7. konference Sdružen ení lázeňských měst m ČR Téma: lázeňství, obce, finance Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS.
Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO za období 21 24 (údaje v tis. Kč) 9 85 8 84.791 86.666 75 77.669 7 65 73.525 21 22 23 24
Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO Náklady pro lázeňství - zahraniční výstavy 1 (údaje v tis. Kč) 8 6 4 655 68 936 7 2 21 22 23 24
Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO Náklady pro lázeňství - zahájení lázeňské sezóny 16 14 12 1 8 6 4 2 (údaje v tis. Kč) 1.479 1.15 81 936 21 22 23 24
Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO Náklady pro lázeňství - dotace lázeňství (údaje v tis. Kč) 2 15 1 2 2 2 5 21 22 23 24
Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO Náklady pro lázeňství - Tourfilm 1 (údaje v tis. Kč) 8 6 4 2 1 65 3 225 21 22 23 24
Přehled čerpání běžných výdajů odboru LKP, vč. PO Náklady pro lázeňství - Alžbětiny Lázně, a.s. 3 (údaje v tis. Kč) 25 2 15 3 1 5 21 22 23 24
Rozpočet pro Infocentrum finanční podpora ze strany města (údaje v tis. Kč) 8 7 6 5 4 3 2 1 (údaje v tis. Kč) 3.351 6.6 6.413 + 85 (neinv. půjčka) 7.489 21 22 23 24
Statistika hostů s lázeňským léčením srovnání let 2-23 8 7 6 5 4 3 2 1 71.536 66.885 59.217 54.913 2 21 22 23
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR 25 státní podpora podíl města 2 12.4 Podíl města 5% (* 3%) 15 7.5 1 3.25 (údaje v tis. Kč) 5 Zámecká věž 3.25 Sadová kolonáda 1.5 1.5 Mlýnská kolonáda 12.4 Lázně III 7.5 Smetanovy sady 5 5 Evang. hřbitov 45 45 Goethova vyhlídka 75 75 Židovský hřbitov *13 45
3.819 15.197 32.424 17.52 37.178 15.855 33.54 13.494 44.432 1.481 59.9 13.671 52.92 7.128 55.61 11.275 Zahraniční a tuzemští hosté s léčením v letech 1996-23 8 7 6 5 4 3 2 1 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 Zahraniční Tuzemští
Počty lázeňských hostů z vybraných zemí 25 22.533 2.433 2 15 11.275 1 5 3.24 1.966 1.641 1. Rusko 2. SRN 3. ČR 4. USA 5. Izrael 6. Ukrajina
FINANČNÍ ÚČAST OBCE NA OBNOVĚ PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ V ROCE 21 Finanční prostředky vynaložené v roce 21 z rozpočtu obce: na území MPR nebo MPZ na celém území katastru obce 28 749 tis. Kč 29 39 tis. Kč Odhad finančních prostředků vynaložených v roce 21 jinými vlastníky: na území MPR nebo MPZ na celém území katastru obce 33 tis. Kč 333 4 tis. Kč Finanční prostředky vynaložené v roce 21 na celkovou obnovu infrastruktury a ostatních objektů (mimo památky) v MPR nebo MPZ: z rozpočtu obce z prostředků jiných organizací 117 945 tis. Kč 525 75 tis. Kč
Z PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ DLE USNESENÍ VLÁDY Č. 29/92 NA ROK 24 14 12 1 7. (údaje v tis. Kč) 8 6 4 2 Lázně III Dvořákův sál 7. 1.5 Mlýnská kolonáda 5. et. 1.5 8 Kostel sv. Lukáše - odvodnění 28 18 Židovský hřbitov 63 Podíl města (5%, *2%), celkem 8.76 tis. Kč Státní podpora (5%, *7%), celkem 9.41 tis. Kč
FINANČNÍ ÚČAST OBCE NA OBNOVĚ PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ V ROCE 23 Finanční prostředky vynaložené z rozpočtu města na obnovu památek: na území MPR nebo MPZ na celém území katastru obce 76. tis. Kč 78. tis. Kč Odhad finančních prostředků vynaložených v roce 23 jinými vlastníky na obnovu památek: na území MPR nebo MPZ na celém území katastru obce 28. tis. Kč 28. tis. Kč Finanční prostředky vynaložené v roce 23 na celkovou obnovu insfrastruktury a ostatních objektů (mimo památky) v MPR nebo MPZ: z rozpočtu obce z prostředků jiných organizací 45. tis. Kč 68. tis. Kč
Správa PLZaK ekonomické ukazatele posledních let Majetek Města, svěřený zřizovatelem organizaci pro její vlastní činnost dle zřizovací listiny Vřídelní kolonáda s přilehlými plochami 4.777 m 2 Mlýnská kolonáda s částí nad Skalním pramenem 2.953 m 2 Pavilon pramene Svobody 63 m 2 Tržní kolonáda a a okolní pozemky 764 m 2 Objekt Lázeňská 2 82 m 2 Kolonáda Železnatého pramene 93 m 2 Pavilon pramene Dorotka 171 m 2 Pozemek altánu pramene Štěpánka 26 m 2 Sadová kolonáda 33 m 2 Objekt Slovenská 1 278 m 2
Správa PLZaK ekonomické výsledky 1995 23 (tis. Kč) 2 15 1 5 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 Tržby celkem Provozní příspěvek Účelové prostředky Náklady celkem Opravy a údržby
Karlovarský symfonický orchestr a Městské divadlo čerpání běžných výdajů za období 21-24 25 (údaje v tis. Kč) 2 15 1 5 17.443 2.346 19.162 2.43 17.76 13.22 13.92 13.22 21 22 23 24 KSO Městské divadlo
ÚČELOVÉ DOTACE MĚSTA PRO REVITALIZACI VEŘEJNÉ ZELENĚ V LÁZEŇSKÉ ČÁSTI MĚSTA KARLOVY VARY V ROCE 21 Rok 21 (tis. Kč) Rekonstrukce závlahy ve Smetanových sadech 45 Čerpání vody z řeky Teplé pro závlahu ve Smetanových sadech 2 Rekonstrukce závlahy ve Dvořákových sadech 35 Čerpání vody z řeky Teplé pro závlahu v Dvořákových sadech 2 Rekonstrukce bazénu ve Smetanových sadech 3 Rekonstrukce bazénu v Dvořákových sadech 3 mezisoučet akcí realizovaných dle SoD 1.8 Oprava jezírka Malé Versailles 1. etapa 3 Sanace svahů mezi ulicemi Zahradní a Krále Jiřího 5 Rekonstrukce DH Tylova 15 mezisoučet investice PO Celkem (tis. Kč) 2.75 95
ÚČELOVÉ DOTACE MĚSTA PRO REVITALIZACI VEŘEJNÉ ZELENĚ V LÁZEŇSKÉ ČÁSTI MĚSTA KARLOVY VARY V ROCE 22 Rok 22 (tis. Kč) Oprava jezírka Malé Versailles 157 Rekonstrukce Thermálenské svahy 51 Oprava kašny u Lázní V 2 Park U Kočky opravy 6 mezisoučet akcí realizovaných dle SoD 1467 Celkem 1467
UBYTOVACÍ A LÁZEŇSKÝ POPLATEK (tis. Kč) 2 15 17.789 16.845 17.477 1 5 1.448 1.525 1.487 21 22 23 Ubytovací poplatek Lázeňský poplatek
7. konference Sdružen ení lázeňských měst m ČR Téma: lázeňství, obce, finance Přednáška náměstkyně primátora města Karlovy Vary Moniky Makkiehové, DiS.