 39 34 747 19,15 644 18,94 1 391 19,05 jen 1. stupeň 5 14 14 190 13,57 190 úplné 7 93 45 48 965 21,44 978 20,38 1 943 20,89 jen 1. stupeň 11 33 33 437 13,24 437 úplné 4 42 22 20 437 19,86 360 18,00 797 18,98 jen 1. stupeň 2 4 4 54 13,50 54 úplné 103 1 420 766 654 16 182 21,13 13 268 20,29 29 450 20,74 jen 1. stupeň 71 208 208 3 067 14,65 3 067 jen 2. stupeň 1 6 6 127 21,17 127 21,17 175 1 634 974 660 19 249 19,76 13 395 20,30 32 644 20,59
Tabulka 2.2.7 Počty žáků ve víceletých gymnáziích Školní rok 2009/2010 Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Železný Brod Celkem Žáci 1. ročníků osmiletého gymnázia 73 27 60 25 78 0 31 22 30 0 346 Žáci odpovídajícího ročníku ZŠ (5. ročník 2008/2009) 751 250 484 212 1 207 235 234 208 263 102 3 946 Podíl žáků v 1. ročníku osmiletých gymnázií 9,72% 10,80% 12,40% 11,79% 6,46% 0,00% 13,25% 10,58% 11,41% 0,00% 8,77% Žáci 1. ročníku šestiletého gymnázia 47 47 Žáci odpovídajícího ročníku ZŠ (7. ročník 2008/2009) 1 225 3 851 Podíl žáků v 1. ročníku šestiletých gymnázií 3,84% 1,22% Školní rok 2010/2011 Česká Lípa Frýdlant Jablonec nad Nisou Jilemnice Liberec Nový Bor Semily Tanvald Turnov Železný Brod Celkem Žáci 1. ročníků osmiletého gymnázia 86 28 60 22 78 0 30 26 30 0 360 Žáci odpovídajícího ročníku ZŠ (5. ročník 2009/2010) 757 267 505 221 1 239 266 235 198 298 104 4 090 Podíl žáků v 1. ročníku osmiletých gymnázií 11,36% 10,49% 11,88% 9,95% 6,30% 0,00% 12,77% 13,13% 10,07% 0,00% 8,80% Žáci 1. ročníku šestiletého gymnázia 38 38 Žáci odpovídajícího ročníku ZŠ (7. ročník 2009/2010) 1 182 3 772 Podíl žáků v 1. ročníku šestiletých gymnázií 3,21% 1,01% Zdroj: ÚIV Pozn.: odpovídající ročník základního vzdělávání 79-01-C/01 + 79-01-B/01
Graf 2.3.2 Žáci v 1. ročníku středního vzdělávání podle kategorií dosaženého vzdělání Zdroj: NÚV
Graf 2.3.3 Žáci v 1. ročníku středního vzdělávání v oborech vzdělání kategorie K a M Zdroj: NÚV
Graf 2.3.4 Žáci v 1. ročníku středního vzdělávání v oborech vzdělání kategorie L0 Zdroj: NÚV
Graf 2.3.5 Žáci v 1. ročníku středního vzdělávání v oborech vzdělání kategorie E a H Zdroj: NÚV
Graf 2.3.6 Žáci v 1. ročníku středního vzdělávání v oborech vzdělání kategorie J, C a D Zdroj: NÚV
Graf 2.3.7 Žáci v 1. ročníku nástavbového studia Zdroj: NÚV
Graf 2.3.8 Absolventi středního vzdělávání podle kategorií dosaženého vzdělání Zdroj: NÚV
Tabulka 2.4.3 Počet studentů přijatých do 1. ročníku vyšších odborných škol dle jednotlivých skupin oborů (jen denní forma studia) Skupiny oborů 2009/2010 2010/2011 Meziroční rozdíl 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 20 24 4 53 Zdravotnictví 30 15-15 63 Ekonomika a administrativa 104 114 10 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 0 0 0 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 0 0 0 82 Umění a užité umění 24 40 16 Celkem Zdroj: ÚIV 178 193 15
Graf 2.4.4 Studenti 1. ročníku vyššího odborného vzdělávání Zdroj: NÚV
Tabulka 2.5.12 Speciální třídy v základních školách, přípravné třídy v základních školách, speciální třídy v mateřských školách Speciální třídy v základních školách Škola Tříd Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, 8 Základní škola Český Dub, okres Liberec, 4 Základní škola Chrastava, nám. 1. máje 228, okres 3 Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína 6 Základní škola a Mateřská škola Studenec, okres 1 Základní škola Rovensko pod Troskami 1 Základní škola praktická a Mateřská škola, Hrádek 1 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa 2 Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, 1 Celkem 27 Přípravné třídy v základních školách Škola Tříd Základní škola, Nový Bor, nám. Míru 128, okres 1 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, 2 Základní škola, Základní umělecká škola a 1 Základní škola praktická a Mateřská škola, Hrádek 1 Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 2 Celkem 7 Speciální třídy v mateřských školách Škola Tříd Mateřská škola Korálek, Liberec, Aloisina 1 Mateřská škola Motýlek, Liberec, Broumovská 2 Mateřská škola Pramínek, Liberec, Březinova 1 Mateřská škola Klubíčko, Liberec, Jugoslávská 1 Mateřská škola Malínek, Liberec, Kaplického 1 Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, 5 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, 2 Mateřská škola Klíček, Liberec, Žitná 832/19, 1 Mateřská škola Český Dub, příspěvková 1 Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488 1 Základní škola, Základní umělecká škola a 1 Mateřská škola, Železný Brod, Stavbařů 832, 2 Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, 1 Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, 1 Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 1 Mateřská škola Klíček, Nový Bor, Svojsíkova 1 Mateřská škola Luční, Semily, Pekárenská 468 1 Mateřská škola Klubíčko, Lomnice nad 1 Mateřská škola, Turnov, Bezručova 590, okres 1 Mateřská škola, Turnov, Zborovská 914, okres 1 Celkem 27
Tabulka 2.9.1 Vývoj počtu pedagogických pracovníků škol přepočtených na plně zaměstnané 2006 2007 2008 2009 2010 stupeň školy celkem podíl pedagogů bez kvalifikace celkem podíl pedagogů bez kvalifikace celkem mateřská škola 1 017,4 6,3% 1 036,4 5,4% 1 072,8 7,0% 1 100,3 7,3% 1 144,3 82,5 7,2% přípravný stupeň ZŠ spec. 2,5 0,0% 4,5 0,0 0,0% přípravná třída ZŠ 7,0 28,6% 6,0 2,0 33,3% 1. st. ZŠ 1 244,8 18,3% 1 229,5 17,0% 1 216,0 15,8% 1 227,4 14,4% 1 225,2 150,4 12,3% 2. st. ZŠ 1 547,5 19,0% 1 475,1 17,9% 1 433,1 17,7% 1 396,1 16,7% 1 368,9 212,4 15,5% podíl pedagogů bez kvalifikace celkem podíl pedagogů bez kvalifikace celkem z toho bez kvalifikace podíl pedagogů bez kvalifikace střední škola 1 901,2 16,0% 1 888,2 17,9% 1 867,8 16,0% 1 812,9 14,8% 1 723,2 238,7 13,9% z toho na niž. stupni gymn. 239,2 20,6% 142,3 3,0% 143,0 2,4% 157,7 1,1% 178,8 5,3 3,0% vyšší odborná škola 59,0 16,6% 60,0 17,3% 56,7 12,9% 39,8 9,5% 44,1 2,8 6,3% celkem 5 769,9 15,6% 5 689,2 15,4% 5 646,4 14,7% 5 586,0 13,7% 5 516,2 688,8 12,5% Zdroj: Výroční zprávy škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem
Tabulka 2.9.2 Vývoj počtu pedagogických pracovníků středních a vyšších odborných škol přepočtených na plně zaměstnané interní a externí pedagogičtí pracovníci celkem 2006 2007 2008 podíl pedagogů bez kvalifikace celkem podíl pedagogů bez kvalifikace celkem pro všeob.vzděl.p ředměty 962,3 10,3% 974,1 11,3% 982,8 8,1% 973,2 8,7% 953,2 82,1 8,6% pro odborné předměty 561,4 19,1% 541,4 20,7% 527,6 17,9% 495,6 15,6% 471,8 78,4 16,6% podíl pedagogů bez kvalifikace celkem 2009 podíl pedagogů bez kvalifikace celkem 2010 bez kvalif. podíl pedagogů bez kvalifikace pro praktické vyučování 436,5 24,7% 432,7 29,3% 414,1 32,3% 383,5 28,7% 342,2 80,6 23,6% celkem 1 960,2 16,0% 1 948,2 17,9% 1 924,5 16,0% 1 852,3 14,7% 1 767,2 241,1 13,6% Zdroj: Výroční zprávy škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem
Tabulka 2.10.1 Srovnání počtu účastníků a kurzů dalšího vzdělávání realizovaných středními školami Libereckého kraje druh / směr poskytování služeb umělecký a technický všeobecně vzdělávací pedagogický sociální a zdravotnický zájmový ekonomický zemědělský a ekologický právní a veřejnoprávní celkový počet účastníků 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 kurz zabezpečující povinné vzdělávání, proškolení, prohlubování 1 170 1 089 24 70 211 260 4 2 1 411 1 419 kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 41 397 9 797 120 51 11 11 10 2 2 193 1 258 jazykový kurz 448 507 10 8 458 515 rekvalifikační kurz 26 185 148 145 157 225 76 34 35 24 18 639 434 kvalifikace pracovníků podle speciálních právních norem (školení ze zákona) 158 184 89 184 247 zájmové vzdělávání volnočasový kurz 61 96 0 56 62 29 25 52 148 233 kurz zvyšující zaměstnatelnost 103 139 31 71 99 10 233 220 kurz manažerského vzdělávání 4 48 4 48 kurz zabezpečující školení nebo zaučení zaměstnanců pro konkrétního zaměstnavatele 1 9 11 78 90 9 pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel 9 9 9 9 celkový počet účastníků 1 402 1 879 442 1 249 769 693 409 359 236 87 35 60 48 45 26 20 2 0 3 369 4 392 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 celkový počet kurzů 29 29 77 72 58 44 12 12 4 4 5 10 14 11 3 2 1 0 203 184 Zdroj: Výroční zprávy škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem
Tabulka 3.1.1 Dotace ze státního rozpočtu poskytnuté na rok 2010 školám a školským zařízením všech zřizovatelů Účelový znak Název poskytnuté dotace celkem platy OON ostatní (odvody, FKSP, ONIV) 33 008 PILOT G (leden-srpen, září-prosinec 09) 432 000,00 317 647,00 0,00 114 353,00 33 015 "Hustota" a "Specifika" 26 343 000,00 19 370 000,00 0,00 6 973 000,00 33 017 Školní vybavení pro žáky 1. ročníku ZV 3 438 000,00 0,00 0,00 3 438 000,00 33 018 Inkluzivní vzdělávání 2 526 000,00 1 857 353,00 0,00 668 647,00 33 019 OP VK 394 406,84 90 278,00 158 366,00 145 762,84 33 020 Zmírnění škod způsobený povodněmi 2010 3 286 685,00 1 835 400,00 1 451 285,00 33 024 Bezplatná příprava ČJ žáků z 3. zemí 28 700,00 20 000,00 8 700,00 33 025 Kompenzační pomůcky 607 000,00 607 000,00 33 026 Maturitní generálka 689 826,00 454 875,00 234 951,00 33 122 Preventivní programy - soc. prevence a prevence kriminality 154 700,00 0,00 46 700,00 108 000,00 33 123 EU peníze školám 34 049 085,00 34 049 085,00 33 160 Podpora romských žáků SŠ 260 500,00 0,00 0,00 260 500,00 33 160 Integrace romské komunity 695 000,00 0,00 292 000,00 403 000,00 33 163 Preventivní programy-protidrogová politika 238 500,00 0,00 111 500,00 127 000,00 33 166 Soutěže a přehlídky 1 400 965,06 0,00 1 400 965,06 33 192 České kulturní dědictví - stipendium 69 000,00 0,00 0,00 69 000,00 33 215 Asistent pedagoga žáky se zdravotním postižením 442 470,00 0,00 0,00 442 470,00 33 354 Sportovní gymnázia 8 531 300,00 5 292 900,00 90 000,00 3 148 400,00 33 435 Azylanti 19 501,00 14 339,00 0,00 5 162,00 33 457 Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 3 752 434,00 2 759 142,00 993 292,00 34 070 Kulturní aktivity 35 000,00 0,00 20 000,00 15 000,00 Celkem poskytnuté finanční prostředky 87 394 072,90 32 011 934,00 718 566,00 54 663 572,90
Tabulka 3.1.2 Výdaje na rozvojové a dotační programy pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem Účelový znak Název poskytnuté dotace celkem platy OON ostatní (odvody, FKSP, ONIV) 33 008 PILOT G (leden-srpen, září-prosinec 09) 432 000,00 317 647,00 114 353,00 33 015 "Hustota" a "Specifika" 6 695 525,00 4 923 181,00 0,00 1 772 344,00 33 017 Školní vybavení pro žáky 1. ročníku ZV 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00 33 019 OP VK 394 406,84 90 278,00 158 366,00 145 762,84 33 020 Zmírnění škod způsobené povodněmi 473 321,00 310 200,00 163 121,00 33 025 Kompenzační pomůcky 356 000,00 356 000,00 33 026 Maturitní generálka 610 062,00 448 575,00 161 487,00 33 122 Preventivní programy - soc. prevence a prevence kriminality 74 700,00 0,00 14 700,00 60 000,00 33 123 EU peníze školám 307 261,80 307 261,80 33 160 Podpora romských žáků SŠ 260 500,00 0,00 0,00 260 500,00 33 160 Integrace romské komunity 140 000,00 140 000,00 33 163 Preventivní programy-protidrogová politika 80 000,00 0,00 42 000,00 38 000,00 33 166 Soutěže a přehlídky 390 594,00 0,00 390 594,00 33192 České kulturní dědictví - stipendium 69 000,00 0,00 0,00 69 000,00 33354 Sportovní gymnázia 8 531 300,00 5 292 900,00 90 000,00 3 148 400,00 33457 Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 1 422 253,00 1 045 772,00 0,00 376 481,00 34070 Kulturní aktivity 35 000,00 0,00 20 000,00 15 000,00 Celkem poskytnuté finanční prostředky 20 313 923,64 12 428 553,00 325 066,00 7 560 304,64
Tabulka 3.1.3 Výdaje na rozvojové a dotační programy pro školy a školská zařízení zřizované obcemi Libereckého kraje Účelový znak Název poskytnuté dotace celkem platy OON ostatní (odvody, FKSP, ONIV) 33 015 "Hustota" a "Specifika" 19 647 475,00 14 446 819,00 0,00 5 200 656,00 33 017 Školní vybavení pro žáky 1. ročníku ZV 3 351 000,00 0,00 0,00 3 351 000,00 33 018 Inkluzivní vzdělávání 2 526 000,00 1 857 353,00 0,00 668 647,00 33 020 Zmírnění škod způsobené povodněmi 2010 2 813 364,00 1 525 200,00 1 288 164,00 33 024 Bezplatná příprava ČJ žáků z 3. zemí 28 700,00 20 000,00 8 700,00 33 025 Kompenzační pomůcky 218 000,00 218 000,00 33 026 Maturitní generálka 8 568,00 6 300,00 2 268,00 33 122 Preventivní programy - soc. prevence a prevence kriminality 80 000,00 0,00 32 000,00 48 000,00 33 123 EU peníze školám 33 741 823,20 33 741 823,20 33 160 Integrace romské komunity 102 000,00 5 000,00 97 000,00 33 163 Preventivní programy-protidrogová politika 158 500,00 0,00 69 500,00 89 000,00 33 166 Soutěže a přehlídky 1 010 371,06 0,00 1 010 371,06 33 435 Azylanti 19 501,00 14 339,00 0,00 5 162,00 33 457 Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 2 330 181,00 1 713 370,00 0,00 616 811,00 Celkem poskytnuté finanční prostředky 66 035 483,26 19 583 381,00 106 500,00 46 345 602,26
Tabulka 3.3.1 Přehled realizovaných projektů ve 3. výzvě globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji Projekt Příjemce Tematické zaměření Inovace výuky anglického jazyka na středních školách prostřednictvím interaktivního audiovizuálního programu a přímého působení rodilého mluvčího Liberecká jazyková škola, s.r.o. cizí jazyky Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace cizí jazyky Rozvoj cizojazyčných kompetencí žáků a učitelů v oblasti cestovního ruchu Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o. cizí jazyky Začlenění odborné terminologie do výuky cizích jazyků Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace cizí jazyky informační a komunikační Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ Statutární město Liberec technologie Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na SŠ a Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti informační a komunikační gymnáziích Libereckého kraje 15, příspěvková organizace technologie Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, informační a komunikační Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků střední zdravotnické školy příspěvková organizace technologie Historie a současnost našeho domova Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace inovace kurikula Kořeny evropské kultury Podještědské gymnázium, s.r.o. inovace kurikula Základní škola, Liberec, Lesní 575/20, příspěvková Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů organizace inovace kurikula Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková Zákony přírody na dosah: Klíčové kompetence ulovíme v zelené laboratoři organizace inovace kurikula Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, Humanisté s počítačem příspěvková organizace inovativní metody Klíčové kompetence na středních odborných školách Libereckého kraje Aperta, s.r.o. klíčové kompetence E-learning do škol s technickým zaměřením Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s. r. o. odborné vzdělávání Vytvoření databáze výukových prezentací pro odborné předměty Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace odborné vzdělávání Zelená technice Technická univerzita v Liberci podpora technického vzdělávání
Tabulka 3.3.2 Přehled realizovaných projektů ve 3. výzvě globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji Projekt Příjemce Tematické zaměření Cílené posílení a vyrovnání všech psychomotorických oblastí u dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace poradenství Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace poradenství Jak na život? Podpora osobnostní a sociální výchovy v inkluzivním vzdělávání Technická univerzita v Liberci podpora vytváření inkluzivního prostředí Řemesla jako cesta k rovnému vzdělávání Čmelák - Společnost přátel přírody podpora vytváření inkluzivního prostředí Interaktivita a e-learning - zlepšení přístupu ve vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 2360/4, příspěvková organizace informační a komunikační technologie Obchodní škola nové generace Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace informační a komunikační technologie
