Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 479 676 opravy vodovodních vedení 6121 budovy, haly, stavby 555 000 filtr VDJ Chrást 2321 odvádění a čištění odp. vod 5141 úroky 176 000 úroky SFŽP ČOV + kanal. Týnec 5141 úroky 240 000 úroky ČOV Chrást 5171 opravy a udržování 170 000 opravy kanalizační sítě 6121 budovy, haly, stavby 2 000 000 rekonstrukce ČOV Chrást 6121 budovy, haly, stavby 500 000 dostavba kanalizace v Brodcích 6121 budovy, haly, stavby 500 000 projekt kanalizace v míst. částech 6121 budovy, haly, stavby 500 000 svod z hradního areálu 8124 splátka dlouhodobého úvěru 2 240 000 půjčka ze SFŽP ČOV a kanalizace Týnec 8124 splátka dlouhodobého úvěru 600 000 půjčka na ČOV v Chrástě 3722 sběr a svoz kom. odpadů 5137 DHIM, NIM 30 000 nákup kontejnerů na tříděný odpad, odpad. koše 5169 nákup služeb 3 851 000 platba TS za odv. a ulož. odpadu 3739 ost.ochrana půdy a spodní vody 5169 nákup služeb 120 000 likvidace černých skládek 3749 ochrana přírody 2131 příjmy z pronájmu pozemků 2 000 lom v Peceradech celkem kap. 02 - životní prostředí 2 000 12 961 676 kap. 09 - lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 2111 příjmy z poskytování služeb 55 720 zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap. 09 - lesy 55 720 kap.10 - doprava 2212 silnice 5169 nákup služeb 1 634 000 opravy, čištění, zimní údržba dle obstar. smlouvy s T 5169 nákup služeb 50 000 bezpečnost dopravy - projekty - dětská hřiště 5171 opravy a udržování 2 000 000 opravy místních komunikací 6121 budovy, haly, stavby 1 760 000 komunikace Pražská-dodav. úvěr 2219 ost. zálež. pozemních komunikací 5171 opravy a udržování 300 000 chodníky 2221 provoz veř. siln. dopravy 5329 neinvest. transfery veř. rozpočtům 460 830 příspěvek na dopravní obslužnost sdružení Benebus celkem kap. 10 - doprava 6 204 830 kap.14 - školství 4112 neinv. přij. dotace ze SR 798 480 dotace na školství 3111 ORG 315 - Mateřská škola 5164 nájemné 1 324 za prostory MŠ v PDA v Chrástě n.s. 5331 provozní příspěvek 1 600 000 3113 ORG 317 - ZŠ Komenského 5331 provozní příspěvek 3 100 000 6121 budovy, haly, stavby 140 000 projekt bezbar. přístupu do školy 3141 škol.stravování ORG 322 - Komenského ul. 5331 provozní příspěvek 650 000 6121 budovy, haly, stavby 1 000 000 projekt školní jídelny 6121 budovy, haly, stavby 4 960 000 stavba školní jídelny 3231 základní umělecká škola 5171 opravy a udržování 45 000 celkem kap. 14 - školství 798 480 11 497 324 kap. 16 - kultura, sport, zájmová činnost 3314 činnosti knihovnické 2111 příjmy z poskytování služeb 40 000 5011 platy zaměstnanců 539 170 5021 ostatní osobní výdaje 43 054 5031 sociální pojištění 151 377
Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka 2 5032 zdravotní pojištění 52 399 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 160 000 5137 DHIM, NIM 40 000 5139 nákup materiálu 25 000 5151 voda 5 000 5153 plyn 50 000 5154 elektrická energie 30 000 5161 služby pošt 500 5162 služby telekomunikací 30 000 5169 nákup služeb 6 000 5171 opravy a udržování 30 000 5172 programové vybavení 10 000 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000 3315 muzeum 2111 příjmy z poskytování služeb 30 000 2112 příjmy z prodeje zboží 30 000 5137 DHIM, NIM 50 000 5139 nákup materiálu 50 000 5154 elektrická energie 120 000 5162 služby telekomunikací 17 000 5164 nájemné 12 000 5167 služby školení a vzdělávání 1 500 5169 nákup