Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 12. zasedání dne 18. 5. 2016 USNESENÍ č. xxx/16/zmč K rozpočtovému opatření č. 3 pro rok 2016 Zastupitelstvo MČ po projednání bere na vědomí radou městské části schválené rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2016, které je přílohou tohoto usnesení. Ing. Mgr. Martin Tumpach zástupce starosty Ing. Miloš Růžička starosta
Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 39. zasedání dne 25. 4. 2016 USNESENÍ č. 317/16/RMČ k návrhu rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu MČ Praha Ďáblice na rok 2016 Rada po projednání I. schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2016, které je přílohou tohoto usnesení II. pověřuje předsedu FV informovat zastupitele o schváleném rozpočtovém opatření č. 3 na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice. Ing. Mgr. Martin Tumpach zástupce starosty Ing. Miloš Růžička starosta
Městská část P r a h a - Ďáblice Úřad městské části Květnová 553, 182 02 Praha 8 -Ďáblice, tel. 283910723-5, fax 283910721, finanční odbor Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu MČ Praha Ďáblice na rok 2016 V souladu se. zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme návrh rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu MČ na rok 2016: v oblasti příjmů: 1) Účelová neinvestiční dotace z MHMP na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti dle usnesení ZHMP č. 15/1 ze dne 31.3.2016 ve výši 10 100,- Kč 2) Účelová neinvestiční dotace z MHMP na dokrytí integrace žáků na období od 1.1.2016 do 31.8.2016 (mzdové náklady asistentů pedagoga) pro MŠ a ZŠ, u nichž je městská část zřizovatelem, dle usnesení ZHMP č. 15/14 ze dne 31.3.2016 ve výši 71 500,- Kč v oblasti výdajů: 3) Přesun výdajů v rámci kapitoly 02 městská infrastruktura na nákup odpadkových košů a jejich částí (výměna za rozbité) ve výši 10 000,- Kč, pouze záměna zdrojů krytí. S tímto výdajem se v rozpočtu počítalo, ale byl narozpočtován na položce drobného hmotného majetku (5137). Přesun prostředků do položky materiál (5139) je nutný z důvodů pořizovací ceny nižší než 3 000,- Kč za jednotlivý nákup, čímž výdaj nesplňuje nutnou podmínku pro zařazení do DHIM. 4) Zvýšení výdajů na položce neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (5336) ve výši 71 500,- Kč (neinvestiční účelová dotace pro základní školu na pokrytí mzdových nákladů asistentů pedagoga). 5) V návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice č. usn 97 / 16 ze dne 6.4.2016 ke zřizovací listině JSDH v kapitole 07 bezpečnost - účetní přesun výdajů v celkové výši 402 000,- Kč v rámci závazného ukazatele na jednotlivé položky dle návrhu Sdružení dobrovolných hasičů předloženého MČ pro letošní rok. 6) V kapitole 09 vnitřní správa zvýšení výdajů na položce školení zaměstnanců úřadu městské části (5167) v objemu 10 100,- Kč (neinvestiční účelová dotace). 7) Navýšení rozpočtu investičních výdajů kapitoly 01 rozvoj obce, na investiční akci Zázemí Ďáblického parku ve výši 200 000,- Kč. Bude kryto z nespecifikované rezervy (kapitola 10 všeobecná pokladní správa). Prostředky budou použity na úhradu zahájení parkových úprav v areálu komunitního centra, jehož cena bude zatím cca o 150-180 tis. Kč vyšší než je rozpočtovaná částka na tuto akci pro rok 2016. 1
Rozpočet na rok 2016 rozpis RS RU RO č.3 rozpis RU 3 usn. /16/ZMČ 2 016 k 4_2016 4_2016 4_2016 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Přijaté transfery-účelová neinvestiční dotace od HMP Příprava a zkoušky Zvláštní odborné způsobilosti 0,00 0,00 10 100,00 10 100,00 Integrace žáků do ZŠ 0,00 0,00 71 500,00 71 500,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční výdaje Kapitola 02 - městská infrastruktura (odpad.koše) DHIM (5137) 100 000,00 100 000,00-10 000,00 90 000,00 materiál (5139) 20 000,00 20 000,00 10 000,00 30 000,00 Kapitola 04 - školství a mládež Integrace žáků do ZŠ (dotace na mzdové náklady asistentů) (5336) 0,00 0,00 71 500,00 71 500,00 Kapitola 07 - bezpečnost Pořízení rozpočtu SDH Příspěvek SDH (5222) 402 000,00 402 000,00-402 000,00 0,00 nájemné (5164) 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 plyn (5153) 0,00 0,00 24 900,00 24 900,00 elektřina (5154) 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 voda (5151) 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 telefony (5162) 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 IT - doména, hosting (5168) 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00 materiál (5139) 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 služby (5169) 0,00 0,00 36 000,00 36 000,00 PHM (5156) 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 DHIM (5137) 0,00 0,00 143 000,00 143 000,00 ochranné pomůcky (5132) 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 léčiva (5133) 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 oděv, obuv (5134) 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 školení (5167) 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 Kapitola 09 - vnitřní správa Příprava a zkoušky Zvláštní odborné způsobilosti (5167) 80 000,00 80 000,00 10 100,00 90 100,00 Kapitola 10 - všeobecná pokladní správa Nespoecifikovaná rezerva (5901) 2 611 600,00 2 579 500,00-200 000,00 2 379 500,00 Investiční výdaje Kapitola 01 - rozvoj obce Centrum I - Zázemí Ďáblického parku (6121) 4 500 000,00 4 500 000,00 200 000,00 4 700 000,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 81 600,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 81 600,00 2