Tabulka 3.3.3 Přehled realizovaných projektů ve 3. výzvě globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji Projekt Příjemce Tematické zaměření Nově a jinak v mateřských školách - systém vzdělávání VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. klíčové kompetence Škola inovací TRIANGL - Spolupracujeme, inovujeme a hodnotíme v týmu Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, pro žáky 21. století příspěvková organizace klíčové kompetence Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ATTEST, s.r.o. klíčové kompetence Rozvoj odborných komunikačních dovedností pracovníků školy v cizích Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova jazycích 1387, příspěvková organizace jazykové vzdělávání informační a komunikační Využití počítače a internetu ve výuce Technická univerzita v Liberci technologie informační a komunikační Zvýšení dostupnosti a atraktivity DVPP icord International s.r.o. technologie Inovace Kurzu pro výchovné poradce Technická univerzita v Liberci výchovné poradenství
Tabulka 3.3.4 Přehled realizovaných projektů ve 2. výzvě globálního Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji Projekt Příjemce Centrum vzdělanosti Libereckého kraje zařízení pro další vzdělávání pedagogických Konkurenceschopnost pro slévače v Libereckém kraji pracovníků, příspěvková organizace Centrum vzdělanosti Libereckého kraje zařízení pro další vzdělávání pedagogických Konkurenceschopnost pro stavaře v Libereckém kraji pracovníků, příspěvková organizace Vzdělávací program pro účastníky dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu pro Liberecký kraj MAG CONSULTING, s. r. o. Sociální podnikání šance pro 3. tisíciletí Technická univerzita v Liberci Moderní vzdělávací technologie v Aperta, s. r. o. Aperta, s. r. o. Poradenstvím a metodickou pomocí k podpoře lektorů a pracovníků vzdělávacích institucí v Libereckém kraji ECS Aktivity, s. r. o. Poradenství a metodická pomoc při zavádění on-line vzdělávání icord International s. r. o.
Tabulka 4.1.1 Informační a komunikační technologie Počítače Počet žáků na jeden počítač Přístupné Připojené Rychle připojené Přístupné Připojené Rychle připojené 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2008/2009 2009/2010 2010/2011 1. stupeň ZŠ 3 239 3 383 3506 2 892 3 057 3247 2 592 2 708 2932 6,31 6,07 5,85 7,07 6,71 6,31 7,89 7,58 6,99 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií 3 295 3 450 3513 3 083 3 277 3373 2 828 2 975 3174 5,29 4,73 4,58 5,65 4,98 4,77 6,16 5,48 5,07 Střední vzdělávání s maturitní zkouškou 2 402 2 504 2540 2 278 2 428 2483 2 248 2 344 2428 5,22 4,91 4,65 5,51 5,06 4,75 5,58 5,24 4,86 Střední vzdělání s výučním listem 1 053 1 223 1465 976 1 154 1447 908 1 130 1413 5,21 4,26 3,31 5,63 4,51 3,35 6,05 4,61 3,44 Nástavbové studium 792 799 766 738 747 730 702 723 730 0,73 0,97 1,06 0,79 1,04 1,11 0,83 1,08 1,11 Vyšší odborné vzdělávání 319 393 331 319 393 331 319 393 331 2,02 1,39 1,49 2,02 1,39 1,49 2,02 1,39 1,49 Zdroj: ÚIV 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Tabulka 4.15.2 Celkový přehled čerpání motivačních a prospěchových příspěvků Stipendia za období září - prosinec 2010 (motivační příspěvky) Předpoklad Skutečnost Předpoklad počet Skutečnost počet Skutečnost K vyplacení vyplacené vyplacené příspěvky příjemců / měsíc příjemců / měsíc vyplacené předpoklad při 100 Skutečně ŠKOLA příspěvky celkem celkem průměr průměr příspěvky % % čerpání Skutečně vyplaceno vyplaceno % Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 72 11 18 2,75 15,28% 18 000,00 Kč 2 750,00 Kč 15,28% Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 232 124 58 31 53,45% 58 000,00 Kč 31 000,00 Kč 53,45% Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 56 38 14 9,5 67,86% 14 000,00 Kč 9 500,00 Kč 67,86% Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace 60 21 15 5,25 35,00% 15 000,00 Kč 5 250,00 Kč 35,00% Střední odborná škola, Česká Lípa, Lužická 588, příspěvková organizace 52 25 13 6,25 48,08% 13 000,00 Kč 6 250,00 Kč 48,08% Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace 88 36 22 9 40,91% 22 000,00 Kč 9 000,00 Kč 40,91% Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace 80 53 20 13,25 66,25% 20 000,00 Kč 13 250,00 Kč 66,25% Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace 0 0 0 0 0,00% - Kč - Kč 0,00% Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace 76 23 19 5,75 30,26% 19 000,00 Kč 5 750,00 Kč 30,26% Celkem 716 331 179 82,75 46,23% 179 000,00 Kč 82 750,00 Kč 46,23% Stipendia za období leden - červen 2011 (motivační příspěvky) Předpoklad Skutečnost Předpoklad počet Skutečnost počet Skutečnost K vyplacení vyplacené vyplacené příspěvky příjemců / měsíc příjemců / měsíc vyplacené předpoklad při 100 Skutečně ŠKOLA příspěvky celkem celkem průměr průměr příspěvky % % čerpání Skutečně vyplaceno vyplaceno % Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 108 21 18 3,5 19,44% 27 000,00 Kč 5 250,00 Kč 19,44% Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 378 134 63 22,33 35,45% 94 500,00 Kč 33 500,00 Kč 35,45% Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 72 12 12 2 16,67% 18 000,00 Kč 3 000,00 Kč 16,67% Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace 84 19 14 3,17 22,62% 21 000,00 Kč 4 750,00 Kč 22,62% Střední odborná škola, Česká Lípa, Lužická 588, příspěvková organizace 72 25 12 4,17 34,72% 