Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Transkript

1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap životní prostředí xxx xxx pitná voda xxx xxx opravy a udržování izolace ve VDJ v Chrástě opravy a udržování úpravna vody v Peceradech budovy, haly, stavby rozšíření vod. řadu v Chrástě Na Potočině odvádění a čištění odp. vod xxx xxx budovy, haly, stavby úroky SFŽP budovy, haly, stavby rekonstrukce ČOV Chrást - cca 8 mil.kč řešeno úvěrem budovy, haly, stavby dostavba kanalizace v Brodcích půjčka ze SFŽP ČOV a kanalizace Týnec sběr a svoz kom. odpadů xxx xxx DHIM, NIM 0 nákup kontejnerů na tříděný odpad nákup služeb platba TS za odv. a ulož. odpadu nákup služeb plán odpadového hospodářství ost.ochrana půdy a spodní vody xxx xxx nákup služeb likvidace černých skládek ochrana přírody xxx xxx pronájem pozemků lom v Peceradech celkem kap životní prostředí kap lesy xxx xxx celospolečenská funkce lesů xxx xxx příjmy z poskytování služeb zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap lesy kap.10 - doprava xxx xxx silnice xxx xxx investiční převody z Národního fondu komunikace Phare ost. převody z vlastních fondů komunikace Phare nákup služeb opravy, čištění, zimní údržba dle obstar. smlouvy s TS nákup služeb bezpečnost dopravy - projekty opravy a udržování opravy místních komunikací budovy, haly, stavby komunikace Pražská-dodav. úvěr budovy, haly, stavby Phare avizované vícepráce budovy, haly, stavby komunikace Phare ( z toho ,- odvodnění) ost. zálež. pozemních komunikací xxx xxx chodníky nákup materiálu opravy a udržování provoz veř. siln. dopravy xxx xxx neinv. trans. veř. rozpoč příspěvek na dopravní obslužnost sdružení Benebus celkem kap doprava kap.14 - školství xxx xxx neinv. přij. dotace ze SR dotace na školství transfery obcím příspěvek na školu obci Krhanice ORG Mateřská škola xxx xxx nájemné za prostory MŠ v PDA v Chrástě n.s provozní příspěvek ORG ZŠ Komenského xxx xxx neinvestič. přijaté dotace od obcí neinvestič. přijaté dotace od krajů provozní příspěvek škol.stravování ORG Komenského ul. xxx xxx provozní příspěvek základní umělecká škola xxx xxx konzult., porad.služby, revize, opravy a udržování celkem kap školství kap kultura, sport, zájmová činnost xxx xxx 3314 činnosti knihovnické xxx xxx příjmy z poskytování služeb platy zaměstnanců v prac. poměru ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění knihy, uč.pomůcky, tisk DHIM,NIM nákup materiálu voda plyn elektr.energie služby pošt služby telekom. a radiokom revize 2 000

2 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné muzeum xxx xxx příjmy z poskyt. služeb knihy, učební pomůcky, tisk DHIM, NIM nákup materiálu elektr. energie služby telekom. a radiokom nájemné poradenské a konzultační služby služby školení a vzdělávání nákup služeb včetně mandátní smlouvy správce muzea opravy a udržování zachování a obnova kult. památek xxx xxx záležitosti sdělovacích prostředků xxx xxx příjmy z poskytování služeb nákup služeb zájmová činnost v kultuře xxx xxx příjmy ze služeb vstupné neinvest. přijaté dotace od krajů knihy, učební pomůcky, tisk nákup zboží za účelem prodeje nákup materiálu mapy a další propagační materiál nákup služeb divadla MŠ, Pohádkové léto, odpolední divadla nákup služeb kniha o Týnci pohoštění neinv. dotace podnik. fyz.osobám podpora provozu Inform. střediska ost.neinv.dotace nezisk. org Podblanický podzim ostatní zál. kult., církví a sděl. prostř. xxx xxx nákup materiálu j.n Týn. střep - propagace, mater. pro přednášky a vernisáže nákup služeb koncerty, Týnecký střep dary obyvatelstvu fond porodnosti sportovní hala xxx xxx invest. převody z Národní fondu dotace na projekt sport. haly tělovýchovná činnost xxx xxx příjmy z pronájmu ost. nemovit sokolovna ve Zbořeném Kostelci nákup materiálu plyn elektrická energie nájemné město platí státu zatím nájem za sokolovnu revize nákup služeb neinv. dotace občanským sdruž dotace sport. klubům zájmová činnost a rekreace (Živohošť,... ) xxx xxx příjmy z pronájmu ost. nemovit nákup materiálu elektrická energie nájemné revize nákup služeb neinv. dotace obč. sdružením dotace obč. sdružením, klubům, kroužkům celkem kap kultura, sport, zájm. činnost kap vlastní správa xxx xxx bezpečnost a veřejný pořádek (MP) xxx xxx platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění prádlo, oděv a obuv knihy, učební pomůcky, tisk nákup materiálu j.n drobný materiál, dětská dopr. soutěž pohonné hmoty a maziva služby telekom. a radiokom služby peněžních ústavů povinné ručení - auto revize služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n opravy a udržování cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000