služeb 200 000 včetně mandátní smlouvy správce muzea 5171 opravy a udržování 130 000 3326 zachování a obnova kult. památek 5171 opravy a udržování 30 000 oprava kapliček 3349 záležitosti sdělovacích prostředků 2111 příjmy z poskytování služeb 30 000 5169 nákup služeb 60 000 Týnecké listy 3392 zájmová činnost v kultuře 2111 příjmy z poskytování služeb 30 000 vstupné 2112 příjmy z prodeje zboží 10 000 příjmy z prodeje propag. materiálů 5138 nákup zboží za účelem prodeje 60 000 turist. známky, mapy, 5139 nákup materiálu 100 000 mapy a další propagační materiál 5169 nákup služeb - kulturní akce 270 000 divadla MŠ, Pohádkové léto, odpolední divadla 5175 pohoštění 12 000 5212 neinv. dotace podnik. fyz.osobám 225 000 podpora provozu Inform. střediska 5229 neinvestiční transfery 20 000 Podblanický podzim 3399 ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř. 5139 nákup materiálu 55 000 propagace, mater. pro přednášky a vernisáže 5169 nákup služeb 100 000 Týnecký střep 5492 dary obyvatelstvu 100 000 fond porodnosti 3419 tělovýchovná činnost 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 36 000 sokolovna ve Zbořeném Kostelci 5139 nákup materiálu 8 000 5153 plyn 105 000 5154 elektrická energie 13 000 5164 nájemné 8 500 město platí státu zatím nájem za sokolovnu 5166 poradenské a právní služby, revize 30 000 studie "okna" 5169 nákup služeb 15 000 5171 opravy a udržování 50 000 malování a další 5222 neinv. dotace občanským sdruž. 750 000 dotace sport. klubům 3429 zájmová činnost a rekreace (Živohošť,... ) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 21 000 5139 nákup materiálu 1 000 5154 elektrická energie 2 300 5164 nájemné 29 000 5166 poradenské a právní služby, revize 1 900 5169 nákup služeb 1 000 5222 neinv. dotace občanským sdruž. 120 000 dotace obč. sdružením, klubům, kroužkům,pos. stře celkem kap. 16 - kultura, sport, zájm. činnost 227 000 3 923 700
Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka 3 kap. 19 - vlastní správa 5311 bezpečnost a veřejný pořádek (MP) 5011 platy zaměstnanců 1 043 070 5031 sociální pojištění 271 197 5032 zdravotní pojištění 93 873 5134 prádlo, oděv a obuv 20 000 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 1 000 5137 DHIM, NIM 5 000 5139 nákup materiálu 10 000 drobný materiál, dětská dopr. soutěž 5156 pohonné hmoty a maziva 38 000 5162 služby telekomunikací 20 000 5163 služby peněžních ústavů 12 200 pojištění auta 5167 služby školení a vzdělávání 3 000 5169 nákup služeb 1 000 5171 opravy a udržování 10 000 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000 5512 požární ochrana - dobrovolná část 5134 prádlo, oděv a obuv 30 000 5137 DHIM, NIM 55 000 5139 nákup materiálu 15 000 5153 plyn 45 000 5154 elektrická energie 90 000 5156 pohonné hmoty a maziva 15 000 5162 služby telekomunikací 6 000 5163 služby peněžních ústavů 4 200 povinné ručení - auto 5166 poradenské a právní služby, revize 3 000 Technické prohlídky 5167 služby školení a vzdělávání 4 500 5169 nákup služeb 3 500 5222 neinv. dotace občanským sdruž. 