V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7
N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 7 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1. Lůţkový fond 4.2. Počty porodů 4.3. Počty operací 5. Ekonomické údaje 5.1 Ekonomické hodnocení 5.2 Ekonomické údaje 5.2.1 Výsledky hospodaření za rok a 5.2.2 Struktura hlavních trţeb za rok 5.2.3 Vývoj nákladů a trţeb za rok 5.2.4 Rozvaha 5.2.5 Pořízení investic v letech a 5.3 Porovnání vývoje nákladů a trţeb v roce a 5.3.1 Celkové trţby 5.3.2 Celkové náklady 5.3.3 Mzdové náklady 5.3.4 Náklady na léky 5.3.5 Náklady SZM 5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů 5.3.7 Náklady na úklid strana: 2 z 30
5.3.8 Náklady na telefonní hovory 5.3.9 Náklady za všeobecný materiál+náhr.díly 6. Provozní náklady 6.1 Elektrická energie 6.2 Voda 6.3 Plyn 6.4 Pára 7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců 2005-7.2 Průměrná mzda 2005-8. Provoz 8.1 Stravovací provoz 8.2 Odpadové hospodářství 9. Výrok auditora strana: 3 z 30
1.Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva Nemocnice Písek Váţení, Nemocnice Písek, k 1.1. změnila svoji právní formu z nestátní příspěvkové organizace na akciovou společnost Nemocnice Písek, a.s., a vykonává svoji činnost v právním postavení obchodní společnosti akciové společnosti, jejímţ jediným akcionářem je Jihočeský kraj. Vklad do Nemocnice Písek, a.s., představoval na počátku roku výši 452 469 000,- Kč. V průběhu roku došlo na základě rozhodnutí valné hromady (ze dne..) ke zvýšení základního kapitálu o 10 mil. Kč. Nemocnice Písek, a.s., se v roce (obdobně jako v letech předcházejících) nedostala do nepříznivých čísel a uzavřela rok s kladným hospodářským výsledkem, ziskem ve výši 701 tis. Kč. Výsledky naší nemocnice byly ověřeny nezávislým auditorem (zpráva je součástí Výroční zprávy ). Naše nemocnice se i roce snaţila pracovat tak, aby i nadále poskytovala kvalitu zdravotní péče širokému okruhu našich klientů. Jako jediná nemocnice v Jihočeském kraji získala a obhájila certifikát Akreditace Nemocnice Písek, a.s., který jí udělila Spojená akreditační komise ČR. V rámci přípravy na akreditaci byla věnována mimořádná pozornost i ochraně ţivotního prostředí. Naše nemocnice úzce spolupracuje s odborným školstvím a to jak se Střední zdravotnickou školou v Písku, tak i se Zdravotně-sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dalším vzděláváním lékařů i dalšího zdravotnického personálu se snaţíme zvýšit kvalifikaci našeho personálu s cílem zvýšení kvality poskytované péče. Nemocnice získala od Ministerstva zdravotnictví ČR pro většinu oddělení akreditaci k dalšímu vzdělávání. Nemocnice se podílí na několika studiích a je certifikovaným pracovištěm k ověřování. Výroční zpráva za rok odráţí reálně dobrou práci celého kolektivu zaměstnanců písecké nemocnice. ing. Miroslav Janovský předseda představenstva Nemocnice Písek, a.s. strana: 4 z 30
2. Základní údaje o Nemocnici Písek Název: Nemocnice Písek, a.s. Sídlo: Karla Čapka 589, 397 23 Písek Právní forma: akciová společnost IČO: 0026095190 Zřizovatel: Krajský úřad-jihočeský kraj České Budějovice Datum založení: 30.9.2005 Předmět hlavní činnosti: poskytování lůţkové a ambulantní zdravotní péče 3. Organizační struktura Představenstvo Předseda představenstva Místopředseda představenstva Členové Ing. Janovský Miroslav MUDr. Filka Jozef, CSc. MUDr. Petr Pumpr MUDr. Zdeněk Hejduk Ing. Jan Švejda, MBA Dozorčí rada ředitel nemocnice sekretariát lékařský náměstek hlavní sestra interní auditor provozně-technický odbor obchodně-ekonomický odbor zaměstnanecký odbor právník středisko VTI lékárna jednotlivá lůžková a ambulantní odd. Ing. Janovský Miroslav Skoková Vladimíra MUDr. Filka Jozef CSc. Bc. Somrová Jana Ing. Hruška Jiří Ing. Veselý František Ing. Novotný Jaroslav Smolová Zdena Mgr. Kurstein Milan Vyternová Hana Mgr. Václavík Milan Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac.úrazů a nemocí z povolání strana: 5 z 30
Vedení zdravotnických oddělení Údaje k 31.12. Oddělení Přednosta odd. Vrchní sestra Interna MUDr. Fábik Ladislav Straková Zdeňka Hemodialýza MUDr. Hobzek Zdeněk Ţďánská Anna Infekce MUDr. Bouzková Miroslava Holanová Gabriela Bc. TRN(ambulance) MUDr. Kratochvílová Viera Nervové MUDr. Schenk Ivo Havlanová Marie Bc. Dětské MUDr. Chytrý Karel Boukalíková Milena Gynekologie a porodnice MUDr. Vlášek Václav Vondrová Zdeňka Chirurgie MUDr. Čečelovský Václav Talianová Dagmar ARO MUDr. Vacková Eva Kalinová Jitka Ortopedie MUDr. Šimeček Karel Mádlová Květoslava Bc. Urologie MUDr. Handrejch Leoš Kačírková Daniela Oční(ambulance) MUDr. Fiedlerová Jaromíra Odd.léč.rehabilitace a následné péče MUDr. Vilímek Ivo LDN-Mášková Jana REH-Kratochvílová Monika Radioterapie MUDr. Sádlo Pavel OKB MUDr. Malina Pavel Horáková Jaroslava Radiodiagnostika MUDr. Riedl Jan Sádlo Petr Transfúzní a hematologické MUDr. Lorencová Václava Sládková Olga Patologie MUDr. Feit Vratislav Mášková Marcela Mikrobiologie MUDr. Bartůňková Zdeňka Brůţková Romana Centrální operační sály Nezbedová Zdeňka strana: 6 z 30
4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1 Využití lůžkového fondu v letech a Oddělení Počet Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek v % Průměrná ošetř.doba lůţek interna 72 17 031 15 948 68,1 69,5 6,7 6,4 infekce 30 5 433 5 153 53,2 51,3 11,3 10,9 nervové 33 9 801 9 326 82,2 77,8 8,3 8,5 dětské 57 18 057 17 144 87,8 84,2 6,4 5,8 gynekologie 25 5 568 4 621 61,4 62,2 5,7 4,2 porodnice 25 6 859 7 055 75,3 78 6,8 6,7 chirurgie 71 17 366 14 518 70,1 64,9 7,4 5,6 ARO 5 930 1165 51 63,8 7,2 9 ortopedie 42 11 889 11 841 78,2 78,7 6,6 6,4 urologie 23 5 010 5 156 62 69 6 5,9 Celkem 383 97 944 91 927 72,1 72,4 6,4 5,9 LDN 54 17 414 17 009 83,3 84,7 37,5 34,9 Od 1.10. provozuje Nemocnice Písek, a.s. 4 lůžka na sociální služby osobám, které se nacházejí v n sociální situaci. 4.2 Počet porodů v Nemocnici Písek Rok 2004 2005 Porody 695 706 759 800 Počet narozených dětí 713 723 789 824 4.3 Počet operací v Nemocnici Písek (operace prováděné na oper. sálech) Rok 2004 2005 Chirurgie 2 036 1 970 2302 2664 Ortopedie 2 163 2 281 2218 Gynekologie 2 004 1 939 1924 1401 Urologie 497 403 432 665 ORL 259 421 534 517 Oční 151 150 56 155 Celkem 7 110 7 164 7466 strana: 7 z 30