3 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka požární ochrana - dobrovolná část xxx xxx prádlo, oděv a obuv DHIM, NIM nákup materiálu j.n plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací služby peněžních ústavů povinné ručení - auto revize Technické prohlídky služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n neinvestiční dotace obč. sdružením haly, budovy, stavby 0 vestavba zbrojnice v Peceradech (dle přiznání dotace) místní zastupitelské orgány xxx xxx odměny členů zastupitelstva sociální pojištění zdravotní pojištění pohoštění činnost místní správy (vč.bud.měú) xxx xxx příjmy z poskyt. služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží především propagace města příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronáj. ost. nemovitostí přijaté pojistné náhrady neinv. dotace na volby neinv.přij. dotace ze SR dotace na státní správu platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění ost. pov. pojistné hraz. zaměstnav knihy, učební pomůcky a tisk DHIM, NIM vybavení MěÚ včetně nákupu PC nákup materiálu j.n spotř. materiál, kanc.potřeby, autopotřeby, mycí prostředky voda elektrická energie pohonné hmoty a maziva osobní auta teplo služby pošt služby telekom. a radiokom služby peněžních ústavů vedení účtu, pojištění, povinné ručení nájemné konzult., porad., práv.služby, revize z toho cca ,- arch. studie služby školení a vzdělávání služby zpracování dat nákup služeb j.n servis SW, audit, stravenky, www stránky opravy a udržování údržba budovy MěÚ cestovné (tuzemské i zahraniční) neinvestiční transfery K-centrum nákup kolků programové vybavení výpočetní technika zhodnocení počít. sítě celkem kap vlastní správa kap sociální věci xxx xxx dávky sociální pomoci j.n dotace ze SR sociální dávky dávky zdravotně postiženým občanům dotace ze SR sociální dávky ost. přijaté vratky transferů pečovatelská služba neinv. přísp. ost. přísp. organiz % mezd pečovatelek celkem kap sociální věci

4 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 4 kap.39- místní hospodářství xxx xxx 3612 bytové hospodářství jako celek xxx xxx příjmy ze služeb opravy a udržování navýšení pro celé bytové hopodářství 3612 bytové hospodářství - ORG 13 xxx xxx čp. 13, 67, příjmy z pronájmu ost. nemovit nájemné za celý par nákup materiálu voda plyn elektrická energie nákup služeb opravy a udržování bytové hospodářství - ORG 21 (Kolotoč) xxx xxx voda elektrická energie bytové hospodářství - ORG 25 (Brodce) xxx xxx voda nákup materiálu elektrická energie poradenské a právní služby, revize nákup služeb opravy a udržování bytové hospodářství - ORG 131-Sadová xxx xxx nákup materiálu poradenské a právní služby, revize nákup služeb opravy a udržování bytové hospodářství - ORG 224 (Chrást) xxx xxx voda plyn elektrická energie poradenské a právní služby, revize bytové hospodářství - ORG 268 xxx xxx nákup materiálu voda elektrická energie teplo opravy a udržování bytové hospodářství - ORG 275 (panelák) xxx xxx nákup materiálu voda teplo elektrická energie poradenské a právní služby, revize opravy a udržování rekonstrukce bytových jader 3612 bytové hospodářství - ORG 277 xxx xxx příjmy ze služeb z provozu kabelové televize elektrická energie nájemné bytové hospodářství - ORG 303 (Kněžina) xxx xxx budovy, haly, stavby inž, činnost splátka dlouhodobého úvěru splátka úvěru na inž. sítě Kněžina 3612 bytové hospodářství - ORG 404 (MěÚ) xxx xxx příjmy z pronájmu viz nájemné za celý paragraf bytové hospodářství - ORG 520 (DPS I) xxx xxx nákup materiálu voda elektrická energie teplo služby telekomunikací poradenské a právní služby, revize nákup služeb odměna správci opravy a udržování

