Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění:

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok 2014 Datum zveřejnění: 8. 4. 2015

~ 1 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 Obsah ÚVOD... 2 1. INFORMACE O FYZICKÉM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU... 4 2. ANALÝZA MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ... 20 3. FINANČNÍ ÚDAJE... 48 4. INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST ROZVOJ REGIONÁLNÍCH CENTER... 50

~ 2 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 Úvod Roční zhodnocení popisuje pokrok Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ) dosažený v roce 2014 a porovnává pokrok do konce roku 2014. Roční zhodnocení tematicky navazuje na pravidelně vytvářené měsíční analýzy, jejichž je souhrnem. Cílem tohoto dokumentu je nejen analyzovat pokrok dosažený v roce 2014 a porovnat ho s rokem předchozím, ale na jeho základě nalézt příčiny tohoto stavu a formulovat doporučení, která by přispěla k minimalizaci případných zjištěných rizik. Řídící orgán ROP SV v roce 2014 vyhlásil celkem dvě výzvy pro předkládání projektových žádostí a to do oblastí 1.1a 5.1. Podmínky výzev byly nastaveny tak, aby byly dočerpány zbývající finanční prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie (dále jen SF ). Řídící orgán ROP SV stanovil u vybraných oblastí možnost navýšení alokace výzvy v době schvalování Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ) o další volné prostředky. V rámci zbývající alokace ze SF je zároveň ponechávána rezerva finančních prostředků na pokrytí případných kurzových změn. Z důvodu vyčerpání alokace ze SF v maximální možné výši umožňuje Řídící orgán ROP SV nadále schvalování i tzv. hraničních a ve zvláštním režimu. Těmto m je přislíbeno dofinancování ze SF dle vývoje zbývající alokace ROP SV. Další informace k vyhlášeným výzvám v rámci ROP SV jsou uvedeny v tabulce. č. 1: Vyhlášené výzvy ROP SV k 31. 12. 2014. V roce 2014 proběhla certifikace za certifikační období 27. 8. 2013 1. 9. 2014. Od počátku programového období byla certifikována částka 11 548 059 518,26 Kč (uvedená částka představuje objem finančních prostředků po zohlednění vratek). Při zohlednění alokací roku 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 měly být k datu 31. 12. 2014 do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 547,70 mil. EUR. Dosud certifikovanými výdaji ze strany PCO ve výši 513,90 mil. EUR a při zohlednění zálohových plateb let 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+3/N+2 naplněno na 104,6 % 1. V průběhu roku 2014 došlo k proplacení 1,6 miliardy korun ze SF a ke konci roku 2014 bylo od začátku programovacího období celkem proplaceno již 14,0 miliard korun ze SF. Další informace k čerpání finančních prostředků v rámci ROP SV jsou uvedeny v následujících kapitolách tohoto dokumentu. V rámci přehledu provádění ROP SV je tedy posouzen finanční a fyzický pokrok a jsou analyzovány monitorovací indikátory na úrovni programu, jednotlivých prioritních os a oblastí v roce 2014, v některých tabulkách ve srovnání s rokem 2013. Dále jsou zde obsaženy základní finanční údaje a informace o Integrovaných plánech rozvoje měst (dále jen IPRM ). Tento přehled věcného a finančního pokroku je doplněn hodnocením vývoje ve sledovaném období tohoto dokumentu. Výstupy tohoto hodnocení mohou být využity při přípravě Výroční zprávy o realizaci ROP SV za rok 2014. 1 Pro stanovení procenta plnění pravidla N+3/N+2 byl použit následující výpočet: podíl součtu žádostí o průběžné platby a záloh z EK vůči limitu N+3/N+2.

~ 3 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 Veškeré údaje (kromě kapitoly č. 2) vycházejí z Programového dokumentu ROP SV verze 4.0. V rámci ročního zhodnocení pro rok 2014 jsou pro přepočet použity následující kurzy: Pro přepočet finančních prostředků u žádostí o platbu, které jsou již zahrnuty do schválených souhrnných žádostí (dále jen SŽ ), je použit platný kurz Evropské centrální banky (dále jen ECB ) pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena. Pro přepočet finančních prostředků u plánovaných žádostí o platbu, nezahrnutých do SŽ, je použit kurz schválený VRR, tzn. kurz 27,00 Kč/EUR. Dle kurzu schváleného VRR je vypočítána i alokace operačního programu a zbývající alokace ROP SV. Veškeré údaje uvedené v ročním zhodnocení jsou aktuální k datu 31. 12. 2014. Jako zdroj dat byl použit IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV (dále jen MIS ROP SV ), a v případě IPRM také interní evidence ROP SV.

~ 4 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 1. Informace o fyzickém pokroku operačního programu K 31. 12. 2014 bylo v rámci ROP SV vyhlášeno 41 kol výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace, z toho 39 kol výzev bylo již ukončeno. V průběhu roku 2014 vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) 2 kola výzev, 4 kola výzev byla v tomto roce ukončena. Aktualizovaný plán výzev na rok 2014 obsahoval kromě výzvy do oblasti 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP (příjemce pouze Řídící orgán ROP SV) i řízené výzvy pro předkládání do oblasti 2.1 Rozvoj regionálních center (výzva zaměřena na předkládání dílčích, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen IPRM ) Hradec Králové), 2.2 Rozvoj měst (výzva zaměřena na oblast zdravotnictví a investice do výstavby, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální okluzí) a 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. V roce 2014 probíhala také řízená výzva do oblasti 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP (zaměřená na aktivity související s přípravou budoucího programovacího období). Příjemcem v rámci této výzvy je pouze kraj. Další aktualizace plánů výzev nebyly k datu 31. 12. 2014 schvalovány. S cílem Řídícího orgánu ROP SV vyčerpat finanční alokaci v maximální výši, resp. tak, aby nedošlo ani k nedočerpání, ani přečerpání finanční alokace, došlo k 31. 3. 2014 k aktualizaci Analýzy možností dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí a prioritních os (dále jen Analýzy možností dočerpání ), ze které vzešel dokument Doporučení k dočerpání finančních prostředků ROP SV (dále jen Doporučení ). Na základě těchto dokumentů Řídící orgán ROP SV realizoval vybrané možnosti, které se jevily jako nejvhodnější pro využití finanční alokace ROP SV: Využívá režimu hraničních a ve zvláštním režimu. Podmínkou dofinancování těchto do plné výše požadavku finančních prostředků ze SF je skutečnost, že se uvolní finanční prostředky ze SF v dostatečné výši na jejich pokrytí. K uvolnění finančních prostředků ze SF může dojít například v případě krácení způsobilých výdajů, odstoupení z realizace apod. Využil možnosti flexibility mezi prioritními osami, na základě které je možné využít finanční prostředky prioritní osy, u které se nepředpokládá jejich využití. Na této prioritní ose je stanovena nejdříve fixní hranice požadované alokace za podíl EU, která je nezbytná pro pokrytí již schválených VRR a případně, které VRR plánuje schválit k podpoře. V návaznosti na to je stanovena na prioritní ose flexibilní částka alokace, kterou je možné v rámci pravidel režimu flexibility využít na financování v prioritní ose, kde absorpční kapacita převyšuje finanční možnosti alokace prioritní osy. Flexibilní částka vzniká, pokud je stanovená fixní hranice nižší než finanční alokace na prioritní osu dle programového dokumentu ROP Severovýchod. Režim flexibility lze využít za podmínky nepřekročení alokace za program a nepřekročení 10% alokace nad rámec alokace prioritní osy, která se bude navyšovat.

~ 5 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 Vyhlásil 41. kolo výzvy pro oblast 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. výzvy bude stanovena v době schvalování v roce 2015 na základě volných finančních prostředků. Bližší informace o vyhlášených výzvách ROP SV jsou uvedeny v tabulce č. 1: Vyhlášené výzvy ROP SV k 31. 12. 2014. Tab. č. 1: Vyhlášené výzvy ROP SV k 31. 12. 2014 Číslo kola výzvy 1. 2. Oblast na výzvu ze SF (v Kč) od Termín 1.1. 1 123 930 808,00 15.11.2007 17.9.2007 5.1. 124 181 540,00 31.12.2007 Příjemcem Řídící orgán ROP SV. 2.2. 939 547 419,00 2.3. 458 340 780,00 3.1. 1 364 237 946,00 3.2. 97 928 226,00 do 17.12.2007 28.3.2008 3. 5.1. 153 365 597,00 7.1.2008 31.12.2008 Příjemcem Řídící orgán ROP SV. 4. 5.2. 47 812 500,00 1.4.2008 30.4.2008 5. 4.1. 222 283 959,00 4.2. 53 561 322,00 1.4.2008 30.5.2008 6. 1.2. 537 255 038,00 2.5.2008 30.6.2008 7. 1.1. 1 052 183 754,00 2.5.2008 31.10.2008 8. 2.1. 1 761 500 000,00 16.6.2008 30.9.2008 IPRM. 9. 2.2. 780 000 000,00 11.8.2008 11.11.2008 10. 2.3. 530 000 000,00 5.11.2008 30.1.2009 11. 2.1. 1 498 270 189,00 9.2.2009 21.1.2011 Dílčí IPRM (ke schváleným IPRM z 8. kola výzvy). 12. 4.1. 250 000 000,00 23.3.2009 31.8.2009 13. 5.1. 100 000 000,00 15.4.2009 18.12.2009 Příjemcem Řídící orgán ROP SV. 14. 3.1. 1 600 000 000,00 3.2. 125 000 000,00 26.10.2009 29.1.2010 15. 3.1. 74 000 000,00 9.11.2009 29.1.2010 Řízená PK. 16. 1.2. 605 000 000,00 14.12.2009 26.2.2010 Železniční kolejová vozidla. 17. 1.2. 505 000 000,00 8.1.2010 31.3.2010 MHD (města nad 50 tisíc obyvatel). 18. 1.2. 398 000 000,00 8.1.2010 31.3.2010 Ostatní. Popis výzvy

~ 6 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 19. 1.1. 880 000 000,00 11.1.2010 30.4.2010 20. 5.1. 80 000 000,00 11.1.2010 31.12.2010 Příjemcem Řídící orgán ROP SV. 21. 4.2. 47 500 000,00 1.4.2010 30.9.2010 22. 2.1. 540 000 000,00 1.4.2010 28.5.2010 IPRM. 23. 1.3. 215 000 000,00 8.6.2010 31.8.2010 24. 3.1. 80 000 000,00 28.5.2010 10.1.2011 Řízená KHK. 25. 2.1. 540 000 000,00 25.10.2010 21.1.2011 Dílčí IPRM (ke schváleným IPRM z 22. kola výzvy). 26. 5.1. 80 000 000,00 10.1.2011 30.12.2011 Příjemcem Řídící orgán ROP SV. 27. 2.1. 2 038 270 189,00 31.1.2011 13.12.2013 Dílčí IPRM (ke schváleným IPRM z 8. a 22. kola výzvy). 28. 2.2. 464 000 000,00 17.10.2011 31.1.2012 29. 1.1. 850 000 000,00 23.1.2012 9.3.2012 30. 5.1. 70 000 000,00 6.2.2012 31.12.2012 Příjemcem Řídící orgán ROP SV. 31. 1.2. 330 000 000,00 30.3.2012 15.6.2012 32. 4.2. 85 000 000,00 30.3.2012 15.6.2012 33. 5.1. 60 000 000,00 18.2.2013 31.12.2013 Příjemcem Řídící orgán ROP SV. 34. 5.1. 8 500 000,00 30.9.2013 30.6.2015 Aktivity související s přípravou dalšího programovacího období (příjemce pouze kraj). 35. 1.1. 409 000 000,00 30.9.2013 31.10.2013 výzvy může být navýšena v době schvalování o další volné prostředky. 36. 4.2. 22 000 000,00 30.9.2013 31.10.2013 výzvy může být navýšena v době schvalování o další volné prostředky. 37. 3.2. 14 000 000,00 1.11.2013 3.1.2014 výzvy může být navýšena v době schvalování o další volné prostředky. 38. 2.1. 120 000 000,00 10.1.2014 5.1.2015 Výzva pro předkládání dílčích, které jsou součástí schváleného IPRM Hradec Králové. Výzva vyhlášena dne 20. 11. 2013, předkládání projektových žádostí stanoveno od 10. 1. 2014. 39. 2.2. 425 000 000,00 10.1.2014 28.2.2014 výzvy může být navýšena v době schvalování o další volné prostředky. Výzva vyhlášena dne 20. 11. 2013, předkládání projektových žádostí stanoveno od 10. 1. 2014. Výzvy vyhlášené od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 40. 5.1. 67 000 000,00 10.3.2014 31.12.2014 Příjemcem Řídící orgán ROP SV. 41. 1.1. schválí VRR 2.9.2014 28.11.2014 výzvy bude stanovena při schvalování dle výše dodatečně uvolněných finančních prostředků. Výzva vyhlášena dne 1. 7. 2014, předkládání projektových žádostí stanoveno od 2. 9. 2014. Plánované výzvy na rok 2015 - - - - - - Celkem * 21 826 669 267,00 * Z toho IPRM ve výši 2 301 500 000,00 Kč (8. a 22. kolo výzvy).

