Plnění rozpočtu za období 1-12/2013 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 1 900 2 403 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 300 332 1113 daň srážková 200 345 1121 daň z příjmu práv. osob 2 000 2 380 1122 daň z příjmů práv. osob ( obec) 20 10 1211 daň z přidané hodnoty 4 500 4 772 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 0 5 1335 poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa 30 32 1339 poplatky a odvody v oblasti ŽP 75 75 1341 poplatek ze psů 40 44 1342 poplatek za rekreační pobyt 0 4 1345 poplatek z ubytovací kapacity 0 4 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 40 50 1355 odvod z VHP 20 68 1361 správní poplatky ověřování, Czech Point,atd. 25 26 1511 daň z nemovitosti 1 400 1 403 Daňové příjmy celkem 10 550 11 853 112,4 % B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby, práva k přírodním zdrojům 2119 2343 příjmy z úhrad dle horního zákona 450 478 3319 2111 příjmy za použití ubrusů v KD 0 1 3319 2132 příjmy z nájmu KD Sadov 150 166 3612 2111 příjmy ze služeb k bytům 280 272 3612 2132 příjmy z nájmu bytů 820 805 3612 2324 nedoplatky služeb k bytům vyúčtování r. 2012 20 19 3613 2132 příjmy z nájmu nebytových prostor 56 54 3631 2322 přijaté pojistné náhrady nabourané VO 0 40 3639 2119 příjmy z ost. činnosti VB 0 11 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 40 38 3722 2111 příjmy z vývozu odpadů 700 729 3725 2111 příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU 150 132 3729 2212 přijaté sankční platby nakládání s odpady 0 5 6310 2141 příjmy z úroků 234 264 6310 2142 příjmy z dividend 0 30 Vlastní příjmy celkem 2 900 3 044 105,0 % C - kapitálové příjmy 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 100 182 182,0 % D - přijaté dotace 4111 NI transfer ze st. rozpočtu na volby 59,3 59,3 4112 NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 341,6 341,6 4113 NI transfer ze st. fondu 31,8 31,8 4116 NI transfer ze stát. rozpočtu 539,8 539,8 4122 NI přijaté transfery od kraje 107,1 107,1 4134 převody z roz. účtů - příspěvek do SF 120 121 4222 IN přijaté transfery od kraje 2 865,3 2 865,3 Přijaté dotace celkem 4 064,9 4 065,9 100,0 %
- 2 - Příjmy celkem 17 614,9 19 144,9 131,0 % financování ( čerpání ze zůstatku na BÚ ) + 8 158,0 + 4 387,7 53,8 % C e l k e m příjmy + financování 25 772,9 23 532,6 91,3 % VÝDAJE Paragraf, položka, text rozpočet v tis.kč skut.v tis. Kč plnění v % 1032 - Podpora ostat. produkčních činností - les 5139 nákup materiálu 133 133 5169 nákup ostatních služeb 374,1 356 Výdaje na les celkem 507,1 489 96,4 % 2212 - Silnice MK 5139 nákup materiálu 73 73 5169 nákup ost. služeb převážně zimní údržba 200 192 5171 opravy a udržování 377 288 Výdaje na pozemní komunikace celkem 650 553 85,1 % 2219 - Ostatní záležitosti komunikací - chodníky 5171 opravy a udržování 200 116 6121 nové chodníky 3 150 3 127 6319 poskyt. transfer podnik.subj. ( BVD PECE ) 250 250 Výdaje na chodníky celkem 3 600 3 493 97,0 % 2321 - Vodní hospodářství - odpadní vody 5139 nákup materiálu 2 1 5154 nákup el.energie 24 24 5169 nákup služeb ( deratizace) 15 12 5171 opravy a údržba 39 28 612l stavby kanalizace Bor, Rejda, 5 977,3 5 953.3 6349 INV transfer roz. místní úrovně ( VSOZČ) 785 785 výdaje na vodní hospodářství celkem 6 842,4 6 803,3 99,4% 3113 - Základní škola- budova Sadov 5136 knihy, tisk 6 6 5329 NIN transfer ŠPO přes DSO 680 5680 6121 budovy, haly, stavby 194 0 6349 IN transfer ŠPO přes DSO 120 120 Výdaje na školu celkem 1 000 806 80,6% 3314 - Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) 19 15 5136 knihy, tisk 7 7 5339 neinvest. příspěvek Kraj. knihovně K.Vary 24 23 Výdaje na knihovnu celkem 50 45 90,0 %
