Program rozvoje venkova operace

FINAČNÍ PLÁN Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce Název programu Program rozvoje venkova operace 19.2.1 Orientační alokace v Kč 28 017 265,00 Kč Program rozvoje venkova operace 19.2.1 1 336 766,00 Kč Integrovaný regionální operační program 68 618 000,00 Kč Operační program Zaměstnanost Min. 10 260 000,00 Kč v případě navýšení 13 340 000,00 Kč CELKEM 108 232 031,-Kč/111 312 031,-Kč Zdroj: informace řídících orgánů Na základě priorotizace podporovaných aktivit byly místní akční skupinou stanoveny předběžné alokace na jednotlivé Fiche: Program rozvoje venkova Název Fiche PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání Alokace 517 265,00 Kč PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 4 - Cesty v krajině PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 6 - Les pro odpočinek PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 9 - Podpora lokálního odbytu PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 1 336 766,00 Kč 29 354 031,00 Kč 1

Integrovaný regionální operační program Název Fiche IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 2 - Na kole do školy a do práce IROP 3 - Kvalitní sociální služby IROP 4 - Komunitní centra IROP 5 - Sociální bydlení IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje Alokace 10 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 618 000,00 Kč 68 618 000,00 Kč Operační program Zaměstnanost Název Fiche Alokace Rozdělení případného navýšení alokace OP Z 1 - Sociální a komunitní služby 3 000 000,00 Kč 1 080 000,00 Kč OP Z 2 - Komunitní práce v regionu 2 000 000,00 Kč OP Z 3 - Zaměstnanost 3 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč OPZ 4 - Sociální podnikání 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč OPZ 5 - Prorodinná opatření 1 260 000,00 Kč 10 260 000,00 Kč 3 080 000,00Kč V případě alokace na operačního programu Zaměstnanost je při sestavování rozpočtu plánováno s navýšenou alokací, v případě pokrácení bude poměrně pokrácen i celý rozpočet ve Fichích OP Z 1, OP Z 3 a OP Z 4. 2

Fiche Předběžný harmonogram výzev pro stanovení finančního plánu (částky uveden v tis. Kč.) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim Program rozvoje venkova PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání 0 0 100 0 200 0 217,265 0 0 0 0 0 0 517,265 PRV 2 - Podpora místního zemědělství 1 500 0 1 500 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 4 000 PRV 3 - Rozvoj místní produkce 0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 4 000 PRV 4 - Cesty v krajině 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky 2 000 0 0 2 000 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 6 000 PRV 6 - Les pro odpočinek 2 000 0 0 1 500 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 4 500 PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva 0 800 0 0 600 0 0 0 600 0 0 0 0 2 000 PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli 0 1 000 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 3 000 PRV 9 - Podpora lokálního odbytu 0 1 000 0 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 3 000 PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ 0 0 700 0 0 636,766 0 0 0 0 0 0 0 1 336,766 Integrovaný regionální operační program IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce 0 2 500 0 2 500 0 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 10 000 IROP 2 - Na kole do školy a do práce 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 1 000 0 0 0 0 5 000 IROP 3 - Kvalitní sociální služby 2 500 0 2 500 0 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 10 000 IROP 4 - Komunitní centra 5 000 0 3 000 0 0 4 000 0 3 000 0 0 0 0 0 15 000 IROP 5 - Sociální bydlení 0 0 1 000 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 3 000 IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání 1 000 0 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 3 000 IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách 6 000 0 3 000 0 3 000 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 14 000 IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu 0 2 500 0 2 500 0 2 000 0 0 1 000 0 0 0 0 8 000 IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje 0 0 0 300 0 0 0 318 0 0 0 0 0 618 3

Operační program Zaměstnanost OP Z 1 - Sociální a komunitní služby 0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 4000 OP Z 2 - Komunitní práce v regionu 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 OP Z 3 - Zaměstnanost 0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 4000 OPZ 4 - Sociální podnikání 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 OPZ 5 - Prorodinná opatření 0 660 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 1260 MAS plánuje vyhlašovat výzvy dvakrát ročně, vždy v jarním a podzimním termínu, toto neplatí pro rok 2016, kdy plánujeme pouze podzimní výzvu, kdy by měla být schválena SCLLD. Výzvy jsou plánované na roky 2016 2020, v letech 2021 2022 budou případně přerozděleny nevyčerpané finance z předchozích 4

PLÁN ČERPÁNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ / FICHÍ Financování podle Specifických cílů a Fichí na období 2016-2023 PROGRAM celkové z toho vlastní zdroje SPECIFICKÝ nezpůsobilé SPECIFICKÝ CÍL způsobilé příjemce CÍL SCLLD OP EU SR, SF veřejné soukromé 1.1. PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ PRV 19.3 / 44 1671,8 1002,6 334,2 0 335 41,795 IROP 3 Kvalitní sociální služby IROP 4.1. / 2.1 10532,8 10000 0 300 232,8 262,02 IROP 4 Komunitní centra IROP 4.1. / 2.1 15827,2 15000 0 446 381,2 358,79 2.1. IROP 5 Sociální bydlení IROP 4.1. / 2.1 3157,8 3000 0 157,8 0 78,944 OP Z 1 Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2.3.1 4080 3468 612 0 0 102 OP Z 2 Komunitní služby a sociální začleňování OP Z 2.3.1 2000 1700 300 0 0 50 2.2. IROP 7 Kvalitní vzdělávání na školách IROP 4.1. / 2.4 14700 14000 0 700 0 367,5 2.3. IROP 8 Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 4.1. / 2.4 8400 8000 200 200 0 210 3.1. IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání IROP 4.1. / 2.2 3150 3000 0 0 150 78,75 3.2. PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání PRV 19.2 / 14 590 388 129 24 49 14,75 OP Z 3 Zaměstnanost OP Z 2.3.1 4000 3400 600 0 0 100 OP Z 4 Sociální podnikání OP Z 2.3.1 2050 1700 300 50 0 50 OP Z 5 Prorodinná opatření OP Z 2.3.1 1260 1071 189 0 0 31,5 PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 19.2 / 17.1.a) 8000 3000 1000 0 4000 200 PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 19.2 / 17.1. b) 8000 3000 1000 0 4000 200 PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 19.2 / 19.1. b) 12000 4500 1500 0 6000 300 PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 19.2 / 26 4000 1500 500 0 2000 100 PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 19.2 / 35.2. c) 6000 2250 750 0 3000 150 PRV 9 - Podpora lokálního odbytu PRV 19.2 / 35.2. d) 6000 2250 750 0 3000 150 4.1. IROP 9 Dokumenty územního rozvoje IROP 4.1. / 3.3 648,9 618 0 30,9 0 16,223 4.3. IROP 1 Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 4.1. / 1.2 10500 10 000 0 500 0 262,5 IROP 2 Na kole do práce a do školy IROP 4.1. / 1.2 5300 5 000 0 300 0 132,46 4.4. PRV 4 - Cesty v krajině PRV 19.2 / 17.1.c) 1250 750 250 200 50 31,25 PRV 6 - Les pro odpočinek PRV 19.2 / 25 5125 3375 1125 500 125 128,125 IROP 4.1. 72216,7 68618 200 2634,7 764 1767,187 PRV 19.2 52636,8 22015,6 7338,2 724 22559 1315,92 OP Z 2.3.1 13 390 11 339 2 001 50 0 334 5

SPECIFICKÝ CÍLE SCLLD Financování podle Specifických cílů a Fichí za rok 2016 PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP 6 celkové způsobilé z toho vlastní zdroje příjemce EU SR, SF veřejné soukromé nezpůsobilé 1.1. PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ PRV 19.3 / 44 0 0 0 0 0 0 IROP 3 Kvalitní sociální služby IROP 4.1. / 2.1 0 0 0 0 0 0 2.1. IROP 4 Komunitní centra IROP 4.1. / 2.1 0 0 0 0 0 0 IROP 5 Sociální bydlení IROP 4.1. / 2.1 0 0 0 0 0 0 OP Z 1 Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 OP Z 2 Komunitní služby a sociální začleňování OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 2.2. IROP 7 Kvalitní vzdělávání na školách IROP 4.1. / 2.4 0 0 0 0 0 0 2.3. IROP 8 Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 4.1. / 2.4 0 0 0 0 0 0 3.1. IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání IROP 4.1. / 2.2 0 0 0 0 0 0 3.2. PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání PRV 19.2 / 14 0 0 0 0 0 0 OP Z 3 Zaměstnanost OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 OP Z 4 Sociální podnikání OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 OP Z 5 Prorodinná opatření OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 19.2 / 17.1.a) 0 0 0 0 0 0 PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 19.2 / 17.1. b) 0 0 0 0 0 0 PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 19.2 / 19.1. b) 0 0 0 0 0 0 PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 19.2 / 26 0 0 0 0 0 0 PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 19.2 / 35.2. c) 0 0 0 0 0 0 PRV 9 - Podpora lokálního odbytu PRV 19.2 / 35.2. d) 0 0 0 0 0 0 4.1. IROP 9 Dokumenty územního rozvoje IROP 4.1. / 3.3 0 0 0 0 0 0 4.3. IROP 1 Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 4.1. / 1.2 0 0 0 0 0 0 IROP 2 Na kole do práce a do školy IROP 4.1. / 1.2 0 0 0 0 0 0 4.4. PRV 4 - Cesty v krajině PRV 19.2 / 17.1.c) 0 0 0 0 0 0 PRV 6 - Les pro odpočinek PRV 19.2 / 25 0 0 0 0 0 0 IROP 4.1. 0 0 0 0 0 0 PRV 19.2 0 0 0 0 0 0 OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 MAS předpokládá, že v na podzim 2016 bude vyhlášena první výzva k předkládání žádostí o dotaci. Na základě tohoto předpokladu jsou u všech opatření nulové hodnoty.

SPECIFICKÝ CÍLE SCLLD Financování podle Specifických cílů a Fichí za rok 2017 PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP celkové způsobilé z toho vlastní zdroje příjemce EU SR, SF veřejné soukromé nezpůsobil é 1.1. PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ PRV 19.3 / 44 0 0 0 0 0 0 IROP 3 Kvalitní sociální služby IROP 4.1. / 2.1 0 0 0 0 0 0 IROP 4 Komunitní centra IROP 4.1. / 2.1 0 0 0 0 0 0 2.1. IROP 5 Sociální bydlení IROP 4.1. / 2.1 0 0 0 0 0 0 OP Z 1 Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 OP Z 2 Komunitní služby a sociální začleňování OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 2.2. IROP 7 Kvalitní vzdělávání na školách IROP 4.1. / 2.4 0 0 0 0 0 0 2.3. IROP 8 Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 4.1. / 2.4 0 0 0 0 0 0 3.1. IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání IROP 4.1. / 2.2 0 0 0 0 0 0 PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání PRV 19.2 / 14 0 0 0 0 0 0 3.2. OP Z 3 Zaměstnanost OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 OP Z 4 Sociální podnikání OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 OP Z 5 Prorodinná opatření OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 19.2 / 17.1.a) 0 0 0 0 0 0 PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 19.2 / 17.1. b) 0 0 0 0 0 0 PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 19.2 / 19.1. b) 0 0 0 0 0 0 PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 19.2 / 26 0 0 0 0 0 0 PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 19.2 / 35.2. c) 0 0 0 0 0 0 PRV 9 - Podpora lokálního odbytu PRV 19.2 / 35.2. d) 0 0 0 0 0 0 4.1. IROP 9 Dokumenty územního rozvoje IROP 4.1. / 3.3 0 0 0 0 0 0 4.3. IROP 1 Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 4.1. / 1.2 0 0 0 0 0 0 IROP 2 Na kole do práce a do školy IROP 4.1. / 1.2 0 0 0 0 0 0 4.4. PRV 4 - Cesty v krajině PRV 19.2 / 17.1.c) 0 0 0 0 0 0 PRV 6 - Les pro odpočinek PRV 19.2 / 25 0 0 0 0 0 0 IROP 4.1. 0 0 0 0 0 0 PRV 19.2 0 0 0 0 0 0 OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 MAS předpokládá, že u projektů předložených ve výzvě roce 2016 bude cca v dubnu 2017 podepsán právní akt o poskytnutí podpory. S ohledem na tyto skutečnosti MAS ani v tomto roce neočekává, že by do konce října 2017 byla předložena nějaká žádost o platbu. 7

SPECIFICKÝ CÍLE SCLLD Financování podle Specifických cílů a Fichí za rok 2018 PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP celkové způsobilé z toho vlastní zdroje příjemce EU SR, SF veřejné soukromé nezpůsobilé 1.1. PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ PRV 19.3 / 44 0 0 0 0 0 0 2.1. IROP 3 Kvalitní sociální služby IROP 4.1. / 2.1 3157,8 3000 0 90 67,8 78,945 IROP 4 Komunitní centra IROP 4.1. / 2.1 6336 6000 0 180 156 158,4 IROP 5 Sociální bydlení IROP 4.1. / 2.1 0 0 0 0 0 0 OP Z 1 Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2.3.1 750 637,5 112,5 0 0 18,75 OP Z 2 Komunitní služby a sociální začleňování OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 2.2. IROP 7 Kvalitní vzdělávání na školách IROP 4.1. / 2.4 6300 6000 0 300 0 157,5 2.3. IROP 8 Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 4.1. / 2.4 2100 2000 0 100 0 52,5 3.1. IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání IROP 4.1. / 2.2 1050 1000 0 50 0 26,25 3.2. PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání PRV 19.2 / 14 0 0 0 0 0 0 OP Z 3 Zaměstnanost OP Z 2.3.1 750 637,5 112,5 0 0 18,75 OP Z 4 Sociální podnikání OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 OP Z 5 Prorodinná opatření OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 19.2 / 17.1.a) 2000 750 250 0 1000 50 PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 19.2 / 17.1. b) 0 0 0 0 0 0 PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 19.2 / 19.1. b) 2000 750 250 0 1000 50 PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 19.2 / 26 2000 750 250 0 1000 50 PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 19.2 / 35.2. c) 0 0 0 0 0 0 PRV 9 - Podpora lokálního odbytu PRV 19.2 / 35.2. d) 0 0 0 0 0 0 4.1. IROP 9 Dokumenty územního rozvoje IROP 4.1. / 3.3 0 0 0 0 0 0 4.3. IROP 1 Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 4.1. / 1.2 2100 2000 0 100 0 52,5 IROP 2 Na kole do práce a do školy IROP 4.1. / 1.2 1575 1500 0 75 0 39,375 4.4. PRV 4 - Cesty v krajině PRV 19.2 / 17.1.c) 625 375 125 100 25 15623 PRV 6 - Les pro odpočinek PRV 19.2 / 25 0 0 0 0 0 0 IROP 4.1. 22618,8 21500 0 895 223,8 565,47 PRV 19.2 6625 2625 875 100 3025 15773 OP Z 2.3.1 1 500 1 275 225 0 0 38 8

Financování podle Specifických cílů a Fichí za rok 2019 PROGRAM celkové z toho vlastní SPECIFICKÝ nezpůsobilé SPECIFICKÝ CÍL způsobilé zdroje příjemce CÍLE SCLLD OP EU SR, SF veřejné soukromé 1.1. PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ PRV 19.3 / 44 875 525 175 0 175 21,875 IROP 3 Kvalitní sociální služby IROP 4.1. / 2.1 3157,8 3000 0 90 67,8 78,945 IROP 4 Komunitní centra IROP 4.1. / 2.1 2105,2 2000 0 60 45,2 52,63 2.1. IROP 5 Sociální bydlení IROP 4.1. / 2.1 526,3 500 0 26,3 0 13,156 OP Z 1 Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2.3.1 1000 850 150 0 0 25 OP Z 2 Komunitní služby a sociální začleňování OP Z 2.3.1 500 425 75 0 0 12,5 2.2. IROP 7 Kvalitní vzdělávání na školách IROP 4.1. / 2.4 2100 2000 0 100 0 52,5 2.3. IROP 8 Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 4.1. / 2.4 1575 1500 0 75 0 39,375 3.1. IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání IROP 4.1. / 2.2 0 0 0 0 0 0 PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání PRV 19.2 / 14 112 75 25 4 8 2,8 3.2. OP Z 3 Zaměstnanost OP Z 2.3.1 1000 850 150 0 0 25 OP Z 4 Sociální podnikání OP Z 2.3.1 500 425 75 0 0 12,5 OP Z 5 Prorodinná opatření OP Z 2.3.1 660 561 99 0 0 16,5 PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 19.2 / 17.1.a) 2000 750 250 0 1000 50 PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 19.2 / 17.1. b) 2000 750 250 0 1000 50 PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 19.2 / 19.1. b) 4000 1500 500 0 2000 100 PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 19.2 / 26 1000 375 125 0 500 25 PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 19.2 / 35.2. c) 1500 563 187 0 750 37,5 PRV 9 - Podpora lokálního odbytu PRV 19.2 / 35.2. d) 1000 375 125 0 500 25 4.1. IROP 9 Dokumenty územního rozvoje IROP 4.1. / 3.3 0 0 0 0 0 0 4.3. IROP 1 Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 4.1. / 1.2 1050 1000 0 50 0 26,25 IROP 2 Na kole do práce a do školy IROP 4.1. / 1.2 525 500 0 25 0 13,125 4.4. PRV 4 - Cesty v krajině PRV 19.2 / 17.1.c) 0 0 0 0 0 0 PRV 6 - Les pro odpočinek PRV 19.2 / 25 1195 750 250 120 75 29,875 IROP 4.1. 11039,3 10500 0 426,3 113 275,981 PRV 19.2 13682 5663 1887 124 6008 342,05 OP Z 2.3.1 3 660 3 111 549 0 0 92 9

Financování podle Specifických cílů a Fichí za rok 2020 PROGRAM celkové z toho vlastní zdroje SPECIFICKÝ nezpůsobilé SPECIFICKÝ CÍL způsobilé příjemce CÍLE SCLLD OP EU SR, SF veřejné soukromé 1.1. PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ PRV 19.3 / 44 0 0 0 0 0 0 IROP 3 Kvalitní sociální služby IROP 4.1. / 2.1 2105,2 2000 0 60 45,2 52,63 IROP 4 Komunitní centra IROP 4.1. / 2.1 3168 3000 0 90 78 79,2 2.1. IROP 5 Sociální bydlení IROP 4.1. / 2.1 1052,6 1000 0 52,6 0 26,315 OP Z 1 Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2.3.1 1250 1062,5 187,5 0 0 31,25 OP Z 2 Komunitní služby a sociální začleňování OP Z 2.3.1 500 425 75 0 0 12,5 2.2. IROP 7 Kvalitní vzdělávání na školách IROP 4.1. / 2.4 3150 3000 0 150 0 78,75 2.3. IROP 8 Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 4.1. / 2.4 1050 1000 0 50 0 26,25 3.1. IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání IROP 4.1. / 2.2 1050 1000 0 50 0 26,25 PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání PRV 19.2 / 14 227 170 30 9 18 5,675 3.2. OP Z 3 Zaměstnanost OP Z 2.3.1 1250 1062,5 187,5 0 0 31,25 OP Z 4 Sociální podnikání OP Z 2.3.1 500 425 75 0 0 12,5 OP Z 5 Prorodinná opatření OP Z 2.3.1 600 510 90 0 0 15 PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 19.2 / 17.1.a) 2000 750 250 0 1000 50 PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 19.2 / 17.1. b) 2000 750 250 0 1000 50 PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 19.2 / 19.1. b) 2000 750 250 0 1000 50 PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 19.2 / 26 1000 375 125 0 500 25 PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 19.2 / 35.2. c) 2000 750 250 0 1000 50 PRV 9 - Podpora lokálního odbytu PRV 19.2 / 35.2. d) 2000 750 250 0 1000 50 4.1. IROP 9 Dokumenty územního rozvoje IROP 4.1. / 3.3 315 300 0 15 0 7,875 4.3. IROP 1 Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 4.1. / 1.2 2100 2000 0 100 0 52,5 IROP 2 Na kole do práce a do školy IROP 4.1. / 1.2 0 0 0 0 0 0 4.4. PRV 4 - Cesty v krajině PRV 19.2 / 17.1.c) 0 0 0 0 0 0 PRV 6 - Les pro odpočinek PRV 19.2 / 25 1680 1125 375 150 30 42 IROP 4.1. 13990,8 13300 0 567,6 123,2 349,77 PRV 19.2 12907 5420 1780 159 5548 322,675 OP Z 2.3.1 4 100 3 485 615 0 0 103 10

SPECIFICKÝ CÍLE SCLLD Financování podle Specifických cílů a Fichí za rok 2021 PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP celkové způsobilé z toho vlastní zdroje příjemce EU SR, SF veřejné soukromé nezpůsobilé 1.1. PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ PRV 19.3 / 44 796,8 477,6 159,2 0 160 19,92 IROP 3 Kvalitní sociální služby IROP 4.1. / 2.1 1056 1000 0 30 26 25,7 IROP 4 Komunitní centra IROP 4.1. / 2.1 1050 1000 0 26 24 25 2.1. IROP 5 Sociální bydlení IROP 4.1. / 2.1 1052,6 1000 0 52,6 0 26,315 OP Z 1 Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2.3.1 500 425 75 0 0 12,5 OP Z 2 Komunitní služby a sociální začleňování OP Z 2.3.1 500 425 75 0 0 12,5 2.2. IROP 7 Kvalitní vzdělávání na školách IROP 4.1. / 2.4 2100 2000 0 100 0 52,5 2.3. IROP 8 Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 4.1. / 2.4 1575 1500 0 75 0 39,375 3.1. IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání IROP 4.1. / 2.2 1050 1000 0 50 0 26,25 PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání PRV 19.2 / 14 251 164 53 11 23 6,275 3.2. OP Z 3 Zaměstnanost OP Z 2.3.1 500 425 75 0 0 12,5 OP Z 4 Sociální podnikání OP Z 2.3.1 500 425 75 0 0 12,5 OP Z 5 Prorodinná opatření OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 19.2 / 17.1.a) 1500 563 187 0 750 37,5 PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 19.2 / 17.1. b) 2000 750 250 0 1000 50 PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 19.2 / 19.1. b) 2000 750 250 0 1000 50 PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 19.2 / 26 800 300 100 0 400 20 PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 19.2 / 35.2. c) 1500 563 187 0 750 37,5 PRV 9 - Podpora lokálního odbytu PRV 19.2 / 35.2. d) 1500 563 187 0 750 37,5 4.1. IROP 9 Dokumenty územního rozvoje IROP 4.1. / 3.3 0 0 0 0 0 0 4.3. IROP 1 Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 4.1. / 1.2 2100 2000 0 100 0 52,5 IROP 2 Na kole do práce a do školy IROP 4.1. / 1.2 1575 1500 0 75 0 39,375 4.4. PRV 4 - Cesty v krajině PRV 19.2 / 17.1.c) 625 375 125 100 25 15,625 PRV 6 - Les pro odpočinek PRV 19.2 / 25 1150 750 250 130 20 28,75 IROP 4.1. 11558,6 11000 0 508,6 50 287,015 PRV 19.2 12122,8 5255,6 1748,2 241 4878 303,07 OP Z 2.3.1 2 000 1 700 300 0 0 50 11

SPECIFICKÝ CÍLE SCLLD Financování podle Specifických cílů a Fichí za rok 2022 PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP celkové způsobilé z toho vlastní zdroje příjemce EU SR, SF veřejné soukromé nezpůsobilé 1.1. PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ PRV 19.3 / 44 0 0 0 0 0 0 2.1. IROP 3 Kvalitní sociální služby IROP 4.1. / 2.1 1056 1000 0 30 26 25,75 IROP 4 Komunitní centra IROP 4.1. / 2.1 1584 1500 0 45 39 39,6 IROP 5 Sociální bydlení IROP 4.1. / 2.1 526,3 500 0 26,3 0 13,158 OP Z 1 Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2.3.1 580 493 87 0 0 14,5 OP Z 2 Komunitní služby a sociální začleňování OP Z 2.3.1 500 425 75 0 0 12,5 2.2. IROP 7 Kvalitní vzdělávání na školách IROP 4.1. / 2.4 1050 1000 0 50 0 26,25 2.3. IROP 8 Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 4.1. / 2.4 2100 2000 0 100 0 52,5 3.1. IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání IROP 4.1. / 2.2 0 0 0 0 0 0 PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání PRV 19.2 / 14 0 0 0 0 0 0 3.2. OP Z 3 Zaměstnanost OP Z 2.3.1 500 425 75 0 0 12,5 OP Z 4 Sociální podnikání OP Z 2.3.1 500 425 75 0 0 12,5 OP Z 5 Prorodinná opatření OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 19.2 / 17.1.a) 500 187 63 0 250 12,5 PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 19.2 / 17.1. b) 1000 375 125 0 500 25 PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 19.2 / 19.1. b) 2000 750 250 0 1000 50 PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 19.2 / 26 1200 450 150 0 600 30 PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 19.2 / 35.2. c) 1000 375 125 0 500 25 PRV 9 - Podpora lokálního odbytu PRV 19.2 / 35.2. d) 1500 562 188 0 750 37,5 4.1. IROP 9 Dokumenty územního rozvoje IROP 4.1. / 3.3 333,9 318 0 15,9 0 8,348 4.3. IROP 1 Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 4.1. / 1.2 2100 2000 0 100 0 52,5 IROP 2 Na kole do práce a do školy IROP 4.1. / 1.2 1050 1000 0 50 0 26,25 4.4. PRV 4 - Cesty v krajině PRV 19.2 / 17.1.c) 0 0 0 0 0 0 PRV 6 - Les pro odpočinek PRV 19.2 / 25 1130 750 250 100 30 28,25 IROP 4.1. 9800,2 9318 0 417,2 65 244,356 PRV 19.2 8330 3449 1151 100 3630 208,25 OP Z 2.3.1 2 080 1 768 312 0 0 52 12

SPECIFICKÝ CÍLE SCLLD Financování podle Specifických cílů a Fichí za rok 2023 PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP celkové způsobilé z toho vlastní zdroje příjemce EU SR, SF veřejné soukromé nezpůsobilé 1.1. PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ PRV 19.3 / 44 0 0 0 0 0 0 IROP 3 Kvalitní sociální služby IROP 4.1. / 2.1 0 0 0 0 0 0 IROP 4 Komunitní centra IROP 4.1. / 2.1 1584 1500 0 45 39 39,6 2.1. IROP 5 Sociální bydlení IROP 4.1. / 2.1 0 0 0 0 0 0 OP Z 1 Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2.3.1 1000 850 150 0 0 25 OP Z 2 Komunitní služby a sociální začleňování OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 2.2. IROP 7 Kvalitní vzdělávání na školách IROP 4.1. / 2.4 0 0 0 0 0 0 2.3. IROP 8 Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 4.1. / 2.4 0 0 0 0 0 0 3.1. IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání IROP 4.1. / 2.2 0 0 0 0 0 0 PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání PRV 19.2 / 14 0 0 0 0 0 0 3.2. OP Z 3 Zaměstnanost OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 OP Z 4 Sociální podnikání OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 OP Z 5 Prorodinná opatření OP Z 2.3.1 0 0 0 0 0 0 PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 19.2 / 17.1.a) 0 0 0 0 0 0 PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 19.2 / 17.1. b) 1000 375 125 0 500 25 PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 19.2 / 19.1. b) 0 0 0 0 0 0 PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 19.2 / 26 0 0 0 0 0 0 PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 19.2 / 35.2. c) 0 0 0 0 0 0 PRV 9 - Podpora lokálního odbytu PRV 19.2 / 35.2. d) 0 0 0 0 0 0 4.1. IROP 9 Dokumenty územního rozvoje IROP 4.1. / 3.3 0 0 0 0 0 0 4.3. IROP 1 Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 4.1. / 1.2 1050 1000 0 50 0 26,25 IROP 2 Na kole do práce a do školy IROP 4.1. / 1.2 575 500 0 75 0 14,35 4.4. PRV 4 - Cesty v krajině PRV 19.2 / 17.1.c) 0 0 0 0 0 0 PRV 6 - Les pro odpočinek PRV 19.2 / 25 0 0 0 0 0 0 IROP 4.1. 3209 3000 0 170 39 80,2 PRV 19.2 1000 375 125 0 500 25 OP Z 2.3.1 1 000 850 150 0 0 25 13

SPECIFICKÝ CÍLE SCLLD OPATŘENÍ / FICHE PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP Kód NČI2014+ Identifikace indikátorů Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru Výchozí hodnota Hodnoty indikátorů Datum výchozí hodnoty Cílová hodnota Datum cílové hodnoty 1.1. Zvýšení aktivity a otevřenosti místní samosprávy PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ PRV 19.3 / 44 0 1.3.2016 31.12.2023 IROP 3 Kvalitní sociální služby IROP 4.1. / 2.1 5 54 01 5 54 02 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práce zázemí výstup 0 1.3.2016 5 31.12.2023 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb služby výstup 0 1.3.2016 2 31.12.2023 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny 6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce klienti výsledek 0 1.3.2016 50 31.12.2023 ID 5 54 01 Byl stanoven jako plánovaný potřebný počet zázemí pro služby a sociální práce, které budou v území podpořeny při indikativní alokaci definované pro uvedené opatření. Uvedený indikátor vychází z předpokladu, že budu podpořena pouze zázemí v souladu se Zákonem o sociálních službách. ID 5 54 02 Uvedené hodnoty vychází z mapování struktury poskytovaných registrovaných (108/2006 Sb.) služeb, které jsou v souladu s principy komunitní péče a jsou poskytovány lokálními aktéry (příloha SCLLD). Na území MAS fungují sociální služby pouze v péči o seniory a zdravotně postižené. Podpora má přispět ke vzniku nových služeb. ID 6 75 10 Při stanovení hodnoty indikátoru bylo vycházeno ze skutečnosti, že u části služeb budou podpořeny služby s okamžitou kapacitou 1 klient (terénní služby, hygienické zázemí pro pečovatelskou službu, vybavení zařízením pro lokální dostupnost), u části projektů je předpokládaná okamžitá kapacita v řádu jednotek klientů klienti (nízkokapacitní pobytové služby typu krizová pomoc, vybrané druhy terapeutických služeb např. pro osoby s duševním onemocněním, atd.) a u části projektů je předpokládaná kapacita v řádu desítek klientů (ambulantní skupinové formy služeb typu denní stacionář, sociálně aktivizační služby, sociálně terapeutické dílny, atd.) 14

2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb IROP 4 Komunitní centra Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny IROP 5 Sociální bydlení Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny IROP 4.1. / 2.1 5 54 01 5 54 02 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práce zázemí výstup 0 1.3.2016 5 31.12.2023 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb služby výstup 0 1.3.2016 1 31.12.2023 6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce klienti výsledek 0 1.3.2016 120 31.12.2023 5 54 01 Byl stanoven jako plánovaný potřebný počet zázemí zřízených pro zajištění realizace intervencí a služeb sociálního začleňování, jako jedné z vhodných alternativ pro zajištění lokální dostupnosti služeb. 5 54 02 Jedná se o předpokládaný počet druhů sociálních služeb, které rozšíří své poskytování v nově vybudovaných zázemích a tím zvýší jejich lokální dostupnost. Pravděpodobně se bude jednat o odborné sociální poradenství. 6 7510 Jedná se o okamžitou kapacitu služby sociálního začleňování (dle zákona 108/2006 sb.) nebo intervence sociální práce (dle zákona 108/2006 Sb. IROP 4.1. / 2.1 5 53 01 5 53 20 Počet podpořených bytů pro sociální bydlení Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení bytové jednotky výstup 0 1.3.2016 6 31.12.2023 Počet osob za rok výsledek 0 1.3.2016 5 31.12.2023 5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů lůžka výsledek 0 1.3.2016 18 31.12.2023 5 53 01 Na základě poptávky v území předpokládáme podpořit 6 sociálních bytů s 2 4 lůžky, náklady na jednu úpravu bytu budou do 500.000,-Kč. OP Z 1 Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2.3.1 6 70 01 Kapacita podpořených služeb místa výstup 0 1.3.2016 50 31.12.2023 6 20 00 Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace projekty výstup 0 1.3.2016 4 31.12.2023 6 70 10 Využívání podpořených služeb osoby výsledek 0 1.3.2016 150 31.12.2023 6 73 15 Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel osoby výsledek 0 1.3.2016 100 31.12.2023 15

6 70 01 Kapacita podpořených služeb místa výstup 0 1.3.2016 30 31.12.2023 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb OP Z 2 Komunitní služby a sociální začleňování OP Z 2.3.1 5 51 02 Počet podpořených komunitních center zařízení výstup 0 1.3.2016 1 31.12.2023 6 20 00 Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace projekty výstup 0 1.3.2016 3 31.12.2023 6 70 10 Využívání podpořených služeb osoby výsledek 0 1.3.2016 80 31.12.2023 2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání IROP 7 Kvalitní vzdělávání na školách Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny IROP 4.1. / 2.4 6 00 00 Celkový počet účastníků osoby výstup 0 1.3.2016 80 31.12.2023 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení zařízení výstup 0 1.3.2016 30 31.12.2023 5 00 01 5 00 30 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení osoby výstup 0 1.3.2016 450 31.12.2023 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém Počet procent výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 5 00 00 Předpokládáme, že cca 70% škol využije možnost kvalitně vybavit své školy, jak vybavením do učeb, tak nákupem kompenzačních pomůcek či vybavení, část škol využije podpory opakovaně. Průměrné orientační náklady na indikátor 5 00 00 činí 423 000,- Kč a umožní adekvátně doplnit vybavení školských zařízení. Jedná se o orientační výši. Očekávaná průměrná kapacita zařízení činí 15 osob na jedno podpořené zařízení. Skutečná výše bude závislá na konkrétním projektovém záměru, který splní kritéria přijatelnosti a soulad s příslušnou výzvou a OP. Stanovení efektivity je garantováno následným výběrovým řízením. V rámci alokované čátky na výzvy v počátečních letech předpokládáme dokončení 17 projektů podpořených vzdělávacích zařízení jako milník do konce roku 2018. 16

2.3. Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel IROP 8 Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny IROP 4.1. / 2.4 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení zařízení výstup 0 1.3.2016 25 31.12.2023 5 00 01 5 00 30 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení osoby výstup 0 1.3.2016 250 31.12.2023 Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém Počet procent výsledek 5,4 31.12.2013 5 31.12.2023 Předpokládáme, že cca 20 subjektů využije možnost čerpán dotací, jak vybavením do učeb, část subjektů využije podpory opakovaně. Průměrné orientační náklady na indikátor 5 00 00 činí 320 000,- Kč a umožní rozšířit nabídku neformálních vzdělávacích aktivit za dostupnou cenu. Jedná se o orientační výši. Očekávaná průměrná kapacita zařízení činí 10 osob na jedno podpořené zařízení. Průměrné orientační náklady na zajištění kapacity vzdělávání pro jednoho účastníka /ID 5 50 01 / činí 32 000 Kč. 3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny IROP 4.1. / 2.2 1 00 00 Počet podniků pobírajících podporu podnik výstup 0 1.3.2016 2 31.12.2023 1 01 02 Počet podniků pobírajících granty podnik výstup 0 1.3.2016 2 31.12.2023 1 04 00 1 01 05 1 03 00 1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích FTE výstup 0 1.3.2016 8 31.12.2023 Počet nových podniků, které dostávají podporu podnik výstup 0 1.3.2016 1 31.12.2023 Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) EUR výstup 0 1.3.2016 5 455 31.12.2023 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny FTE výstup 0 1.3.2016 4 31.12.2023 Míra nezaměstnanosti osob s Počet 1 04 11 nejnižším vzděláním procent výsledek 28,5 31.12.2012 22 31.12.2023 Na základě jednání v území MAS předpokládáme, že podpoříme 2 projekty vedoucí ke vzniku sociálního podniku. Z hlediska zvýšení zaměstnanosti dojde k vytvoření celkem 8 pracovních míst. Z toho 4 místa budou pro zaměstnance ze znevýhodněné skupiny. Z alokované částky na toto opatření 3 mil. Kč vychází průměrné náklady na jedno vytvořené pracovní místo cca 375 tis. Kč. 1 03 00 Soukromé investice jsou kalkulovány jako hodnota dofinancování (předpoklad 5%) způsobilých výdajů projektu při přepočtovém kurzu 27,5 Kč/ EUR. 17