18 000,00 Kč 6 250,00 Kč 34,72% Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace 138 44 23 7,33 31,88% 34 500,00 Kč 11 000,00 Kč 31,88% Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace 120 80 20 13,33 66,67% 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 66,67% Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace 0 0 0 0 0,00% - Kč - Kč 0,00% Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace 138 41 23 6,83 29,71% 34 500,00 Kč 10 250,00 Kč 29,71% Celkem 1110 376 185 62,67 33,87% 277 500,00 Kč 94 000,00 Kč 33,87% Stipendia za období září 2010 - červen 2011 (prospěchové příspěvky) 1. pololetí 2. pololetí Skutečnost Předpoklad Skutečnost Skutečnost Předpoklad vyplacené Skutečnost K vyplacení vyplacené vyplacené příspěvky vyplacené vyplacené příspěvky příspěvky vyplacené příspěvky předpoklad při 100 ŠKOLA příspěvky celkem celkem příspěvky % celkem celkem % % čerpání Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 18 2 11,11% 18 4 22,22% 36 000,00 Kč Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace[1] 63 3 4,76% 63 5 7,94% 126 000,00 Kč Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 12 3 25,00% 48 3 6,25% 24 000,00 Kč Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace 14 1 7,14% 14 1 7,14% 28 000,00 Kč Střední odborná škola, Česká Lípa, Lužická 588, příspěvková organizace 12 1 8,33% 12 1 8,33% 24 000,00 Kč Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace 23 3 13,04% 23 2 8,70% 46 000,00 Kč Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace 20 2 10,00% 20 3 15,00% 40 000,00 Kč Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace 0 0 0,00% 0 0 0,00% - Kč Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace 23 1 4,35% 23 2 8,70% 46 000,00 Kč Celkem 185 16 8,65% 221 21 9,50% 370 000,00 Kč [1] Výše dotace pro tuto školu byla ponížena o 48 000,- Kč oproti kalkulaci sestavené na základě skutečného počtu žáků. Finanční rezerva s ohledem na tendenci projevující se v čerpání stipendií, kdy pouze malé části žáků vzniká nárok na stipendium, byla shledána jako postačující. Tento předpoklad se potvrdil. 28/42
Tabulka 5.6 Dotace ze státního rozpočtu poskytnuté na rok 2010 školám a školským zařízením všech zřizovatelů účelový znak dotace Celkem v tom platy OON v Kč ostatní (pojistné, FKSP, ONIV) Neinvestiční dotace celkem 3 347 809 644 2 291 863 656 26 464 400 1 029 481 588 33 353 Přímé výdaje 3 148 139 000 2 259 942 000 25 730 000 862 467 000 33 008 PILOT G - tvorba a ověřování pilotních ŠVP 432 000 317 647 0 114 353 33 015 Hustota a specifika 26 343 000 19 370 000 0 6 973 000 33 017 Školní potřeby pro žáky 1. ročníku ZŠ 3 438 000 0 0 3 438 000 33 018 Inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodn 2 526 000 1 857 353 0 668 647 33 020 Zmírnění škod způsobených povodněmi 3 286 685 1 835 400 0 1 451 285 33 024 Bezplatná příprava k začlenění do zákla vzděl. dětí osob ze třetích z 28 700 20 000 0 8 700 33 025 Kompenzační pomůcky 607 000 0 0 607 000 33 026 Maturitní generálka 689 826 454 875 0 234 951 33 122 Program sociální prevence a prevence kriminality 154 700 0 46 700 108 000 33 155 Dotace pro soukromé školy 147 195 000 0 0 147 195 000 33 160 Projekty romské komunity 502 500 0 5 000 497 500 33 163 Program protigrogové politiky 238 500 0 111 500 127 000 33 166 Soutěže 1 414 028 0 481 200 932 828 33 192 České kulturní dědictví 69 000 0 0 69 000 33 215 Asistent pedagoga žáky se zdravotním postižením 442 470 0 0 442 470 33 354 Sportovní gymnázia 8 531 300 5 292 900 90 000 3 148 400 33 435 Azylanti 19 501 14 339 0 5 162 33 457 Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodn 3 752 434 2 759 142 0 993 292 Investiční dotace celkem 0 POSKYTNUTÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY CELKEM v tom ostatní Celkem platy OON (pojistné, FKSP, ONIV) 3 347 809 644 2 291 863 656 26 464 400 1 029 481 588
Tabulka 5.1.2 Rozpis závazných ukazatelů přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem Rozpis počtu zam. z toho platy Mzdové prostředky celkem odvody FKSP ONIV Druhy škol a školských zařízení NIV celkem OPPP 3111 - Mateřské školy 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3112 - Speciální mateřské školy 25,76 7 847 568 5 690 700 28 000 5 718 700 1 944 641 113 814 70 413 3113 - Základní školy úplné 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3114 - Speciální základní školy 216,45 87 490 036 62 404 534 880 969 63 285 503 21 549 340 1 248 079 1 407 114 3117 - Základní školy pouze s 1. stupněm 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3121 - Gymnázia 466,84 180 508 673 129 994 071 1 120 748 131 114 819 44 580 874 2 599 857 2 213 123 3122 - Střední odborné školy 829,56 328 801 808 234 927 094 4 558 223 239 485 317 81 167 880 4 698 497 3 450 114 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště 717,17 256 666 139 183 744 318 3 519 738 187 264 056 63 358 442 3 674 862 2 368 779 3124 - Speciální střední školy 70,37 27 488 631 19 551 305 466 895 20 018 200 6 807 141 391 021 272 269 3141 - Školní stravování při MŠ a ZŠ 9,07 1 993 541 1 435 793 18 000 1 453 793 494 363 28 715 16 670 3142 - Školní stravování při stř.vzděl. 