5. Ekonomické údaje 5.1. Ekonomické hodnocení Všechny rozhodující údaje jsou obsaţeny v tabulkové části. Od 1.1. se změnila právní forma a Nemocnice Písek se stala akciovou společností. Za rok skončila Nemocnice Písek, a.s. s hospodářským výsledkem ve výši 707 tis.kč. Celkové náklady za rok činily 494 911 tis.kč, coţ je o 16 669 tis.kč více neţ v roce 2005(tj.nárůst o 3,5%). Zvýšení růstů nákladů bylo způsobeno hlavně růstem osobních nákladů o 13 512 tis.kč). Celkové trţby za rok byly ve výši 495 618 tis.kč. Meziroční navýšení trţeb činilo 17 376 tis.kč(tj.nárůst o 3,6%). Na zvýšení trţeb mělo rozhodující vliv navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven ve výši cca 23 816 tis.kč. Pohledávky a závazky Pohledávky k 31.12. Celkem Z toho: odběratelé do lhůty do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů 47 809 tis.kč 47 403 tis.kč 45 643 tis.kč 521 tis.kč 849 tis.kč 390 tis.kč Závazky k 31.12. Krátkodobé závazky-celkem Z toho: dodavatelé 44 495 tis.kč 19 690 tis.kč Nemocnice Písek neměla k 31.12. závazky po lhůtě splatnosti. UKAZATELE LIKVIDITY k 31.12. a) běžná likvidita (OA:KZ) = 2,1 (k 31.12.2005 byla 2,7 ) standardní hodnoty mezi 1,5 2,5 b) rychlá (pohotová) likvidita (OA zásoby): KZ = 1,9 (k 31.12.2005 byla 2,4 ) standardní hodnoty 1 1,5 strana: 8 z 30
K 31.12. byl finanční stav našich účtů následující: - běžný účet 28,604 mil. Kč (k 31.12.2005 byl 22,462 mil. Kč ) - účet FKSP 0,158 mil. Kč (k 31.12.2005 byl 0,263 mil Kč ) Celkem 28,762 mil. Kč (k 31.12.2005 byl 22,725 mil. Kč ) 5.2 Ekonomické údaje 5.2.1 Výsledky hospodaření za rok a v tis.kč Náklady Spotřebované nákupy 166 586 166 376 Služby 32 036 29 767 Osobní náklady 260 940 274 452 Daně a poplatky 77 125 Ostatní náklady 1 601 4 170 Odpisy,prodaný majetek 17 002 19 385 Daň z příjmu 636 Celkem 478 242 494 911 Tržby Tržby za vlastní výkony 446 469 467 076 Aktivace mater.a zboží 6 917 6 667 Ostatní tržby 21 570 17 413 Tržby z prodaného majetku 9 7 Provozní dotace 3 277 4 455 Celkem 478 242 495 618 Hospodářský výsledek 0 707 5.2.2 Struktura hlavních tržeb za rok zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla 431 113 tis. Kč (87% z celkových trţeb) 31 658 tis. Kč (6,4% z celkových trţeb) 3 208 tis. Kč (0,65% z celkových trţeb) 10 726 tis. Kč (2,2% z celkových trţeb) strana: 9 z 30
5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok Výroční zpráva Nemocnice Písek Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Náklady 41297646 39150433 39634748 41405442 39415281 39856349 39561607 39313895 42288286 42965431 43889952 46224943 Tržby 40050740 39969290 39961761 39024525 39456374 40525539 39391420 40015684 45165752 43064666 44229330 44762984 Celkem Náklady 495004013 Tržby 495618065 48000000 46000000 44000000 42000000 40000000 Náklady Tržby 38000000 36000000 34000000 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec strana: 10 z 30
5.2.4 Rozvaha v tis. Kč Aktiva celkem 513 188 528 144 z toho: B. Dlouhodobý majetek 419 960 415 806 z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 1 432 1 805 2.Oprávky k dlouhod.nehmot.majetku -1 269-1 319 3.Dlouhodobý hmotný majetek 583 265 597 749 4.Oprávky k dlouhod.hmot.majetku -163 468-182 429 B. Oběţná aktiva 93 228 111 526 z toho: 1.Zásoby 9 742 6 856 2.Pohledávky 54 463 47 809 3.Finanční majetek 28 762 56 861 5.Přechodné účty aktivní 261 D. Časové rozlišení 812 Pasiva celkem 513 188 528 144 z toho: A. Vlastní kapitál 418 841 C. Vlastní zdroje 466 236 z toho: 1.Majetkové fondy 435 307 418 134 2.Finanční a peněţní fondy 30 929 5.Hospodářský výsledek 0 707 D. Cizí zdroje 46 952 109 303 z toho: 2.Ostatní dlouhodobé závazky 3 477 64 809 3.Krátkodobé závazky 43 475 44 494 strana: 11 z 30