~ 7 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 Tabulka č. 2: Zaregistrované, schválené a finančně ukončené ROP SV představuje přehled zaregistrovaných a schválených VRR za rok 2014 a kumulativně ke konci roku 2014 od začátku programového období. V této tabulce je rovněž uveden aktuální stav schválených VRR, v rámci kterého jsou promítnuty změny související s ponížením celkových způsobilých výdajů, a to např. v důsledku odstoupení žadatele od realizace projektu, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek apod. K 31. 12. 2014 bylo zaregistrováno 1 415 projektových žádostí o poskytnutí dotace s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 37 097 mil. Kč, což představuje 204,7 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. VRR pak bylo schváleno k podpoře z ROP SV 771 s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši 21 220 mil. Kč, což představuje 117,1 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Tabulka rovněž znázorňuje počet finančně ukončených, u kterých byly již všechny finanční prostředky proplaceny.

~ 8 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 Tab. č. 2: Zaregistrované, schválené a finančně ukončené ROP SV NUTS II Severovýchod Oblast Číslo kola výzvy Zaregistrované Schválené Aktuální stav schválených Rozdíl (schválené - akt. stav schválených ) Finančně ukončené 1. 1. - 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. 1. - 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) % z akt. stavu schválených 1. 0 0,00 24 1 118 549 800,57 0 0,00 23 1 064 835 534,67 23 1 008 781 964,80 0 56 053 569,87 23 1 008 781 964,42 100,0% 7. 0 0,00 27 1 427 567 393,14 0 0,00 25 1 276 880 577,27 25 1 103 155 494,54 0 173 725 082,73 25 1 103 155 494,33 100,0% 1.1. 19. 0 0,00 22 875 278 067,65 0 0,00 22 873 335 044,72 22 649 350 717,78 0 223 984 326,94 17 423 325 530,26 65,2% 29. 0 0,00 24 1 020 205 343,29 0 0,00 21 877 571 772,22 21 623 962 494,31 0 253 609 277,91 13 312 309 519,68 50,1% 35. 0 0,00 33 1 558 096 334,13 32 1 315 261 522,96 32 1 315 261 522,96 32 1 055 849 184,15 0 259 412 338,81 0 0,00 0,0% 41. 32 1 152 623 956,38 32 1 152 623 956,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 6. 0 0,00 23 766 560 962,16 0 0,00 19 629 402 318,90 18 502 173 030,90 1 127 229 288,00 18 502 173 030,76 100,0% 16. A 0 0,00 3 613 084 000,00 0 0,00 3 613 084 000,00 3 610 280 130,00 0 2 803 870,00 3 610 280 130,00 100,0% 1.2. 17. B 0 0,00 6 446 855 283,29 0 0,00 4 429 836 153,35 3 277 977 790,28 1 151 858 363,07 3 277 977 790,27 100,0% 18. C 0 0,00 19 752 830 495,68 0 0,00 10 467 959 248,56 8 350 637 747,75 2 117 321 500,81 6 295 113 192,70 84,2% 31. 0 0,00 12 445 042 169,37 0 0,00 12 443 666 745,39 9 330 864 913,32 3 112 801 832,07 3 14 821 897,82 4,5% 1.3. 23. 0 0,00 1 214 197 699,64 0 0,00 1 214 197 699,63 1 198 334 867,75 0 15 862 831,88 1 198 334 867,72 100,0% Celkem PO1 32 1 152 623 956,38 226 10 390 891 505,30 32 1 315 261 522,96 172 8 206 030 617,67 165 6 711 368 335,58 7 1 494 662 282,09 112 4 746 273 417,96 70,7% 8. D 0 0,00 3 1 618 270 189,00 0 0,00 3 1 618 270 189,00 3 1 547 987 459,00 0 70 282 730,00 - - 0,0% 11. E 0 0,00 18 656 228 986,53 0 0,00 17 601 123 677,36 16 436 997 134,03 1 164 126 543,33 14 426 921 925,26 97,7% 2.1. 22. D 0 0,00 1 540 000 000,00 0 0,00 1 540 000 000,00 1 481 103 352,00 0 58 896 648,00 - - 0,0% 25. E 0 0,00 1 55 997 598,34 0 0,00 1 55 997 598,34 1 0,00 0 55 997 598,34 0 0,00 0,0% 27. E 0 0,00 60 2 221 251 155,51 5 45 190 145,39 50 1 799 521 768,51 44 1 381 561 065,64 6 417 960 702,87 20 691 436 391,39 50,0% 38. I 4 145 486 426,30 4 145 486 426,30 3 105 194 603,88 3 105 194 603,88 3 103 600 179,10 0 1 594 424,78 0 0,00 0,0% 2.2. 2. 0 0,00 78 3 146 974 745,94 0 0,00 27 1 119 490 041,17 27 1 066 987 015,99 0 52 503 025,18 27 1 066 987 015,72 100,0%

~ 9 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 9. 0 0,00 91 2 875 100 400,73 0 0,00 38 1 171 867 020,87 38 1 045 013 605,43 0 126 853 415,44 38 1 045 013 604,44 100,0% 28. 0 0,00 25 1 173 839 879,74 0 0,00 12 691 840 959,80 9 348 650 182,86 3 343 190 776,94 5 60 082 948,50 17,2% 39. 26 769 890 176,89 26 769 890 176,89 23 711 599 345,43 23 711 599 345,43 23 690 415 494,73 0 21 183 850,70 0 0,00 0,0% 2.3. 2. 0 0,00 95 1 662 822 732,02 0 0,00 35 475 292 658,29 35 455 454 975,25 0 19 837 683,04 35 455 454 960,83 100,0% 10. 0 0,00 173 2 823 933 632,97 0 0,00 66 908 280 336,86 66 811 039 471,94 0 97 240 864,92 65 811 039 470,05 100,0% Celkem PO2 30 915 376 603,19 575 17 689 795 923,97 31 861 984 094,70 276 9 798 478 199,51 266 8 368 809 935,97 10 1 429 668 263,54 204 4 556 936 316,19 54,5% 2. 0 0,00 135 3 684 216 972,31 0 0,00 50 1 341 833 217,76 41 1 072 636 573,70 9 269 196 644,06 41 1 072 636 572,82 100,0% 3.1. 14. 0 0,00 231 5 031 820 520,86 0 0,00 78 2 223 292 589,55 64 1 486 979 256,61 14 736 313 332,94 55 1 321 580 921,89 88,9% 15. F 0 0,00 3 131 011 922,04 0 0,00 1 73 930 625,51 1 49 113 122,10 0 24 817 503,41 0 0,00 0,0% 24. G 0 0,00 7 123 221 927,63 0 0,00 4 99 166 007,95 4 79 513 765,23 0 19 652 242,72 3 51 654 414,38 65,0% 2. 0 0,00 28 225 654 458,94 0 0,00 15 96 970 291,78 15 77 128 825,16 0 19 841 466,62 15 77 128 824,95 100,0% 3.2. 14. 0 0,00 38 160 603 623,33 0 0,00 34 147 609 797,43 34 118 887 206,98 0 28 722 590,45 30 102 224 989,76 86,0% 37. 8 24 256 929,90 12 50 243 593,40 10 38 789 313,90 10 38 789 313,90 10 36 639 371,17 0 2 149 942,73 0 0,00 0,0% Celkem PO3 8 24 256 929,90 454 9 406 773 018,51 10 38 789 313,90 192 4 021 591 843,88 169 2 920 898 120,95 23 1 100 693 722,93 144 2 625 225 723,80 89,9% 4.1. 5. 0 0,00 6 147 137 758,08 0 0,00 5 129 779 678,64 4 92 225 167,37 1 37 554 511,27 4 92 225 167,37 100,0% 12. 0 0,00 25 511 702 910,62 0 0,00 13 273 116 392,14 12 205 793 871,16 1 67 322 520,98 10 140 050 104,60 68,1% 5. 0 0,00 16 73 727 356,09 0 0,00 13 53 383 926,83 13 48 094 188,07 0 5 289 738,76 13 48 094 188,02 100,0% 4.2. 21. 0 0,00 31 192 229 940,49 0 0,00 23 157 057 075,70 23 138 267 091,98 0 18 789 983,72 21 95 898 510,42 69,4% 32. 0 0,00 22 104 657 579,20 0 0,00 17 96 726 949,84 17 87 554 478,12 0 9 172 471,72 12 26 826 747,04 30,6% 36. 0 0,00 19 66 515 552,72 19 66 495 895,26 19 66 495 895,26 19 60 054 982,01 0 6 440 913,25 1 288 852,75 0,5% Celkem PO4 0 0,00 119 1 095 971 097,20 19 66 495 895,26 90 776 559 918,41 88 631 989 778,71 2 144 570 139,70 61 403 383 570,20 63,8% 1. 0 0,00 8 28 774 385,30 0 0,00 8 28 774 385,30 8 28 774 385,30 0 0,00 8 25 698 911,85 89,3% 3. 0 0,00 18 134 236 531,35 0 0,00 18 134 236 531,35 18 102 643 245,99 0 31 593 285,36 18 91 557 253,90 89,2% 13. 0 0,00 5 59 745 973,00 0 0,00 5 59 745 973,00 5 59 745 973,00 0 0,00 5 47 817 225,11 80,0% 5.1. 20. 0 0,00 4 129 124 350,00 0 0,00 4 37 443 190,00 3 36 339 040,00 1 1 104 150,00 3 25 119 591,11 69,1% 26. 0 0,00 2 64 030 000,00 0 0,00 2 59 547 900,00 2 59 547 900,00 0 0,00 2 48 946 134,85 82,2% 30. 0 0,00 2 64 764 000,00 0 0,00 2 64 764 000,00 2 64 764 000,00 0 0,00 2 53 374 520,11 82,4% 33. 0 0,00 2 72 958 500,00 0 0,00 2 72 958 500,00 2 72 958 500,00 0 0,00 0 0,00 0,0%

~ 10 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 34. 1 1 700 000,00 1 1 700 000,00 1 1 700 000,00 1 1 700 000,00 1 1 700 000,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 40. 2 68 867 166,00 2 68 867 166,00 2 68 867 166,00 2 68 867 166,00 2 68 867 166,00 0 0,00 0 0,00 0,0% 5.2. 4. 0 0,00 1 47 812 500,00 0 0,00 1 47 812 500,00 1 31 025 414,49 0 16 787 085,51 1 31 025 414,40 100,0% Celkem PO5 3 70 567 166,00 45 672 013 405,65 3 70 567 166,00 45 575 850 145,65 44 526 365 624,78 1 49 484 520,87 39 323 539 051,33 61,5% Celkem vyjma 5.1. a 5.2. H 70 2 092 257 489,47 1 370 36 425 161 355,98 92 2 282 530 826,82 726 20 644 390 390,47 684 16 603 975 360,21 42 4 040 415 030,26 521 12 331 819 028,15 74,3% Celkem H 73 2 162 824 655,47 1 415 37 097 174 761,63 95 2 353 097 992,82 771 21 220 240 536,12 728 17 130 340 984,99 43 4 089 899 551,13 560 12 655 358 079,48 73,9% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní D IPRM E Dílčí F Řízená PK G Řízená KHK H Bez 8. a 22. kola výzvy I Dílčí IPRM HK SV/002 V rámci částek ve sloupcích Schválené a Aktuální stav schválených jsou uvedeny hraniční a ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF.

~ 11 ~ Tabulky č. 3a, resp. 3b: ROP SV (k 31. 12. 2013, resp. k 31. 12. 2014) zobrazují dle prioritních os, resp. oblastí ROP SV: alokace ze SF na programové období 2007 2013, finanční prostředky ze SF zahrnuté ve schválených SŽ, aktuální požadavky finančních prostředků ze SF u schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, přehled odvodů (vratek), vázanou alokaci, resp. součet finančních prostředků schválených v rámci SŽ, aktuálního požadavku schválených doposud nezahrnutých do schválených SŽ a odvodů (vratek), zbývající finanční prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace 2007 2013 ze SF a celkové vázané alokace ze SF. Celková alokace finančních prostředků ze SF na ROP SV na programovací období 2007 2013 činí 671 mil. EUR. Celková vázaná alokace fin. prostředků ze SF ve schválených projektech a v probíhajících výzvách představovala k 31. 12. 2013 610 mil. EUR. Zbývající alokace na programovací období 2007 2013 pak představovala částku ve výši 61 mil. EUR. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce č. 3a: ROP SV (31. 12. 2013). Celková vázaná alokace fin. prostředků ze SF ve schválených projektech a v probíhajících výzvách představuje k 31. 12. 2014 657 mil. EUR. Zbývající alokace na programovací období 2007 2013 pak představuje částku ve výši 14 mil. EUR. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce č. 3b: ROP SV (31. 12. 2014).

~ 12 ~ Tab. č. 3a: ROP SV (k 31. 12. 2013) PO Prioritní osa Oblast ROP SV (EUR) Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Vratky - NUTS II SV celkem - EUR Vratky - NUTS II SV celkem - Kč Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - EUR Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - Kč Zbývající alokace - EUR Zbývající alokace - % Zbývající alokace - Kč 1-4 1 1.1 160 701 595 107 035 407 2 736 206 256 26 670 733 706 774 423 621 051 16 083 029 133 085 088 3 426 897 650 27 616 507 17,2 731 837 428 1-4 1 1.2 85 672 394 57 343 874 1 466 598 678 25 472 752 675 027 927 147 139 3 689 089 82 669 487 2 137 937 516 3 002 907 3,5 79 577 044 1-4 1 1.3 8 144 466 7 920 248 198 334 868 0 0 0 0 7 920 248 198 334 868 224 218 2,8 5 941 784 1-4 1 Celkem 254 518 455 172 299 528 4 401 139 802 52 143 485 1 381 802 350 768 191 19 772 117 223 674 823 5 763 170 034 30 843 632 12,1 817 356 257 1-4 2 2.1 * 87 051 270 37 999 161 968 423 899 42 476 150 1 125 617 975 55 046 1 373 870 80 420 265 2 092 668 004 6 631 005 7,6 175 721 632 1-4 2 2.2 116 005 200 84 914 731 2 140 936 035 12 190 935 323 059 789 682 777 17 317 306 96 422 890 2 446 678 519 19 582 310 16,9 518 931 227 1-4 2 2.3 44 639 117 50 442 068 1 267 797 848 270 475 7 167 580 718 156 17 953 842 49 994 387 1 257 011 586-5 355 270-12,0-141 914 657 1-4 2 Celkem 247 695 587 173 355 960 4 377 157 782 54 937 560 1 455 845 344 1 455 978 36 645 018 226 837 542 5 796 358 109 20 858 045 8,4 552 738 202 1-4 3 3.1 114 975 600 100 981 621 2 563 881 327 11 434 123 303 004 250 1 826 703 45 677 392 110 589 041 2 821 208 184 4 386 559 3,8 116 243 812 1-4 3 3.2 8 240 991 7 146 404 181 399 268 846 373 22 428 894 30 014 747 537 7 962 763 203 080 626 278 228 3,4 7 373 030 1-4 3 Celkem 123 216 591 108 128 026 2 745 280 595 12 280 496 325 433 144 1 856 717 46 424 929 118 551 804 3 024 288 810 4 664 787 3,8 123 616 842 1-4 4 4.1 14 127 249 10 519 696 265 269 308 3 253 129 86 207 924 41 457 1 027 754 13 731 368 350 449 478 395 881 2,8 10 490 844 1-4 4 4.2 12 039 553 6 353 684 162 240 417 4 541 397 120 347 031 22 266 564 385 10 872 816 282 023 063 1 166 737 9,7 30 918 542 1-4 4 Celkem 26 166 802 16 873 379 427 509 725 7 794 527 206 554 955 63 722 1 592 140 24 604 184 632 472 541 1 562 618 6,0 41 409 386 1-4 Celkem 651 597 435 470 656 893 11 951 087 904 127 156 068 3 369 635 793 4 144 608 104 434 203 593 668 352 15 216 289 493 57 929 083 8,9 1 535 120 688 5 5 5.1 17 847 574 10 500 692 267 291 774 4 134 711 109 569 842 0 0 14 635 403 376 861 617 3 212 171 18,0 85 122 540 5 5 5.2 1 846 154 1 139 589 28 890 388 712 796 18 889 106 28 709 1 852 357 47 778 785-6 203-0,3-164 374 5 5 Celkem 19 693 728 11 640 280 296 182 163 4 847 507 128 458 948 28 709 16 487 759 424 640 402 3 205 969 16,3 84 958 166 Celkem 671 291 163 482 297 173 12 247 270 067 132 003 575 3 498 094 741 4 144 637 104 434 912 610 156 112 15 640 929 895 61 135 051 9,1 1 620 078 854 Oblast 2.1 (pouze dílčí ): 37 999 161 968 423 899 37 938 546 1 005 371 468 55 046 1 373 870 75 882 661 1 972 421 497 11 168 609 12,8 295 968 139 * V rámci tohoto řádku je zohledněna alokace na schválené IPRM. Pozn.: V rámci "šedého" řádku "Oblasti 2.1 (pouze dílčí )" jsou zohledněny 2 hraniční a 2 ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF schválené VRR. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. V případě oblasti 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.

~ 13 ~ Tab. č. 3b: ROP SV (k 31. 12. 2014) PO Prioritní osa Oblast ROP SV (EUR) * Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Vratky - NUTS II SV celkem - EUR Vratky - NUTS II SV celkem - Kč Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - EUR Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - Kč Zbývající alokace - EUR Zbývající alokace - % Zbývající alokace - Kč ** 1-4 1 1.1 160 701 595 126 321 595 3 267 576 899 42 749 888 1 154 246 975 1 980 218 51 246 241 167 091 265 4 370 577 633-6 389 670-4,0-172 521 090 1-4 1 1.2 85 672 394 67 561 709 1 747 176 524 12 052 045 325 405 210 187 247 4 703 688 79 426 507 2 067 878 046 6 245 887 7,3 168 638 949 1-4 1 1.3 8 144 466 7 920 248 198 334 868 0 0 0 0 7 920 248 198 334 868 224 218 2,8 6 053 886 1-4 1 Celkem 254 518 455 201 803 552 5 213 088 291 54 801 933 1 479 652 185 2 167 465 55 949 929 254 438 020 6 636 790 546 80 435 0,0 2 171 745 1-4 2 2.1 *** 87 051 270 41 474 559 1 064 272 963 35 733 994 964 817 848 0 0 77 208 553 2 029 090 811 9 842 717 11,3 265 753 359 1-4 2 2.2 116 005 200 86 299 703 2 178 975 323 36 003 369 972 090 975 915 589 23 271 349 121 387 483 3 127 794 949-5 382 283-4,6-145 321 641 1-4 2 2.3 44 639 117 50 391 456 1 266 494 431 0 0 850 048 21 249 309 49 541 408 1 245 245 122-4 902 291-11,0-132 361 857 1-4 2 Celkem 247 695 587 178 165 718 4 509 742 716 71 737 363 1 936 908 823 1 765 637 44 520 658 248 137 444 6 402 130 882-441 857-0,2-11 930 139 1-4 3 3.1 114 975 600 99 530 813 2 533 742 273 5 690 699 153 648 862 2 072 396 52 039 669 103 149 116 2 635 351 466 11 826 484 10,3 319 315 068 1-4 3 3.2 8 240 991 7 505 437 191 265 093 1 529 680 41 301 369 33 807 842 053 9 001 310 231 724 409-760 319-9,2-20 528 613 1-4 3 Celkem 123 216 591 107 036 250 2 725 007 366 7 220 379 194 950 230 2 106 203 52 881 722 112 150 426 2 867 075 875 11 066 165 9,0 298 786 455 1-4 4 4.1 14 127 249 9 483 654 240 113 978 2 144 632 57 905 060 103 063 2 653 795 11 525 223 295 365 243 2 602 026 18,4 70 254 702 1-4 4 4.2 12 039 553 8 510 645 221 742 301 4 165 335 112 464 034 33 413 849 160 12 642 567 333 357 175-603 014-5,0-16 281 378 1-4 4 Celkem 26 166 802 17 994 299 461 856 279 6 309 967 170 369 095 136 476 3 502 955 24 167 790 628 722 419 1 999 012 7,6 53 973 324 1-4 Celkem 651 597 435 504 999 819 12 909 694 652 140 069 642 3 781 880 333 6 175 781 156 855 264 638 893 680 16 534 719 721 12 703 755 1,9 343 001 385 5 5 5.1 17 847 574 12 499 686 322 222 505 4 215 437 113 816 798 0 0 16 715 123 436 039 303 1 132 451 6,3 30 576 177 5 5 5.2 1 846 154 1 217 121 31 025 414 0 0 28 709 1 217 093 31 024 706 629 061 34,1 16 984 647 5 5 Celkem 19 693 728 13 716 807 353 247 919 4 215 437 113 816 798 28 709 17 932 216 467 064 008 1 761 512 8,9 47 560 824 Celkem 671 291 163 518 716 626 13 262 942 571 144 285 079 3 895 697 132 6 175 809 156 855 973 656 825 896 17 001 783 730 14 465 267 2,2 390 562 209 Oblast 2.1 (pouze dílčí ): 41 474 559 1 064 272 963 30 966 003 836 082 072 0 0 72 440 562 1 900 355 035 14 610 708 16,8 394 489 116 * V rámci tohoto sloupce není zohledněna flexibilita. ** V rámci tohoto sloupce nejsou zohledněny v negativních stavech, jejichž příjemci dosud nevrátili proplacené prostředky. *** V rámci tohoto řádku je zohledněna alokace na schválené IPRM. Pozn.: V rámci "šedého" řádku "Oblasti 2.1 (pouze dílčí )" jsou zohledněny 2 hraniční a 2 ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF schválené VRR.

~ 14 ~ Tabulka č. 4: Analýza pokroku ROP SV zobrazuje roční pokrok v rámci realizace ROP SV, a to od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v porovnání s celkovým pokrokem čerpání finančních prostředků ze SF k 31. 12. 2014. Tab. č. 4: Analýza pokroku ROP SV Oblast ze SF (v tis. Kč) Počet přijatých Požadavek přijatých ze SF v tis. Kč (% z alokace) Aktuální počet schválených VRR Aktuální požadavek schválených VRR ze SF v tis. Kč (% z alokace) Aktuální počet s uzavřenou Smlouvou / Rozhodnutím Aktuální požadavek ze SF v tis. Kč krytých uzavřenou Smlouvou / Rozhodnutím (% z alokace) Proplaceno ze SF (v tis. Kč) - vratky nejsou zahrnuty Certifikované výdaje předložené EK (v tis. Kč) - vratky nejsou zahrnuty 1. 1. - 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. 1. - 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. 1. - 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. 1. - 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. 1. - 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. 1. - 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. 1. - 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. 1. - 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1.1. 4 338 943 32 162 1.2. 2 313 155 0 63 1.3. 219 901 0 1 PO 1 6 871 998 32 226 2.1. * 2 350 384 4 83 2.2. 3 132 140 26 220 2.3. 1 205 256 0 268 PO 2 6 687 781 30 571 3.1. 3 104 341 0 376 3.2. 222 507 8 78 1 152 624 7 152 321 1 055 849 4 441 100 655 104 3 955 359 665 198 3 590 879 276 682 2 455 279 32 123 19 109 26,56% 164,84% 24,33% 102,35% 15,10% 91,16% 15,33% 82,76% 6,38% 56,59% 0 3 024 373 0 2 071 934 236 522 2 071 934 308 744 1 776 069 344 211 1 508 257 0 41 3 41 0,00% 130,75% 0,00% 89,57% 10,23% 89,57% 13,35% 76,78% 14,88% 65,20% 0 214 198 0 198 335 0 198 335 0 198 335 0 198 335 0 1 0 1 0,00% 97,41% 0,00% 90,19% 0,00% 90,19% 0,00% 90,19% 0,00% 90,19% 1 152 624 10 390 892 1 055 849 6 711 368 891 627 6 225 628 973 942 5 565 283 620 893 4 161 871 32 165 22 151 16,77% 151,21% 15,36% 97,66% 12,97% 90,59% 14,17% 80,98% 9,04% 60,56% 145 486 3 078 964 250 842 1 922 158 289 942 1 747 922 221 568 1 189 992 261 560 1 014 897 8 64 14 59 6,19% 131,00% 10,67% 81,78% 12,34% 74,37% 9,43% 50,63% 11,13% 43,18% 769 890 7 965 805 690 415 3 151 066 397 293 2 857 944 105 409 2 246 345 67 151 2 169 834 23 97 13 87 24,58% 254,32% 22,04% 100,60% 12,68% 91,25% 3,37% 71,72% 2,14% 69,28% 0 4 486 756 0 1 266 494 0 1 266 494 0 1 267 798 8 993 1 266 494 0 101 0 100 0,00% 372,27% 0,00% 105,08% 0,00% 105,08% 0,00% 105,19% 0,75% 105,08% 915 377 15 531 526 941 258 6 339 719 687 235 5 872 360 326 977 4 704 134 337 703 4 451 225 31 262 27 246 13,69% 232,24% 14,07% 94,80% 10,28% 87,81% 4,89% 70,34% 5,05% 66,56% 0 8 970 271 0 2 688 243 0 2 688 243 121 019 2 685 187 291 435 2 340 350 0 110 0 110 0,00% 288,96% 0,00% 86,60% 0,00% 86,60% 3,90% 86,50% 9,39% 75,39% 24 257 436 502 36 639 232 655 36 639 232 655 11 579 192 978 26 118 190 009 10 59 10 59 10,90% 196,17% 16,47% 104,56% 16,47% 104,56% 5,20% 86,73% 11,74% 85,39%

~ 15 ~ PO 3 3 326 848 8 454 4.1. 381 436 0 31 4.2. 325 068 0 88 PO 4 706 504 0 119 5.1. 481 884 3 44 5.2. 49 846 0 1 PO 5 531 731 3 45 Celkem 18 124 861 73 1415 24 257 9 406 773 36 639 2 920 898 36 639 2 920 898 132 598 2 878 165 317 553 2 530 359 10 169 10 169 0,73% 282,75% 1,10% 87,80% 1,10% 87,80% 3,99% 86,51% 9,55% 76,06% 0 658 841 0 298 019 0 298 019 21 751 287 020 28 461 235 570 0 16 0 16 0,00% 172,73% 0,00% 78,13% 0,00% 78,13% 5,70% 75,25% 7,46% 61,76% 0 437 130 60 055 333 971 60 055 333 971 62 525 224 765 38 278 184 273 19 72 19 72 0,00% 134,47% 18,47% 102,74% 18,47% 102,74% 19,23% 69,14% 11,78% 56,69% 0 1 095 971 60 055 631 990 60 055 631 990 84 276 511 785 66 739 419 843 19 88 19 88 0,00% 155,13% 8,50% 89,45% 8,50% 89,45% 11,93% 72,44% 9,45% 59,43% 70 567 624 201 70 567 495 340 68 867 493 640 57 271 336 432 54 541 308 327 3 43 2 42 14,64% 129,53% 14,64% 102,79% 14,29% 102,44% 11,88% 69,82% 11,32% 63,98% 0 47 813 0 31 025 0 31 025 2 135 31 025 1 775 29 739 0 1 0 1 0,00% 95,92% 0,00% 62,24% 0,00% 62,24% 4,28% 62,24% 3,56% 59,66% 70 567 672 013 70 567 526 366 68 867 524 666 59 406 367 457 56 316 338 066 3 44 2 43 13,27% 126,38% 13,27% 98,99% 12,95% 98,67% 11,17% 69,11% 10,59% 63,58% 2 162 825 37 097 175 2 164 369 17 130 341 1 744 423 16 175 541 1 577 198 14 026 826 1 399 205 11 901 364 95 728 80 697 11,93% 204,68% 11,94% 94,51% 9,62% 89,25% 8,70% 77,39% 7,72% 65,66% * Dílčí v rámci IPRM. Pozn.: V rámci sloupce "Certifikované výdaje předložené EK (v tis. Kč)" nejsou zahrnuty vratky ve výši 497 270 tis. Kč (k 31. 12. 2014), resp. 122 417 tis. Kč (1. 1. - 31. 12. 2014). V rámci proplacených prostředků, oblasti 5.1, a ex-ante oblasti 1.1, jsou uvedeny vyúčtované prostředky. V rámci oblasti 2.1 jsou zahrnuty 2 hraniční a 5 ve zvláštním režimu ve výši garantovaného požadavku ze SF.

~ 16 ~ Tabulka č. 5: Nedokončené ROP SV uvádí přehled schválených VRR, jejichž realizace nebyla dokončena z důvodu nesplnění podmínek pro vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace, stažení projektu žadatelem nebo ukončením Rozhodnutí / Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany Řídícího orgánu ROP SV. Tab. č. 5: Nedokončené ROP SV Prioritní osa Oblast Reg. číslo projektu Název projektu Žadatel Aktuální požadavek ze SF (v Kč) Důvod vyřazení projektu z administrace 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/06.00423 Terminál autobusového nádraží Špindlerův Mlýn Město Špindlerův Mlýn 27 497 937,34 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/17.01066 Výstavba tramvajové trati v úseku U Lomu - Krejčího - Dobiášova - 1.etapa Dopravní podnik města Liberce, a.s. 147 812 014,65 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/18.01045 Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - II. etapa Město Turnov 35 128 366,08 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/18.01054 Přestupní terminál v Novém Bydžově Město Nový Bydžov 31 489 498,37 Projekt nedokončen / stažen 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/31.01226 Modernizace trakčního trolejbusového vedení pro MHD v Pardubicích Dopravní podnik města Pardubic a.s. 36 361 399,53 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/31.01232 Rekonstrukce autobusového nádraží v Chrudimi ČSAD BUS Chrudim a.s. 5 119 000,00 Projekt nedokončen / stažen 2 2.1. CZ.1.13/2.1.00/11.00734 Modernizace Plaveckého areálu Pardubice Statutární město Pardubice 134 558 544,36 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 2 2.1. CZ.1.13/2.1.00/27.01241 Centrum historie tramvajové dopravy Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 63 750 000,00 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 2 2.2. CZ.1.13/2.2.00/28.01158 Rozšíření a modernizace dětského pavilonu Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. Panochova nemocnice Turnov s.r.o. 24 968 725,11 Projekt nedokončen / stažen 2 2.2. CZ.1.13/2.2.00/28.01164 Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod Královéhradecký kraj 174 232 255,41 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 2 2.2. CZ.1.13/2.2.00/28.01166 Nová rehabilitace pro Jilemnici Masarykova městská nemocnice v Jilemnici 0,00 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00065 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Eastern Star, s.r.o. 32 437 665,13 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00127 Zkvalitnění ubytovacích kapacit v Žamberku vybudováním hotelu se zázemím KLIFI, spol. s r.o. 30 927 234,03 Projekt nedokončen / stažen

