NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti a fun.požitků 231 0000 1111 3 200 000,00 Kč daň z příjmů fyzických osob - samostatné výdělečné činnosti 231 0000 1112 200 000,00 Kč daň z příjmů fyzických osob - z kapitál.výnosů 231 0000 1113 400 000,00 Kč daň z příjmů právnických osob 231 0000 1121 3 750 000,00 Kč daň z příjmů právnických osob za obce 231 0000 1122 800 000,00 Kč daň z přidané hodnoty 231 0000 1211 7 900 000,00 Kč daň z nemovitostí 231 0000 1511 650 000,00 Kč 16 900 000,00 Kč MÍSTNÍ POPLATKY poplatek za likvidaci komunálního odpadu 231 0000 1340 920 000,00 Kč poplatek ze psů 231 0000 1341 20 000,00 Kč poplatek za užívání veřejného prostranství 231 0000 1343 1 000,00 Kč poplatek z ubytovací kapacity 231 0000 1345 odvod loterií a podobných her 231 0000 1351 50 000,00 Kč odvod z výherních hracích přístrojů (3682 dle území obce) 231 0000 1355 10 000,00 Kč správní poplatky 231 0000 1361 1 011 000,00 Kč INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFER příspěvek na výkon státní správy 231 0000 4112 352 524,00 Kč 352 524,00 Kč LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ příjmy z poskytování služeb a výrobků 231 1032 2111 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI TĚŽEBNÍHO PRŮMYSLU A ENERGETIKA příjmy z úhrad dobývacího prostoru 231 2119 2343 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč KNIHOVNA příjmy z poskytování služeb a výrobků 231 3314 2111 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY příjmy z poskytování služeb a výrobků 231 3319 2111 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama ve zpravodaji) 231 3349 2111 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ nájemné 231 3612 2131 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč POHŘEBNICTVÍ příjmy z poskytování služeb a výrobků - služby spojené s nájmem hrobového místa a povolení vjezdu 231 3632 2111 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč INŽENÝRSKÉ SÍTĚ nájem plynovodu 231 3633 2131 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ příjmy z poskytování služeb a výrobků - služby pro občany, sečení trávy Hruška 231 3639 2111 ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 231 3639 2119 nájmy pozemků 231 3639 2131 2 3 NEBEZPEČNÝ ODPAD přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (odměna z motivačního programu) 231 3721 2324 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč VYUŽITÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU příjmy z poskytování služeb a výrobků 231 3725 2111 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY příjmy z poskytování služeb a výrobků 231 6171 2111 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč ÚROKY úroky z běžného účtu 231 6310 2141 PŘÍJMY Z PŘEVODŮ VLASTNÍM FONDŮM příjmy z převodů vlastním fondům 231 6330 4134 20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč PŘÍJMY CELKEM 39 922 524,00 Kč
VÝDAJE ÚTULEK PRO PSY A ODCHYT PSŮ služby - útulek pro psy - správa, provoz a odchyt 231 1014 5169 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ nákup materiálu 231 1032 5139 30 000,00 Kč pojištění 231 1032 5163 2 služby v lesním hospodářství (činnost hajný a odborného lesního hospodáře, ostatní služby) 231 1032 5169 94 1 000 000,00 Kč MÍSTNÍ KOMUNIKACE nákup materiálu 231 2212 5139 10 000,00 Kč služby - zimní údržba - letní údržba (rajónová očista + sečení příkop) 231 2212 5169 450 000,00 Kč opravy a udržování 231 2212 5171 2 500 000,00 Kč 2 960 000,00 Kč OSTATNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE zbudování parkoviště při MŠ, ZŠ a OÚ (vč. úpravy povrchů) 231 2219 5171 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST neinvestiční transfery obcím - MHD 231 2221 5321 2 146 000,00 Kč neinvestiční transfery krajům - příspěvek na dopravní obslužnost 231 2221 5323 197 700,00 Kč 2 343 700,00 Kč MATEŘSKÁ ŠKOLA neinvestiční příspěvek zřizovatele 231 3111 5331 1 204 375,00 Kč 1 204 375,00 Kč ZÁKLADNÍ ŠKOLA neinvestiční příspěvek zřizovatele 231 3117 5331 1 246 430,00 Kč 1 246 430,00 Kč KNIHOVNA dohoda o provedení prácovní činnosti, odměny 231 3314 5021 44 000,00 Kč nákup nového knižního fondu (knihy 20 tis., časopisy 14 tis.) 231 3314 5136 34 000,00 Kč nákup materiálu 231 3314 5139 3 000,00 Kč nákup služeb 231 3314 5169 1 000,00 Kč voda 231 3314 5151 500,00 Kč plyn 231 3314 5153 18 000,00 Kč el. energie 231 3314 5154 1 000,00 Kč internet 231 3314 5162 3 500,00 Kč 10 KULTURA nákup materiálu 231 3319 5139 30 000,00 Kč nákup ostatních služeb 231 3319 5169 150 000,00 Kč 180 000,00 Kč KAPLIČKA dohoda o provedení práce 231 3326 5021 11 000,00 Kč nákup materiálu 231 3326 5139 el.energie 231 3326 5154 opravy a udržování 231 3326 5171 500 000,00 Kč 521 000,00 Kč ROZHLAS A TELEVIZE opravy a udržování 231 3341 5171 10 000,00 Kč poplatky (rozhlas, televize, privátní kmitočet) 231 3341 5169 pořízení nových hlásičů 231 3341 6121 100 000,00 Kč 11 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ dohoda o provedení práce 231 3349 5021 30 000,00 Kč ostatní služby - zpravodaj 231 3349 5169 60 000,00 Kč 90 000,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY (kronika, vítání občánků, gratulace jubilantům ) dohoda o provedení práce 231 3399 5021 2 000,00 Kč nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 231 3399 5137 14 000,00 Kč materiál 231 3399 5139 ostatní služby 231 3399 5169 věcné dary (vč. motivační příspěvek pro rodiče dětí 1. třídy) 231 3399 5194 73 000,00 Kč neivestiční transfery obyvatelům (Hezká zahrádka) 231 3399 5494 9 000,00 Kč 108 000,00 Kč
VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA SPORTU - TJ JISKRA KRHOVÁ Veřejná finanční podpora (provoz a údržba tělocvičny, fotbalových kabin) 231 3419 5222 11 Veřejná finanční podpora (provoz a údržba fotbalového hřiště) 231 3419 5222 20 000,00 Kč Veřejná finanční podpora (příspěvek na děti) 231 3419 5222 40 000,00 Kč 17 VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA - ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ příspěvek na činnost Klubu seniorů Krhová 231 3429 5222 20 000,00 Kč příspěvek na činnost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 231 3429 5222 20 000,00 Kč příspěvek na činnost Mysliveckého sdružení 231 3429 5222 20 000,00 Kč příspěvek na činnost Českého svazu červeného kříže 231 3429 5222 20 000,00 Kč příspěvek na činnost Sdružení dobrovolných hasičů Krhová 231 3429 5222 20 000,00 Kč příspěvek na činnost Hrádky beze skládky z.s. 231 3429 5222 10 000,00 Kč 110 000,00 Kč BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - hájenka vodné a štočné 231 3612 5151 8 520,00 Kč 8 520,00 Kč NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - márnice a Gybas nákup materiálu 231 3613 5139 3 studená voda 231 3613 5151 el.energie 231 3613 5154 opravy a udržování 231 3613 5171 200 000,00 Kč 24 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ nákup drobného hmotného dlouhodobého majektu (nové veřejné osvětlení) 231 3631 5137 150 000,00 Kč el.energie 231 3631 5154 380 000,00 Kč opravy,provoz a udržování 231 3631 5171 300 000,00 Kč nákup materiálu (vánoční osvětlení) 231 3631 5139 50 000,00 Kč 880 000,00 Kč POHŘEBNICTVÍ nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 231 3632 5137 30 000,00 Kč nákup materiálu 231 3632 5139 3 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ pořízení nového územního plánu 231 3635 6119 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč ÚZEMNÍ ROZVOJ nákup ostatních služeb (správa digitální technické mapy) 231 3636 5169 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč KOMUNÁLNÍ ROZVOJ A ÚZEMNÍ ROZVOJ ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majektu (PD kanalizace, hasičs.zbrojnice) 231 3639 6119 500 000,00 Kč nákup pozemku 231 3639 6130 100 000,00 Kč 600 000,00 Kč ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - komunální odpad sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu 231 3722 5169 1 150 000,00 Kč nákup materiálu (nové popelnice) 231 3722 5139 30 000,00 Kč 1 180 000,00 Kč ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - separovaný odpad, velkoobjemový odpad nákup materiálu (žluté pytle, tašky na separovaný odpad) 231 3723 5139 100 000,00 Kč sběr, svoz a odstranění separovaného odpadu 231 3723 5169 350 000,00 Kč zbudování místa pro separovaný odpad 231 3723 6121 300 000,00 Kč 750 000,00 Kč ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - sběrný dvůr ostatní nakládání s odpady - provoz sběrného dvoru 231 3729 5169 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč VEŘEJNÁ PROSTRANTVÍ dohody na provedení práce 231 3745 5021 20 000,00 Kč nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 231 3745 5137 30 000,00 Kč nákup materiálu 231 3745 5139 100 000,00 Kč nákup PHM 231 3745 5156 30 000,00 Kč služby - veřejná prostranství - zeleň 231 3745 5169 50 000,00 Kč opravy a udržování 231 3745 5171 10 000,00 Kč 240 000,00 Kč PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB podpora hendikepovaných dětí v obci Krhová 231 4399 5492 20 000,00 Kč podpora neziskových organizací 231 4399 5229 20 000,00 Kč příspěvek na Diakonii 231 4399 5223 50 000,00 Kč 90 000,00 Kč PODPORA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ služby - příprava provedení krizových opatření dle 22 zákona č. 240/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 231 5274 5169 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ refundace mezd 231 5512 5019 10 000,00 Kč odměna veliteli 231 5512 5029 8 000,00 Kč odvod pojistného - refunkace mezd 231 5512 5039 2 000,00 Kč ochranné pomůcky 231 5512 5132 8 000,00 Kč nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 231 5512 5137 2 nákup materiálu 231 5512 5139 4 el.energie 231 5512 5154 19 000,00 Kč nákup PHM 231 5512 5156 1 pojištění (stavba, movitý majetek, odpovědnost, havarijní, úrazové) 231 5512 5163 12 000,00 Kč školení a vzdělávání 231 5512 5167 služby 231 5512 5169 10 000,00 Kč opravy a udržování (vozový park) 231 5512 5171 20 000,00 Kč cestovné 231 5512 5173 1 000,00 Kč 180 000,00 Kč ZASTUPITELSTVO odměny ostatním členům komisí 231 6112 5021 20 000,00 Kč odměny zastupitelů 231 6112 5023 1 300 000,00 Kč sociální pojištění 231 6112 5031 330 000,00 Kč zdravotní pojištění 231 6112 5032 120 000,00 Kč 1 770 000,00 Kč VNITŘNÍ SPRÁVA platy zaměstnanců (účetní, pokladní, administrativní pracovnice, 2 x technický pracovník) 231 6171 5011 1 500 000,00 Kč dohody na provedení práce 231 6171 5021 50 000,00 Kč sociální pojištění 231 6171 5031 37 zdravotní pojištění 231 6171 5032 13 povinné pojistné na úrazové pojištění 231 6171 5038 1 ochranné pomůcky 231 6171 5132 1 knihy, učební pomůcky, tisk 231 6171 5136 nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (hodnota majetku nad 3. tis Kč do 40 tis. Kč) 231 6171 5137 150 000,00 Kč nákup materiálu 231 6171 5139 120 000,00 Kč voda 231 6171 5151 8 000,00 Kč plyn 231 6171 5153 1 el.energie 231 6171 5154 20 000,00 Kč nákup PHM 231 6171 5156 40 000,00 Kč služby pošt 231 6171 5161 20 000,00 Kč telekomunikace vč. web.stránek (doména, internet, telefony) 231 6171 5162 50 000,00 Kč poradenské a právní služby (např. daňový poradce, kontroly PO, správní řízení) 231 6171 5166 310 000,00 Kč školení 231 6171 5167 30 000,00 Kč služby související s informačními a komunikačními technologiemi 231 6171 5168 90 000,00 Kč nákup ostatních služeb (např. stravenky, BOZP, ANIM) 231 6171 5169 200 000,00 Kč opravy a udržování 231 6171 5171 30 000,00 Kč programové vybavení (legislativa Codexis, Misis) 231 6171 5172 10 000,00 Kč cestovné 231 6171 5173 pohoštění 231 6171 5175 2 věcné dary 231 6171 5194 10 000,00 Kč neinvestiční dotace obcím (veřejnoprávní smlouva na přestupky) 231 6171 5321 30 000,00 Kč nákup kolků 231 6171 5361 daně a poplatky 231 6171 5362 10 000,00 Kč 3 273 000,00 Kč BANKOVNÍ POPLATKY služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 231 6310 5163 1 1 POJIŠTĚNÍ pojištění 231 6320 5163 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ výdaje z převodů vlastním fondům 231 6330 5345 20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 231 6399 5362 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ Příspěvek člena Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 231 6409 5329 6 000,00 Kč Příspěvek člena Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko 231 6409 5329 38 909,00 Kč Příspěvek člena Svaz měst a obcí České republiky 231 6409 5229 18 500,00 Kč Příspěvek člena Místní akční skupina - Rožnovsko 231 6409 5222 8 000,00 Kč 71 409,00 Kč VÝDAJE CELKEM 41 549 434,00 8. TŘÍDA FINANCOVÁNÍ ZMĚNA STAVU KRÁTKODOBÝCH PROSTŘEDKŮ Název SU OD/PA POL V KČ změna stavu krátkodobých prostředků 231 8115 1 626 910,00 Kč 1 626 910,00 Kč CELKEM 1 626 910,00 Kč V Krhové dne 19.11.2015 Ing. Kateřina Halaštová vyvěšeno: 23.11.2015 sejmuto: