ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 214 DO 31. BŘ EZN A 215 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽN O ST I ST ŘEDNÍ ČECHY

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 18. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno k 31. 3. 215 Zpracováno ke: 31. 3. 215 Strana 2

OBSAH 1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu... 6 1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu... 7 1.1.1 Aktuální stav čerpání... 7 1.1.2 Pokrok čerpání za období 1. 1. 214-31. 3. 215... 9 1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP... 12 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV... 13 1.3.1 Nově vyhlášené a ukončené výzvy... 13 1.3.2 Změny v implementaci programu a programových dokumentech... 14 1.3.2.1 Změny v implementaci programu... 14 1.3.2.2 Změny v programových dokumentech... 15 1.4. Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu... 16 1.4.1 Obnovení certifikace ROP SČ... 16 1.4.2 Použití prostředků z individuálních korekcí... 16 1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV... 17 1.5.1 Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě... 17 1.5.2 Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV... 17 1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3... 19 1.7. Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP... 2 1.7.1 Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku... 2 1.7.2 Predikce čerpání... 2 1.7.3 Změna kurzu Kč vůči Euru... 21 1.7.4 Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os... 21 1.7.5 Krizový plán NOK pro řízení operačních programů... 23 1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev... 24 1.9. Přehled schválených projektů... 24 1.1. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů... 24 2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory... 25 2.1 Prioritní osa 1... 25 2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy... 25 2.1.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy... 26 2.1.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory... 29 Zpracováno ke: 31. 3. 215 Strana 3

2.1.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy... 33 2.1.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory... 34 2.1.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory... 34 2.1.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách... 35 2.1.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů... 35 2.2 Prioritní osa 2... 36 2.2.1 Stručné zaměření oblasti podpory... 36 2.2.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy... 37 2.2.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory... 4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy... 45 2.2.4 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory... 46 2.2.4.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory... 46 2.2.4.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách... 46 2.2.5 Příklady úspěšných charakteristických projektů... 47 2.3 Prioritní osa 3... 48 2.3.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy... 48 2.3.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy... 49 2.3.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory... 51 2.3.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy... 56 2.3.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory... 57 2.3.5.1 Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory... 57 2.3.5.2 Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách... 57 2.3.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů... 57 2.4 Prioritní osa 4... 59 2.4.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy... 59 2.4.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy... 59 2.4.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory... 62 2.4.4 Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy... 67 2.4.5 Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory... 68 2.4.6 Příklady úspěšných charakteristických projektů... 68 Zpracováno ke: 31. 3. 215 Strana 4

3. Administrativní zajištění programu... 69 3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol... 69 3.1.1 Informace z provedených auditů... 69 3.1.2 Informace z provedených kontrol MF... 7 3.1.3 Informace z provedených kontrol MMR... 7 3.1.4 Informace z provedených kontrol ÚRR... 7 3.1.5 Kontrola dle mezinárodních smluv... 71 3.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity... 71 3.3 Provedené evaluace a studie... 76 3.4 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury... 76 3.4.1 Personální kapacita řídícího orgánu... 76 4. Hlavní závěry a úkoly... 82 Seznam použitých zkratek... 85 Seznam tabulek... 86 Seznam grafů... 87 Příloha: Tabulková část... 88 Zpracováno ke: 31. 3. 215 Strana 5

1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen Zpráva o realizaci ROP ) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na každém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 183/26. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 18. zasedání MV ROP SČ konaného dne 22. května 215 a pokrývá období od 1. října 214 do 31. března 215. V tomto období byly vyhlášeny tři nové výzvy. Ke konci sledovaného období 2 nově vyhlášené výzvy č. 99, 98A byly již ukončeny, výzva č. 88A zůstala ještě otevřena. Ze starších výzev zůstává otevřena pouze kontinuální výzva č. 9a). Všechny ostatní výzvy již byly ukončeny a vyhodnoceny v průběhu sledovaného období. Podrobný přehled ukončených a probíhajících výzev v období od 1. 1. 214 do 31. 3. 215 ukazuje Tabulka č. 4. Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 22 nových projektů, VRR schváleno k financování 15 projektů, u 92 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a 75 projektů bylo finančně ukončeno. Celkem k 31. 3. 215 bylo žadateli podáno (mimo prioritní osu 4 Technická pomoc) 1 944 projektů, u 951 z nich byla podepsána s příjemci Smlouva o poskytnutí dotace a 728 projektů již bylo finančně ukončeno. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace a implementace programu. Zpracováno ke: 31. 3. 215 Strana 6

1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu 1.1.1 Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1: Pokrok čerpání ke 31. 3. 215 prostředky ERDF Operační program Celková alokace 27-213 Podané Žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a Operační program 14 965,7 571,7 2 26 31 82,7 212,6 1 185,2 1 24 17 454,2 116,6 662,3 Prioritní osa 1 5 946, 224, 52 9 912,1 166,7 368,4 352 7 142,7 12,1 267,6 Oblast podpory 1.1 4 796,4 18, 373 7 98,9 164,9 293,3 263 5 854,1 122,1 218,5 Oblast podpory 1.2 1 149,6 44, 147 2 3,2 174,3 75,1 89 1 288,6 112,1 49,1 Prioritní osa 2 2 161,3 82,8 375 6 479, 299,8 24, 117 2 115, 97,9 81,1 Oblast podpory 2.1 619,3 23,8 159 3 76,5 496,7 113,2 24 554,5 89,5 21,4 Oblast podpory 2.2 1 44,2 53,7 142 3 8,1 219,4 114,7 63 1 49,9 1,4 53,9 Oblast podpory 2.3 137,8 5,3 74 322,4 233,9 12,1 3 15,6 19,2 5,8 Prioritní osa 3 6 393,9 247,2 1 49 14 83,4 231,9 554,2 482 7 67,7 119, 291,3 Oblast podpory 3.1 1 21,7 38,2 58 1 735,7 169,9 64,2 53 1 34,3 131,2 49,8 Oblast podpory 3.2 3 115,2 121,2 325 6 19,6 196,1 23,2 183 3 697,5 118,7 142,4 Oblast podpory 3.3 2 257, 87,8 666 6 985,1 39,5 259,9 246 2 569,9 113,9 99,2 Prioritní osa 4 464,5 17,7 82 599,1 129, 22,6 73 588,8 126,8 22,2 Oblast podpory 4.1 432,3 16,5 64 516,7 119,5 19,5 58 58,2 117,6 19,2 Oblast podpory 4.2 22,2,8 11 43,4 195,5 1,6 11 43,4 195,5 1,6 Oblast podpory 4.3 1,1,4 7 39, 387,7 1,5 4 37,3 37,8 1,4 Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 7

