Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2013-2015 Schválené na zasadnutí OZ dňa 14.1.2013, uznesením č. 1/2013 P. Č. 2010 2 011 2012 Očakávaná skutočnosť 2012 ROK 2013 2014 2015 1. Bežné príjmy D a ň o v é: 1. Daň z príjmu FO zo záv. činnosti 320 180,01 364 670,00 371 000,00 323 122,00 353 000,00 368 000,00 388 000,00 2. Daň z nehnuteľnosti FO + PO 33 193,92 33 000,00 33 000,00 41 752,00 33 000,00 33 000,00 36 000,00 3. Poplatky za psov 663,88 600,00 600,00 226,00 600,00 600,00 600,00 4. Poplatky za ubytovacie zariadenia podnikatelov 497,91 350,00 350,00 457,00 350,00 500,00 500,00 5. Poplatky za užívanie verejného priestranstva 13 277,57 500,00 500,00 518,00 500,00 500,00 600,00 6. Poplatky za odvoz odpadu 663,88 13 200,00 19 500,00 19 000,00 19 500,00 20 000,00 21 000,00 N e d a ň o v é : 7. Poplatky za pracovné úkony obecného úradu 132,78 100,00 100,00 40,00 100,00 130,00 150,00 8. Príjmy obce z pokút 99,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 9. Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase / MR / 663,88 821,00 800,00 540,00 500,00 800,00 800,00 10. Príjmy z obecnej knižnice 82,98 85,00 80,00 0,00 80,00 85,00 85,00 11. Príjmy z prenajatého majetku / - tanečná sála, ZS, DS, ATC / 16 596,96 20 000,00 12 000,00 18 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12. Príjmy z činnosti zariadenia opatrovateľskej služby / ZOS / - stravovacia časť 49 790,88 49 000,00 53 000,00 56 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 13. Príjem z prenájmu obecných pozemkov 1 327,76 1 400,00 1 400,00 9 500,00 1 400,00 1 400,00 1 500,00 14. Príjmy z opatrovného a ubytovného v ZOS 19 916,35 30 000,00 37 000,00 34 500,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 15. Príjmy za poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby / OS / 1 792,47 1 800,00 1 800,00 700,00 700,00 1 800,00 2 000,00 16. Príjmy za hracie automaty / výťažky z lotérií / 3 319,39 3 300,00 4 000,00 3 500,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 17. Poplatky správne - matričné, stavebný úrad 1 327,76 1 300,00 1 300,00 4 000,00 3 100,00 2 000,00 2 000,00 18. Zálohové platby za energie podnikateľov / ZS, DS, / 23 235,74 16 000,00 22 000,00 25 000,00 21 000,00 22 000,00 22 000,00 19. Príjmy za prenos a distribúciu televízneho signálu / MMDS / 5 642,97 4 500,00 4 000,00 3 315,00 2 500,00 2 000,00 2 000,00 20. Príjem za nájomnú bytovku- nájomné 11-BJ+ správa 12 082,59 12 100,00 12 100,00 8 650,00 12 100,00 12 100,00 12 100,00 21. Príjem za nájomnú bytovku- nájomné 17-BJ+správa 26 223,20 26 200,00 26 200,00 14 610,00 26 200,00 26 200,00 26 200,00 22. Poplatky cintorínske 1 991,64 1 500,00 1 000,00 1 460,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Služba - výberové konanie teplovod 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Príjem z predaja dreva 0,00 0,00 0,00 42 306,00 40 000,00 0,00 0,00
Príjmová časť: Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2013-2015 Schválené na zasadnutí OZ dňa 14.1.2013, uznesením č. 1/2013 24. Príimy ZŠ s MŠ 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 D o t á c i e na b e ž n é v ý d a v k y : 25. Dotácia matrika 1 659,70 1 800,00 1 800,00 1 792,00 1 800,00 1 850,00 1 900,00 26 Dotácia zariadenie opatrovateľskej služby a dom seniorov 36 513,31 39 000,00 40 000,00 80 854,00 84 480,00 80 000,00 80 000,00 27. Dotácia základná škola s materskou školou, prenesené 235 676,82 250 000,00 269 560,00 332 000,00 295 000,00 300 000,00 305 000,00 28. Dotácia na krúžky / ZŠ s MŠ / 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2. K a p i t á l o v é výdavky : 29. Dotácia "Obnova VO Liptovská Osada" / EÚ / 0,00 0,00 0,00 0,00 124 925,00 124 925,00 0,00 Dotácia z EÚ - refundácia výdavkov na teplovod 0,00 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Finančné operácie: 0,00 0,00 0,00 Finančné operácie príjmové 0,00 2 575,00 0,00 21 800,00 0,00 0,00 0,00 S P O L U 806 553,91 886 001,00 913 190,00 1 048 242,00 1 144 435,00 1 118 490,00 1 023 035,00
p.č. Účel - VÝDAVKY OBCE 2010 2011 2012 Očakávaná skutočnosť 2012 ROK 2013 2014 2015 1. B e ž n é v ý d a v k y : 1. Miestne komunikácie a mosty, údržba zimná letná a opravy 4 979,09 4 000,00 3 000,00 5 200,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 2. Revitalizácia lokality Za Túrňou 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 500,00 300,00 3. Hasičský zbor správa / požiarny technik, energie, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice / 995,82 5 000,00 5 600,00 3 900,00 7 000,00 3 000,00 3 000,00 4. Školenia pracovníkov 995,82 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 5. Kultúrna činnosť / kultúrne akcie- deň mateik, uvítanie detí, úcta k strarším, vydávanie obecných novín, atď. / - ZPOZ, kultúrne akcie / 4 979,09 6 500,00 3 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 6. Poplatky za MMDS 6 638,78 8 000,00 7 000,00 4 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 7. Obecná knižnica - rozšírenie knižného fondu, činnosť a mzda 1 991,64 2 000,00 2 000,00 1 800,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 8. Miestny rozhlas - opravy a údržba 663,88 650,00 650,00 300,00 650,00 650,00 650,00 9. Miestne hospodárstvo -ČOV,Dom služieb,energie v prenajatých objektoch / dom služieb, chata, ATC / 13 277,57 16 000,00 16 000,00 14 000,00 17 000,00 17 000,00 18 000,00 10. Verejné osvetlenie - energie, opravy a údržba 8 298,48 8 500,00 8 000,00 8 300,00 8 000,00 8 500,00 9 000,00 11. Dom smútku, energie, údržba 995,82 995,00 1 000,00 800,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 12. Pohrebníctvo - údržba cintorínov 995,82 2 000,00 2 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 13. Údržba verejnej zelene Liptovská Osada, Korytnica, /PHM, dohody, kosenie/ 1 659,70 1 000,00 1 000,00 1 300,00 1 500,00 2 000,00 1 500,00 14. Odstraňovanie tuhého komunálneho odpadu / TKO /, separovaný zber 23 235,74 24 000,00 23 090,00 21 000,00 23 000,00 23 500,00 24 000,00 15. Obecné zastupiteľstvo - činnosť a odmeny 1 991,64 2 000,00 2 000,00 3 200,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 16. Obecný úrad - správa / el. energia, poplatky, PHM, opravy... / 39 832,70 40 000,00 33 000,00 46 800,00 33 000,00 37 000,00 38 000,00 17. Obecný úrad - mzdy 104 560,84 115 000,00 115 000,00 110 279,00 115 000,00 115 000,00 120 000,00 18. Sociálna starostlivosť o občanov 2 323,57 2 000,00 2 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 19. Klub dôchodcov - činnosť 663,88 650,00 650,00 700,00 650,00 650,00 650,00 20. Klub dôchodcov - odmena 663,88 665,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 21. 22. Zariadenie opatrovateľskej služby - ubytovacia časť - správa, opravy a údržba budovy/ uhlie energia, voda / Zariadenie opatrovateľskej služby - stravovacia časť - nákup potravín, energie, 19 916,35 20 000,00 20 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 24 000,00 36 513,31 40 000,00 40 000,00 43 553,00 43 000,00 45 000,00 47 000,00 23. Zariadenie opatrovateľskej služby - mzdy, ubytovacia časť 14 273,39 18 000,00 21 000,00 10 000,00 17 000,00 17 500,00 18 000,00 24. Zariadenie opatrovateľskej služby - mzdy, stravovacia časť 24 961,83 38 000,00 39 000,00 40 000,00 35 000,00 36 000,00 37 000,00 25. Terénna opatrovateľská služba - mzdy 5 974,91 11 000,00 11 000,00 9 000,00 10 000,00 11 000,00 11 500,00 26. Zdravotné stredisko - mzdy 6 638,79 5 500,00 4 000,00 5 090,00 4 500,00 4 500,00 5 000,00 27. Zdravotné stredisko - zálohové platby / SSE,a.s. YVEX s.r.o./ 21 907,99 23 000,00 23 000,00 22 000,00 23 000,00 23 000,00 27 000,00 28. Dotácia - OŠK, futbalový oddiel 6 638,78 6 000,00 4 000,00 4 200,00 5 500,00 5 500,00 5 000,00 29. Dotácia - OŠK, turistický oddiel 497,91 800,00 700,00 950,00 900,00 900,00 800,00 30. Dotácia - OŠK, lyžiarsky oddiel 663,88 800,00 500,00 200,00 800,00 800,00 800,00