10 000 6121 budovy, haly, stavby 230 000 zbrojnice v Peceradech+oprava zbrojnice v Týnci 6112 místní zastupitelské orgány 5023 odměny členů zastupitelstva 1 445 920 5031 sociální pojištění 375 937 5032 zdravotní pojištění 130 133 5175 pohoštění 50 000 6171 činnost místní správy (vč.bud.měú) 2111 příjmy z poskytování služeb 168 000 2112 příjmy z poskytování služeb 73 000 2131 příjmy z pronájmu pozemků 35 000 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 2 000 2322 přijaté pojistné náhrady 25 000 4112 dotace ze SR 2 883 835 dotace na státní správu 5011 platy zaměstnanců 7 217 100 5021 ostatní osobní výdaje 263 390 5031 sociální pojištění 1 944 926 5032 zdravotní pojištění 673 244 5011 platy zaměstnanců - veř.prosp. práce 203 621 5031 sociální pojištění - veř. prosp. práce 92 211 5032 zdravotní pojištění - veř. prosp. práce 31 928 5038 ost. pov. pojistné hraz. zaměstnav. 54 000 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 50 000 5137 DHIM, NIM 300 000 vybavení MěÚ včetně nákupu PC, trezor 5139 nákup materiálu 299 586 kanc.potřeby, autopotřeby, mycí prostředky 5151 voda 30 000 5154 elektrická energie 110 000 5156 pohonné hmoty a maziva 65 000 2 osobní auta 5152 teplo 440 000 5161 služby pošt 220 000 5162 služby telekomunikací 400 000 5163 služby peněžních ústavů 190 000 vedení účtu, pojištění, povinné ručení 5164 nájemné 70 000
Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka 4 5166 poradenské a právní služby, revize 400 000 5167 služby školení a vzdělávání 65 000 5169 nákup služeb 550 000 servis SW, audit, stravenky, www stránky 5171 opravy a udržování 250 000 údržba budovy MěÚ 5171 opravy a udržování 100 000 údržba zastávek a obec. domků 5172 programové vybavení 50 000 doplnění právního SW - ASPI 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000 5229 neinvestiční transfery 20 000 K-centrum 5229 neinvestiční transfery 100 000 HOSPIC 6111 programové vybavení 100 000 PVT - stavební úřad 6121 budovy, haly, stavby 310 000 projekt bezbar. přístupu do MěÚ 6121 budovy, haly, stavby 900 000 přístavba obec. domku v Krusičanech 6125 výpočetní technika 150 000 server celkem kap. 19 - vlastní správa 3 186 835 19 719 536 kap. 28 - sociální věci 4112 dotace ze SR 2 824 682 4171 5410 příspěvek na živobytí 800 000 4172 5410 doplatek na bydlení 800 000 4173 5410 mimořádná okamžitá pomoc 1 124 682 4182 5410 ZDR zvláštní pomůcky 100 000 5339 neinv. přísp. ost. přísp. organiz. 740 000 příspěvek na pečovatelskou službu celkem kap. 28 - sociální věci 2 824 682 3 564 682 kap.39- místní hospodářství 3612 bytové hospodářství jako celek 2111 příjmy z poskytování služeb 2 750 000 3612 bytové hospodářství - ORG 13 čp. 13, 67, 98 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 172 000 5151 voda 22 000 5153 plyn 150 000 5154 elektrická energie 27 000 5169 nákup služeb 2 000 5171 opravy a udržování 50 000 3612 bytové hospodářství - ORG 21 (Kolotoč) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 148 000 5151 voda 70 000 5154 elektrická energie 30 000 5171 opravy a udržování 5 000 3612 bytové hospodářství - ORG 25 (Brodce) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 60 000 5151 voda 55 000 5139 nákup materiálu 10 000 5154 elektrická energie 3 000 5166 poradenské a právní služby, revize 4 500 5169 nákup služeb 2 000 5171 opravy a udržování 40 000 3612 bytové hospodářství - ORG 131-Sadová 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 21 500 5166 poradenské a právní služby, revize 700 5169 nákup služeb 1 000 5171 opravy a udržování 50 000 3612 bytové hospodářství - ORG 224 (Chrást) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 58 800 5151 voda 16 000 5153 plyn 55 000 5154 elektrická energie 3 000
Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka 5 5166 poradenské a právní služby, revize 500 5171 opravy a udržování 5 000 3612 bytové hospodářství - ORG 268 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 300 000 5139 nákup materiálu 10 000 5151 voda 30 000 5154 elektrická energie 8 000 5152 teplo 350 000 5171 opravy a udržování 12 000 3612 bytové hospodářství - ORG 275 (panelák) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 567 000 5139 nákup materiálu 50 000 5151 voda 200 000 5152 teplo 600 000 5154 elektrická energie 50 000 5166 poradenské a právní služby, revize 5 000 5171 opravy a udržování 500 000 rekonstrukce bytových jader, oprava odpadů 3612 bytové hospodářství - ORG 277 2111 příjmy z poskytování služeb 35 000 z provozu kabelové televize 5154 elektrická energie 15 000 5164 nájemné 20 000 3612 bytové hospodářství - ORG 303 (Kněžina) 6202 nákup člen. podílu v družstvu 276 050 byt zvl. určení na Kněžině 8124 splátka dlouhodobého úvěru 770 000 splátka úvěru na inž. sítě Kněžina 3612 bytové hospodářství - ORG 520 (DPS I) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 740 000 5139 nákup materiálu 15 000 5151 voda 75 000 5154 elektrická energie 55 000 5152 teplo 430 000 5166 poradenské a právní služby, revize 18 000 5169 nákup služeb 165 000 odměna správci 5171 opravy a udržování 150 000 mj. malování chodeb a schodiště, nátěr oken 3612 bytové hospodářství - ORG 525 (DPS II) 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 565 000 5151 voda 65 000 5152 teplo 350 000 5154 elektrická energie 55 000 5166 poradenské a právní služby, revize 5 000 5169 nákup služeb 172 000 odměna správci 5171 opravy a udržování 10 000 3612 bytové hospodářství - ORG 1000 3112 příjmy z prodeje ost. nemovistostí 1 032 280 čp. 268-9 40% + 32.280 (splátky starší) 3613 nebytové hospodářství - ORG 008 2111 příjmy z poskytování služeb 700 000 příjmy za služby za celý par. 3613 2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 750 000 příjmy za pronájmy za celý paragraf 3613 5166 poradenské a právní služby, revize 15 000 5171 opravy a udržování 10 000 3613 nebytové hospodářství - ORG 510 5151 voda 20 000 5154 elektrická energie 100 000 5152 teplo 150 000 5171 opravy a udržování 180 000 oprava rozvodů vody 3613 nebytové hospodářství - ORG 520 5151 voda 10 000 dtto 3613 nebytové hospodářství - ORG 525 5151 voda 15 000 3631 veřejné osvětlení
Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka 6 5169 nákup služeb 1 600 000 smlouva se spol. Osvětlení Týnec k.s. 6121 budovy, haly, stavby 200 000 nové body V.O. 3632 pohřebnictví 2111 příjmy z poskytování služeb 97 000 5169 nákup služeb 244 000 5171 opravy a udržování 80 000 oplocení 3635 územní plán 6119 budovy, haly, stavby 700 000 3639 komunální služby a územní rozvoj 3111 prodej pozemků 900 000 zahrádky Kozlovice 60% splátka 3111 prodej pozemků 15 000 000 pozemky pro RD "Hlinka" 5329 neinvest. transfery veř. rozpočtům 226 808 svazek obcí Týnecko 6121 budovy, haly, stavby 142 000 projekt výstavby"hlinka" 6121 budovy, haly, stavby 250 000 hřiště na Farském kopci 6130 nákup pozemků 350 000 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 nákup služeb 1 409 000 Tech. služby 5169 nákup služeb 500 000 zeleň na Kněžině celkem kap. 39 - místní hospodářství 23 896 580 11 306 558 kap. 40 - stavebnictví 3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí - plyn 2139 příjmy z pronájmu majetku 6 000 pronájem plynovodů 4213 invest. přijaté dotace ze stát. fondů 408 000 pozastávka 3122 přijaté příspěvky na investice 80 000 příspěvky občanů na plynofikaci 5141 úroky 240 000 úroky - plynofikace Pecerady, Zb.Kostelec 6121 budovy, haly, stavby 8 000 000 výstavba infrastruktury "Hlinka" 8124 splátka dlouhodobého úvěru 730 000 plynofikace Pecerady, Zb. Kostelec celkem kap. 40 - stavebnictví 494 000 8 970 000 kap. 41 - všeobecná pokladní správa 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 7 699 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 5 011 000 1113 daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby 462 000 1121 daň z příjmů právnických osob 9 669 000 1122 daň z příjmů práv. osob za obce 814 560 1211 daň z přidané hodnoty 14 720 000 1337 poplatek za odpad 2 750 000 1334 odvod za odnětí zemědělské půdy 1 200 1335 poplatek za odnětí pozemků 11 000 1341 poplatek ze psů 164 000 1342 pobytové poplatky 2 200 1343 poplatek za užívání veř. prostr. 14 000 1344 poplatek ze vstupného 4 000 1345 poplatek z ubytovacích kapacit 11 000 1347 místní poplatek za výh. automaty 480 000 1351 odvod výtěžku za loterie 11 000 1361 správní poplatky 430 000 1511 daň z nemovitostí 1 640 000 5362 platby daní a poplatků 1 311 560 daň z příjmu za obce + z přev. nemov. 6330 převody vlastním fondům 5342 převody sociálnímu fondu 215 107 2% z mezd 5345 převody vlast. rozp. účtům 500 000 vratka přechodné výpomoci do FRB 5349 ostatní převody fondům - FRB 1 378 284 516 tis. z prodeje bytů + 103% z oprav 6310 obecné příjmy a výdaje 2141 příjmy z úroků 80 000 5163 služby peněžních ústavů 60 000 celkem kap. 41 - všeobecná pokladní správa 43 973 960 3 464 951 6402 - finanční vypořádání minulých let celkem za paragraf 6402 zatím nezařazené očekávané příjmy povodňové škody 550 000 od obcí na školy 490 000
Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka 7 vratka DPH Phare 500 000 dotace SROP 1 900 000 dotace "Histor. kořeny" 814 000 celkem celkem očekávané příjmy 4 254 000 zatím nezařazené očekávané výdaje příspěvek obcím na školy 350 000 celkem celkem očekávané výdaje 350 000 celkem součet kapitol 79 713 257 81 963 257 celkem zapojení přebytku z minulých let 2 250 000 celkem 5901 rezerva na výdaje 0 součet celkem 81 963 257 81 963 257 Rozpočet fondu rozvoje bydlení 3619 program rozvoje bydlení 2420 spl. půjček od spol. vlastníků 306 540 oddělit společenství od obyvatelstva 2141 příjmy z úroků 150 000 2460 splátky půjček od obyvatelstva 1 508 735 4134 převody z rozpočtových účtů 500 000 vratka výpomoci 4139 převody z vlastních fondů 1 378 284 z rozpočtu města dle vyhlášky 5163 služby peněžních ústavů 51 000 provize z půjček 5364 vratky transferů, poskyt. v min. obdobích 1 600 000 vratka půjčky státu 5660 neinvestiční půjčky obyvatelstvu 1 600 000 přebytek z minulých let 2 586 348 mezisoučet 6 429 907 3 251 000 5901 rezerva na výdaje 3 178 907 celkem FRB 6 429 907 6 429 907 Dluh rozpočtu města vůči FRB k 1.1.2007 celkem 7,25 mil., z toho v r. 2007 splátka 0, 5 mil. Kč Rozpočet sociálního fondu 2141 příjmy z úroků 2 000 4139 převody z vlastních fondů 215 107 2% z hrubých mezd 5163 služby peněžních ústavů 1 000 5169 nákup služeb 160 000 přísp. na stravování zaměstnanců 5499 přísp. zaměstnancům na rekreaci 56 569 přebytek z minulých let 462 mezisoučet 217 569 217 569 celkem sociální fond 217 569 217 569 Celkem všechny 3 rozpočty 88 610 733 88 610 733