105,29 22 866 493 16 459 976 211 573 16 671 549 5 639 520 329 207 226 217 3143 - Školní družiny a kluby 15,18 4 710 304 3 446 037 0 3 446 037 1 171 830 68 922 23 515 3145 - Internáty 27,92 8 292 514 6 054 702 0 6 054 702 2 070 649 121 094 46 069 3146 - Zařízení výchovného poradenství 51,77 21 033 238 15 107 641 174 600 15 282 241 5 196 031 302 151 252 815 3147 - Domovy mládeže 125,60 40 480 121 28 123 280 1 424 520 29 547 800 10 004 806 562 462 365 053 3150 - Vyšší odborné školy 48,40 19 268 525 13 328 594 704 972 14 033 566 4 769 273 266 570 199 116 3231 - Základní umělecké školy 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3421 - Využití volného času 22,10 7 705 483 4 679 164 960 000 5 639 164 1 913 547 93 582 59 190 4322 - Dětské domovy 160,74 55 974 070 40 344 828 591 814 40 936 642 13 883 514 806 892 347 022 Celkem za rok 2010 2 892,22 1 071 127 144 765 292 037 14 660 052 779 952 089 264 551 851 15 305 725 11 317 479 Celkem za rok 2009 2 994,29 1 050 877 208 748 955 047 12 211 013 761 166 060 258 432 532 14 976 701 16 301 915 Celkem za rok 2008 3 104,21 1 079 595 893 766 599 465 12 193 394 778 792 859 272 127 075 15 332 003 13 343 956 v Kč Porovnání r. 2010 oproti r. 2009 v % -3,41 1,93 2,18 20,06 2,47 2,37 2,20-30,58 Porovnání r. 2010 oproti r. 2008 v % -6,83-0,78-0,17 20,23 0,15-2,78-0,17-15,19 zdroj: 4. úprava rozpočtu přímých nákladů na rok 2010, 4. úprava rozpočtu přímých nákladů na rok 2009, 4. úprava rozpočtu přímých nákladů na rok 2008
Tabulka 5.1.3 Počty zaměstnanců a rozpočtované mzdové prostředky za školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem 2008 2009 2010 Druhy škol a školských zařízení Limit v Kč Limit v Kč Limit v Kč zaměst. Platy OPPP NIV celkem zaměst. Platy OPPP NIV celkem zaměst. Platy OPPP NIV celkem 3111 - Mateřské školy 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 3112 - Speciální mateřské školy 28,15 5 974 008 33 000 8 311 362 27,19 5 758 916 66 327 7 995 030 25,76 5 690 700 28 000 7 847 568 3113 - Základní školy úplné 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 3114 - Speciální základní školy 222,12 60 499 342 800 480 85 697 591 217,65 60 164 045 529 930 84 273 541 216,45 62 404 534 880 969 87 490 036 3117 - Základní školy pouze s 1. stupněm 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 3121 - Gymnázia 477,23 125 068 388 884 916 175 186 219 471,70 125 757 122 929 502 175 526 067 466,84 129 994 071 1 120 748 180 508 673 3122 - Střední odborné školy 778,27 206 410 409 3 119 717 290 562 309 844,95 226 992 851 3 171 471 317 953 883 829,56 234 927 094 4 558 223 328 801 808 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště 915,10 223 365 400 3 244 047 313 358 471 774,43 187 677 159 3 073 494 262 713 745 717,17 183 744 318 3 519 738 256 666 139 3124 - Speciální střední školy 67,10 16 919 714 370 000 23 991 743 70,07 17 994 832 470 000 25 487 963 70,37 19 551 305 466 895 27 488 631 3141 - Školní stravování při MŠ a ZŠ 8,41 1 189 490 28 000 1 681 557 9,40 1 354 716 31 240 1 905 864 9,07 1 435 793 18 000 1 993 541 3142 - Školní stravování při stř.vzděl. 115,02 16 273 137 194 040 22 820 398 109,84 15 799 437 233 158 22 106 690 105,29 16 459 976 211 573 22 866 493 3143 - Školní družiny a kluby 12,61 2 869 924 0 3 939 547 13,98 3 223 090 0 4 406 133 15,18 3 446 037 0 4 710 304 3145 - Internáty 30,77 5 763 073 49 173 7 982 583 29,63 5 541 539 10 000 7 608 368 27,92 6 054 702 0 8 292 514 3146 - Zařízení výchovného poradenství 51,80 14 110 118 168 540 19 916 030 51,08 13 922 281 362 365 19 845 722 51,77 15 107 641 174 600 21 033 238 3147 - Domovy mládeže 143,02 30 440 905 1 389 854 43 926 622 137,80 29 847 365 1 178 526 42 670 895 125,60 28 123 280 1 424 520 40 480 121 3150 - Vyšší odborné školy 61,28 15 557 132 310 504 21 960 353 52,51 13 688 332 630 000 19 736 819 48,40 13 328 594 704 972 19 268 525 3231 - Základní umělecké školy 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 3421 - Využití volného času 22,56 4 658 064 920 000 7 706 141 21,68 4 153 309 960 000 7 034 844 22,10 4 679 164 960 000 7 705 483 4322 - Dětské domovy 170,77 37 500 361 681 123 52 554 967 162,38 37 080 053 565 000 51 611 644 160,74 40 344 828 591 814 55 974 070 CELKEM 3 104,21 766 599 465 12 193 394 1 079 595 893 2 994,29 748 955 047 12 211 013 1 050 877 208 2 892,22 765 292 037 14 660 052 1 071 127 144
Tabulka 5.1.4 Průměrné platy zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem v Kč Druhy škol a školských zařízení Průměrný měsíční plat - rozpočtovaný 2008 2009 2010 3111 - Mateřské školy 0 0 0 3112 - Speciální mateřské školy 17 685 17 650 18 409 3113 - Základní školy úplné 0 0 0 3114 - Speciální základní školy 22 698 23 035 24 026 3117 - Základní školy pouze s 1. stupněm 0 0 0 3121 - Gymnázia 21 839 22 217 23 205 3122 - Střední odborné školy 22 101 22 387 23 600 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště 20 341 20 195 21 351 3124 - Speciální střední školy 21 013 21 401 23 153 3141 - Školní stravování při MŠ a ZŠ 11 786 12 010 13 192 3142 - Školní stravování při stř.vzděl. 11 790 11 987 13 027 3143 - Školní družiny a kluby 18 966 19 213 18 918 3145 - Internáty 15608 15 585 18 072 3146 - Zařízení výchovného poradenství 22 700 22 713 24 319 3147 - Domovy mládeže 17 737 18 050 18 659 3150 - Vyšší odborné školy 21 156 21 723 22 949 3231 - Základní umělecké školy 0 0 0 3421 - Využití volného času 17 206 15 964 17 644 4322 - Dětské domovy 18 300 19 029 20 916 Poznámka: Průměrné měsíční platy pracovníků jsou propočítány pouze z dotace ze státního rozpočtu.