Operační program Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a Operační program 11 921,7 79,7 46,9 1 99,9 72,9 424,1 1 373,5 69,3 43, Prioritní osa 1 4 58,5 75,8 171,7 3 916,8 65,9 15,2 3 758,5 63,2 144, Oblast podpory 1.1 3 497,8 72,9 132,7 2 972,5 62, 113,6 2 827,4 58,9 17,9 Oblast podpory 1.2 1 1,7 87,9 39, 944,3 82,1 36,6 931,1 81, 36, Prioritní osa 2 1 674,5 77,5 65,1 1 593,7 73,7 62,1 1 539,7 71,2 6, Oblast podpory 2.1 52,7 84,1 2,2 59,5 82,3 19,8 495,9 8,1 19,2 Oblast podpory 2.2 1 22,4 72,8 39,8 964,9 68,7 37,7 928,8 66,1 36,2 Oblast podpory 2.3 131,4 95,3 5,1 119,3 86,6 4,7 114,9 83,4 4,5 Prioritní osa 3 5 41,4 84,6 211,4 5 76,9 79,4 199,2 4 764,4 74,5 187, Oblast podpory 3.1 734,1 71,9 27,8 647,7 63,4 24,6 636,3 62,3 24,2 Oblast podpory 3.2 2 74,8 88, 17,5 2 616,4 84, 13, 2 43,6 77,2 94,8 Oblast podpory 3.3 1 935,5 85,8 76,1 1 812,9 8,3 71,6 1 724,5 76,4 68, Prioritní osa 4 328,3 7,7 12,8 322,4 69,4 12,5 31,9 66,9 12,1 Oblast podpory 4.1 34,6 7,5 11,8 299, 69,2 11,6 288,6 66,8 11,2 Oblast podpory 4.2 14, 63,3,5 13,8 62,2,5 13,2 59,6,5 Oblast podpory 4.3 9,6 95,5,4 9,6 95,5,4 9,1 9,7,4 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,473 CZK měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC27 k datu 3. 4. 215, Složení finanční částky: ERDF Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 8

1.1.2 Pokrok čerpání za období 1. 1. 214-31. 3. 215 Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období 1. 1. 214 31. 3. 215 prostředky ERDF Operační program Celková alokace 27 213 1 Podané Žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a Operační program 14 965,7 571,7 22 376,3 2,5 15,4 92 922,8 6,2 33,9 Prioritní osa 1 5 946, 224, 6 132,6 2,2 5,3 42 482,9 8,1 17,8 Oblast podpory 1.1 4 796,4 18, 6 132,6 2,8 5,2 39 457,6 9,5 16,8 Oblast podpory 1.2 1 149,6 44,,,,1 3 25,3 2,2,9 Prioritní osa 2 2 161,3 82,8 7 98,8 4,6 4, -82,7-3,8-3, Oblast podpory 2.1 619,3 23,8,,,2-2,2 2 -,4 -,1 Oblast podpory 2.2 1 44,2 53,7 7 98,8 7, 3,8-8,5 3-5,7-2,9 Oblast podpory 2.3 137,8 5,3,,,,,, Prioritní osa 3 6 393,9 247,2 3 74,3 1,2 3,5 44 452, 7,1 16,6 Oblast podpory 3.1 1 21,7 38,2,,,1,,, Oblast podpory 3.2 3 115,2 121,2 3 74,3 2,4 2,9 19 248,7 8, 9,1 Oblast podpory 3.3 2 257, 87,8,,,4 25 23,3 9, 7,4 Prioritní osa 4 464,5 17,7 6 7,6 15,2 2,6 6 7,6 15,2 2,6 Oblast podpory 4.1 432,3 16,5 5 67,2 15,5 2,4 5 67,2 15,5 2,4 Oblast podpory 4.2 22,2,8 1 3,4 15,3,1 1 3,4 15,3,1 Oblast podpory 4.3 1,1,4,,,,,, 1 Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 27 213 nikoliv rozdíl alokací za sledované období 2 U projektu CZ.1.15/2.1./55.1121 Ubytovací zařízení a doplňkové služby v obci Dlouhá Lhota došlo prostřednictvím dodatku ke Smlouvě k úpravě zasmluvněné částky. 3 Pokles objemu prostředků vznikl nedokončením projektu č. CZ.1.15/2.2./3a.1491 - Dostavba areálu lidových staveb v Kouřimi. Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 9

Operační program Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a Operační program 1 16, 7,4 4,1 89,2 5,4 29,2 1 976,7 13,2 7,6 Prioritní osa 1 644,1 1,8 23,4 28,6 4,7 1,1 1 4, 16,9 36, Oblast podpory 1.1 557,9 11,6 2,3 246,7 5,1 8,9 797,5 16,6 28,5 Oblast podpory 1.2 86,2 7,5 3,1 33,9 2,9 1,2 26,4 18, 7,5 Prioritní osa 2 83,3 3,9 3, 62,7 2,9 2,3 184,5 8,5 6,5 Oblast podpory 2.1 21,3 3,4,8 3,5 4,9 1,1 62,8 1,1 2,2 Oblast podpory 2.2 61,1 4,4 2,2 31,7 2,3 1,1 16,2 7,6 3,7 Oblast podpory 2.3,9,6,,6,4, 15,6 11,3,5 Prioritní osa 3 374, 5,8 13,5 418,3 6,5 15,1 77, 11,1 25,2 Oblast podpory 3.1 128,7 12,6 4,7 112,6 11, 4,1 37,3 3,1 11,1 Oblast podpory 3.2 112,3 3,6 4, 238,1 7,6 8,6 28,3 9, 1,2 Oblast podpory 3.3 133, 5,9 4,8 67,6 3, 2,4 119,4 5,3 4, Prioritní osa 4 4,7 1,,2 47,6 1,2 1,7 81,2 17,5 2,9 Oblast podpory 4.1 4,4 1,,1 46,2 1,7 1,7 8,3 18,6 2,9 Oblast podpory 4.2,2 1,1, 1,3 6,1, 1,5 6,6,1 Oblast podpory 4.3,,,,,, -,5 4-4,8, Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,473 CZK měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC27 k datu 3. 4. 215, Složení finanční částky: ERDF 4 K poklesu certifikovaných prostředků došlo započtením plošné finanční opravy. Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 1

Komentář k finančnímu pokroku Ve sledovaném období, tj. od 1. 1. 214 do 31. 3. 215 se objem předložených žádostí o dotaci zvýšil o 2,5 % a objem podepsaných Smluv poskytnutí dotace o 6,2 % vzhledem k celkové alokaci programu. Tento posun prakticky odpovídá závěrečné fázi programu. Celkem k 31.3. 215 projekty s podepsanou Smlouvou dosáhly celkové výše 17 454,2 mil. Kč (662,3 mil. ), tj. 116,6 % vzhledem k alokaci na celé programové období. V tomto procentu jsou zahrnuty projekty, které jsou podpořeny na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů, udělených korekcí či vratek (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky). Navíc dalších devatenáct projektů s celkovým objemem 152,3 mil. Kč (5,6 mil. ) schválených VRR je v procesu podpisu Smlouvy. Alokovaná částka pro celý operační program je prakticky vyčerpána. Příjemcům bylo ve sledovaném období proplaceno 1 16 mil. Kč (4,1 mil. ), což představuje 7,4 % z celkové alokace programu. Přestože tento objem nedosáhl původně plánované výše, objem proplacených prostředků v porovnání s předchozími obdobími významně roste. Oproti minulému období došlo k nárůstu více než o třetinu, oproti předminulému dokonce o dvojnásobek. Navzdory tomuto faktu však stále výše proplacených prostředků nedosahuje plánovaných hodnot. To je zapříčiněno zejména dvěma faktory. Zaprvé výši proplacených prostředků ovlivňují posuny v realizaci projektů (především rozpočtově větších projektů), a tudíž i posuny termínů předkládání Žádostí o platbu. A za druhé výši proplacených prostředků významně snižují úspory při realizaci projektů. Celkem bylo k 31. 3. 215 proplaceno 11 921,7 mil. Kč (46,9 mil. ), tj. 79,7 % celkové alokace. Při současném kurzu tak zbývá do konce období (do března 216) proplatit cca 3 mld. Kč (19,2 mil. ). Tato skutečnost tak bude v následujícím roce klást velké nároky jak na příjemce dotace ve smyslu včasného dokončení projektů, tak na administrativní kapacity Řídícího orgánu (ŘO) ROP SČ (zejména v druhé polovině roku 215), aby veškeré předložené Žádosti o platbu byly včas zadministrovány a proplaceny. Díky dořešení závěrů auditu EK (přijetí plošné korekce) došlo ve sledovaném období k obnovení certifikace a byly certifikovány prostředky (proplacené na projektech) ve výši 13,2 % z celkové alokace programu. Celkem k 31. 3. 215 objem certifikovaných prostředků proplacených na projektech dosáhl hodnoty 1 373,5 mil. Kč (43, mil. ), tj. 69,3 % celkové alokace. EK bylo předloženo k proplacení celkem 76,6 % alokace programu, čímž došlo s pomocí poskytnutých záloh (8,8 %) k přesažení min. stanovené hranice pro rok 214 (81,6 %) a bylo tak naplněno pravidla N+2. Přestože do konce období ještě zbývá proplatit velký objem prostředků, ŘO předpokládá, že alokace určená pro ROP SČ bude díky přijatým opatřením vyčerpána. Nicméně existují určitá rizika, která dočerpání finančních prostředků (viz kap. 1.7.4) můžou ohrozit. Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 11

1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP V následující tabulce jsou uváděny pouze indikátory od žadatelů/příjemců, které jsou obsaženy v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva ). Indikátory, jejichž výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŽP apod.) uváděny nejsou. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k 31. 3. 215 Prioritn í osa Kód PO 1, 3 511 1 PO 2 511 2 PO 3 511 5 PO3 512 1 Název podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Měrná jednotka Výchozí Indikátory výstupu Cílová Závazek ze schválených projektů Závazek ze schválených projektů v % Dosažená Dosažená v % počet 12 352, 293,33 264, 22, počet 12 117, 97,5 94, 78,33 počet 17 236, 138,82 191, 112,35 počet 17 246, 144,71 27, 121,76 Indikátory výsledku PO 2, 3 52 1 vytvořených pracovních míst celkem počet 44 748,53 17,12 596,38 135,54 PO 1, 2, 3, 4 PO 1, 2, 3, 4 Indikátory dopadu 516 111 Celkové realizované výdaje na realizaci projektů tis. Kč 18 416 879 N/A N/A 14 7 113 76,4 516 112 Celkové realizované výdaje na realizaci projektů % 1 N/A N/A 78,55 78,55 Zdroj dat: MSC27 k datu 3. 4. 215 Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 12

Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ se téměř u všech uvedených indikátorů výstupu a výsledku vyvíjí v předstihu před plánovanými mi. Závazky ze schválených projektů již přesáhly cílové hodnoty téměř u všech indikátorů, mimo mapujícího počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu (dosahuje téměř cílové hodnoty). K vyššímu přesažení cílových hodnot některých indikátorů obecně dochází z toho důvodu, že nastavení cílových hodnot indikátorů ŘO prováděl za v té době známých skutečností (skutečný stav implementace ROP SČ) a předpokladů. Díky úsporám dosažených jednak při kontrole nákladovosti projektů v rámci hodnocení, a jednak díky úsporám dosažených v průběhu realizace projektů v rámci výběrových řízení, je pak možné podpořit více projektů, než kolik za vyčleněnou částku ŘO předpokládal. Snížení nákladů při realizaci projektů však neodpovídá adekvátnímu snížení nastavených hodnot indikátorů, tyto hodnoty zůstavají stejné. Za uspořené prostředky je pak možné podpořit další projekty, čímž dochází k dalšímu naplňování (přeplňování) indikátorů. K hodnocení vývoje dopadu mapujícího celkový finanční pokrok lze uvést, že tento oproti minulému období zvýšil svoji dosaženou hodnotu o 5,2 % a dosahuje hodnoty 78,6 %. S přihlédnutím k průběhu realizace projektů lze hodnotit vývoj tohoto jako mírně opožděný. Za předpokladu úspěšného dokončení všech projektů, u kterých již byla podepsána Smlouva, by bylo dosaženo stanovené cílové hodnoty (116,6 %). I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace. 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV 1.3.1 Nově vyhlášené a ukončené výzvy V tomto období byly vyhlášeny tři nové výzvy. Ke konci sledovaného období dvě nově vyhlášené výzvy č. 99, 98A byly již ukončeny, výzva č. 88A zůstala ještě otevřena. Ze starších výzev zůstává otevřena pouze kontinuální výzva č. 9a). Všechny ostatní výzvy již byly ukončeny a vyhodnoceny v průběhu sledovaného období. Podrobný přehled ukončených a probíhajících výzev v období od 1. 1. 214 do 31. 3. 215 ukazuje Tabulka č. 4. Z uvedených výzev byly ukončeny následující dvě výzvy: Výzva č. 99, oblast podpory 2.2 zaměřena na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR na území Středních Čech, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čechy s alokací 3 mil. Kč (1,1 mil. ); Výzva č. 98A, oblast podpory 2.2 zaměřena na budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR na území Středních Čech, zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků a zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čechy. Výzva byla vyhlášena v závěrečném režimu a bylo na ni alokováno Kč; Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 13

Výzva č. 88A, oblast podpory 1.1 - zaměřena na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III třídy. Výzva byla vyhlášena 27. 2. 214 a bude ukončena 24. 4. 215. Jedná se o kontinuální výzvu vyhlášenou v režimu závěrečných výzev, a bylo na ni alokováno 25 mil. Kč (,9 mil. ). Dále na jednání VRR dne 2. 3. 215 byla schválena další výzva č. 85A s datem vyhlášení od 7. 4. 215. Jedná se o průběžnou výzvu v závěrečném režimu se zaměřením na místní komunikace. V Tabulce č. 4 níže je uveden průběh a stav jednotlivých výzev, které ve sledovaném období probíhaly nebo byly vyhodnocovány. U kontinuální výzvy 9a) tabulka obsahuje pouze projekty vztahující se ke sledovanému období. Stav a průběh všech výzev vyhlášených od počátku realizace ROP SČ až k 31. 3. 215 je uveden v příloze k této zprávě v tabulce č. 1. Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od 1.1. 215 do 31. 3. 215 Obl. podp. Č. Datum vyhláše ní Datum ukončení Výzva Alokace (v mil. Kč) podaných projektů Objem v Žádostec h (v mil. Kč) Hodnocení projektů projektů doporuč. k financ. vyřazen. projektů projektů schválen. VRR 15.1.1 88* 2.8.14 7.11.14 7 6 132,5 4 2 4 15.3.2 89 22.9.14 31.1.14 7 3 74,3 3 3 15.4.1 9a 2.1.11 3.6.15 424,8 5 67,2 5 5 15.4.2 9a 2.1.11 3.6.15 52,7 1 3,4 1 1 15.2.2 98 22.9.14 31.1.14 15 1 1,2 1 1 15.2.2 99 1.11.14 9.1.15 3 5 35,8 1 4 1 15.2.2 98A* 18.12.14 13.2.15 1 52,8 15.1.1 88A* 27.2.15 24.4.15 25 Zdroj dat: IS Monit7+ k datu 3. 4. 215, Směnný kurz: 27,473 CZK/EUR Složení finanční částky: EU *jedná se o výzvy vyhlášené v režimu závěrečných výzev 1.3.2 Změny v implementaci programu a programových dokumentech 1.3.2.1 Změny v implementaci programu ŘO ve sledovaném období provedl několik změn v implementaci programu (prostřednictvím metodických pokynů a jejich dodatků): Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace (dle MP 51 dodatek č. 5, platnost od 27. 2. 215). Úprava podmínek pro zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP SČ (dle MP 62 dodatek č. 4, platnost od 3. 3. 215). Úprava pravidel pro režim závěrečných výzev (dle MP 93 dodatek č. 1, platnost od 18. 12. 214). Stanovení povinnosti příjemců oznamovat změny rozpočtu projektu (dle MP 97, platnost od 18. 12. 214). Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 14

Doplnění povinnosti příjemců oznamovat změny rozpočtu projektu (dle MP 97 dodatek č. 1, platnost od 22. 1. 215). Prodloužení data pro předkládání projektů u kolové výzvy č. 88 (dle MP č. 95, platnost od 15.1.214). Prodloužení data pro předkládání posledních žádostí o platbu v kontinuální výzvě č. 9a (Technická pomoc prioritní osa 4 dle MP č. 96, platnost od 5. 11. 214). Aktualizace kontinuální výzvy č. 9A (TP prioritní osa 4, dle MP 83 dodatek č. 1, platnost od 27. 2. 215). 1.3.2.2 Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve schváleném Programovém dokumentu nebyly v rámci sledovaného období uskutečněny žádné změny. Prováděcí dokument k ROP SČ Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám Prováděcího dokumentu k ROP SČ. V současné době je platná verze 7. (platnost od 27. 1. 214). Prováděcí dokument k ROP SČ rozšiřuje a specifikuje informace uvedené v Programovém dokumentu. Operační manuál k ROP SČ V rámci sledovaného období byla vypracována jedna nová verze Operačního manuálu ROP SČ (verze 8.6 s platností od 27. 2. 215 ). Operační manuál je základní dokument upravující procesy a odpovědnosti v implementaci ROP SČ. V rámci aktualizací Operačních manuálů byly provedeny změny zejména z důvodů: úpravy pravidel pro náhradní projekty závěrečných výzev (podrobná pravidla stanoví PPŽP); úpravy lhůty (zkrácení) pro vyjádření žadatele náhradního projektu z 15 na 7 pracovních dní; doplnění změn dle nové MFTK (do kapitoly nesrovnalosti); aktualizace postupů pro uzavírání Smluv o poskytnutí dotace u režimu závěrečných výzev u projektů s negarantovanou dotací (postupy budou upraveny přímo v PPPŽ). Pokyny pro žadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k novým výzvám. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, vydaných metodických pokynů a jejich dodatků k předchozím výzvám a konkretizací postupů v platném Operačním manuálu.. Ostatní dokumenty Ve sledovaném období došlo k aktualizaci Manuálu pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu (ve verzi 1.12, s platností od 7. 4. 215). Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 15

1.4. Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu 1.4.1 Obnovení certifikace ROP SČ Na základě dohody o způsobu vypořádání plošné finanční opravy jako způsobu vypořádání nálezů auditní mise č. 212/CZ/REGIO/C4/1213/1 byl PCO pro ROP SČ obnoven proces certifikace. ŘO poté dle pokynů PCO předložil prostředky k certifikaci k 1. 12. 214. EK byla žádost o platbu odeslána dne 23. 12. 214. Plošná korekce byla PCO v rámci certifikace odečtena od výkazu výdajů proporčně z každé prioritní osy zvlášť. U prioritní osy 1 a prioritní osy 3 byla korekce vypořádána prostřednictvím použití rozdílu, ve kterém vynaložené národní veřejné výdaje přesahují rámec povinné míry národního veřejného spolufinancování u těchto prioritních os. U prioritní osy 2 byla korekce vypořádána stejným způsobem, nicméně výše rozdílu vynaložených národních veřejných výdajů nad rámec povinné míry národního veřejného spolufinancování u této prioritní osy bude stanovena až k 31. 3. 216, tedy po ukončení financování všech projektů. Pokud tento rozdíl nebude dostačující, bude zbytek vypořádán převodem prostředků z RR. Korekce připadající na prioritní osu 4 byla vypořádána převodem prostředků z RR, které byly poskytnutystředočeským krajem na provoz ÚRR, na účet PCO dne 11. 12. 214. Absolutní výše plošné korekce v dělení dle jednotlivých prioritních os je následující: Prioritní osa 1 Doprava: Prioritní osa 2 Cestovní ruch: Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území: Prioritní osa 4 technická pomoc: ROP SČ celkem: 94 418 1 Kč 51 32 33 Kč 177 46 3 Kč 11 484 488 Kč 334 628 822 Kč 1.4.2 Použití prostředků z individuálních korekcí V rámci auditů vzorku operací jsou u některých projektů auditory stanoveny individuální korekce za různá porušení rozpočtové kázně. Tyto prostředky nebudou ze strany EK v rámci těchto projektů proplaceny, nicméně jsou fakticky volné pro využití na nové projekty. ŘO orgán na základě nálezů z auditů zahajuje s příjemci daňová řízení za účelem odvodu těchto prostředků zpět poskytovateli dotace. Dle vyjádření MMR však tyto nové projekty nebudou z jejich strany opětovně předfinancovány, dokud nebudou příjemci fyzicky vráceny. Hrozí tak, že tyto prostředky se nestihnou včas vyčerpat. Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 16

1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV 1.5.1 Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě 1. Nadále se zaměřit na realizaci schválených projektů a max. podporu příjemců, aby došlo k minimalizaci v opožďování projektů a předkládání Žádostí o platbu. Vypořádání: ŘO dále pokračuje ve zpřísněné kontrole harmonogramů a finančních plánů realizovaných projektů. Pracovníci ORPP se aktivně zúčastňují kontrolních dnů, kde se na místě seznamují s reálným stavem realizace projektů, případně řeší vzniklé problémy či žádosti o změny v projektech. Změny v projektech jsou s příjemci důkladně konzultovány a společně jsou hledány cesty k řešení tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování realizace projektů. U nově vyhlášených výzev anebo při nastavování harmonogramu projektu byly stanovovány pevné postupné termíny, do kterých musí být jednotlivé úkony resp. fáze projektu zrealizovány (např. max. doba realizace výběrového řízení, max. doba na podpis smlouvy s dodavatelem, max. termín předložení závěrečné ŽoP atd.). Nedodržení těchto termínů bude ze strany ŘO posuzováno jako důvod pro odstoupení od Smlouvy. 2. Zajistit realizaci podmínek pro provedení plošné korekce a předložit k certifikaci dostatečný objem prostředků, aby bylo naplněno pravidlo n+2 pro rok 214. Vypořádání: ŘO připravil na základě požadavků PCO podklady pro provedení plošné finanční opravy. Korekce byla odečtena v rámci následné certifikace od výkazu výdajů. Po obnovení procesu certifikace byly ŘO v prosinci 214 předloženy na PCO k certifikaci celkové veřejné prostředky proplacené na projektech ve výši 2 392 164 76 Kč (85 413 959 ), z toho prostředků EREDF 1 976 728 126,31 Kč (7 69 357 ). EK byla následně odeslána k proplacení žádost o platbu ve výši 72,6 mil. (ERDF prostředky), což představuje 12,7 % z celkové alokace. Celkem bylo v rámci žádosti o platbu do EK předloženo 76,6 % prostředků alokovaných na celé programové období, a při započtení poskytnutých záloh ve výši 8,8 % bylo pravidlo n+2 pro rok 214 splněno. 1.5.2 Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV Na každém zasedání MV uvést výši případné průběžné realokace z oblasti podpory 2.1 a 2.3 do oblasti podpory 2.2 a z oblasti podpory 3.1 do oblasti podpory 3.3 vč. projektů, ve kterých úspory vznikly. Vypořádání: V minulosti došlo na základě rozhodnutí VRR k realokaci volných prostředků (v rámci flexibility) z prioritní osy 2 do prioritní osy 3 v celkové výši 14 mil. Kč. Vzhledem ke schválenému využití volných prostředků ze všech oblastí podpory prioritní osy 2 v oblasti podpory 2.2 je nahlíženo na prioritní osu 2 jako na celek, nebylo proto konkrétně stanoveno, z kterých oblastí podpory byla realokace do prioritní osy 3 realizována. Toto bude provedeno až na základě konečného čerpání v jednotlivých oblastech podpory. Proto je i na zůstatek volných prostředků nahlíženo jako na celek za prioritní osu 2, nikoliv zvlášť za každou oblast podpory. Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 17

V současnosti v prioritní osa 2 zůstává cca 53 mil. Kč (1.9 mil. ) volných prostředků (vč. předpokládaných úspor). V rámci výzvy č. 98A nyní probíhá hodnocení jediného zaregistrovaného projektu s požadovanou dotací 52,8 mil. Kč (1,9 mil. ). V případě jeho schválení by tak veškeré volné prostředky v prioritní ose 2 byly pokryty. Konkrétní projekty, na kterých úspory v oblastech podpory 2.1 a 2.3 vznikly, byly uvedeny již v minulé zprávě. Z oblasti podpory 3.1, IPRM Kladno byla již realokace (do oblasti podpory 3.3) uspořených prostředků provedena usnesením MV na předchozím zasedání. Přestože se zde nachází projekt v závěrečném režimu financování, již v současnosti vyplývá, že i na tento projekt bude poskytnuta dotace v plné výši. Nyní zbývá v IPRM Kladno při respektování možnosti využití uspořených prostředků v rámci jednotlivých projektů na vícepráce cca 12 mil. Kč (,44 mil. ), které mohou být využity v rámci podpory 3.3. Dále VRR na svém jednání dne 26. 2. 215 při posuzování současné bilance volných prostředků v jednotlivých oblastech podpory (s použitím nově schváleného kurzu 27,5 Kč/EUR pro přepočet kurzově nezafixované části alokace a se započtením predikovaných úspor) schválil v rámci využití možnosti flexibility, mimo výše uvedené průběžné realokace, využití volných prostředků z prioritní osy 1 a prioritní osy 2 na zafinancování schválených projektů s negarantovanou výší dotace v oblastech podpory 3.2 a 3.3, a to za podmínky, že budou nejprve pokryty všechny schválené projekty v prioritních osách 1 a 2 (kromě projektů s negarantovanou výší dotace z výzvy č. 88A a výzvy č. 85A, která byla vyhlášena až v dubnu 215 za účelem vytvoření nového zásobníku projektů). Dle provedené bilance volných prostředků totiž vyplynulo, že v současnosti se v ROP SČ sice nachází dostatečné množství prostředků pro zafinancování všech dosud schválených projektů VRR (případně vč. projektu z výzvy 98A, který je dosud v hodnocení), nicméně tyto se nacházejí v podstatě jen v prioritní ose 1 (zejména oblasti podpory 1.1). Naopak v oblastech podpory 3.2 a 3.3 je volných prostředků nedostatek. Tímto opatřením budou moci být flexibilně využity volné prostředky ze všech prioritních os tak, aby mohly být zafinancovány všechny dosud schválené projekty. Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 18

1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k 31. 3. 215 Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků 27-213 - roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Žádosti o průběžnou/závě rečnou platbu předložené EK - roční Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - roční Předběžné platby z EK + žádosti o platby z ČR - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d=b+c e f=e-a 27 69 367 298 11 181 676,78 11 181 676,78 11 181 676,78 28 72 779 381 16 772 515,17 16 772 515,17 27 954 191,95 29 76 26 38 22 363 353,56 24 29 215,44 46 392 569, 74 346 76,95 21 79 793 628-48 996 87,49 48 996 87,49 123 342 848,44 211 89 812 764 84 34 597,34 113 349 43,56 113 349 43,56 236 691 892, 152 351 294,66 212 9 59 863 172 18 193,66 236 691 892, 64 583 698,34 213 93 697 788 364 837 18,34 178 825 116,11 178 825 116,11 415 517 8,11 5 679 989,77 214 466 458 97,66 72 61 833,1 72 61 833,1 488 118 841,21 21 66 743,55 215 571 717 12, 488 118 841,21-83 598 26,79 Celkem 571 717 12 571 717 12, 5 317 545,51 437 81 295,7 488 118 841,21 488 118 841,21-83 598 26,79 Zdroj: IS MSC27; Platnost dat: k 3. 4. 215; Měna: Euro; Kurz: 27,473 Kč/, Poznámka: V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. * n+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 28-21, n+2 pravidlo pro roky 211-213 ** Pro alokaci roku 213 již pravidlo n+2 neplatí. Alokaci určenou pro celý program je nutné zcela dočerpat (uznatelnost výdajů končí k 31. 12. 215), žádost o platbu do EK je odeslána až v rámci závěrečné žádosti o platbu v roce 217. Zdroj financování: ERDF Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 19

Rozhodujícím procesem pro naplnění pravidla n+2 (pro rok 214 platilo už jen pravidlo n+2) je certifikace výdajů Platebním a certifikačním orgánem MF ČR (PCO). Pro rok 214 byla min. hranice pro certifikované prostředky předložené EK 81,6 % z celkové alokace. Po obnovení certifikace na konci roku 214 bylo EK předloženo k proplacení 72,6 mil., což představuje 12,7 % z celkové alokace. Celkem bylo v rámci žádosti o platbu do EK předloženo 76,6 % prostředků alokovaných na celé programové období, vč. poskytnutých záloh 85,4 %. Pro alokaci roku 215 již pravidlo n+2 neplatí. Alokaci určenou pro celý program je nutné zcela dočerpat, přičemž uznatelnost výdajů končí k 31. 12. 215. V současné době je v realizaci dostatečný objem projektů, aby alokace programu mohla být zcela vyčerpána. V případě potřeby budou v roce 215 vyhlášeny nové výzvy pro zasmluvnění dalších projektů. ŘO předpokládá, že alokace bude vyčerpána bez využití čl. 95 Obecného nařízení. Do konce roku 215 bude příjemcům proplaceno cca 96 % celkové alokace, zbylé prostředky budou proplaceny začátkem roku 216. Poslední certifikované prostředky budou do EK odeslány k proplacení až v rámci závěrečné žádosti o platbu v roce 217. 1.7. Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP 1.7.1 Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku Vzhledem k tomu, že alokace jednotlivých prioritních os resp. oblastí podpor jsou v podstatě vyčerpány, vzniká reálný problém, jak efektivně dočerpat zbytkové částky, které ještě v jednotlivých oblastech podpory zbývají k rozdělení nebo se v dalším průběhu vyskytnou, a současně se vyhnout riziku přezávazkování. ŘO jako základní nástroje pro řízení dočerpání alokace využívá jednak vyhlašování výzev v závěrečném režimu, a jednak možnost převodu volných finančních prostředků mezi jednotlivými prioritními osami v rámci tzv. flexibility. Přestože do konce období ještě zbývá proplatit velký objem prostředků, ŘO předpokládá, že alokace určená pro ROP SČ bude díky přijatým opatřením vyčerpána. Nicméně existují určitá rizika, která dočerpání finančních prostředků (viz kap. 1.7.4) můžou ohrozit. Z hlediska věcného pokroku ŘO rovněž předpokládá, že cíle (indikátory) na úrovni ROP SČ, jejichž plnění je přímo závislé na realizaci programu, budou dosaženy. Jejich dosavadní vývoj v současné době ukazuje, že cílové hodnoty těchto indikátorů prakticky jsou (až na výjimky) již nyní naplněny nebo přesaženy. 1.7.2 Predikce čerpání Skutečné proplácení prostředků příjemcům se po celé sledované období vyvíjelo ve srovnání s predikcí provedené v minulé zprávě pomalejším tempem. Příjemcům bylo proplaceno (resp. schváleno k proplacení) pouze cca 82 % plánované částky. Hlavní a přetrvávající příčinou jsou především zpoždění při realizaci rozpočtově větších projektů a značné úspory při realizaci projektů. U Souhrnných ŽoP je situace obdobná, objem podaných Souhrnných ŽoP dosáhl rovněž pouze cca 81 % predikované částky. Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 2

Pro rok 215 již pravidlo n+2 neplatí. Alokaci určenou pro celý program je nutné zcela dočerpat, přičemž uznatelnost výdajů končí k 31. 12. 215. Do konce roku 215 bude příjemcům proplaceno cca 96 % celkové alokace, zbylé prostředky budou proplaceny začátkem roku 216. Tabulka č. 6: Predikce proplácení do konce období Objem proplacených prostředků (ERDF) I. Q 215 II. Q 215 III. Q 215 IV. Q 215 I. Q 216 mil. Kč 55,8* 784,9 84,6 86,9 647,6 mil. EUR 18,6* 28,6 29,3 29,4 23,6 *Reálně proplacená částka 1.7.3 Změna kurzu Kč vůči Euru Kurz koruny vůči euru po intervenci ČNB v listopadu 213 nespadl pod hranici 27 Kč/Euro a dlouhodobě se drží nad hranicí 27,5 Kč/Euro. Na základě prohlášení ČNB se dá předpokládat, že se kurz české koruny bude držet nad hranicí 27,5 Kč/ ještě i v roce 216. Proto VRR přistoupil na svém jednání v únoru 215 ke zvýšení kurzu pro přepočet kurzově nezafixované části alokace z 27 Kč/ na 27,5 Kč/. I při tomto vyšším kurzu je alokace programu plně pokryta projekty. Nicméně kdyby došlo k dalšímu skokovému navýšení kurzu jako v listopadu 213, nebyl by již čas na toto adekvátně zareagovat a případné vzniklé dodatečné prostředky zazávazkovat a zrealizovat. 1.7.4 Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os Vzhledem k tomu, že alokace jednotlivých prioritních os resp. oblastí podpor jsou v podstatě vyčerpány, vzniká reálný problém, jak efektivně dočerpat zbytkové částky, které ještě v jednotlivých oblastech podpory zbývají k rozdělení nebo se v dalším průběhu vyskytnou, a současně se vyhnout riziku přezávazkování. ŘO jako základní nástroje pro řízení dočerpání alokace využívá jednak vyhlašování výzev v závěrečném režimu, a jednak možnost převodu volných finančních prostředků mezi jednotlivými prioritními osami v rámci tzv. flexibility. Z hlediska rizika nedočerpání alokací jednotlivých prioritních os byly identifikovány následující problémy a k nim přijatá opatření: Prodlužování realizace projektů: Ze strany ŘO je věnována max. pozornost dodržování nastavených harmonogramů realizace projektů. Průběžně jsou kontrolovány a případně s příjemci konzultovány průběžné dílčí termíny realizace každého projektu. Žádosti o prodlužování doby realizace jsou podrobně posuzovány a povolovány jen nezbytně nutná prodloužení. U stěžejních příjemců (Středočeský kraj, Kladno a Mladá Boleslav) ŘO na pravidelných schůzkách konzultuje realizaci jednotlivých projektů. Krátký termín na realizaci nových projektů: Vzhledem k blížícímu se konci programového období a s tím spojenému konci uznatelnosti výdajů se rychle zkracuje max. možná doba na realizaci projektů. U výzev ukončených na jaře 214 byly nastaveny max. termíny ukončení projektu nejdéle do konce června 215, u výzev vyhlášených na podzim roku 214 do konce září Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 21

215 (jedná se o jednotky případů) a u výzvy vyhlášené na jaře 215 do konce října 215 (u této výzvy byly nastaveny i postupné dílčí termíny jednotlivých fází realizace projektu). Bez těchto opatření by hrozilo, že by některé projekty nebyly dokončeny včas. Rovněž ŘO by nemohl z kapacitních důvodů zaručit, že by byly všechny žádosti o platbu administrovány do konce roku 215, kdyby většina projektů skončila svou realizaci v druhé polovině roku 215. Navracení volných prostředků díky úsporám při realizaci projektů nebo díky odstoupením od projektu: V průběhu realizace projektů se pravidelně navrací zpět do alokace úspory vzniklé v rámci výběrových řízení, díky různým vratkám či korekcím nebo díky odstoupení od realizace projektů. Vzhledem k blížícímu se konci programového období je však nutné tyto úspory identifikovat v momentě jejich vzniku (ihned po ukončení výběrového řízení), a nikoliv až při jejich účetním vykázání při finančním ukončení projektu. Hrozilo by, že takto vzniklé volné prostředky by již nebylo možné prostřednictvím dalších projektů do konce programového období zrealizovat. ŘO tyto úspory pravidelně sleduje a navyšuje o ně alokace vyhlašovaných výzev, případně je využívá na zafinancování projektů s negarantovanou výší dotace nebo náhradních projektů. Vyhodnocením výzev č. 82, č. 83 a č. 85 byl vytvořen zásobník projektů (srpen 214), který pokrýval v dostatečné výši celou alokaci programu. V březnu 215 byla provedena aktualizace bilanci volných prostředků, která spočívala zejména v provedení aktualizace rozpočtů projektů. Současně byla přepočítána kurzově nezafixovaná část alokace nově schváleným kurzem 27,5 Kč/EUR. Na základě této aktualizace bylo shledáno, že vytvořený zásobník projektů (po aktualizaci skutečného zájmů příjemců o realizaci projektu)by nemusel být dostačující. Na základě tohoto zjištění byla vyhlášena výzva č. 85A (místní komunikace) v závěrečném režimu, jejíž účelem je vytvoření nového zásobníku projektů. Nedostatečná kapacita pracovníků zajišťujících administraci a proplácení projektů: Vzhledem k zpomalení tempa proplácení v roce 214 zbývá na rok 215 administrovat a proplatit velký objem zbývajících prostředků. Ve světle této skutečnosti byla u nově vyhlášených výzev upravena předchozí zavedená opatření spočívající ve zkrácení min. doby mezi předložením dvou po sobě jdoucích Žádostí o platbu (ŽoP) a snížení min. objemu předložených prostředků k proplacení v rámci jedné ŽoP. Praxe ukázala, že tato opatření objem proplacených prostředků příliš nezvýšila a naopak neúměrně zatížila kapacity oddělení administrující ŽoP. Zároveň byla značně posílena kapacita tohoto oddělení o nové pracovníky. Nedostatečný objem projektů v konkrétní oblasti podpory: V současné době je pokryta projekty celá alokace programu. Přesto jsou oblasti podpory, kde se vyskytují volné prostředky, které pokryty projekty nejsou. ŘO v těchto případech využívá možnosti tzv. flexibility a tyto prostředky používá na zafinancování projektů s negarantovanou výší dotace nebo náhradních projektů v jiných oblastech podpory (prioritních osách). Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 22

1.7.5 Krizový plán NOK pro řízení operačních programů V prosinci 214 provedl NOK aktualizaci materiálu Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány, který informuje o stavu čerpání evropských prostředků. V tomto materiálu byla identifikována jednak rizika průřezového charakteru a specifická rizika operačních programů, a jednak nastavena odpovídající opatření a sestaveny krizové plány s cílem eliminovat rizika spočívající v dočerpání alokace jednotlivých operačních programů. Součástí tohoto materiálu je i kategorizace operačních programů dle aktuální míry rizikovosti stanovené na základě multikriteriálního hodnocení. ROP SČ byl pro rok 215 zařazen (stejně jako v roce 214) do kategorie se středním rizikem. Dle MMR-NOK představuje riziko nárůst budoucích úspor v projektech, případné nedokončení některých projektů, vysoký objem prostředků k proplacení do konce období a aplikace dalších korekcí v závěru programového období. Jako klíčová opatření byla stanovena: posílení personálních kapacit v oblastech, kde dochází ke kontrole a proplácení ŽoP. průběžně mapovat disponibilní alokace a uvolněné prostředky z úspor, odstoupených projektů rychle využít na projekty v zásobníku. Tabulka č.7: Krizový plán NOK pro řízení ROP SČ na rok 215 Název rizika Číslo opatření Popis opatření Termín Vysoký objem prostředků k proplacení Nepokrytí dostupné disponibilní alokace 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 Posílit personální kapacity v oddělení Právní a veřejné zakázky o 1 nového pracovníka s cílem řešení nesrovnalostí. Přesunout personální kapacitu do oblasti proplácení v rámci úřadu. Vyhodnotit spolupráci s Krajským úřadem týkající se prioritní osy 1 a navrhnout další postup řešení rizikových oblastí, včetně návrhu možné realokace resp. flexibility. Konečná úprava rozpočtu příjemci pro všechny projekty v realizaci. Následně aktualizovat rozpočet / disponibilní alokaci programu. Zmapovat a vyhodnotit realizaci projektů se Smlouvou s negarantovanou výší dotace a náhradních projektů. do 1. 4. 215 do 1. 4. 215 do 31. 5. 215 do 3. 6. 215 splněno splněno do 3. 4. 215 Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 23

1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Vzhledem k současnému stavu vyčerpanosti prostředků v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory ROP SČ, nebyl schválen harmonogram vyhlašovaných výzev. V Operačním manuálu verze 8. s platností od 6. 9. 212 došlo ke zrušení ročního plánu výzev. V monitorovaném období došlo k vyhlášení Pokynů pro žadatele a příjemce k novým výzvám a dále k aktualizacím PPŽP k jednotlivým výzvám (viz kapitola 1.3.2.2 Změny v programových dokumentech). VRR dne 27. 3. 215 schválil vyhlášení výzvy č. 85 pro oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura (zaměření na místní komunikace). Výzva bude vyhlášena v režimu závěrečných výzev od 7. 4. 215 do 27. 5. 215. Jedná se o kontinuální výzvu, kde budou podpořeny projekty zaměřené na výstavbu, rekonstrukce nebo modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje. Na výzvu je alokováno mil. Kč. S žadateli budou uzavírány pouze Smlouvy o poskytnutí dotace bez garantované min. výše dotace. Účelem výzvy je vytvoření zásobníku projektů pro absorpci případně uvolněných prostředků 1.9. Přehled schválených projektů Aktuální přehled schválených projektů je možné nalézt na webových stránkách ROP SČ na adrese: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php?vysledky=true&mid=168b923-949f-12b-acac- e814daf34&iscategory=true. 1.1. Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pro ROP SČ není relevantní. Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 24

2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory V této kapitole je podrobně rozebrán věcný a finanční pokrok v rámci jednotlivých prioritních os. Finanční pokrok je popsán až do úrovně jednotlivých oblastí podpory. Věcný pokrok je uváděn jen na úroveň prioritní osy, nicméně plnění všech indikátorů (tedy i indikátorů vázajících se na jednotlivé oblasti podpory) je uvedeno v příloze této zprávy. 2.1 Prioritní osa 1 2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy Globálním cíl: Zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Specifické cíle Zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obsloužených železnicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu Zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy Zlepšit podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy Oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Příklady typických aktivit Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (např. zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, obchvaty) Odstraňování místních bodových závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a dopravně závadných křižovatek na silnicích II. a III. třídy Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Jedná se o zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám, dopravním terminálům, objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum, objektům sloužícím pro cestovní ruch, objektům veřejných služeb apod. Rekonstrukce a budování nových přestupních terminálů a zastávek integrované veřejné dopravy Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému Bike and Ride a Park and Ride Nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 25

Typické skupiny příjemců Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, Provozovatelé drážní dopravy, podnikatelé 2.1.2 Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Objem předložených žádostí o dotaci se ve sledovaném období zvýšil o 2,2 %. Objem podepsaných smluv se zvýšil o 8,1 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků dosáhl nárůst 1,8 %. Po obnovení certifikace v roce 214 se zvýšil objem certifikovaných prostředků o 16,9 %. Celkový objem schválených prostředků k 31. 3. 215 byl 7 142,7 mil. Kč (267,6 mil. ), tj. 12,1 % alokace na celé programové období. V tomto procentu jsou zahrnuty i projekty, které jsou podpořeny na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů, udělených korekcí či vratek (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně vynaloženými prostředky). Dále jsou připraveny k podpisu smlouvy u čtyř náhradních projektů s celkovým objemem 34,7 mil. Kč (1,3 mil. ). Příjemcům bylo proplaceno celkem 4 58,5 mil. Kč (171,7 mil. ), tj. 75,8 % celkové alokace. V této prioritní ose tedy zbývá ještě značná část prostředků k proplacení. Objem certifikovaných prostředků dosáhl hodnoty 3 758,5 mil. Kč (144, mil. ), tj. 63,2 % celkové alokace. Ke konci sledovaného období zůstala otevřena jedna výzva č. 88A s alokací 25 mil. Kč (,9 mil. ) pro projekty z oblasti podpory 1.1 (silnice II. a III. třídy). Na základě provedené bilance volných prostředků se v současné době v prioritní ose 1 nachází zůstatek volných prostředků ve výši cca 268 mil. Kč (9,8 mil. )). Z těchto volných prostředků bude po zafinancování všech schválených projektů v této prioritní ose (kromě projektů s negarantovanou výší dotace z výzvy č. 88A a výzvy č. 85A) část využita v oblastech podpory 3.2 a 3.3 k zafinancování všech zasmluvněných projektů, kde je naopak volných prostředků nedostatek. Pro pokrytí případných dalších volných prostředků bylo na jednání VRR dne 2. 3. 215 rozhodnuto v dubnu vypsat ještě jednu výzvu č. 85A pro oblast místních komunikací v režimu závěrečných výzev. Alokovaná částka pro celou prioritní osu 1 je tímto zcela pokryta. Na základě přijatých opatření pro dočerpání alokací jednotlivých prioritních os (zrychlení realizace a proplácení projektů, zajištění dostatečné administrativní kapacity ÚRR, případné využití flexibility) ŘO předpokládá, že alokace určená pro prioritní osu 1 bude vyčerpána. Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 1 je uveden v následujícím grafu a tabulce. Zpracováno k: 31. 3. 215 Strana 26