1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů FO - srážková - 250 000,00 1121 daň z příjmů PO - 2 300 000,00 1122 daň z příjmů PO za obec - 186 010,00 1211 DPH - 4 500 000,00 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF - 5 000,00 1340 odvoz popelnic - 438 000,00 1341 poplatek ze psů - 15 650,00 1343 užívání veřejného prostranství - 10 000,00 1351 odvod z loterií - 40 000,00 1361 správní poplatky - 17 000,00 1511 daň z nemovitých věcí - 825 000,00 4111 příspěvek na volby - 0,00 4112 příspěvek na výkon státní správy - 403 800,00 4116 dotace VPP (rozpočet na UZ) - 13 000,00 2310 2132 pronájem vodovodu - 108 000,00 2321 2132 pronájem kanalizace - 110 000,00 3314 2111 knihovna - čtenářské poplatky - 2 500,00 3319 2132 KD - nájem - 25 000,00 3319 2133 KD - pronájem inventáře - 1 000,00 3412 2111 hřiště - poplatky - 15 000,00 3519 2111 vyúčtování ZS - doplatky - 11 022,00 3519 2132 nájemné nebyt. prostory na ZS - 165 000,00 3519 2324 služby nebyt. prostory na ZS - 230 000,00 3612 2132 nájemné byty - 180 000,00 3613 2132 nájemné nebytové prostory - 120 000,00 3613 2212 smluvní pokuta Vrobel - 11 395,00 3631 2132 pronájem VO - Energie pod kontrolou - 100,00 3632 2131 příjmy hřbitov, pronájem pozemků - 500,00 3632 2111 příjmy hřbitov - služby - 500,00 3639 2131 pronájem kontejner na oblečení - 800,00 3722 2112 prodej popelnic - 5 000,00 3722 2212 sankce za pozdní platby TKO - 2 000,00 3725 2111 EKO-KOM (tříděný odpad) - 50 000,00 3745 2131 pronájem pozemků - zahrádky a ZD - 109 000,00 6171 2119 příjmy za věcná břemena - 500,00 6171 2142 dividenda ČS - 105 163,00 6171 2211 pokuta - 500,00 6171 3111 prodej pozemků - 150 000,00 6310 2141 příjmy z úroků - BÚ - 2 200,00 CELKEM PŘÍJMY - 13 208 640,00
2 ROZPOČET NA ROK 2016 VÝDAJE Položka Text Částka (Kč) Celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5171 opravy a udržování 600 000,00 2219 6121 silnice, chodníky 1 990 000,00 Celkem 2 590 000,00 Dopravní obslužnost 2221 5339 Dopravní obslužnost 61 810,00 61 810,00 Dopravní značení 2229 5169 Dopravní značení 35 000,00 35 000,00 Vodovod 2310 5171 opravy a udržování (Insta) 50 000,00 50 000,00 ZŠ a MŠ 3113 5171 opravy a udržování 50 000,00 3113 5331 ZŠ a MŠ jídelna a provoz 2 200 000,00 3113 5169 služby 10 000,00 3113 5175 pohoštění 20 000,00 Celkem 2 280 000,00 Knihovna 3314 5011 mzdy 50 000,00 3314 5031 sociální pojištění 12 500,00 3314 5032 zdravotní pojištění 4 500,00 3314 5136 knihy, časopisy 10 000,00 3314 5139 materiál 1 000,00 3314 5151 vodné 500,00 3314 5153 plyn 30 000,00 3314 5154 el. proud 27 000,00 3314 5162 internet 1 200,00 3314 5168 správa dat, PC služby 1 000,00 3314 5169 služby 10 000,00 3314 5171 opravy a udržování 40 000,00 3314 5173 cestovné 600,00 Celkem 188 300,00 Kulturní dům 3319 5021 kronikář + hasička Lhota 5 500,00 3319 5139 materiál 10 000,00 3319 5151 voda 1 000,00 3319 5153 plyn 17 000,00 3319 5154 el. proud 40 000,00 3319 5169 služby, revize 10 000,00 3319 5171 opravy a udržování 10 000,00 Celkem 93 500,00 Pořízení, zachování a obnova kulturních památek 3326 6121 rekonstrukce kapličky v Dešné 500 000,00 500 000,00 Občanské záležitosti