Tabulka 5.1.5 Příspěvek na provozní neinvestiční výdaje poskytovaný školám a školským zařízením zřizovaným Libereckým krajem 2010 v tis. Kč Školství v působnosti Provozní příspěvek od zřizovatele Libereckého kraje 2008 2009 2010 Střední školy 221 517 222 816 232 876 37 502 38 012 38 723 41 358 60 350 74 622 142 657 124 454 119 531 Speciální školy (MŠ, ZŠ, SŠ) vč. SPC 17 281 18 006 18 201 Zařízení ubytovací 5 890 6 297 4 042 5 890 6 297 4 042 Zařízení pro výchovu mimo vyučování a zájmové vzdělávání 2 828 2 876 2 807 0 0 0 2 828 2 876 2 807 Dětské domovy 19 814 21 531 21 109 Ostatní zařízení 5 750 5 238 4 605 Celkem gymnázia (vč. sportovních) střední odborné školy střední odborná učiliště a učilistě domovy mládeže základní umělecké školy střediska volného času (DDM) pedagogicko psychologické poradny Centrum vzdělanosti Libereckého kraje Zdroj: rozpočet kraje roku 2010 2 151 2 117 2 161 3 599 3 121 2 444 273 080 276 764 283 640
Tabulka 5.1.6 Přehled investic financovaných z rozpočtu Libereckého kraje 2010 Škola, školské zařízení Zdroj financování Název akce v Kč Čerpané investice 2010 Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace OŠMTS rekonstrukce elektroinstalace 2 500 000,00 Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace OŠMTS rekonstrukce kotelny 500 000,00 Střední odborná škola a Gymnázium Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace OŠMTS pořízení kotle 100 000,00 Obchodní akademie, Česká Lípa, nám. Osvobození 422, příspěvková organizace OŠMTS rekonstrukce instalačních rozvodů 2 300 000,00 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace OŠMTS rekonstrukce topného systému a TUV 2 910 000,00 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Liberec, Sokolské nám. 14, příspěvková organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanova zátiší 470, příspěvková organizace Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace OISNM OISNM OISNM OISNM OISNM technologická inovace tepelného hospodářství + TDI technologická inovace tepelného hospodářství + TDI technologická inovace tepelného hospodářství + TDI technologická inovace tepelného hospodářství + TDI technologická inovace tepelného hospodářství + TDI 3 439 487,00 2 672 779,00 220 800,00 2 126 479,00 1 490 789,00 Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace OISNM EPC 1 881 527,00 Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace OISNM EPC 1 647 766,00 Dětský domov, Semily, Nad školami 480, příspěvková organizace Domov mládeže, Železný Brod, příspěvková organizace (sloučeno se SUPŠ sklářskou, Železný Brod) OISNM OISNM technologická inovace tepelného hospodářství + TDI technologická inovace tepelného hospodářství + TDI 945 053,00 63 360,00 Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, Palackého 48, příspěvková organizace OISNM EPC 324 993,00 Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec, Partyzánská 530, příspěvková organizace OISNM statické zajištění objektu 1 101 659,85 Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace OISNM modernizace a dostavba dětského domova 457 120,00 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace OISNM plynovodní přípojka 58 366,00 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace OISNM rekonstrukce III. NP objektu 8 921 217,00 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OISNM rekonstrukce střechy 21 777,00 Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace OISNM rekonstrukce 3. NP 2 051 424,00 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace OISNM rekonstrrukce osvětlení včetně kazetového stropu 315 706,32 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace OISNM rekonstrukce 6 učeben 1 297 920,00 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace OISNM rekonstrukce inžen.sítí, přípojka plynu, PD 7 000,00 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace OISNM rekonstrukce části objektu Dvorská ul. Zdroj: GINIS - rozpočet kraje 2010 607 999,20 37 963 222,37 vysvětlivky: OISNM = odbor investic a správy nemovitého majetku OŠMTS = odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 34/42
Tabulka 5.1.7 Výdaje na rozvojové programy pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem v Kč účelový znak dotace platy OPPP odvody FKSP ONIV investice celkem 33 008 PILOT G - tvorba a ověřování pilotních ŠVP 317 647,00 0,00 108 000,00 6 353,00 0,00 0,00 432 000,00 33 015 Hustota a specifika 4 923 181,00 0,00 1 673 882,00 98 462,00 0,00 0,00 6 695 525,00 33 017 Školní potřeby pro žáky 1. ročníku ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 42 000,00 33 018 Inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 020 Zmírnění škod způsobených povodněmi 310 200,00 0,00 105 468,00 6 204,00 51 449,00 0,00 473 321,00 33 024 Bezplatná příprava k začlenění do zákla vzd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 025 Kompenzační pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 356 000,00 0,00 356 000,00 33 026 Maturitní generálka 448 575,00 0,00 152 515,50 8 971,50 0,00 0,00 610 062,00 33 122 Program sociální prevence a prevence krim 0,00 14 700,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 74 700,00 33 155 Dotace pro soukromé školy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 160 Projekty romské komunity 0,00 0,00 0,00 0,00 400 500,00 0,00 400 500,00 33 163 Program protigrogové politiky 0,00 42 000,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 80 000,00 33 166 Soutěže 0,00 134 600,00 0,00 0,00 255 994,00 0,00 390 594,00 33 192 České kulturní dědictví 0,00 0,00 0,00 0,00 69 000,00 0,00 69 000,00 33 215 Asistent pedagoga žáky se zdravotním 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 354 Sportovní gymnázia 5 292 900,00 90 000,00 1 830 200,00 105 900,00 1 212 300,00 0,00 8 531 300,00 33 435 Azylanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 457 Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty 1 045 772,00 0,00 355 565,00 20 916,00 0,00 0,00 1 422 253,00 celkem 12 338 275,00 281 300,00 4 225 630,50 246 806,50 2 485 243,00 0,00 19 577 255,00
Tabulka 5.2.2 Rozpis závazných ukazatelů přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované obcemi v Libereckém kraji Rozpis počtu zam. z toho platy Mzdové prostředky celkem odvody FKSP ONIV Druhy škol a školských zařízení NIV celkem OPPP 3111 - Mateřské školy 1 444,67 431 498 064 313 765 323 1 218 683 314 984 006 107 050 491 6 275 673 3 187 894 3112 - Speciální mateřské školy 41,36 12 704 793 9 118 405 137 800 9 256 205 3 147 062 182 366 119 160 3113 - Základní školy úplné 2 611,57 1 018 380 861 729 031 603 4 955 438 733 987 041 249 166 912 14 580 500 20 646 408 3114 - Speciální základní školy 159,86 65 707 804 47 478 566 144 900 47 623 466 16 193 390 949 562 941 386 3117 - Základní školy pouze s 1. stupněm 282,93 97 464 334 69 443 127 602 174 70 045 301 23 799 312 1 388 852 2 230 869 3121 - Gymnázia 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3122 - Střední odborné školy 17,74 6 849 541 4 848 968 126 220 4 975 188 1 691 309 96 977 86 067 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3124 - Speciální střední školy 5,92 2 181 676 1 590 829 0 1 590 829 540 960 31 817 18 070 3141 - Školní stravování při MŠ a ZŠ 842,34 182 638 697 132 686 615 452 467 133 139 082 45 255 919 2 653 752 1 589 944 3142 - Školní stravování při stř.vzděl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3143 - Školní družiny a kluby 343,00 108 204 213 78 827 035 328 870 79 155 905 26 915 809 1 576 529 555 970 3145 - Internáty 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3146 - Zařízení výchovného poradenství 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3147 - Domovy mládeže 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3150 - Vyšší odborné školy 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3231 - Základní umělecké školy 321,77 127 071 195 91 628 737 1 551 638 93 180 375 31 665 676 1 832 555 392 589 3421 - Využití volného času 69,91 24 310 678 16 230 755 1 551 758 17 782 513 6 024 368 324 618 179 179 4322 - Dětské domovy 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Celkem za rok 2010 6 141,07 2 077 011 856 1 494 649 963 11 069 948 1 505 719 911 511 451 208 29 893 201 29 947 536 Celkem za rok 2009 6 227,22 2 030 530 792 1 449 708 953 11 888 987 1 461 597 940 496 197 394 28 997 299 43 738 159 Celkem za rok 2008 6 272,12 2 038 874 107 1 450 296 535 10 683 606 1 460 980 141 510 754 802 29 005 927 38 133 237 v Kč Porovnání r. 2010 oproti r. 2009 v % -1,38 2,29 3,10-6,89 3,02 3,07 3,09-31,53 Porovnání r. 2010 oproti r. 2008 v % -2,09 1,87 3,06 3,62 3,06 0,14 3,06-21,47 Zdroj: 4. úprava rozpočtu přímých nákladů na rok 2010, 4. úprava rozpočtu přímých nákladů na rok 2009, 4. úprava rozpočtu přímých nákladů na rok 2008
Tabulka 5.2.3 Počty zaměstnanců a rozpočtované mzdové prostředky za školy a školská zařízení zřizované obcemi v Libereckém kraji 2008 2009 2010 Druhy škol a školských zařízení Limit v Kč Limit v Kč Limit v Kč zaměst. Platy OPPP NIV celkem zaměst. Platy OPPP NIV celkem zaměst. Platy OPPP NIV celkem 3111 - Mateřské školy 1 363,66 278 513 735 1 084 375 385 658 975 1 415,92 290 243 793 1 189 333 400 114 198 1 444,67 313 765 323 1 218 683 431 498 064 3112 - Speciální mateřské školy 38,88 8 113 652 35 400 11 267 626 39,44 8 067 605 50 000 11 185 404 41,36 9 118 405 137 800 12 704 793 3113 - Základní školy úplné 2 792,24 735 102 112 3 920 701 1 040 993 326 2 708,10 723 417 336 4 289 754 1 020 766 437 2 611,57 729 031 603 4 955 438 1 018 380 861 3114 - Speciální základní školy 173,62 48 450 167 469 783 68 137 169 164,88 45 933 560 395 492 64 369 524 159,86 47 478 566 144 900 65 707 804 3117 - Základní školy pouze s 1. stupněm 289,46 75 581 002 396 802 107 029 889 284,97 73 731 632 753 472 104 405 481 282,93 69 443 127 602 174 97 464 334 3121 - Gymnázia 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 3122 - Střední odborné školy 16,73 4 333 093 82 200 6 126 398 18,26 4 816 111 120 600 6 830 057 17,74 4 848 968 126 220 6 849 541 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 3124 - Speciální střední školy 7,00 1 909 251 0 2 632 106 6,01 1 518 717 0 2 092 798 5,92 1 590 829 0 2 181 676 3141 - Školní stravování při MŠ a ZŠ 858,52 121 507 598 302 894 168 501 791 854,18 121 966 089 669 148 168 830 108 842,34 132 686 615 452 467 182 638 697 3142 - Školní stravování při stř.vzděl. 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 3143 - Školní družiny a kluby 338,54 74 774 929 479 780 103 340 428 342,81 76 882 853 481 350 105 747 000 343,00 78 827 035 328 870 108 204 213 3145 - Internáty 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 3146 - Zařízení výchovného poradenství 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 3147 - Domovy mládeže 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 3150 - Vyšší odborné školy 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 3231 - Základní umělecké školy 322,48 86 603 988 1 611 602 120 823 124 324,24 88 312 252 1 706 849 122 779 562 321,77 91 628 737 1 551 638 127 071 195 3421 - Využití volného času 70,99 15 407 008 2 300 069 24 363 275 68,41 14 819 005 2 232 989 23 410 223 69,91 16 230 755 1 551 758 24 310 678 4322 - Dětské domovy 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 CELKEM 6 272,12 1 450 296 535 10 683 606 2 038 874 107 6 227,22 1 449 708 953 11 888 987 2 030 530 792 6 141,07 1 494 649 963 11 069 948 2 077 011 856