Výroční zpráva za rok 2014

Jihočeský vodárenský svaz, z. s. p. o. www.jvs.cz Výroční zpráva za rok 2014. 1

Vážení zástupci členských měst a obcí, vážené kolegyně a kolegové, předkládám Vám jménem představenstva a dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu výroční zprávu o činnosti za rok 2014. Můžeme jej považovat za další z významných milníků v historii JVS. Především proto, že byla zahájena jedna z nejvýznamnějších staveb JVS- ÚV Plav-Doplnění technologie s významným podílem financování ze zdrojů EU a SFŽP. Proces rekonstrukce a instalace nové technologie za plného provozu úpravny vody včetně celkových nákladů a podílů dotace je důkladně popsán v dalších kapitolách této zprávy. Důležité je připomenout především důvod takto rozsáhlé rekonstrukce a intenzifikace technologie úpravy vody. Všichni odpovědní-nejen orgány samospráv velmi vnímají vývoj klimatických podmínek a extrémní projevy výkyvů a změn počasí. To má samozřejmě za následek změnu kvality surové vody a dopady na náročnost její upravitelnosti. Rozšířením o třetí stupeň úpravy, filtraci aktivním uhlím získáváme předpoklady k další jistotě v plnění našeho základního poslání zásobování obyvatel pitnou vodou. To i za velmi nepříznivých podmínek s dodržením všech kvalitativních požadavků. Přestože JVS nejen na tento projekt čerpá z dotačních titulů, je třeba podtrhnout prozíravost v podobě vytváření rezerv ve finančním portfoliu především pro vlastní podíl investičních prostředků. To umožnuje realizovat náročné investice bez zatížení úvěrem, a také udržet dlouhodobě stabilní cenovou politiku ceny vody předané. Jednotlivé kapitoly této výroční zprávy popisují celkem podrobně činnosti ekonomického investičního i provozního úseku. Je to zpráva o celkové kondici a správě společného majetku měst a obcí. To vše je podrobeno strategii a dohledu orgánů JVS představenstva a dozorčí rady. Podstatné části představenstva a celé dozorčí radě v době konání valné hromady JVS končí mandát. Jejich funkční období bylo jedním z nejnáročnějších v historii JVS. Převzetí provozování v roce 2011 znamenalo nejen zvýšený dohled dozorčí rady, ale řadu dalších nezbytných kroků a rozhodování především pro představenstvo. Proto právě členům představenstva a dozorčí rady patří poděkování za jejich činnost ve prospěch celé JVS. Pokud se rozhodnou ucházet se o stejnou roli na další funkční období a budou nominováni na jednání Valné hromady dle stanov jsem přesvědčen, že budou nadále plnit svou roli k spokojenosti vás členských měst a obcí. Všichni dosavadní byli velmi odpovědnými a důstojnými zástupci v poměrně nelehkém,náročném období. Patří jim za to velký dík. Antonín Princ předseda představenstva a ředitel 2

Identifikace Název: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Sídlo:, ulice S. K. Neumanna 19, PSČ 370 21, IČ: 4902 1117 Právní forma: zájmové sdružení právnických osob Registrace: zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích pod č. 6331, vložka L. Předmět činnosti Zajištění správy a provozu zařízení sloužících k výrobě a zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Jmění Vlastní jmění k 31. 12. 2014 činilo 2 172 952 899 Kč. Hlasovací práva jsou rozdělena mezi 257 obcí - členů JVS. Každá členská obec má jeden základní hlas a další hlasy za každé celé dva tisíce registrovaných voličů. Členové orgánů k 31. 12. 2014 Představenstvo: Antonín Princ předseda Mgr. Juraj Thoma - místopředseda, zástupce okresu Ing. Arch. Robin Schinko - zástupce okresu Český Krumlov Josef Hospergr - místopředseda, zástupce okresu Strakonice Ing. Bohumil Komínek - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Bc. Robert Zeman - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Fišer - zástupce okresu Tábor Ing. Miroslav Sládek - zástupce okresu Písek Dozorčí rada Ing. Pavel Vondrys - předseda, zástupce okresu Strakonice Oldřich Petrášek - místopředseda, zástupce okresu Prachatice Ing. Jan Koudelka - zástupce okresu Ing. Jaroslav Houba - zástupce okresu Gustav Had - zástupce okresu Mgr. Antonín Krák - zástupce okresu Český Krumlov Milan Štindl - zástupce okresu Český Krumlov Josef Kaloš - zástupce okresu Český Krumlov Zdeněk Mráz - zástupce okresu Jindřichův Hradec Mgr. Pavel Mráček - zástupce okresu Jindřichův Hradec MVDr. Petr Nekut - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Tomáš Korejs - zástupce okresu Písek Ing. Vojtěch Bubník - zástupce okresu Písek Michal Polanecký zástupce okresu Písek Luděk Friedberger - zástupce okresu Prachatice Ing. Karel Matějka - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Šimánek - zástupce okresu Tábor Mgr. Blanka Řezáčová - zástupce okresu Tábor Ing. Martin Doležal - zástupce okresu Tábor Ing. Pavel Pavel - zástupce okresu Strakonice Ing. Viktor Blaščák - zástupce okresu Strakonice 3

Zásobování pitnou vodou V zásobování vodou se stav z předchozích let nezměnil. Odběr vody v r. 2014 byl ovlivněn jednorázově dodávkou vody do Strakonic ( viz níže ). Největším odběratelem vody jsou města a obce, které provozuje nadále Čevak a.s. Objem odběru vody z Vodárenské soustavy v r. 2013 byl 16 187 tis. m3, proti skutečnosti r. 2013 došlo k navýšení o cca 250 tis.m3 Proti plánu r. 2014 zpracovanému JVS ( 16 306 tis. m3 ) je skutečnost o 119 tis.m3 nižší. Pro velikost odběru vody je nadále rozhodující využívání jiných zdrojů vody, kde dodávka vody z těchto zdrojů stagnuje, ale celkový odběr mírně klesá vlivem šetření odběratelů a zmenšování ztrát v rozvodných sítích. Relativně příznivý výsledek je rozhodujícím způsobem ovlivněn odběrem pro Strakonice, kde po celý rok 2014 probíhala rekonstrukce ÚV Pracejovice, ÚV je odstavena a voda pro část Strakonic se dodává z VSJČ. Odběr Strakonic v r. 2014 byl 909 tis. m3, běžný odběr je cca 220-250 tis.m3 ročně, tj. 18-20 tis. m3 měsíčně. Po dokončení stavby cca v červnu r. 2015 dojde k poklesu na tuto hodnotu. Stabilizujícím faktorem se stal odběr pro průmyslový areál C-Energy Planá nad Lužnicí, který probíhal již po celý rok 2014 za rok bylo dodáno 970 tis. m3. V r.2014 byly potíže s dodávkou vody pro Prachatice vlivem velmi malého průtoku potrubí v dálkovém řadu odběr vody do Prachatic z místního zdroje. V současné době je ve zpracování studie, jejíž úlohou je navrhnout perspektivnější řešení kvality vody pro Prachatice. V kalkulaci ceny vody předané na r. 2015 se v plánu počítá s poklesem odběru vlivem snížení dodávky vody do Strakonic, celková předpokládaná hodnota je 15 748 tis.m3, nelze předpokládat příznivější skutečnost. V r. 2015 je ukončen odběr vody předané firmy Fontea z VSJČ ( firma přechází na odběr vody z D.Bukovska ) v množství cca 60 tis.m3/rok. Dojde k novému napojení firmy Carthamus v Č.Krumlově s předpokládaným odběrem 150 tis. m3/rok. V roce 2014 nedošlo při zásobování vodou z Vodárenské soustavy JVS k žádným závažným poruchám, které by vyžadovaly přerušení dodávky vody.také v lokálních zdrojích obcí, které ponechaly oddělitelný majetek v JVS, nebylo nutno zajišťovat náhradní zásobování vodou z titulu nedostatku vody ve zdroji. 4

Produkce vody ve zdrojích Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Podíl 2014 ÚV Plav 19 253 19 132 17 329 16 601 16 574 16534 16034 16093 99,2 ÚV Tábor 0 0 0 0 7 2 0 0 0,0 ÚV Prachatice 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 ÚV Pořešín 0 0 zrušena zrušena zrušena zrušena zrušena zrušena 0,0 Úsilné 200 153 266 283 318 154 0 130 0,8 CELKEM 19 453 19 285 17 595 16 884 16 899 16 690 16034 16223 100,0 (%) Největší odběratelé vody z Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) odběratel okr odběr 2007 odběr 2008 odběr 2009 odběr 2010 odběr 2011 odběr 2012 odběr 2013 odběr 2014 podíl 2014 (%) CB 7 177 7 313 6 109 5 693 5 980 6 293 5383 4915 30,36 Dobrá Voda u Č.B. CB 91 81 85 86 94 84 82 82 0,51 Hluboká n/vlt CB 269 277 266 261 260 257 252 255 1,58 Lišov CB 166 156 159 152 152 145 142 143 0,88 Rudolfov CB 124 118 138 129 131 130 139 142 0,88 Týn n/vlt. CB 6 14 19 12 8 18 16 13 0,08 Český Krumlov CK 1 144 1 030 861 690 761 750 748 743 4,59 Kaplice CK 414 323 304 305 294 313 289 297 1,83 Velešín CK 209 193 187 179 175 178 166 164 1,01 Větřní CK 144 130 130 179 67 70 53 53 0,33 Jindřichohradecko JH 356 340 334 311 326 318 344 344 2,13 Písek PI 468 498 460 263 374 394 359 359 2,22 Milevsko PI 462 445 447 432 428 405 417 417 2,58 Protivín PI 322 353 311 322 297 292 307 307 1,90 Prachatice PT 675 644 578 497 527 335 291 291 1,80 Husinec PT 64 64 64 57 59 60 56 56 0,35 Blatná ST 311 307 299 304 278 294 289 282 1,74 Strakonice ST 318 324 239 419 492 234 373 909 5,62 Štěkeň ST 71 70 82 74 65 67 70 72 0,44 Vodňany ST 353 353 368 393 381 354 329 336 2,08 Tábor TA 2 449 2 371 2 339 2 344 2 118 1 942 1873 1784 11,02 Bechyně TA 5 7 3 1 0 13 21 8 0,05 Planá n/l. TA 430 417 458 433 343 409 410 389 2,40 Sezimovo Ústí TA 285 295 319 247 228 324 320 220 1,36 Soběslav TA 370 361 376 362 362 341 325 313 1,93 ostatní obce 2 598 2 469 2 487 2 187 2 180 2193 2168 2040 12,60 CELKEM OBCE 19 281 18 953 17 422 16 334 16 380 16 213 15222 14934 92,26 ostatní odběratelé 209 201 174 159 160 290 683 1253 7,74 CELKEM 19 490 19 154 17 596 16 494 16540 16 503 15905 16187 100,00 5

Zdroje nenapojené na Vodárenskou soustavu a zásobující obce, které ponechaly majetek v JVS produkce vody (tis. m 3 /rok) Zdroj vody 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 podíl 2014 (%) Chyšky 19,8 20,7 19,8 19,3 17,7 15,9 15,1 16,1 14,3 13,0 65,0 Nihošovice vodovod předán Tučapy vodovod předán Drachkov 4,3 8,7 8,5 7,3 8,5 5,0 6,1 11,0 10,2 5,1 25,5 Čepřovice 1,5 3,3 2,2 1,9 2,0 1,9 3,2 1,7 1,8 1,9 9,5 Strážkovice 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 zrušeno předáno předáno předáno předáno x ostatní zdroje 2,6 x x x x x x x x x x CELKEM 275,3 28,7 33,2 31,0 29,0 28,8 24,4 28,8 26,3 20,0 100,0 Provozování Vodárenské soustavy-zásobování pitnou vodou Provozování majetku vodárenské soustavy zajišťoval, stejně jako v roce minulém, ustálený počet 51 zaměstnanců. Pracoviště jsou umístěna na čerpací stanici Hlavatce, úpravně vody Tábor a úpravně vody Plav. V průběhu roku 2014 ukončili pracovní poměr důvodu odchodu do důchodu dva zaměstnanci provozu, kteří byli nahrazeni nástupem nových. Výroba vody v roce 2014 byla zajištěna převážně z úpravny vody Plav. Od 10.9.2014 byl obnoven provoz vrtu US2a,zdroje podzemní vody Úsilné u Českých Budějovic. Podzemní voda je dodávána přímo do VDJ Hosín II.V záložním režimu byla provozována úpravna vody Prachatice. Pravidelně, jedenkrát za měsíc, byla uvedena do provozu a byly provedeny rozbory upravené vody. Úpravna vody Tábor byla ještě i v roce 2014 odstavena z provozu z důvodu vypuštění rybníku Jordán a provádění opravy pískového filtru.. Provoz úpravny Tábor bude obnoven nejpozději do konce května 2015, po provedení nezbytných oprav po dlouhodobé odstávce. Dále pokračuje,na základě smlouvy mezi JVS a městem Blatná a společností Čevak a.s,záložní provoz úpravny vody Bezdědovice. Kvalita surové vody a dodávané pitné vody je trvale sledována obsluhou a laboratoří úpravny vody Plav. Sledování kvality pitné vody v rozvodných sítích a na předávacích místech v roce 2014 zajišťovala smluvní akreditovaná laboratoř společnosti Čevak a.s. Rozbory kvality jsou prováděny v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb.. Četnost a rozsah kontroly pitné vody je prováděn podle Programu laboratorní kontroly,který je zpracovávaný na každý rok. V roce 2014 bylo provedeno celkem 392 rozborů vody na 98 odběrných místech Vodárenské soustavy. Z celkového počtu provedených rozborů bylo 17 ( 4,34% ) závadných. Překročeny byly hodnoty v ukazateli obsahu železa nebo mikrobiologického rozboru. Po zjištění závadného vzorku byl okamžitě proveden kontrolní odběr a následně přijata provozní opatření (odkalení řadu, úprava dávky chloru). Na úpravně vody Plav bylo provedeno 252 rozborů po jednotlivých technologických stupních a 364 mikrobiologických rozborů (laboratoří úpravny vody). Vlastní obsluha úpravny provedla 1012 provozních rozborů (oxidovatelnost, železo a chlór). Analyzátory je nepřetržitě sledována koncentrace chloru, ph a zákal surové a upravené vody. Dále byly doplněny na vybrané vodojemy zákaloměry s kontinuálním měřením a přenosem na centrální dispečink. Laboratorní rozbory v roce 2014 Ukazatel Jednotky Norma min. max. průměr Oxidovatelnost mg/l <3,0 1,20 2,70 1,72 ph 6,5 9,5 7,6 8,5 8,08 Tvrdost mmol/l min. 08 1, 1,0 1,0 Dusičnany mg/l 50 4,0 8,3 6,39 Dusitany mg/l 0,5 0,00 0,06 0,00 Železo mg/l 0,2 0,00 0,06 0,00 Koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 0 0 0 6

Zásobení pitnou vodou proběhlo bez problémů. Průměrná hodnota CHSKMn (oxidovatelnost) surové vody byla 6,07 mg/l, maximální hodnoty se pohybovaly až k 9,5 mg/l. V koncentraci dusičnanů je celoročně plněn i limit 15 mg/l stanovený jako limit pro kojeneckou vodu. Celoročně se koncentrace dusičnanů pohybuje kolem 6 mg/l. V roce 2014 nedošlo při zásobování pitnou vodou z Vodárenské soustavy JVS k omezení či přerušení dodávek pitné vody. Počet poruch na dálkových řadech proti roku 2013 ještě poklesl, bylo pouze deset poruch a to zejména na vedlejších řadech. Nejzávažnější poruchy byly na potrubí DN 400 Sarplast přímo ve Strakonicích. Poruchy byly způsobeny vadou materiálu. Opravy poruch byly provedeny velmi rychle a proto nedošlo k omezení zásobení pitnou vodou. V plánované investiční činnosti provedl JVS rozsáhlou výměnu řadu DN 600 u obce Čejetice.. Zásobení vodou během rekonstrukce bylo zajištěno pomocí suchovodů. Malá vodní elektrárna ÚV Plav byla z technických důvodů (probíhá rekonstrukce) odstavena celý rok 2014. V září byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce technologie úpravny vody Plav doplnění III.stupně,granulovaného aktivního uhlí. Současně probíhá rekonstrukce usazovacích nádrží a deseti pískových filtrů. Vzhledem k rozsahu stavby, kdy se na staveništi pohybuje kolem 85 pracovníků cizích firem a rozsáhlému odstavování jednotlivých částí technologie probíhá vše bez omezení dodávek vody. Nadále byly udrženy velmi nízké ztráty vody v rozvodných řadech. Bylo to způsobeno hlavně dalším poklesem počtu poruch a jejich včasným vyhledáním. Vlastní spotřeba jde v převážné míře na odkalování jednotlivých řadů. Nízké procento ztrát svědčí o dobré kvalitě trubních materiálů rozvodných řadů. Pravidelná údržba a investice do výměn rizikových částí řadů udržují nízké procento ztrát. Voda nefakturovaná rok 2014 Voda nefakturovaná - celkem (m3) 143098 Voda nefakturovaná - celkem ( %) 0,88 Ztáty vody v trubní síti (m3) 58440 Ztáty vody v trubní síti ( %) 0,36 Vlastní spotřeba (m3) 84658 Poruchy na řadech Vodárenské soustavy v roce 2014 Místo poruchy - řad číslo objektu DN(mm) materiál datum Zásobní řad do VDJ Římov - Vesce 12346 100 litina 13.2.2014 Hodušín -Milevsko, Milevsko-Sokolovská ul. 14332 300 litina 20.2.2014 Veselí - Tábor, u šachty C- Energy Planá 14325 315 PE 11.2.2014 Vítkov - Kuřidlo(ST), u VDJ Kuřidlo 13315 400 sarplast 17.3.2014 Husinecká přehr.-úv Prachatice, jímání 13103 200 PE 24.4.2014 Přívod z vrtu do ČS Úsilné 12102 160 PE 13.5.2014 Vítkov-Kuřidlo(ST), Strakonice-zahrádky 13315 400 sarplast 23.5.2014 VDJ Neřebice- Kaplice nádraží, pod VDJ 12350 200 ocel 19.6.2014 Hlavatce - Krašlovice, odbočka do ČS Hvožďany 13304 150 PE 25.6.2014 Č. Vrbné - Hluboká, Hluboká, golf.hřiště 12361 400 ocel 3.12.2014 7

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci V roce 2014 opět probíhala aktualizace organizačních směrnic a pracovních postupů v oblasti BOZP. Bylo potřeba upravit nová hodnocení rizik v souladu s platnou legislativou. Prioritním cílem je neustále minimalizovat možná rizika vzniku pracovních úrazů a ohrožení zdraví zaměstnanců. V průběhu roku 2014 byl zaznamenán jeden pracovní úraz. Cenová politika JVS Cena vody předané v roce 2014 činila 14,54 Kč/m 3, byla o 0,17 Kč vyšší než v roce 2013. Cena je na základě rozhodnutí valné hromady JVS uplatňována jako dvousložková. Cena vody předané je dlouhodobě stabilizována, od roku 2008 je její vývoj navázán na oficiální cenový index průmyslových výrobců. Tato cena umožnila v roce 2013 pokrýt provozní náklady včetně odpisů a vytvořit zisk z provozní činnosti na krytí rozvojových potřeb a obnovy nad výši odpisů. Pro rok 2015 je uplatňována průměrná cena vody předané ve výši 14,97 Kč/m 3 bez DPH. Vývoj ceny a objemu vody předané je pro přehlednost uveden v následujícím grafu. Vývoj ceny vody předané a objemu vody předané 1999-2015 Průměrná cena vody předané (Kč/m3 bez DPH) 13,82 14,37 14,54 14,97 13,23 13,43 13,28 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 12,30 12,50 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8

30 000 25 000 20 000 25 661 23 984 Vývoj ročního objemu vody předané (tis. m3) 21 554 21 113 21 419 20 099 19 494 19 938 19 490 19 154 17 596 17 715 16539 16 498 15 811 16 191 15 748 15 000 10 000 5 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (rok 2015 plán) V obcích, které ponechaly oddělitelný majetek ve vlastnictví a správě JVS, je účtováno pouze vodné, v roce 2014 ve výši 73,40 Kč/m 3 bez DPH. V této skupině majetku je zajišťována a financována jeho základní obnova a údržba, nejsou zde tvořeny dostatečné zdroje pro případný rozvoj. Podpora členských obcí JVS podporuje bezúročnými půjčkami obce, které převzaly do své správy oddělitelný majetek. Půjčky jsou poskytovány na základě 7 a 8 stanov, které upravují režim poskytování půjček z Fondu podpory investic. Od roku 1998 bylo členským obcím poskytnuto celkem 182,9 mil. Kč, z toho v roce 2014 29,3 mil. Kč. Největší poskytnutou půjčkou byla půjčka městu Volyně na rekonstrukci úpravny vody. Dále jsou obcím poskytovány nevratné příspěvky na financování části investičních výdajů do vodohospodářského majetku. V roce 2014 bylo poskytnuto obci Lom u Blatné 515 000,- Kč, obci Vidov 660 000,- Kč, Vodárenskému sdružení Táborsko 8425 84,68 Kč, městu Velešín 973 020,- Kč, městu Borovany 200 000,- Kč (sleva splátky půjčky podle stanov), obci Hoštice 48 000,- Kč (sleva splátky půjčky podle stanov). Přehled poskytnutých půjček z FPI v roce 2014 obec, město okres účel, počet napojených osob, kapacita EO (tis. Kč) Cehnice ST Vodovod 0,1 km 361 Cehnice ST Rekonstrukce vodovodu 440 Jinín ST Vodovod 0,3 km 489 Vidov ČB Vodovod, 1,34 km, 565 osob 700 Strunkovice PT Obnova 0,4 km vodovodu Velký Bor 1 000 Přechovice ST Vodovod 0,6 km 1 800 Dasný ČB ČOV 400 EO, kanalizace 0,2 km 2 000 Rataje TA Vodovod 3 km, vodojem, 170 osob napojeno na VS JVS 3 000 9

Kardašova Řečice JH Vodovod a kanalizace Na Štěpnici 3 000 Roudné ČB Kanalizace, čerpací stanice OV, 1 050 osob 3 000 Týn nad Vltavou ČB Vodovod Nuzice 3 km, 112 osob 3 147 Roseč JH Kořenová ČOV a kanalizace - Pod Trachtou 3 200 Netolice PT Vodovod Velký Bor - přeložka 3 257 Volyně ST Rekonstrukce ÚV Nišovice 3 954 CELKEM 2014 29 348 Úhrn půjček poskytnutých v letech 1998-2013 153 550 FPI poskytnuto celkem 182 897 Investice JVS V roce 2014 vynaložil JVS 155 869 tis. Kč investičních výdajů na pořízení a 6 407 tis. Kč na plánované opravy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Objem investic je jedním z nejvyšších v historii JVS, je ovlivněn zahájením rekonstrukce ÚV Plav. Objem vlastních finančních prostředků vynaložených v r. 2014 na investice je 106 714 tis.kč, převyšuje tak nákladovou položku odpisů o 33 mil.kč. Další finanční prostředky pro investice ve výši 49 mil.kč ( kromě vlastních ) byly poskytnuty z dotace SFŽP na rekonstrukci ÚV Plav. Realizace staveb, investice v r. 2014 Realizace investic v r. 2014 byla v rozhodující míře ovlivněna velkými stavbami Zásobení severního Písecka I.etapa a ÚV Plav doplnění technologie. Dokončení některých staveb vodovodních řadů zahájených v r. 2014 přešlo do r. 2015. ÚV Plav doplnění technologie Rozhodující stavbou r. 2014 byla akce ÚV Plav doplnění technologie. Na stavbu probíhalo v r. 2013 a na počátku r. 2014 zadávací řízení. Vítězem zadávacího řízení na stavbu se stalo sdružení SMP CZ Praha, Mota Engil Praha a Královopolská RIA Brno s cenou celkem 261,5 mil.kč. V ceně je započtena rezerva 10 %, tj. 23,7 mil.kč na nepředvídané práce. Vítězem zadávacího řízení na TDI se stal Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha s cenou 6,6 mil.kč. Plán předpokládal zahájení prací v červnu r. 2014, celkové čerpání fin.prostředků 103 mil.kč, z toho dotací 74,6 mil.kč. JVS obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MŽP ČR v srpnu 2014. Stavba byla zahájena dne 19.8.2014. Na stavbě se v tomto období prováděly hlavně sanace stěn usazovacích nádrží a byla započata montáž technologie do nádrží odsávání kalu a míchání. Po zahájení stavby vzniklo prodlení způsobené opožděnou přípravou zhotovitele na realizaci a jeho pomalou adaptací na podmínky stavby za plného provozu úpravny vody. Dalším důvodem byly i některé nekvalitní práce, kterou bylo nutno opravovat. Bylo nutné zajistit koordinaci mezi pracovníky stavby, provozu a TDI, konkretizovat opatření BOZP a systém kontroly kvality prováděných prací. Na 10

opoždění prací reagoval JVS důraznou urgencí u zhotovitele s požadavkem na urychlení prací a ujištění, že zpožděním není ohrožen konečný termín stavby. Na následném jednání zhotovitel ujistil JVS, že konečný termín předání stavby 31.10.2015 není ohrožen. V průběhu stavby vznikly požadavky na změny, vyvolané provozem a změnou vnějších podmínek. Pro sanaci žlabů a potrubí rychlomísení by bylo nutné zcela odstavit provoz usazovacích nádrží a úpravnu provozovat jako jednostupňovou. Bylo proto navrženo provizorní propojení usazovacích nádrží a pískových filtrů. Náklady cca 9 mil. Kč budou hrazeny z rozpočtové rezervy stavby, změna byla schválena SFŽP a bude hrazena rovněž v příslušném podílu z dotace. Původní požadavek plánu prostavět 103 mil.kč v r. 2014 nebyl splněn, z důvodu, že stavba byla zahájena až v srpnu a z důvodu pomalého rozjezdu stavby ze strany zhotovitele viz výše. Skutečná prostavěnost za r. 2014 činí 69,2 mil.kč, rozdíl 33,8 mil.kč se přesouvá do r. 2015. Na základě rozhodnutí SFŽP ze září r. 2014, které postihlo plošně všechny příjemce dotací z OPŽP, hrozilo, že alikvotní část dotace odpovídající objemu prostavěnosti 100 mil.kč nebude přesunuta do r. 2015. JVS požádal o přesun těchto prostředků na r. 2015, v lednu 2015 SFŽP potvrdil přesun celé nevyčerpané částky do r. 2015. V současné době ( březen 2015 ) postupují stavební práce uspokojivě co do objemu, ale montáže technologie jsou ve zpoždění dle ujištění zhotovitele to neohrozí konečný termín dokončení. Zásobení severního Písecka pitnou vodou I.etapa Mirotice Stavba zahájená na podzim r. 2013 s podporou Programu MZe ČR na výstavbu vodovodů byla kompletně dokončena v dubnu 2014, kolaudace proběhla v květnu r. 2014, dodávky vody byly zahájeny koncem května 2014. V současné době jsou z vodovodu zásobovány lokality Lom u Blatné a Mirotice. Po napojení Mirotic vznikly dočasně ( po dobu cca 3 měsíců ) problémy s kvalitou vody, způsobené jiným chemickým složením vody z VSJČ, než z místních zdrojů a tedy nedostatečnými proplachy lokální sítě. V Lomu se tento problém neobjevil vůbec. V současné době je již kvalita vody v Miroticích v kvalitativním standardu VSJČ. V listopadu 2014 JVS zpracoval Závěrečné vyhodnocení akce a předal na MZe ČR. Stavební úpravy na řadu DN 600 Sarplast Čejetice - Vítkov Původně měla být stavba rozdělena na 2 etapy, po zrušení SOD na I.etapu byly obě etapy sloučeny. Celkem se jedná o výměnu potrubí DN 500 mm v délce 2,9 km mezi Otavou a lokalitou Vítkov s nákladem 25,7 mil.kč. V listopadu 2013 proběhlo výběrové řízení, stavba byla zahájena v červenci r. 2014. Provádění stavby v bahnitém terénu u řeky Otavy bylo obtížné, stavbu komplikoval fakt, že bylo nutné zajistit zvýšenou dodávku vody pro Strakonice, bylo nutno omezit odstávky provozu na co nejmenší rozsah, provoz bylo nutné ve zvýšené míře koordinovat. Stavba byla dokončena v listopadu 2014. Rekonstrukce turbíny MVE ÚV Plav Původní zadávací řízení z r. 2013 muselo být zrušeno, protože v řízení zůstal pouze jeden uchazeč. Opakované zadávací řízení proběhlo v červnu r. 2014. Stavba byla zahájena zpracováním dodavatelské dokumentace turbíny, které včetně schválení probíhalo do listopadu 2014. Následně byla zahájena výroba dílů turbíny a generátoru. Fyzické práce na objektu MVE byly zahájeny po předání staveniště v únoru 2015. Další stavby vodovody Ze staveb vodovodů byla realizována stavba Sanace řadu Olešník - Chlumec za 2,8 mil.kč, byla provedena stavba Vodoměrná šachta Vidov za 0,4 mil.kč a stavba Nová armaturní šachta Zahájí za 0,4 mil.kč. Byla zahájena větší stavba Rekonstrukce přívodu surové vody Vidov-Plav (1,1 km, DN 800 mm). U stavby Rekonstrukce řadu Hodušín Všechov za 12,3 mil. Kč došlo k posunu zahájení na r. 2015. 11

V rámci oprav majetku a obnovy katodové ochrany ocelových řadů byly realizovány stavby-opravy Oprava KAO řad VDJ Hosín-šachta Veselí za 2,2 mil. Kč, Oprava KAO řad Veselí - Tábor za 1,9 mil. Kč a dále nová stavba Osazení izolačních spojů Plav, Dubičné, Rudolfov za 1,4 mil.kč Dokončené stavby v r. 2014 mimo vodovod Byly realizovány stavby : Fasáda budovy ČS ÚV Plav za 3,8 mil.kč, Dálkový přenos dat z SKAO za 2,6 mil.kč, Dávkování chlornanu sodného na ÚV Plav za 1,5 mil.kč ( náhrada za chlor, který vyžaduje přísné bezpečnostní předpisy ),, Rekonstrukce elektro pomocných provozů ÚV Plav za 1,7 mil.kč Ve vlastní režii byla provedena další část akce Výměna sekčních a kalníkových uzávěrů řad Včelná Hlavatce, dále Tlakové zhlaví a stav.úpravy výtlaku vrt Úsilné za 0,25 mil.kč a Výměna měření předávací objekt Římov za 1,1 mil.kč. Provozní a ostatní majetek Výdaje na pořízení provozního majetku a technické dokumentace činily v r. 2014 3,5 mil. Kč, z toho nákup 4 terénních automobilů v celkové ceně 2,2 mil. Kč, ostatní drobný majetek 0,4 mil.kč. Náklady na pořízení podkladů provozně-technického GIS byly 0,3 mil.kč, náklady na doplnění technické dokumentace JVS jsou 0,6 mil.kč. Vodovody v obcích JVS Byla realizována akce Doplnění a obnova uzávěrů 14 ks - řady v obcích JVS za 0,2 mil.kč. Zahájení stavby Vodovod Dub u Prachatic-obnova řadu PE 90 dl.170 m za 0,6 mil.kč bylo posunuto na r. 2015, byla dopracována pouze projektová dokumentace. Příprava staveb v r. 2014 V r. 2014 byla na základě nově vydaného dotačního titulu MZe ČR ( Program rozvoje vodovodů) obnovena příprava stavby Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ. Pokračovala příprava staveb pro napojení nových lokalit na VSJČ Řepice, Malovice, Mladějovice. Ve fázi přípravy zůstaly některé stavby, jejichž realizace měla začít již v r.2014. Přehled investičních výdajů (tis. Kč) Investiční výdaje 2014 zásobování vodou vodárenská soustava 151 882 zásobování vodou obce JVS 321 provozní majetek 2 775 ostatní investice 891 12

Finanční a ekonomická situace JVS V roce 2013 skončilo hospodaření ziskem 1 798 tis. Kč. Pro rok 2014 byla plánována ztráta 7 767 tis. Kč, lepší hospodářský výsledek byl dosažen díky úsporám provozních výdajů. Přehled přijatých dotací za rok 2014 Účel, projekt poskytovatel částka (Kč) ÚV Plav doplnění technologie SFŽP 2 730 853,58 ÚV Plav doplnění technologie EU - OPŽP 46 424 510,94 CELKEM 49 155 364,52,- Stav dlouhodobého majetku (mil. Kč) 31.12.2013 31.12.2014 Nehmotný majetek 30,3 31,5 Pozemky 12,9 12,9 Budovy, haly a stavby 2 699,8 2 775,6 Samostatné movité věci 383,7 391,4 Nedokončené hmotné investice + zálohy 57,1 121,0 Drobný dlouhodobý majetek 1,0 1,0 Ostatní dlouhodobý majetek 0,9 Dlouhodobý majetek v poř. hodnotě celkem 3 185,0 3 334,3 V tom: Neoddělitelný majetek Vodárenská soustava 3 074,2 3 226,9 Oddělitelný majetek ponechaný obcemi v JVS 28,8 27,9 Neoddělitelný majetek sídlo JVS a související nehm. maj. 15,1 15,2 Ostatní majetek 64,9 64,3 Přehled obcí, které k 1.1.2015 ponechávají oddělitelný majetek v JVS obec okres obec okres Chyšky PI Dub u Pt. PT Putim TA Čepřovice ST Drachkov ST 13

Vývoj vybraných položek rozvahy (tisíce Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AKTIVA CELKEM 2 049 2 125 2 104 2 165 2 169 2 135 2 161 049 2 155 385 2 163 720 2 198 414 723 764 455 814 660 401 Stálá aktiva 1 889 636 1 946 122 1 945 964 2 029 676 2 027 810 2 006 853 1 970 820 1 922 623 1 902 228 1 987 131 Dlouhodobý nehmotný 8 525 10 326 10 074 10 325 9 931 9 241 9 441 11 881 10 598 7 632 majetek Dlouhodobý hmotný majetek 1 841 1 895 1 894 1 969 1 950 1 933 1 900 212 1 850 799 1 838 182 1 908 494 124 893 204 413 606 910 Dlouhodobé půjčky (FPI) 39 986 39 904 41 686 49 938 67 273 63 702 61 168 59 944 53 548 71 005 Ostatní finanční investice Oběžná aktiva 159 215 178 983 157 821 136 138 141 850 128 548 190 229 232 762 261 492 211 283 Zásoby 10 767 11 023 11 103 11 726 Dlouhodobé pohledávky 63 671 49 671 33 575 25 677 22 542 19 450 16 522 13 578 11 628 9 693 Krátkodobé pohledávky 6 182 10 592 5 662 5 897 196 773 12 230 9 705 10 475 9 412 Finanční majetek 89 362 118 719 118 585 103 942 118 517 107 784 143 601 180 944 203 112 179 152 Ostatní aktiva 872 659 671 622 595 541 7 110 17 512 1 155 1 300 PASIVA CELKEM 2 049 2 125 2 104 2 165 2 169 2 135 2 161 049 2 155 385 2 163 720 2 198 414 723 764 455 814 660 401 Vlastní zdroje krytí 1 951 2 000 2 033 2 132 2 132 2 101 2 119 2 107 384 2 114 748 2 158 410 521 766 682 447 603 416 875 Vlastní jmění a kap. dotace 2 113 2 156 2 089 2 141 2 127 2 133 2 130 649 2 125 404 2 130 506 2 172 953 640 024 149 706 528 436 Kapitálové fondy 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 17 618 Fondy ze zisku 8 179 8 197 Hospodářský výsledek min. -188 155-188 037-66 561-71 854-28 454-12 026-49 550-28 971-34 583-33 740 let Hospodářský výsl. za úč. 117 7 544-5 293 43 400 16 428-37 524 20 579-5 613 844 1 798 období Cizí zdroje 97 950 123 522 70 336 33 367 37 057 33 985 41 174 47 996 48 974 40 004 Rezervy Dlouhodobé závazky 71 238 55 974 39 507 5 330 4 460 3 460 3562 582 0 630 Krátkodobé závazky 3 642 44 923 9 984 8 592 15 044 14 578 23 590 33 196 38 699 30 893 Bankovní úvěry 23 070 22 625 20 845 19 065 17 285 15 505 13 725 11 945 10 165 8 385 Ostatní pasiva 252 1 477 437 380 268 442 297 2 273 110 96 14

Vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát (tisíce Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Přijaté příspěvky 49 Poskytnuté příspěvky 2 348 303 2 900 5458 3 770 868 1 964 5 713 1 555 3 321 Příspěvky celkem -2 348-303 - 2 851-5 458-3 770-868 -1 964-5 713-1 555-3321 Výnosy z prodeje vlastní výroby a služeb 100 869 98 814 96 546 164 741 174 598 175 622 228 908 246 577 248 816 254 427 -z toho nájemné za VH majetek 100 637 98 554 96 204 164 250 174 068 175 147 47 361 1 039 821 1 200 Výrobní spotřeba 17 126 11 698 15 879 36 763 42 011 62 656 101 354 130 682 134 504 130 985 - z toho: plánované opravy 10 625 4 444 11 570 4 639 8 064 26 534 2 454 9 126 9 822 9 029 Přidaná hodnota 83 743 87 116 80 667 127 978 132 587 112 966 127 554 115 895 114 312 123 447 Osobní náklady 8 090 8 728 9 045 10 152 10 205 10 884 29 754 37 092 37 726 38 901 Daně a poplatky 1 264 179 648 136 682 161 942 2 049 437 710 Odpisy hmotného a nehmot. majetku 72 356 72 244 74 658 78 162 83 561 142 723 86235 84 300 85 650 86 313 Tržby z prodeje majetku a materiálu 1 840 1 121 9 844 1 456 1 101 413 1 632 479 1 323 709 Zůstatková cena prodaného majetku 649 730 7 551 706 584 467 1 014 351 2 277 816 Zúčtování rezerv a čas. rozlišení výnosů Tvorba rezerv a časového rozliš. nákladů Zúčtování opravných položek do výnosů 12 985 2 956 Zúčtování opravných položek do nákladů 2 956 Ostatní provozní výnosy 475 786 1 792 7 253 9 659 8 778 7 587 10 902 12 936 10 190 Ostatní provozní náklady 2 633 953 6 025 6 334 32 001 1 284 2 932 4 148 3 936 3 666 Provozní HV -1 283 5 884-8 475 35 739 12 594-34 730 13 932 3 651-55 606 Úrokové výnosy 1828 1 737 2 772 5 767 716 2 281 1 755 2 569 2 695 2 706 Nákladové úroky Výnosy z prodeje cenných papírů 20 17 289 125 37 128 12 944 863 47 699 3 918 27 594 33 490 Náklady pořízení prodaných c. papírů 396 17 338 36 723 12 543 757 47 817 3 973 27 618 34 489 Ostatní finanční výnosy 2 742 Ostatní finanční náklady 48 49 497 48 25 HV z finančních operací 1 404 1 639 2 401 6 123 3 834 2 387 1 637 2 514 2 671 1 708 Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 0 0 0 2 2 7 HV za běžnou činnost 121 7 524-6075 41 862 16 428 32 342 15 569 6 165 2 616 2 314 Mimořádné výnosy 21 989 1 537 21 612 429 146 Mimořádné náklady 4 207 5 182 16 602 12 207 1 918 516 HV za účetní období 117 7 544-5 293 43 400 16 428-37 524 20 579-5 613 844 1 798 Tato Výroční zpráva není výroční zprávou ve smyslu 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví a jako celek nebyla přezkoumána auditorem. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2014 tvoří samostatný materiál, jehož přílohou je účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha) sestavená podle vyhlášky 504/2002 Sb. 15