3 3399 5021 mzdy - dohody 3 000,00 3399 5139 materiál 3 000,00 3399 5171 opravy a udržování 0,00 3399 5194 dary občanům - gratulace 25 000,00 3399 5492 vítání dětí 21 000,00 Celkem 52 000,00 Hřiště 3412 5021 ostatní osobní výdaje - dohody 10 000,00 3412 5139 materiál (čisticí prostředky, sítě) 5 000,00 3412 5169 služby 3 000,00 3412 5171 opravy a udržování 20 000,00 3412 6121 závlaha na fotbalovém hřišti 100 000,00 Celkem 138 000,00 TJ Jiskra 3419 5222 činnost 100 000,00 3419 5222 správce 56 000,00 Celkem 156 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 3421 5139 Materiál 3 000,00 3421 5169 služby 25 000,00 3421 5175 pohoštění 5 000,00 3421 5194 odměny soutěžícím 10 000,00 Celkem 43 000,00 Ostatní zájmová činnost 3429 5139 materiál + stolní tenis 10 000,00 3429 5169 služby 30 000,00 3429 5175 pohoštění 10 000,00 3429 5194 odměny soutěžícím 5 000,00 Celkem 55 000,00 Zdravotní středisko 3519 5011 mzda 86 000,00 3519 5021 dohoda - ZS 5 000,00 3519 5424 nemocenská 1 500,00 3519 5031 sociální pojištění 21 500,00 3519 5032 zdravotní pojištění 7 800,00 3519 5132 ochranné pomůcky 1 000,00 3519 5139 materiál 8 500,00 3519 5151 voda 18 000,00 3519 5153 plyn 250 000,00 3519 5154 el. proud 60 000,00 3519 5169 služby 15 000,00 3519 5171 opravy a udržování (vrata, střecha) 10 000,00 Celkem 484 300,00 Byty 3612 5139 materiál 1 500,00 3612 5154 el. proud 4 000,00 3612 5169 služby (revize, deratizace) 3 000,00 3612 5171 opravy a udržování (běžná údržba) 20 000,00
4 Celkem 28 500,00 Nebyty 3613 5139 materiál 5 000,00 3613 5151 voda 500,00 3613 5153 plyn 9 300,00 3613 5154 el. proud 2 500,00 3613 5169 služby 2 500,00 3613 5171 opravy a udržování 100 000,00 Celkem 119 800,00 Veřejné osvětlení 3631 5139 žárovky, světla 5 000,00 3631 5169 plošina, údržba VO 80 000,00 3631 5171 opravy 3 000,00 3631 6121 revitalizace VO - roční splátka (do r. 2025) 449 580,00 Celkem 537 580,00 Hřbitov 3632 5169 kontejner hřbitov 35 000,00 3632 5171 opravy 5 000,00 3632 6121 chodník hřbitov 300 000,00 Celkem 340 000,00 Územní rozvoj 3636 5166 územní dokumentace 20 000,00 20 000,00 Místní hospodářství 3639 5011 mzdy 530 000,00 3639 5011 mzdy VPP - UZ 104 1 13013 1 709,40 3639 5011 mzdy VPP - UZ 104 5 13013 7 992,09 3639 5021 mzdy - dohody 5 000,00 3639 5031 sociální pojištění 133 000,00 3639 5031 sociální pojištění VPP - UZ 104 1 13013 427,35 3639 5031 sociální pojištění VPP - UZ 104 5 13013 1 998,02 3639 5032 zdravotní pojištění 48 000,00 3639 5032 zdravotní pojištění VPP - UZ 104 1 13013 153,85 3639 5032 zdravotní pojištění VPP - UZ 104 5 13013 719,29 3639 5131 Minerálky pro zaměstnance 1 000,00 3639 5132 ochranné pomůcky 7 000,00 3639 5137 DDHM 10 000,00 3639 5139 materiál, ND 100 000,00 3639 5156 nafta, benzín, olej 50 000,00 3639 5163 povinné ručení (traktor + vozík) 2 000,00 3639 5169 zimní údržba silnic, služby 50 000,00 3639 5171 opravy 80 000,00 3639 5321 odchyt psa (ORG 4001) 1 000,00 3639 6121 budovy, stavby - opěrná zeď Dešná 500 000,00 Celkem 1 530 000,00 Traktor 3719 6123 SPZ traktor (ORG 14226362) 25 000,00 25 000,00 Nakládání s odpady, svoz odpadu 3721 5169 nebezpečný odpad 2 x ročně 85 000,00 3722 5138 nákup popelnic 9 000,00
5 3722 5169 popelnice, sklo, PET 400 000,00 Celkem 494 000,00 Využívání a zneškodňování ost. odpadů 3726 5365 SPZ štěpkovač (ORG 15241174) 500,00 500,00 Vzhled obce - zeleň 3745 5169 ošetření zeleně - firma Mifan 50 000,00 50 000,00 Charita 4319 5229 Charita Konice 5 000,00 4319 5339 DD Jesenec + Prostějov 25 000,00 Celkem 30 000,00 Ochrana obyvatelstva 5212 5169 distribuce elektřiny - siréna 246,00 5212 5171 oprava rozhlasu 20 000,00 5212 5329 pojištění rozhlasu (org. 4128) 6 000,00 Celkem 26 246,00 Hasiči - JPO III. 5512 5019 refundace - firmy 7 000,00 5512 5029 refundace - OSVČ 3 000,00 5512 5039 refundace - SP a ZP 2 000,00 5512 5137 DDHM 5 000,00 5512 5139 materiál 35 000,00 5512 5151 voda hydrant 2 000,00 5512 5156 pohonné hmoty a maziva 10 000,00 5512 5167 školení 0,00 5512 5169 nákup služeb 10 000,00 5512 5171 opravy a údržba 36 000,00 5512 5173 cestovné 0,00 5512 5222 neinvestiční transfer - SDH (liga muži) 25 000,00 5512 5222 neinvestiční transfer - SDH (děti) 15 000,00 5512 6121 budovy, stavby (hasičárna) 10 000,00 Celkem 160 000,00 Zastupitelstvo obce 6112 5023 mzdy 865 000,00 6112 5031 sociální pojištění 25 % 132 000,00 6112 5032 zdravotní pojištění 9 % 78 000,00 Celkem 1 075 000,00 Činnost místní správy 6171 5011 mzdy 700 000,00 6171 5019 refundace 2 000,00 6171 5031 sociální pojištění 175 000,00 6171 5032 zdravotní pojištění 63 000,00 6171 5038 pojistné 4,2 7 000,00 6171 5042 odměny za užití počítačových programů 8 000,00 6171 5132 ochranné pomůcky 1 000,00 6171 5133 léky a zdravotnický materiál 200,00 6171 5136 knihy, předplatné 7 000,00 6171 5137 DDHM 20 000,00 6171 5139 materiál 55 000,00 6171 5151 voda 2 500,00
6 6171 5154 el. proud 50 000,00 6171 5161 poštovné 7 000,00 6171 5162 telefon, internet 40 000,00 6171 5163 pojištění MŠ, ZŠ a OÚ 58 000,00 6171 5165 nájemné za půdu OP, PF 2 500,00 6171 5166 právní služby 10 000,00 6171 5167 školení 15 000,00 6171 5168 správa dat, PC služby 140 000,00 6171 5169 audit, geom. zaměření, služby 100 000,00 6171 5171 opravy a udržování 20 000,00 6171 5173 cestovné 50 000,00 6171 5175 pohoštění 10 000,00 6171 5213 RFPPSM 2 529,00 6171 5179 Region Haná (MAS Haná) 25 800,00 6171 5329 přestupky - město Konice (org. 4001) 5 235,00 6171 5329 SOSM (org. 4125) 0,00 6171 5329 neinvestiční transfer - Mikroregion (org. 4128) 16 330,00 6171 5362 platby daní a popl. stát. rozpočtu (soudní popl.) 5 000,00 6171 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 20 000,00 Celkem 1 618 094,00 Výdaje finančních operací 6310 5141 úroky 215 000,00 6310 5163 poplatky bance 16 000,00 6399 5365 proúčtování daně za obec 186 010,00 6409 5362 daň z převodu nemovitostí 10 000,00 Celkem 427 010,00 VÝDAJE CELKEM 13 208 640,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 0,00 FINANCOVÁNÍ 8115 Rezerva 8124 splátka úvěru kanalizace FINANCOVÁNÍ CELKEM 570 000,00-570 000,00 0,00 Vyvěšeno: Sňato: Schváleno v ZO dne: 14.3.2016 Mgr. Pavla Freharová Radomír Novák místostarostka starosta