5.2.5 Pořízení investic v letech a Výroční zpráva Nemocnice Písek v tis.kč Druh investičního majetku Nehmotný investiční majetek 0 373 Hmotný investiční majetek 41 050 9 580 z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky 22 110 7 179 stavby,budovy 18 940 2 401 Celkem 41 050 9 953 strana: 12 z 30
5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce a 5.3.1 Celkové tržby 37835121 37415535 39572644 37989901 39130903 38985315 38889252 39297719 41343542 40314065 40040184 47427343 40050740 39969290 39961761 39024525 39456374 40525539 39391420 40015684 45165752 43064666 44229330 44762984 celkem 478241524 495618065 50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 strana: 13 z 30
5.3.2 Celkové náklady 39787465 36667314 38231170 39267311 39613883 37324045 39444945 38609594 38247482 41719747 42849567 46479002 41297646 39150433 39634748 41405442 39415281 39856349 39561607 39313895 42288286 42965431 43889952 46224943 celkem 478241525 495004013 50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 strana: 14 z 30
5.3.3. Mzdové náklady Výroční zpráva Nemocnice Písek leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen 16109333listopad prosinec 15416956 14949913 15141706 15664938 15685685 15439779 16426771 16265345 15951346 16489875 17359612 16453838 15997306 16684649 16902035 16426634 16729057 17592212 17257306 17682000 16890207 16979960 17859517 Celkem 190901259 203454721 15416956 14949913 15141706 15664938 15685685 15439779 16426771 16265345 15951346 16109333 16489875 1735961 16453838 15997306 16684649 16902035 16426634 16729057 17592212 17257306 17682000 16890207 16979960 1785951 Celkem 190901259 203454721 18500000 18000000 17500000 17000000 16500000 16000000 15500000 15000000 14500000 14000000 13500000 13000000 5.3.4 Náklady na léky strana: 15 z 30
1428492 1451056 2064196 1799784 1819513 2134549 1804655 2206866 2046701 2457961 2896120 2537150 2443688 2135486 2510022 2409673 1961012 2077366 2106479 2510308 2484976 2754898 2419043 2685713 celkem 24650949 28498666 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosince strana: 16 z 30
5.3.5 Náklady SZM 5017735 4267359 4218406 5535464 5429426 3662482 4302376 4274799 4345205 5429203 4938096 4113914 5074089 4361061 4265979 5699284 4520633 4197133 5066599 4103799 5234154 5354932 5914229 4408687 celkem 55534465 58200579 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 strana: 17 z 30
5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů 71263 69658 77438 68210 80920 72966 63328 64385 63264 83170 83805 81115 87910 72562 84545 79430 116579 79857 80483 79281 76445 101886 94134 77821 celkem 879522 1030933 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 strana: 18 z 30
5.3.7 Náklady na úklid 656321 651512 663086 651193 682386 645414 631720 630216 653068 645650 670315 632422 647972 651371 651269 687263 662299 643241 607804 614384 635626 652438 649514 652505 celkem 7813303 7755686 700000 680000 660000 640000 620000 600000 580000 560000 strana: 19 z 30
5.3.8 Náklady na telefonní hovory 126297 120034 130292 115400 130380 127514 114033 120163 117232 126706 125507 121092 175005 105340 102674 111582 131177 107371 99258 103191 103086 112482 113531 102024 celkem 1474650 1366721 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 strana: 20 z 30
5.3.9 Náklady na všeobecný materiál+náhr.díly 883860 737993 665516 657899 649078 642369 575781 689146 754162 1015740 1373407 1078358 990899 798784 833324 931403 918087 771278 668897 713772 907274 926237 1197879 875543 celkem 9723309 10533377 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 strana: 21 z 30
6. Provozní náklady 6.1 Elektrická energie Celková spotřeba elektrické energie v roce činí 2 085 025 kwh.. Oproti minulým letům nedochází ke zvýšení celkového odebraného mnoţství elektrické energie. Trend postupné stagnace v odebíraném mnoţství elektrické energie byl patrný i v předcházejících obdobích. 6.2 Pitná voda Celková spotřeba pitné vody v roce činila 63 363 m 3. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo moţné v plné míře vyuţít potenciálu vlastních zdrojů uţitkové vody (prádelna, kurty, zálivka) došlo k mírnému zvýšení spotřeby pitné vody oproti předcházejícímu roku. Do budoucna lze očekávat, ţe spotřeba pitné vody bude stagnovat na úrovni několika posledních let (cca 55 000 m 3 ) a případné výkyvy budou způsobeny zejména vlivy klimatických podmínek na nichţ je závislá vydatnost vlastních zdrojů uţitkové vody. 6.3 Plyn Celková spotřeba zemního plynu v roce činila 768 835 m 3. Byl potvrzen trend z minulého roku a opět došlo ke sníţení odběru zemního plynu. Na úseku hospodaření s tepelnou energií se kladně projevila kompletní automatizace výroby a rozvodu tepla a dále realizovaná opatření vyplývající z energetického auditu Nemocnice Písek. 6.4 Pára Celková spotřeba páry v roce činila 10 713GJ. Vzhledem ke smluvním vztahům s Teplárnou Písek (smluvní min. mnoţství 7800GJ) a nutnosti zachování náhradního zdroje energie pro Nemocnici Písek je nutno počítat s odběrem ve výše uvedeném objemu i v příštích letech. strana: 22 z 30
kwh Výroční zpráva Nemocnice Písek Elektrická energie Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2005 200347 186967 191590 177252 176165 169729 166988 173887 172902 187976 201987 214257 2220047 219075 193901 205311 178010 177933 177123 178616 170908 167617 183773 192376 195622 2240265 209160 188239 197095 176558 177661 94929 87670 172116 175262 198215 204055 204065 2085025 250000 Tabulka č. 1 - Vývoj spotřeby elektrické energie v letech 2005-200000 150000 100000 50000 2005 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Měsíc Celková spotřeba elektrické energie v letech 2005 - kwh 2250000 2200000 2150000 2100000 2050000 2000000 2005 strana: 23 z 30
m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek Voda Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2005 3889 4434 5268 4324 4623 4935 4203 5348 4197 4827 4400 4800 55248 5300 4700 4500 4900 5280 5800 5400 5400 4800 5000 7200 2500 60780 7500 5100 5000 5300 4680 5050 5000 5534 5349 5165 3478 6207 63363 Tabulka č. 2 - Vývoj spotřeby vody v letech 2005-8000 7000 6000 5000 4000 3000 2005 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 měsíce Celková spotřeba vody v letech 2005 - m3 65000 60000 55000 2005 50000 strana: 24 z 30
m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek Plyn Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2005 92520 94080 86930 78010 59110 36710 32950 37330 45150 70600 113520 136780 883690 150130 104950 80676 56069 44735 41025 33210 36430 35701 58808 76593 83142 801469 89634 77327 77367 56673 46275 38686 38630 38630 50468 69977 94792 90376 768835 160000 Tabulka č. 3 - Vývoj spotřeby zemního plynu v letech 2005-140000 120000 100000 80000 60000 2005 40000 20000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 měsíce Celková spotřeba plynu v letech 2005-900000 850000 m3 800000 2005 750000 700000 strana: 25 z 30
Gj Výroční zpráva Nemocnice Písek Pára Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2005 1621 1536 1474 552 570 211 536 637 529 617 581 762 9626 856 1067 1456 611 479 370 305 347 584 856 1299 1596 9826 1363 1180 1193 731 526 394 464 506 732 934 1184 1505 10712 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Tabulka č. 4 - Vývoj spotřeby páry v letech 2005-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 měsíce 2005 Celková spotřeba páry v letech 2005 - Gj 11000 10500 10000 9500 9000 2005 strana: 26 z 30
7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců v letech 2005 až Kategorie 2005 lékaři 86,32 87,41 89,82 farmaceuti 4 4 3,91 jiní odborní VŠ 5,95 5,17 5,08 SZP 375,88 374,95 398,81 NZP 30,5 32,59 29,98 PZP 76,6 74,09 71,03 THP 52,98 49,65 48,6 dělníci 87,92 85,66 82,01 Celkem 720,15 713,52 729,24 7.2 Průměrná mzda v letech 2005 až Kategorie 2005 lékaři 46 058 48 276 48 709 farmaceuti 31 552 33 760 33 460 jiní odborní VŠ 25 222 25 801 25 801 SZP 19 542 21 224 21 716 NZP 14 046 15 897 15 251 PZP 12 981 13 081 13 995 THP 18 136 18 097 18 300 dělníci 12 109 12 565 13 522 Celkem 20 892 22 296 23 252 strana: 27 z 30
8. Provoz 8.1. Stravovací provoz / měsíc PSD SJ (Kč) PSD SJ (Kč) PSD SJ (Kč) leden 9 740 50,85 9 490 56,66 0,974 1,114 únor 9 249 51,79 8 753 58,37 0,946 1,127 březen 10 651 52,75 9 477 58,55 1,123 1,109 duben 9 092 53,55 9 151 59,72 1,006 1,115 květen 9 608 54,26 9 375 59,34 0,975 1,093 červen 9 379 58,54 9 047 59,21 0,964 1,011 červenec 8 819 56,21 7 923 63,31 0,898 1,126 srpen 9 012 59,46 7 919 63,34 0,878 1,065 září 9 306 57,3 8 798 63,21 0,945 1,103 říjen 9 628 58,38 9 767 63,08 1,014 1,081 listopad 9 798 59,95 9 460 64,27 0,965 1,072 prosinec 8 118 60,37 7 885 70,32 0,971 1,165 celkem 112 400 107 045 PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den Celkové počty strávníků ve sledovaném období rok pacientské stravování zaměstnanecké stravování vlastní cizí vlastní důchodci cizí 2005 117 347 46 120 99 195 3 166 5 403 112 400 47 162 97 066 3 695 4 181 107 045 49 583 82 557 3 974 3760 strana: 28 z 30
Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin skupina potravin náklady (Kč) náklady (Kč) / maso, masné výrobky 3 239 083 3 034 192 0,936 mléko, mléčné výrobky 2 727 274 2 746 905 1,007 pečivo, pekárenské výrobky 1 461 522 1 700 612 1,163 zelenina 1 418 365 1 443 085 1,017 ostatní potraviny 3 403 689 3 275 193 0,962 celkem 12 249 933 12 199 987 0,995 Náklady na potraviny na stravovací den podle základních diet DIETA náklady náklady (Kč) (Kč) / 2 - šetřící 38,9 41,8 1,074 3 - racionální 37,54 40,5 1,078 8 - redukční 41,9 44,26 1,056 9 - diabetická 51,97 55,21 1,062 13 - dětská 41,06 42,62 1,038 strana: 29 z 30
8.2 Odpadové hospodářství měsíc mnoţství [kg] 2 006 2 007 / leden 9 035 11 189 1,24 Únor 9 100 9 381 1,03 březen 10 393 10 611 1,02 duben 8 413 9 881 1,17 květen 10 726 12 755 1,19 červen 8 904 10 174 1,14 červenec 8 355 9 301 1,11 srpen 8 458 10 151 1,20 září 9 461 9 361 1,11 říjen 10 689 12 860 1,20 listopad 10 328 11 073 1,07 prosinec 8 769 9 039 1,03 celkem 111 631 125 776 1,13 strana: 30 z 30