-3- Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % 3319 - Kulturní dům Sadov 5021 OOV odměna pro uklízeče, správce 72 71 5031 povinné sociální pojištění 15 14 5032 povinné zdravotní pojištění 5 5 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks) 65 65 5139 nákup materiálu 5 5 5151 voda 7 6 5153 plyn 160 160 5154 el. energie 35 33 5169 nákup služeb 35 35 5171 opravy a udržování 123 123 Výdaje na kulturní dům celkem 522 518 99,2 % 3330 - Činn. reg. cirkví a nábožen. spol. 5223 neinvest. transfer církvím (oprava kostela v Boru ) 150 150 100,0 % 3341 Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba 20 19 95,0% 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků 5493 NIN transfer nepodnikajícím fyz. osobám 1 0 0,0% 3399 - Kulturní komise 5137 DDHM ( do 40 tis.) 6 6 5139 nákup materiálu 20 6 5169 nákup ostatních služeb 19 5 5175 pohoštění 25 17 5194 věcné dary - jubilanti a různé akce 15 15 5333 NI transfer škole 2 2 5492 dary obyvatelstvu vítání nových občánků 13 10 Výdaje na kulturní komisi celkem 100 61 61,0 0% 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5137 DDHN do 40 tis./ks 20 0 5139 nákup materiálu 10 0 5151 studená voda 2 2 6122 stroje, přístroje a zařízení 68 67 Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem 100 69 69,0 % 3419 - Tělovýchovná činnost 5221 dotace TJ Sokolu Sadov 74 74 5492 dary obyvatelstvu sportovcům 6 3 Tělovýchovná činnost celkem 80 77 96,3 % 3421 Využití vol. času dětí a mládeže 5167 školení 3 2 6121 budovy, haly a stavby ( dětská hřiště) 167 118 Využití vol. času dětí a mládeže celkem 170 120 70,6 %
-4-3612 - Bytové hospodářství 5137 nákup DDHM (do 40 tis. Kč/ ks ). 49 42 5139 nákup materiálu 18 1 5151 studená voda 220 167 5153 plyn 9 9 5154 el. energie 30 24 5169 nákup služeb 122 121 5171 opravy a udržování 526 525 5909 přeplatky služeb vyúčtování roku 2012 40 39 6121 budovy, haly stavby 856 856 Výdaje na bytové hospodářství celkem 1 870 1 784 95,4 % 3613 - Nebytové prostory 5151 studená voda 6 5 5169 nákup služeb 15 15 5171 opravy a udržování 242 186 6122 stroje, přístroje a zařízení 85 82 Výdaje na nebytové prostory celkem 348 288 82,8 % 3631 -Veřejné osvětlení 5154 el. energie 400 370 5169 nákup ostatních služeb 30 30 5171 opravy a udržování 225 225 6121 stavby - nové VO 745 730 Výdaje na veřejné osvětlení celkem 1 400 1 355 96,8 % 3632 - Pohřebnictví ( hřbitov v Boru) 5171 opravy a údržba 89 0 5192 poskytnuté náhrady pohřební služba 11 10 Výdaje na pohřebnictví celkem 100 10 10,0 % 3635 - Územní plánování 6119 změny v územním plánu 100 40 40,0 % 3639 - Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5169 nákup služeb - geodetické práce 42 9 5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky 20 10 6111 programové vybavení MISYS 8 7 6130 pozemky 200 0 Výdaje za pozemky celkem 270 26 9,6 % Odpady 3721 5169 svoz nebezpečného odpadu 50 47 3722 5137 nákup DDHM 793,8 624 3722 5169 svoz komunálního odpadu 1 137,7 1 064 3723 5169 svoz velkoobjemového odpadu 50 48 Výdaje za odpady celkem 2 031,5 1 783 92,3%
-5-3739 - Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.) 10 9 5139 nákup materiálu 1 1 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek 39 0 Ostatní ochrana půdy celkem 50 10 20,0% 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku 20 0 0,0 % 3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance 400 384 5021 OOV 16 16 5031 povinné soc. pojištění 101 101 5032 povinné zdrav. pojištění 37 33 5134 pracovní oděv 5 0 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks ) 40 28 5139 nákup materiálu 40 7 5156 nákup PHM 35 34 5163 služby peněžních ústavů 5 5 5167 školení a vzdělávání 4 0 5169 nákup služeb 515 515 5171 opravy a udržování 14 0 5499 ost.transfery stravenky, SF 18 18 Výdaje na veřejnou zeleň celkem 1 230 1 140 92,7 % 4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 neinvest. transfery občanským sdružením 10 0 0,0 % 4341 - Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5499 ost. transfery obyvatelstvu 70 9 12,9 % 4351-Ostatní služby v oblasti soc. péče peč. služba 5499 ost.. transfery občanským sdružením 20 15 75,0 % 4359 Ost. služby v oblasti soc. péče 5222 ost. transfery občanským sdružením 5 0 0,0 % 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované. rezervy 50 0 0,0% 5512 - Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky 5 0 5137 DDHM do 40 tis.kč 20 18 5139 nákup materiálu 5 5 5151 voda 3 3 5154 el. energie 14 14
-6-5156 PHM 12 11 5162 služby telekomunikací 6 6 5167 služby školení a vzdělávání 2 0 5169 nákup služeb 10 7 5171 opravy a udržování 34 24 5175 pohoštění ( soutěž) 9 6 5194 věcné dary ( soutěž) 11 4 6122 stroje, přístroje a zařízení 129 129 Výdaje na požární ochranu celkem 260 227 87,3 % 6112 - Zastupitelstvo obce 5023 OOV - odměny zastupitelů 1 000 992 5031 povinné soc. pojištění 228 226 5032 povinné zdravot. pojištění 90 90 5166 dodav. pořízení informací 40 4 5167 školení a vzdělávání 5 2 5169 nákup služeb 29 28 5173 cestovné 96 62 5176 účastnické poplatky za konference 3 0 5179 ostatní nákupy 10 10 5321 neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) 17 17 5499 ostatní. transfery ( ze SF) 32 32 Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem 1 550 1 463 94,4 % 6114 Volby do parlamentu ČR 5011 platy zaměstnanců 3,5 3,5 5021 OOV 16,3 16,3 5139 nákup materiálu 2,8 2,8 5169 nákup služeb 3,6 3,6 5173 cestovné 0,9 0,9 5175 pohoštění 1,3 1,3 Výdaje na volby do parlamentu ČR celkem 28,5 28,5 100,0 % 6118 Volby prezidenta republiky 5011 platy zaměstnanců 3,4 3,4 5021 OOV 19,1 19,1 5139 nákup materiálu 0,7 0,7 5169 nákup služeb 3,6 3,6 5173 cestovné 1,3 1,3 5175 pohoštění 2,7 2,7 Výdaje na volby prezidenta republiky 30,8 30,8 100,0 % 6171- Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 724 724 5021 OOV - internetové stránky obce 20 19 5031 povinné soc. pojištění 188 187 5032 povinné zdrav.pojištění 68 67 5041 odměny za užití duševního. vlastnictví 2 2 5136 knihy, tisk 36 36
-7-5137 nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) 150 112 5139 nákup materiálu 40 33 5151 voda 4 2 5153 plyn 80 48 5154 el. energie 23 23 5161 poštovné 8 7 5162 telefony, internet 80 75 5163 služby peněžních ústavů 7 7 5166 výdaje na dodav. pořízení informací 10 4 5167 školení 20 19 5169 nákup služeb 145 115 5171 opravy a údržba 163 111 5173 cestovné 5 5 5175 pohoštění 5 2 5179 ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu 10 10 5229 příspěvek spolkům, svazkům a sdružením 7 6 5329 příspěvek do svazků - RKV, KZH 66 66 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům( Czech Point) 97 97 5492 dary obyvatelstvu 5 5 5499 ostatní transfery ( ze SF) 18 17 6121 budovy, haly,stavby TZ podlahy na OÚ 209 59 6349 invest. transfer do DSO RKV 160 160 Výdaje na činnost místní správy celkem 2 350 2 018 85,9% 6310 Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů 18 15 83,3% 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku obce 32 26 81,3 % 6330 - Převody vl. fondům 5342 převody SF na rok 2013 119 120 5345 převody vlastním rozpoč. účtům ( ČNB) 1 1 Převody vlastním fondům celkem 120 121 100,9 % 6399 Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků 16,6-60 - V ý d a j e c e l k e m 25 772,9 23 532,6 64,6 % Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce