1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000 1211 DPH 1 689 000,- 0000 1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 293 000,- 0000 1341 poplatek ze psů 8 000,- 0000 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 11 000,- 0000 1347 poplatek za provozovaný hrací přístroj 14 000,- 0000 1361 správní poplatky 29 000,- 0000 1511 daň z nemovitosti 560 000,- daňové příjmy celkem 4 967 000,- 0000 2441 splátky půjčených prostředků od obcí(čp.151) 52 400,- 0000 2460 splátky půjčených prostředků od obyvatel ( FMB ) 97 200,- 0000 4112 neinv.přijaté dotace ze SR= je dáno z kraje 253 200,- 0000 4121 neinv.přijaté dotace od obcí = školné 257 600,- Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 1012 2131 příjmy z pronájmu pozemků 28 600,- Podpora ost.produkčních činností 1032 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva ) 400 000,- Pitná voda 2310 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ( vodné cca 36 000 m3) 684 000,- Odvádění a čistění odp.vod a nakládání s kaly 2321 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ( stočné cca 20 000m3) 320 000,- Filmová tvorba 3313 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků( tržby z kina ) 20 000,- Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ( ze zpravodaje) 13 000,- Zájmová činnost v kultuře 3392 2324 příjmy z pronájmu ( sál, Peklo, zasedací místnost ) 15 000,- Ostatní zájmová činnost a rekreace-parket 3429 2111 příjmy z poskytování služeb-za el.energii 7 000,- Bytové hospodářství 3612 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ( za el.energii ) 2 000,- 3612 2132 příjmy z pronájmu 86 200,- Nebytové hospodářství 3613 2111 příjmy z poskytování služeb-za topení pohostinství 8 500,- 3613 2132 příjmy z pronájmu (pohostinství ) 66 000,-
Pohřebnictví 3632 2111 příjmy z pronájmu hrobových míst 7 800,- Komunální služby a územní rozvoj 3639 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí ( žebřík, lešení, ) 1 000,- Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ( z prod. popelnic ) 5 000,- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 2131 příjmy z pronájmu pozemků 1 000,- Pečovatelská služba 4314 2111 příjmy z poskytování služeb 0 Činnost místní správy 6171 2111 příjmy ze služeb ( fotokopie, hlášení ) 5 000,- Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 6310 2141 příjmy z úroků ( na BÚ, na účtu Fondu moder.bydlení ) 9 600,- Rekapitulace příjmů: Daňové příjmy třída 1 4 967 000,- Kč Nedaňové příjmy třída 2 1 829 300,- Kč Kapitálové příjmy třída 3 0 Přijaté dotace třída 4 510 800,- Kč Příjmy celkem 7 307 100,- Kč V příjmech není zahrnut předpokládaný rozpočtový daňový nárůst o cca 600 000,-Kč. 2 Výdaje: Podpora ostatních produkčních činností les celkem 100 000,- 1032 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 20 000,- 1032 5139 nákup materiálu (např.stromky, mazání na stromky) 15 000,- 1032 5156 pohonné hmoty a maziva 5 000,- 1032 5156 nákup ost.služeb(např.těžba dřeva, vyžínání,atd.) 60 000,- Správa v lesním hospodářství celkem 25 000,- 1036 5169 nákup služeb (lesní hospodář) 25 000,- Pohostinství a stravování pohostinství-celkem 5 000,- 2142 5171 opravy a udržování 5 000,- Silnice celkem 200 000,- 2212 5021 ostatní osobní výdaje(dohody o provedení práce) 5 000,- 2212 5137 drobný hmotný majetek 5 000,- 2212 5139 nákup materiálu 10 000,- 2212 5156 pohonné hmoty a maziva 10 000,- 2212 5171 opravy udržování 170 000,-
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky-celkem 20 000,- 2219 5021 ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 9 000,- 2219 5139 nákup materiálu 11 000,- Ostatní záležitosti v silniční dopravě - celkem 10 000,- 2229 5021 ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 5 000,- 2229 5139 nákup materiálu 5 000,- Pitná voda - vodovod celkem 741 000,- 2310 5021 ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 5 000,- 2310 5139 nákup materiálu 20 000,- 2310 5151 za vodu (Vodaku, Vyklanticím) 600 000,- 2310 5154 el.energie 13 000,- 2310 5156 pohonné hmoty a maziva 3 000,- 2310 5164 nájemné (vodojem) 40 000,- 2310 5169 nákup ost.služeb(rozbory vody) 45 000,- 2310 5171 opravy a udržování 15 000,- Odvádění a čistění odp.vod - ČOV celkem 832 400,- 2321 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 125 000,- 2321 5021 ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 7 000,- 2321 5031 sociální pojištění 33 000,- 2321 5032 zdravotní pojištění 12 000,- 2321 5134 prádlo(montérky, boty,atd.a.bílý) 2 000,- 2321 5139 nákup materiálu 10 000,- 2321 5154 elektrická energie 110 400,- 2321 5156 pohonné hmoty a maziva 3 000,- 2321 5169 nákup ost.služeb(rozbory vody) 70 000,- 2321 6121 stavby(kanalizace na ZTV RD II) 460 000,- Úpravy drobných vodních toků - rybníky -celkem 12 000,- 2333 5139 nákup materiálu ( ryby) 10 000,- 2333 5175 občerstvení(brigáda) 2 000,- Základní školy celkem 1 460 000,- 3113 5159 nákup paliv (topný olej) 700 000,- 3113 5194 věcné dary(pro 1.a 9.tř.) 10 000,- 3113 5331 neinv.příspěvek od obce na provoz 750 000,- Hudební činnost - celkem 4 000,- 3312 5171 opravy hud. nástrojů 4 000,- Filmová tvorba - celkem 49 500,- 3313 5021 dohody o provedení práce (promítání) 18 000,- 3313 5154 elektrická energie 5 000,- 3313 5161 poštovné 1 500,- 3313 5169 nákup služeb (přepravné a půjčovné filmů,revize) 20 000,- 3313 5171 opravy a udržování 5 000,- Činnosti knihovnické - celkem 21 000,- 3314 5021 dohoda o prac.činnosti p.rafajová 5 000,- 3314 5136 nákup nových knih 10 000,- 3314 5139 nákup materiálu 1 000,- 3314 5154 elektrická energie 5 000,- 3
4 Ostatní záležitosti kultury - kronika celkem 4 000,- 3319 5021 ostatní osobní výdaje kronikář 4 000,- Zachování a obnova kulturních památek - čp.151(krauzák)celkem 50 000,- 3322 5171 opravy udržování 50 000,- Činnost reg.církví a nábož.společností - kostel celkem 20 000,- 3330 5171 opravy a udržování 20 000,- Rozhlas a televize celkem 2 500,- 3341 5362 platby daní a poplatků (OSA) 2 500,- Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - zpravodaj,rozhlas- celkem 20 000,- 3349 5021 ost.osobní výdaje(dohoda o provedení práce za zpravodaj) 5 000,- 3349 5139 nákup materiálu 15 000,- Zájmová činnost v kultuře - sál- celkem 88 000,- 3392 5021 ostatní osobní výdaje(dohody) 15 000,- 3392 5137 drobný hmotný majetek(stoly, židle) 50 000,- 3392 5139 nákup materiálu 3 000,- 3392 5154 elektrická energie 10 000,- 3392 5171 opravy a udržování(např.parkety, opravy židlí ) 10 000,- Ostatní záležitosti kultury - SPOZ,OB-celkem 22 000,- 3399 5194 věcné dary (dárkové balíčky k výročí + gratulace, květiny) 10 000,- 3399 5492 peněžní dary 12 000,- Ostatní tělovýchovná činnost - Sokol, hřiště- celkem 1 087 000,- 3419 5156 pohonné hmoty a maziva 5 000,- 3419 5229 neinvestiční příspěvky (sportovní kluby,výročí Sokola ) 82 000,- 3419 6121 budovy(kabiny) 1 000 000,- Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště- celkem 10 700,- 3421 5169 nákup služeb (revize) 3 700,- 3421 5171 opravy a udržování 7 000,- Ostatní zájmová činnost a rekreace - parket celkem 10 000,- 3429 5137 drobný hmotný majetek 3 000,- 3429 5154 elektrická energie 5 000,- 3429 5171 opravy a udržování 2 000,- Ambulantní péče - zdravotní středisko celkem 5 000,- 3519 5171 opravy a udržování 5 000,- Podpora ind.byt.výstavby = ZTV II.,III. + Fond modernizace bydlení celkem 380 000,- 3611 6121 stavby (projektová dokumentace ZTV III) 120 000,- 3611 6130 výkup pozemku (od Krška a od bří Horákových) 260 000,- 3611 6460 inv.půjčky obyvatelstvu z Fondu modernizace bydlení -0 ( dle zájmu obyvatel ) Bytové hospodářství- celkem 13 000,- 3612 5154 elektrická energie 2 000,- 3612 5139 nákup materiálu 1 000,- 3612 5171 opravy a udržování 10 000,-
5 Veřejné osvětlení celkem 139 000,- 3631 5021 ostatní osobní výdaje 4 000,- 3631 5139 nákup materiálu (na opravu) 12 000,- 3631 5154 elektrická energie 123 000,- Pohřebnictví celkem 21 000,- 3632 5156 pohonné hmoty a maziva 5 000,- 3632 5169 nákup služeb 9 000,- 3632 5021 ostatní osobní výdaje(dohody) 7 000,- Komunální služby a územní rozvoj = zaměstnanci na VPP-celkem - ---0 Územní plánování celkem 10 000,- 3635 6121 změna územního plánu 10 000,- Sběr a svoz komunálních odpadů celkem 464 000,- 3722 5164 nájemné(kontejnery) 15 000,- 3722 5169 nákup služeb (odvoz TKO od Sompa) 400 000,- 3722 5139 nákup materiálu (popelnice+drobný materiál) 9 000,- 3722 5137 drobný hmotný majetek(kontejnery) 40 000,- Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem 100 000,- 3745 5021 ostatní os.výdaje (dohody ) 15 000,- 3745 5137 drobný hmotný majetek 15 000,- 3745 5139 nákup materiálu 30 000,- 3745 5156 pohonné hmoty a maziva 15 000,- 3745 5169 nákup ostatních služeb 20 000,- 3745 5171 opravy a udržování 5 000,- Pečovatelská služba celkem 43 000,- 4314 5229 příspěvek Charitě 43 000,- Požární ochrana celkem 80 000,- 5512 5154 elektrická energie 12 000,- 5512 5171 opravy a udržování 4 000,- 5512 5169 nákup ostatních služeb(školení) 10 000,- 5512 5194 věcné dary 50 000,- 5512 5156 pohonné hmoty a maziva 4 000,- Zastupitelstvo celkem 720 000,- 6112 5021 ostatní os.výdaje (mzda komise) 15 000,- 6112 5023 odměny členům zastupitelstva 572 000,- 6112 5031 sociální pojištění 97 000,- 6112 5032 zdravotní pojištění 34 000,- 6112 5169 nákup služeb (např.příspěvek na obědy) 2 000,- Činnost místní správy celkem 1 163 300,- 6171 5011 platy 410 000,- 6171 5031 sociální pojištění 100 000,- 6171 5032 zdravotní pojištění 40 000,- 6171 5021 ostatní os.výdaje (dohody) 20 000,- 6171 5038 ostatní pojistné (zákonné pojištění za zaměstnance) 5 800,- 6171 5137 drobný hmotný majetek 20 000,- 6171 5139 nákup materiálu( např.náhradní díly do křovinořezu, pily,traktoru, 30 000,- kancel.potřeby,atd.) 6171 5154 elektrická energie 30 000,- 6171 5141 úroky vlastní 2 900,- 6171 5156 pohonné hmoty a maziva 50 000,- 6171 5161 poštovné 7 000,-
6 6171 5162 telefony včetně internetu 45 000,- 6171 5163 služby peněžních ústavů 1 000,- 6171 5169 nákup služeb 70 000,- 6171 5171 opravy a udržování 40 000,- 6171 5178 nájemné za nájem s právem koupě(splátka leasingu na auto-konec červenec 2008) 54 600,- 6171 5229 ost.dotace ( Mataně, atd ) 30 000,- 6171 5901 nespecifikované rezervy 200 000,- 6171 5361 nákup kolků 2 000,- 6171 5329 ost.dotace ( regionu ) 5 000,- Obecné příjmy a výdaje z fin.operací- celkem 25 000,- 6310 5141 úroky vlastní 15 000,- 6310 5163 služby peněžních ústavů(bank.poplatky) 10 000,- Pojištění funkčně nespecifikované celkem 16 300,- 6320 5163 pojištění budov 16 300,- Splátky půjček: pol. 8124 ( souhrnně ) celkem 333 400,- Rekapitulace výdajů: Běžné výdaje třída 5 6 123 700,- Kapitálové výdaje třída 6 1 850 000,- Splátky půjček -8124 333 400,- Celkem 8 307 100,- Rekapitulace splátek: pol.: 8124 Úvěr ( zastřešení ZŠ ) = 125 024,-(konec září 2008) 13 888,- x 8 splátek = 111 104,- 13 920,- x 1 splátka = 13 920,- Půjčka z Fondu moder. bydlení ( čp. 151) = 52 346,16 ( konec červen 2008) 8 724,36 x 6 splátek = 52 346,16 Půjčka SFŽP ( na soláry )= 156 000,- 39 000,- x 4 splátky = 156 000,- Rekapitulace návrhu rozpočtu: Příjmy: 7 307 100,- Výdaje: 8 307 100,- Rozdíl - 1 000 000,- Povýšení příjmů (pol. 8115 )o částku 1 000 000,- (část zůstatku na běžném účtu k 31.12.2007) Vyvěšeno dne: 29.1.2008 Sejmuto dne: 28.2.2008...... Vladimír Kotýnek Ing. Milan Hupka starosta obce razítko místostarosta obce