5 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka bytové hospodářství - ORG 525 (DPS II) xxx xxx DHIM, NIM voda teplo elektrická energie služby telekomunikací poradenské a právní služby, revize nákup služeb odměna správci opravy a udržování bytové hospodářství - ORG 1000 xxx xxx příjmy z prodeje ost. nemovistostí splátky z prodeje bytů DHIM, NIM nákup materiálu pohonné hmoty služby pošt služby peněžních ústavů služby zpracování dat nákup služeb opravy a udržování opravy auta 3613 nebytové hospodářství - ORG 008 xxx xxx příjmy z poskytování služeb příjmy za služby za celý par příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjmy za pronájmy za celý paragraf opravy a udržování nebytové hospodářství - ORG 510 xxx xxx voda elektrická energie teplo revize nákup služeb nebytové hospodářství - ORG 520 xxx xxx voda dtto 3613 nebytové hospodářství - ORG 525 xxx xxx voda veřejné osvětlení xxx xxx příjmy z pronájmu majetku nákup služeb smlouva se spol. Osvětlení Týnec k.s budovy, haly, stavby nové body V.O pohřebnictví xxx xxx příjmy z poskytování služeb příjmy z pronájmu ost. nemovitostí voda nákup materiálu nákup služeb opravy a udržování územní plán xxx xxx budovy, haly, stavby komunální služby a územní rozvoj xxx xxx prodej pozemků Brodce, zahrádky Kozlovice, Chrást lesík příjmy z prod. ost. hm. dlouh. maj prodej plynovodních řadů + čp neinvest. transfery veř. rozpočtům svazek obcí Týnecko nákup pozemků péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň xxx xxx nákup služeb Tech. služby celkem kap místní hospodářství kap stavebnictví xxx xxx 3633 výstavba a udrž. místních inž. sítí - plyn xxx xxx invest. přijaté dotace ze stát. fondů pozastávka přijaté příspěvky na investice příspěvky občanů na plynofikaci budovy, haly, stavby úroky - plynofikace Pecerady, Zb.Kostelec uhraz. splátky úvěrů plynofikace Pecerady, Zb. Kostelec celkem kap stavebnictví

6 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 6 kap všeobecná pokladní správa xxx xxx daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti daň z př. fyz. osob sdílená daň z př. fyz. osob dle zvl. sazby daň z příjmů právnických osob daň z příjmů práv. osob za obce daň z přidané hodnoty poplatek za odpad poplatky za znečišťování ovzduší odvod za odnětí zemědělské půdy poplatek za odnětí pozemků poplatek ze psů pobytové poplatky poplatek za užívání veř. prostr poplatek ze vstupného poplatek z ubytovacích kapacit místní poplatek za výh. automaty odvod výtěžku za loterie správní poplatky daň z nemovitostí příjmy z úroků platby daní a poplatků dań za obce + z převodu pozemků 6330-převody vlastním fondům xxx xxx převody sociálnímu fondu ostatní převody fondům Převod do Fondu rozvoje bydlení obecné příjmy a výdaje xxx xxx služby peněžních ústavů celkem kap všeobecná pokladní správa finanční vypořádání minulých let xxx xxx příjmy z fin. vypořád. min. let vratky transferů, poskyt. v min. obdobích ost.výdaje z fin. vypoř.minulých let 0 celkem za paragraf celkový součet kapitol zapojení přebytku z minulých le nespecifikovaná rezerva spoluúčast k získaným dotacím součet celkem Rozpočet fondu rozvoje bydlení xxx xxx program rozvoje bydlení xxx xxx spl. půjček od spol. vlastníků příjmy z úroků splátky půjček od obyvatelstva převody z rozpočtových účtů služby peněžních ústavů provize z půjček převody vlast. rozp. účtům půjčka na spoluúčast k akci "Komunikace Phare" neinvestiční půjčky obyvatelstvu přebytek z minulých let mezisoučet rezerva na výdaje celkem Dluh rozpočtu města vůči FRB k inž. sítě Kněžina komunikace Phare (bude vráceno po přijetí dotace) Rozpočet sociálního fondu xxx xxx úroky převody z vlastních fondů poplatky za vedení účtu přísp. na stravování zaměstnanců přísp. zaměstnancům na rekreaci přebytek z minulých let mezisoučet rezerva na výdaje celkem Celkem všechny 3 rozpočty