MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 4 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov
Obsah Úvodní slovo ředitele.. 3 Vedení městské nemocnice 4 Výsledky úseku léčebně-preventivní péče. 5-12 Ošetřovatelský úsek 13 Ekonomické informace.. 14 16 Personální a mzdová oblast. 17 Úsek HTS 18 Nempra s.r.o.... 19 Přílohy - Přehled pracovišť dle IČP - Přehled zařazených přístrojových investic - Přehled vzdělávacích akcí a školení - Výrok auditora k přezkoumání účetní závěrky 2004 2
Úvodní slovo ředitele Tak jako každoročně, i za rok 2004 předkládáme jak zřizovateli tak široké veřejnosti Výroční zprávu Městské nemocnice Turnov. Tato je koncipována do dokumentu, ve kterém se snažíme podchytit komplexní pohled na události, které podstatným způsobem ovlivnily činnost a vývoj nemocnice v daném roce. V roce 2004 jsme významným způsobem omezili nákup investic. Tyto jsme realizovali pouze v rozsahu výměny za havarijní techniku. Důvodem bylo zajištění finanční stability v podmínkách přetrvávajícího stavu nesystémového financování. Rovněž tak jsme pokračovali v trendu snižování nákladů při snaze zachovat rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. Jak je patrné z přiložených tabulek, finanční výsledky jsou toho obrazem. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2003 ztěžoval finanční řízení nesystémový zásah do mzdových předpisů navyšování nárokových složek mezd bez současného navýšení na straně příjmů. Obdobně jako v roce předešlém i v roce 2004 jsme obdrželi významnou provozní dotaci od zřizovatele. Uvedené prostředky nám kromě naši běžné činnosti umožnili poměrně rozsáhlou opravu zejména sanitární techniky v prostorách dětského oddělení. Pro naše malé pacienty tak došlo k zlepšení hygienických podmínek. V roce 2004 jsme udělali významný krok k realizaci CT přístroje pro nemocnici. Tzv. Přístrojová komise při Ministerstvu zdravotnictví ČR nám udělila kladné stanovisko k provozování uvedeného přístroje a doporučila tímto zdravotním pojišťovnám uzavřít s námi v příloze ke smlouvě kódy na příslušné výkony. Rovněž tak jsme uspěli s požadavkem získání souhlasu s obměnou stávajícího RTG zařízení. Stávající skiaskopický a skiagrafický přístroj totiž nevyhovuje zákonným normám, tzv. atomovému zákonu. Pořízení a instalace všech zmíněných přístrojů bude znamenat novou kvalitu. V loňské výroční zprávě se rovněž zmiňuji o nutnosti vybudování centrální sterilizace. Domníváme se, že se jedná v tuto chvíli o poslední provoz nemocnice, bez kterého tato nemůže fungovat a který je současně v havarijním stavu. Hygienické a provozní podmínky jsou na uvedeném pracovišti naprosto nevyhovující. Tato investičně náročná akce je pro nás nevyhnutná a budeme opět lobovat na všech úrovních, abychom dosáhli změnu současnému stavu a nahradili nevyhovující provoz novým. Za zmínku stojí úvaha o změně právní formy nemocnice. Nemocnice funguje v současnosti jako příspěvková organizace. Tuto právní formu evropský právní řád EU nezná. Příspěvková organizace nemá navíc jasně definován vztah k vlastnictví majetku a některé další daňové a mzdové regulace jsou více než sporné. Případná změna bude na rozhodnutí zřizovatele. Jsme připraveni postupovat dle jeho rozhodnutí. Na závěr dovolte, abych i touto cestou tradičně poděkoval všem zaměstnancům za vysoké pracovní nasazení, které je podmínkou dosažení dobrých pracovních výsledků a vyléčených pacientů. 3 Ing. Tomáš Sláma
Vedoucí pracovníci Městské nemocnice Turnov: stav k 31.12.2004 ŘEDITEL NÁMĚSTEK LPP SPRÁVCE HLAVNÍ SESTRA VEDOUCÍ ADMINISTRATIVY Ing. T. Sláma MUDr. M. Hrubý M. Sedlák Bc. E. Chaloupková Ing. M. Dobešová PRIMÁŘI A VRCHNÍ SESTRY ODDĚLENÍ : INTERNÍ CHIRURGICKÉ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ RDG PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ KLINICKÉ BIOCHEMIE a HEMATOLOGIE NÁSLEDNÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE DOMÁCÍ PÉČE MUDr. J. Tomášek E. Kubíková MUDr. D. Berndt J. Millerová MUDr. A. Mikl J. Nečasová MUDr. J. Patka M. Nováková MUDr. J. Frömel J. Černá MUDr. J. Kolombová L. Loumová MUDr. Z. Marková I. Vavříková MUDr. J. Tichý Z. Syrová RNDr. P. Brzák Z. Drobníková MUDr. D. Pospíšil J. Millerová J. Mužíčková Vedoucí pracovníci THP : Vedoucí dietní sestra Vedoucí kuchyně Vedoucí provozního oddělení Vedoucí údržby Vedoucí úseku zdravotnických informací Vedoucí úseku PaM Vedoucí ekonomického úseku L. Kudrnáčová J. Horák J. Pavlasová J. Pastorek H. Lajtkepová Z. Kozelková J. Richtrová 4
Úsek léčebně-preventivní péče Lůžková část V roce 2004 provozovala MN Turnov lůžkovou část s celkovým počtem 144 lůžek akutní péče a 36 lůžek LDN následné péče.v průběhu roku došlo ke změnám ve struktuře lůžkového fondu vzhledem k nízkému využití byla dvě lůžka Gyn.JIP převedena do fondu standardních lůžek, počet lůžek chirurgické JIP byl naopak povýšen o jedno (na úkor lůžek standardních).(tab.1) Oddělení Počet lůžek Chirurgie 37 Interna Int JIP 36 4 Gynekologie.porodnictví 30 Pediatrie 30 ARO Chir.JIP 4 3 ásledná péče RHB 18 ásledná péče ošetřovatelská 18 Tab.1 Základními statistickými výkonnostními parametry pro lůžkovou složku jsou obložnost a průměrná ošetřovací doba. V obou těchto parametrech jsme dosáhli uspokojivého výsledku, kdy u akutních lůžek je za optimální považována 90% obložnost. Ve spojení s celkovým počtem lůžkodnů je možné říct, že jsme dosáhli vrcholu extensivního nárůstu a předpokládáme nyní oscilaci kolem těchto hodnot.(tab.2 a tab.3) Obložnost 2000 2001 2002 2003 2004 akutní lůžka 71,6 85,9 87,1 87,4 85,7 lůžka NP 47,9 98,7 98 99,6 99,5 MNT celkem 69,6 88,6 89,4 89,9 88,5 Tab.2 Ošetřovací doba 2000 2001 2002 2003 2004 lůžka akutní 7 6,5 6,2 5,8 5,9 lůžka NP 26 27,3 28,5 24,4 26,3 Tab.3 5
Absolutní počet lůžkodnů je patrný z grafu 1. Lůžkodny 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 OD 44977 45326 45871 53381 53327 52309 53399 Graf 1 Výkon v akutní části (včetně ambulancí) v bodech a následné péče v korunách zobrazují graf 2 a graf 3. Akutní - body(tis.) 160000 140000 120000 100000 80000 60000 akutní body(tis) 40000 20000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 akutní body(tis) 118006 116790 128008 142958 145535 153120 145951 Graf 2 6
NP Kč (tis.) 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 2001 2002 2003 2004 NP Kč (tis.) 1824 9124 9527 9851 9500 Graf 3 Porovnávaným údajem zůstává počet jedinečných pojištěnců, resp. rodných čísel, ošetřených během jednotlivých pololetí, přestože tato data neměla v roce 2004 přímou vazbu na úhradu poskytnuté péče.v segmentu lůžkové péče je patrná oscilace kolem počtů z předchozího období,v ambulantní péče je patrný další nárůst.(tab.4). Předpokládáme,že další nárůst v dalším období již nelze očekávat,pokud nedojde k rozšíření spádové oblasti. I.pol. 2001 I.pol. 2002 I.pol 2003 I.pol. 2004 II.pol 2001 II.pol 2002 II.pol 2003 II.pol 2004 ambulance 15671 16707 17212 17536 15675 16215 16955 17125 lůžka 2676 2843 2983 2928 2465 2618 2773 2694 Tab.4 Počet operačních výkonů 3000 2500 počet operací-součet 2000 1500 1000 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 gyn.-por. 910 920 1194 1122 1030 1053 1120 973 chir 1150 1090 1360 1404 1490 1516 1594 1622 Graf 4 Počet provedených operačních zákroků lehce poklesl v důsledku nižšího počtu gyn. výkonů(graf 4). 7
Jednotlivé obory a pracoviště vykazují výrazná specifika, proto bude v krátkosti zmíněna konkrétní strategie pro jednotlivé úseky. Interna Lůžková část V rámci oddělení je provozováno 36 lůžek standardních a 4 lůžka JIP (zejména kardiologická onemocnění). Zejména lůžka JIP svoji výkonností výrazně zlepšují celkový výkon oddělení, přestože na tomto oddělení není poskytována péče o pacienty se selháváním životních funkcí. Poskytovaná péče je minimálně invazivní, představuje tedy bazální interní péči.technický stav oddělení je na výborné úrovni. Ambulantní část Kromě všeobecné ambulance interní jsou vedeny specializovaná kardiologická ambulance,diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance, poradna lipidová a obesitologická a ambulance endokrinologiická. Diabetologická ambulance poskytuje standardní rozsah péče, odpovídající potřebám spádu. Zvyšuje se počet registrovaných diabetiků, výrazně stoupá preskribce léků (dáno standardy péče), což v důsledku restriktivních regulačních opatření zhoršuje naši finanční bilanci (vyměřená penále za překročení limitů preskribce). Gastroenterologická ambulance je přístrojově vybavena, využití je efektivní. Po řadě let stagnace došlo k zařazení metody ERCP mezi standardně prováděné výkony s předpokladem dalšího navýšení v příštím období. Perspektivu dalšího rozšiřování má obesitologicko-lipidová poradna. Podařilo se ucelit tým, pečující o obézní klienty (internista, chirurg, psycholog), obezitologickou problematiku je naše zařízení schopno řešit v plném rozsahu. Ambulance byla zařazena mezi specializovaná obezitologická pracoviště, uznaná Českou obezitologickou společností. Oddělení t.č. není ve výkonnosti limitováno přístrojovým vybavením, celková výkonnost dobrá, nelze očekávat zvyšování kvantity péče, hlavní zaměření je na zvyšování kvality péče. Chirurgie Lůžková část V rámci oddělení je provozováno 38 lůžek. Lůžka JIP v počtu 2 jsou součástí oddělení ARO. Výkonnost oddělení byla i nadále vysoká zejména v důsledku rozvoje oboru urologie, dále se rozvíjí projekt bariatrická chirurgie (chirurgie obezity). Naopak v druhém pololetí VZP odmítla dále hradit operace ortopedické totální kyčelní endoprotézy. Přes dlouhodobou absenci dvou lékařů (příprava na atestaci II stupně) se podařilo udržet počet operačních výkonů. Ambulance Široké spektrum ambulancí zahrnuje všeobecnou,úrazovou, urologickou, mammologickou, cévní a koloproktologickou. Rozsah a struktura péče nedoznala podstatných změn, zvýšil se podíl zákroků prováděných v ambulantním režimu, zejména diagnostických endoskopických výkonů na močovém měchýři. 8
Gynekologie a porodnictví Lůžková část Po několika letech došlo ke vzestupu počtu porodů. K navýšení došlo vlivem příchodu rodiček z mimospádových oblastí, počet rodiček z turnovska stagnuje. Prostředí je snad dostatečně atraktivní pro rodičky, což byl rovněž záměr rekonstrukce. Gynekologie vykazuje v roce 2004 snížení počtu operačních výkonů, toto snížení však nepřekračuje rozsah běžné statistické oscilace. rok 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Počet porodů 424 350 366 390 390 410 Turnov 39.62% 45.7% 49.7% 47.9% 46.9% 52.4% Lomnice n. P. 7.3% 3.4% 2.2% 1.8% 2.6% 2.7% Semily 9.0% 7.7% 7.1% 9.7% 6.2% 8.0% Jablonec n.. 14.9% 16.0% 17.9% 17.9% 20.3% 21.5% Liberec 14.2% 11.1% 9.6% 10.3% 11.0% 6.1% Jičín 1.7% 0.6% 0.8% 2.6% 3.1% 4.6% Mladá 9.9% 11.1% 10.4% 7.5% 5.9% 3.4% Boleslav ostatní 3.5% 4.3% 2.5% 2.3% 4.1% 1.2% Ambulance Dobrá výkonnost ambulancí, nižší efektivita detašované ambulance v Lomnici n Pop. Toto pracoviště má zejména za úkol zabránit odlivu klientek do jiných zařízení. V roce 2004 se zdá, že díky činnosti této ambulance roste počet rodiček i operantek z tohoto spádu. Oddělení t.č. není limitováno přístrojovým vybavením, určité investice na dovybavení budou nezbytné pro zvyšování kvality. Dětské oddělení Lůžková část Obtížná situace spojená s nízkou porodností a klesajícím počtem dětských klientů, což způsobuje nízkou a nepravidelnou vytíženost oddělení. Situace má vážný dopad i na ekonomiku provozu. Lůžka JIP zlepšují výsledky oddělení. Novorozenecká JIP vykazovala i nadále anekdotální výkonnost, proto bylo v závěru roku rozhodnuto o zrušení této jednotky a převedení lůžek do fondu novorozeneckého oddělení od počátku roku 2005. Ambulance Ve srovnání s ambulancemi ostatních oborů zlomková výkonnost. Přístrojové dovybavení v minulých letech (SONO, kontinuální měření krevního tlaku Holter, spirometr) nevedlo k nárůstu objemu péče, zvýšení kvality pravděpodobně zachránilo existenci těchto ambulancí. Nutné je zmínit vedení endokrinologické poradny jak pro děti, tak pro dospělé (prim. Frömel), kde naopak výkonnost výrazně roste. Oddělení t.č. není limitováno přístrojovým vybavením. 9
ARO Lůžková část Plní úlohu kombinované jednotky intensivní péče s lůžky ARO a chir.jip. Lůžka gyn.jip byla vzhledem k nízkému vytížení převedena do fondu standardních lůžek gynekologického oddělení. Kolísání vytíženosti oddělení je pro oddělení tohoto typu charakteristické, zejména v menších nemocnicích, ponížení celoročního výkonu souvisí s úhradovým systémem a bylo žádoucí z hlediska nutných úspor nákladů.vytíženost je výrazně závislá na činnosti chirurgického oddělení. Časté kolísání stavu personálu ztěžuje provozní pohodu. Ambulance Představují vlastní anestesiologickou činnost na sálech a dále anestesiologickou ambulanci a ambulanci pro léčbu bolesti. Výkonnost na sálech je v souhlase s operační aktivitou na sálech. Vlastní ambulance mají jen doplňkový charakter, zejména u ambulance bolesti vystupuje do popředí kvalitativní zaměření této superspecializované péče. Po provedených investicích není oddělení přímo limitováno technickým vybavením, důrazně je nutno upozornit na trvající potřebu vysoké investice do monitorovacího systému. V závěru roku byl zakoupen nový narkotizační přístroj jako náhrada za jiný technicky zastaralý. Z lůžkových oddělení je provoz nejefektivnější. Operační sály a centrální sterilizace Využití operačních sálů nad hranicí magické hranice 800výkonů /sál, využití je však výrazně asymetrické, zejména nízké je na kostním sále. Využití je samozřejmě úzce spjato s aktivitou chirurgie a gynekologie, méně porodnice. Technické vybavení uspokojivé, nutné drobné investice do zařizovacích předmětů. Technický stav komplexu aseptických sálu výborný. Septický sál vyžaduje rekonstrukci. Sterilizace je v současné době řešena zadaným projektem na centrální sterilizaci (předání 2005). Nevyhovující jsou zejména technické podmínky, konkrétně výroba páry, rovněž prostory jsou zcela neuspokojivé. Stav vyžaduje zásadní řešení vzhledem k významu pro provoz nemocnice a zejména operačních oborů. Oddělení následné péče Obě oddělení rehabilitační i ošetřovatelské vykazují vysokou výkonnost. V rámci dlouhodobé koncepce nutno řešit kapacitu (zvýšení) a samostatné prostory. Rehabilitační oddělení Vykazuje vysokou výkonnost, prostory po provedené rekonstrukci v uspokojivém technickém stavu. Vhodné dokončit přístrojové investice. Plicní a alergologická ambulance Oddělení vykazuje stabilní výkonnost. Prostory uspokojivé.vhodné komplexněji dořešit provoz stacionáře pro infusní léčbu. Neuspokojivý stavební stav (vlhkost) denní místnosti personálu. Ambulance představuje stejně jako diabetologie a urologie zátěž pro výraznou eskalaci objemu preskribovaných léků, což generuje vysoká penále za překročení limitů. 10
Domácí péče Stabilní dobrá výkonnost, přesto je tato služba na hranici rentability. Vzhledem k tlaku na zkracování hospitalizace je tato činnost velmi cenná. RTG oddělení Roky 2004 a 2005 lze považovat za zlomové pro činnost tohoto oddělení. V důsledku zastaralosti RTG techniky byl podán výměr k obměně skiagrafu a skiaskopu do konce roku 2005. Na podzim 2004 potom bylo komisí pro zvlášť nákladnou techniku při MZ schváleno zavedení CT přístroje do provozu MN Turnov. Celá tato akce je připravována k realizaci v průběhu roku 2005. OKBH Vysoká výkonnost oddělení, kvalitativní zázemí ve spojení s KlinLab s.r.o. zajišťuje komplexní servis, který je možno poskytovat i externím subjektům. Přístrojové vybavení vyžaduje jen obměnu při poruše. Prostorová dispozice dostačující technický stav prostor uspokojivý, v místnosti analyzátoru zabudována klimatizace, což zajistí stabilní chod v letním období. Patologie Úbytek klientely (Jilemnice) je doprovázen snížením výkonu, úměrně byl upraven stav personálu. T.č. v popředí problematika kádrové rezervy primaře po odchodu MUDr. Srny. Nastoupila MUDr.Tichá, v přípravě k I atestaci. Technický stav budovy hraniční. Dopravní zdravotní služba Stabilní výkonnost, od 1.1.2004 rozšíření působnosti do oblasti českodubska. Efektivita turnovského střediska špatná, zaveden nový systém registrace jízd a nové účetnictví, vše bude sloužit k analýze provozu s cílem úspor v roce 2005. Ambulance akutní péče Nově provozované pracoviště, provoz dotován z kraje, celkově okrajový význam. 11
Náklady na SZM,léky,krev 2002 2003 2004 krev 1549 1441 1496 léky 6607 7558 6866 SZM RTG 1024 1096 954 SZM biochem. 5902 6254 6174 SZM obvazový 1058 845 805 SZM osteosynt. 1000 1011 890 SZM ostatní 5209 4794 4627 SZM nástroje 239 337 143 Celkem 22588 23336 21955 Porovnání materiálových nákladů a součtu zvlášť účtovaného materiálu 25000 20000 15000 10000 5000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ZUM,ZULP krev,léky,szm Polynomický (krev,léky,szm) Polynomický (ZUM,ZULP) 12
O š e t ř o v a t e l s k ý ú s e k 2004 1. Dne 1.4.2004 nabyl účinnosti zákon č.96/2004 Sb. Tento zákon stanovuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků. Hlava VI tohoto zákona uvádí podmínky vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Vydáním osvědčení bude zdravotnický pracovník automaticky zapsán do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Zdravotnický pracovník, který získal osvědčení, může ke svému označení odbornosti připojit též označení Registrovaný/á. Z tohoto předpisu vyplývá, že sestry pracující v našem zařízení musí žádat o osvědčení. Stanovily jsme si plán, podle kterého budou sestry průběžně o registrace žádat. Plán registrace: 1. fáze vrchní a staniční sestry, RTG, OKB, OPS, ARO, HOME CARE 2. fáze sestry ambulantních provozů a patologie 3. fáze - sestry lůžkových oddělení 4. fáze sestry na mateřské dovolené Termín ukončení je stanoven MZ na duben 2006. 2. V tomto roce jsme zapojily do tvorby standardů i sestry s pomaturitním specializačním studiem, které se podle katalogu prací mají podílet na rozvoji ošetřovatelství na odděleních, kde pracují. K jejich schvalování byla sestavena RADA PRO STA DARDIZACI. Skládá se ze 7 členů - vrchních i staničních sester lůžkových oddělení. V loňském roce byly vypracovány 4 všeobecné a 16 specializovaných standardů. 3. Na interním a gynekologicko porodnickém oddělení proběhlo výběrové řízení na funkci vrchní sestry. 4. V průběhu roku proběhlo hodnocení kvality spokojenosti hospitalizovaných klientů dospělého a dětského věku. V dotazníku klienti hodnotí přístup lékařů a sester, režim provozu, stravování a úklid. Ve výsledcích převládá kladné hodnocení všech zmiňovaných úseků. Úkolem vrchních sester pro příští období bylo zvýšit počty odevzdaných dotazníků. 5. Pomaturitní specializační vzdělávání sester probíhalo v průběhu celého roku. Do studia byly zařazeny 4 sestry. 6. V roce 2004 bylo provedeno školení v ošetřování periferních žilních kanyl. Bylo proškoleno 46 sester. Střední zdravotnický personál byl také proškolen v oblasti profesionální komunikace. Semináře se zúčastnilo 36 sester. Zabýval se technikami verbální i neverbální komunikace, nedirektivní komunikací a v závěru byl obohacen o nácvik praktického provedení technik. Bc. Chaloupková Eva 13
Ekonomický úsek áklady a výnosy 2003, 2004 (v tis. Kč) Účet ázev položky 2003 2004 rozdíl index04/03 501 Přímý materiál 39525 36037-3488 0,91 502 Energie 11035 11089 54 1,00 51x Opravy, služby 15227 15736 509 1,03 52x Mzdové náklady 100023 98091-1932 0,98 53x, 54x Fin. nákl., ostatní nákl. 1610 2217 607 1,38 55x Odpisy 7764 7618-146 0,98 CELKEM ÁKLADY 175184 170788-4397 0,97 6xx Výnosy od zdravotních pojišťoven 147329 146448-881 0,99 6xx Ostatní výnosy, pronájmy, strava 16172 13202-2970 0,82 691 Dotace 4218 11216 6998 2,66 CELKEM VÝ OSY 167719 170866 3145 1,02 HOSP. VÝSLEDEK -7465 78 7543 1. áklady a výnosy V roce 2004 hospodařila nemocnice se ziskem ve výši 78 tis. Kč. Oproti roku 2003 došlo tak k zásadnímu zlepšení hospodářského výsledku o 7543tis Kč. Nutno zdůraznit, že významnou měrou na tomto zlepšení se podílela provozní dotace zřizovatele a to ve výši 6300 Kč Strukrura nákladů r. 2004 100000 98091 90000 80000 70000 60000 50000 40000 36037 30000 20000 10000 11089 15736 2217 7618 0 Přímý materiál Energie Opravy, služby Mzdové náklady Fin. nákl., ostatní nákl. Odpisy 14
Za významnou je možno považovat úsporu přímých materiálech, a to ve výši 3488 tis. Kč. Uvedená úspora je způsobena zejména snížením výdajů na léky, nákupem DHIM nad 3000Kč a spotřebou potravin. Vybrané účty nezdravotnického přímého materiálu a energií za roky 2003, 2004 v tis. Kč. Účet Název účtu rok 2003 rok 2004 Rozdíl %Rozdíl 50112 Paliva automobilová 1019 1203 184 18 50116 Spotřeba potravin 8915 7615-1300 -15 50118 Údržbářský materiál 536 920 384 72 50119 Prádlo a OOP 504 158-346 -69 5012 Knihy a učební pomůcky 100 96-4 -4 50122 Prací a čisticí prostředky 1143 869-274 -24 50151 Materiál DHIM nad 3000 Kč 682 359-323 -47 50152 Materiál DH IM od 1001 do 3000 Kč 152 130-22 -14 50271 Elektrická energie 2761 2951 190 7 50272 Voda 2017 2227 210 10 50275 Spotřeba tepla 6210 5867-343 -6 Nárůst u elektrické energie a vody je kompenzován nižší spotřebou tepla vlivem jak příznivějších klimatických podmínek, tak výměnou všech regulačních ventilů na radiátorech. U služeb došlo v roce 2004 k 3% navýšení. Uvedené navýšení jde na vrub rozsáhlé opravě sanitární techniky v prostorách dětského oddělení a vlivu navýšení DPH dle nového zákona platného od května 2004. Ve srovnání s rokem 2003 se nemocnice v roce 2004 nevyhnula malému snížení výnosů v tržbách za zdravotní výkony. Paradoxně nemocnice dosáhla opět v roce 2004 vyšší produkce bodů. Příčiny v uvedeném rozporu jsou prakticky stejné jako v předešlém roce tj. neprůhledný způsob financování, nekontrolovatelné účtování penále za předepsané léčiva. Z důvodu, že ZP nevyúčtovali zdravotní péči za rok 2004 bylo nutno účtovat v dohadných položkách. Struktura výnosů r. 2004 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 146448 Výnosy od zdravotních pojišťoven Ostatní výnosy, pronájmy, strava 13202 11216 Dotace 15
2. Aktiva a pasiva Struktura aktiv a pasiv se v roce 2004 oproti roku 2003 zásadním způsobem nezměnila. Pro překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdeji přistoupila nemocnice k navýšení finanční výpůjčky formou revolvingového úvěru o 2000tis Kč. Rozvaha za rok 2003, 2004 2003 2004 AKTIVA Stav k 31.12 Stav k 31.12 A. Stálá aktiva 33438 30325 1. Nehmotný investiční majetek 1680 1751 2. Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku -1098-1442 3. Hmotný investiční majetek 86317 90541 4. Oprávky k hmotnému investičnímu majetku -53561-60625 5. Finanční investice 100 100 B. Oběžná aktiva 31908 35732 1. Zásoby 1124 1055 2. Pohledávky 24397 29227 3. Finanční majetek 2803 1932 4. Přechodové účty aktivní 3583 4356 AKTIVA CELKEM 65346 66057 PASIVA C. Vlastní zdroje 36483 37464 1. Majetkové fondy 34640 31706 2. Finanční fondy 26903 30739 3. Hospodářský výsledek, vč. min. let -25060-24982 D. Cizí zdroje 28863 28592 1. Rezervy 0 0 2. Dlouhodobé závazky 0 0 3. Krátkodobé závazky 22748 19635 4. Bankovní výpomoci a půjčky 6000 8000 5. Přechodné účty pasivní 115 958 PASIVA CELKEM 65346 66057 16
Personální a mzdová oblast. Přepočtený stav pracovníků rok 2003 rok 2004 index04/03 Lékaři 43,41 43,73 1,01 SZP 183,74 182,85 1,00 NZP 3 2 0,67 PZP 22 25,5 1,16 THP 27,11 25,79 0,95 Dělníci 54,21 52,4 0,97 Celkem 334,47 332,27 0,99 přijati: lékaři 2, SZP 16, ostatní - 32 odešli: lékaři 2, SZP 17.89, ostatní 32,63 Průměrný plat celkem rok 2002 v tis Kč Z toho Skupina Průměrná hrubá mzda celkem přesčas a pohotovost Lékaři 32.512 23.568 SZP 16.350 15.277 NZP 13.556 PZP 13.556 THP 15.728 Dělníci 12.425 Celkem 17.629 15.462 17
Úsek HTS V roce 2004 jsme ve spolupráci se zřizovatelem připravili a provedli další zlepšení prostředí pro pacienty. Sociální zázemí dětského oddělení bylo z hlediska hygienických předpisů zcela nevyhovující. Proto jsme již na podzim roku 2003 zahájili jednání s Městem Turnov na přípravách rekonstrukce, která by vedla ke zvýšení komfortu pro dětské pacienty naší nemocnice. Prostorové uspořádání a tíživá finanční situace MN Turnov, resp. Města Turnov, nám dovolila pouze částečně přebudovat sociální zázemí dětského oddělení. Dále jsme na tomto oddělení upravily kuchyňku pro pacienty, kde probíhá finální úprava stravy pro děti. Celkové náklady činily cca 600 tis. Kč. V souladu se zákonem jsme provedli ve spolupráci se zřizovatelem kompletní osazení radiátorů termostatickými hlavicemi, které by nám měli umožnit lepší hospodaření s teplem. Celá akce se povedla zrealizovat v době dovolených s minimálním dopadem na klienty MN Turnov. Celkové náklady činily cca 400 tis. Dále jsme se snažili ve spolupráci s vrchními sestrami zdokonalit systém centrálního úklidu. Přes drobné nedostatky si troufám říci, že se to během roku 2004 podařilo, zejména jsme podstatným způsobem zlepšili kontrolní proces. Doufám, že v průběhu roku 2005 dozná celý systém konečných úprav ke spokojenosti v první řadě pacientů tak všech zaměstnanců MN Turnov. Další podstatnou událostí v minulém roce bylo rozšíření dopravy pacientů. Krajský úřad na podzim roku 2003 vypsal výběrové řízení na provozovatele dopravní zdravotní služby pro oblast Český Dub. Naše nemocnice se zúčastnila tohoto výběrového řízení a od 1.1.2004 jsme rozšířili působnost DZS i v této oblasti. Rok 2004 ukázal, že to byl krok správným směrem, neboť se nám za vyrovnaných ekonomických výsledků podařilo zajistit službu v tomto segmentu a zároveň se nám povedlo rozšířit dobré jméno našeho zařízení. Se vstupem do EU a k neustále narůstajícím požadavkům na hygienické předpisy sterilizace jsme v roce 2004 ve spolupráci se zřizovatelem zahájili projektovou činnost na rekonstrukci a přístavbu centrální sterilizace, kde se podařilo provést projektovou dokumentaci do stádia stavebního povolení. M. Sedlák 18
EMPRA s.r.o. Městská nemocnice je jediným zakladatelem a majitelem uvedené společnosti. Společnost je řádně zapsána v obchodním rejstříku. Funkci valné hromady vykonává ředitel MN Turnov. V roce 2004 nedošlo ke změně statutárních orgánů. Nempra s.r.o. má jediného jednatele. Je jím p. Miroslav Pokorný. Členy dozorčí rady jsou: MUDr. Eckert, p. Rambousek a p. Dudová. Společnost dosáhla v uvedeném roce provozní ztráty -1028 tis. Kč. Tato ztráta bude vypořádána z hospodářského výsledku z minulých let. 19
Příloha č. 1 Přehled oddělení dle IČP Oddělení IČP č. odbornosti název Interna 67104101 1H1 interna klasické lůžko 67104102 1I1 interna JIP 67104004 101 interní ambulance CB 67104304 101 interní ambulance B 67104006 101 kardiologická ambulance 67104015 103 diabetická poradna 67104204 101 gastroenterologická ambulance Chirurgie 67104103 5H1 chirurgie klasické lůžko 67104007 501 chirurgická ambulance CB 67104207 501 chirurgická ambulance B-cévní poradna 67104307 501 chirurgická ambulance traumatologická 67104050 501 mammologická poradna 67104212 706 urologická ambulance Gyn. Por. 67104105 6H3 gynekologie klasické lůžko 67104111 6H3 porodnice 67104020 603 gynekologická ambulance CB 67104120 603 gynekologická ambulance B ARO + JIP 67104104 7I8 ARO 67104123 5I1 chir. JIP 67104115 6I3 gyn. JIP k 31.12.2004 již nebyla 67104150 708 ARO ambulance CB 67104018 708 Anestezie 67104090 708 ambulance léčby bolesti Dětské 67104106 3H1 dětské klasické lůžko 67104107 3I1 dětské JIP 67104108 3H4 nedonošenci klasické lůžko 67104109 3I4 nedonošenci JIP 67104110 3H4 Novorozenci 67104028 301 dětská ambulance CB 67104130 301 dětská gastroenterologická ambulance 67104132 301 dětská nefrologická ambulance 67104029 301 ambulance pro rizikové kojence a novorozence 67104133 301 dětská kardiologická ambulance 67104228 301 dětská endokrinologická ambulance 67104038 306 dětská psychiatrická ambulance 67104128 3 dětská LSPP Ostatní 67104113 918 rehabilitace SZP 67104013 201 osteologická poradna 67104014 201 rehabilitace ambulance 67104060 205 TRN 67104005 207 Alergologie 67104052 801 OKBH 67104067 202 hematologie autotransfuze 67104035 807 Patologie 67104528 104 endokrinologická ambulance 67104159 209 neurologická ambulance 67104066 989 dopravní služba 20
67104045 809 RTG 67104037 67104059 1 závodní lékař 925 home care Praktický 67154001 1 závodní lékař lékař Home care 67164001 925 home care NP 67174001 9U7 následná péče RNP 67174002 9U7 rehabilitační následná péče AAP 67184001 3 ambulance akutní péče Český Dub 54399001 989 dopravní služba Český Dub 21
Příloha č. 2 - Přehled zařazených přístrojových investic Přístrojové investice 2004 poř.č. název inv.č. Kč 1. Zevní fixátor SYNTHERS 2560 249919 2. Sanita 1L83733 2562 811800 3. Stroj mycí CA 510S 2563 88060 4. Notebook Siemens S6120 2564 66977 5. Cystoskop flexibilní 2566 211724 6. Telefonní ústř. Zvýš.ceny 2453 49433 7. Cystoskop - optika 2567 105930 8. Sanita 1L5484 2568 905304 9. Infartové křeslo 2570 63000 10. Sanitní nosítka 2569 147000 11. Koaguační přístroj 2571 241449 12. Narkotizační přístroj 2572 1433502 Celkem 4374098 Pozn.: Přístroje pod pořadovým č. 1, 5 a 11 byly pořízeny za pomocí státní dotace případně sponzorských darů 22
Příloha č. 3 Přehled nejdůležitějších vzdělávacích akcí v roce 2004 Dr Kolombo urologický kongres Vídeň urologický kongres Uherské Hradiště Dr Berndt, Bevilaqua, Hain, Hrubý Český chirurgický kongres Hradec Králové a Pardubice Dr Faltus- traumatologický kongres Praha Dr Porš- urologický kongres Malorka Prim. MUDr. Pospíšil Kongres Hradec Králové Prim. RNDr. Brzák Transf. Kongres Rožnov p.r. MUDr. Honců Kardiokongres Brno Prim. MUDr. Patka kongres České anesteziologické spol., Kroměříž MUDr. Honců, MUDr. Sedláčková, Ing. Sláma odborná stáž nemocnice Grabs, Švýcarsko MUDr. Hrubý kongres bariatrické chirurgie Saalfelden, Rakousko 23