31. Dotácia - OŠK, stolnotenisový oddiel 663,88 400,00 400,00 200,00 1 200,00 1 000,00 1 000,00 32. Dotácia - OŠK, basketbalový oddiel 663,88 700,00 700,00 800,00 1 200,00 970,00 970,00 33. Dotácia - OŠK, floorbalový oddiel 497,91 500,00 500,00 510,00 700,00 700,00 500,00 34. Dotácia - Motoklub 0,00 900,00 700,00 700,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00 35. Dotácia - OŠK aerobic 165,97 166,00 270,00 270,00 250,00 250,00 250,00 36. Jednota dôchodcov 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 37. Základná organizácia Zväzu protif. bojovníkov 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 38. Dotácia - rodičovskému združeniu pri ZS s MS 6 970,72 550,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 39. Dotácia materská škola 6 804,72 500,00 500,00 670,00 1 210,00 500,00 500,00 40. Dotácia školský klub 165,97 350,00 350,00 200,00 350,00 800,00 800,00 41. Dotácia základná škola 165,97 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 42. Dotácia zumba 0,00 0,00 270,00 270,00 250,00 300,00 300,00 43. Dotácia Dobrovoľný hasičský zbor 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 200,00 1 200,00 44. Dotácia Miestny spolok Slovenského červeného kríža 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 200,00 200,00 45. Dotácia JUMPING 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 300,00 300,00 46. Dotácia Mládežnícky klub 0,00 0,00 0,00 0,00 166,00 300,00 300,00 47. Dotácia cyklistický oddiel 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 48. Dotácia Kulturistický oddiel 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 49. Dotácia na krúžky /ZŚ s MŠ / 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 50. Výdavky na zalesňovanie a ťažbu dreva 0,00 0,00 0,00 5 700,00 8 000,00 1 000,00 1 000,00 51. Bankové poplatky + transakcie verej. dlhu - úroky z úveru 8 962,36 8 000,00 8 000,00 6 000,00 7 000,00 8 000,00 8 000,00 Dotácie na bežné výdavky: 52. Matrika 1 659,70 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 900,00 53. Školstvo - originálne kompetencie /Materská škola, školská jedáleň a školský klub, mzdy, prevádzka / 122 817,50 130 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 145 000,00 54. Zariadenie opatrovateľskej služby - mzdy, ubytovacia časť 36 513,31 39 000,00 40 000,00 80 800,00 84 480,00 80 000,00 80 000,00 55. Zakladná škola s materskou školou - prenesené kompetencie 235 676,82 250 000,00 269 560,00 348 000,00 294 060,00 300 000,00 305 000,00 56. Dom služieb - opravy a údržba 0,00 0,00 1 500,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2. K a p i t á l o v é v ý d a v k y : 57. Nákup obecného autobusu 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58. Dom služieb - rekonštrukcia a modernizácia 1 659,70 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59. IBV " Za školou"/, odvodnenie MK/ 6638,78 2 000,00 2 000,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 60. Asfaltovanie MK 0,00 0,00 12 000,00 0,00 15 500,00 6 639,00 3 565,00 61. Obnova VO Liptovská Osada 3 294,26 0,00 0,00 0,00 11 594,00 1 481,00 0,00
62. 63. Dotácia na kapitálové výdavky " Obnova VO v obci Liptovská Osada" / EÚ / Obecný úrad, výmena strešnej krytiny kinosály, výmena okien kinosály, oprava kinosály, oprava schodiska OU, zateplenie obvodových stien 0,00 0,00 0,00 0,00 124 925,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 43 500,00 18 000,00 12 000,00 15 000,00 64. Zakúpenie konvektomatu / ZOS stravovacia časť / 0,00 0,00 0,00 2 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3. F i n a n č n é o p e r á c i e : 65. Splátky istiny - 11-BJ 7 203,08 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 66. Splátky istiny - 17-BJ 14 937,26 12 500,00 12 500,00 12 700,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 67. Splátka istiny - zateplenie ZS 0,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 68. Finančné operácie výdavkové 0,00 2 575,00 S P O L U 806 553,91 886 001,00 913 190,00 1 048 242,00 1 144 435,00 1 113 990,00 1 018 535,00