~ 17 ~ 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00177 Výstavba rodinného penzionu se sklářskou dílnou a trvalou expozicí v turistické lokalitě Orlické Záhoří Marie Hájková 2 352 436,28 Rozhodnutí / Smlouva ukončena ze strany ŘO / ZS 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00211 Modernizace střediska Sněžník Dolní Morava VAKABRNOCZ s.r.o. 33 657 839,64 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00315 Rekondiční a relaxační centrum s ubytovacím zázemím ve Svitavách VODA A SPORT s.r.o. 27 940 041,68 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00324 Vznik ubytovacích kapacit s rozšířenou nabídkou lázeňských služeb a wellness SUPER VOYAGE TOUR s.r.o. 4 523 700,00 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00326 Penzion " CYKLORELAX " RÜCKER s.r.o. 31 032 499,05 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00353 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00774 Kalendář Liberecka - Dům s apartmány a informační turistické centrum Modernizace a dostavba lázeňského domu - Masarykův dům KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o. 3 059 731,39 Rozhodnutí / Smlouva ukončena ze strany ŘO / ZS Lázně Velichovky a. s. 49 889 803,10 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00855 Centrum celoroční turistiky Horní Maršov ALDAST, spol. s r.o. 41 645 503,50 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00857 Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina Brýdl, s.r.o. 8 846 684,91 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00869 Modernizace a dostavba hotelu "U Zezuláků" ZEZULÁK s.r.o. 10 140 500,80 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00909 Les Království - nová atrakce cestovního ruchu 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00913 Rekreační, sociální a dopravní infrastruktura regionu Pastvinské přehrady I. etapa- CENTRUM Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, závodní pobočka při Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, občanské sdružení 30 086 991,46 Obec Pastviny 10 348 405,67 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00942 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00943 Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku Rekonstrukce a modernizace Hotelu Energy - Pec pod Sněžkou Město Žamberk 7 406 901,60 Projekt nedokončen / stažen SELVAS, akciová společnost 33 988 773,02 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00954 Sportcentrum pivovar Broumov APRB servisní s.r.o. 131 891 275,48 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00972 Multifunkční stezka v Kladrubech nad Labem Obec Kladruby nad Labem 9 505 704,08 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00979 Přestavba hotelu Tesanka v Janově nad Nisou OMEGA spol. s r.o. 27 572 854,20 Projekt nedokončen / stažen

~ 18 ~ 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00939 Rekonstrukce historické budovy na penzion - Polička č.p. 91 Lucie Donátová 7 328 234,04 Projekt nedokončen / stažen 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/02.00291 Dům Pohody Dům Pohody a.s. 49 843 972,71 Rozhodnutí / Smlouva ukončena ze strany ŘO / ZS 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.01004 Dům Pohody - rozšíření Dům Pohody a.s. 69 686 955,81 Rozhodnutí / Smlouva ukončena ze strany ŘO / ZS 4 4.1. CZ.1.13/4.1.00/05.00391 Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory FUTURUM VZDĚLÁVACÍ INSTITUT s.r.o. 31 858 458,72 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy 5 5.1. CZ.1.13/5.1.00/20.01089 Administrace a hodnocení 2010 ad-hoc Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 1 104 150,00 Projekt nedokončen / stažen Vyřazené z administrace v období od 1. 1. do 31. 12. 2014 1 1.2. CZ.1.13/1.2.00/31.01233 Výstavba autobusového nádraží v Hlinsku. ČSAD BUS Chrudim a.s. 8 521 844,22 Projekt nedokončen / stažen 2 2.1. CZ.1.13/2.1.00/27.01274 Oddychová zóna na Perštýně Geotermální energie pro občany o.p.s. 28 534 490,35 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy 2 2.1. CZ.1.13/2.1.00/27.01254 Vodní dům Harcov Suchopýr o.p.s. 28 351 185,35 Projekt nedokončen / stažen 2 2.1. CZ.1.13/2.1.00/27.01334 Lesopark v ulici Seniorů STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 0,00 2 2.1. CZ.1.13/2.1.00/27.01336 Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna Statutární město Pardubice 52 126 558,50 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS 2 2.3. CZ.1.13/2.3.00/10.00611 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00879 4 4.1. CZ.1.13/4.1.00/12.00738 Přestavba budovy čp. 110 v Kladrubech n/l na budovu obecního úřadu s využitím prostor pro veř. účely Rozšíření kapacit a zkvalitnění služeb Hotelu Bohemia Chrudim Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory Obec Kladruby nad Labem 8 467 861,40 Projekt nedokončen / stažen HOMA holding s.r.o. 36 416 072,63 Projekt nedokončen / stažen Senior Chrudim s.r.o. 46 161 217,50 Rozhodnutí / Smlouva ukončena ze strany ŘO / ZS Celkem 1 576 573 287,10 V rámci vyřazených z administrace nejsou zohledněny ve stavu N6 Projekt pozastaven. U těchto byla zjištěna taková pochybení, která vyžadují vyjádření dalších orgánů (ÚOHS atd.). Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

~ 19 ~ V tabulce č. 6: Pozastavené je uveden přehled pozastavených k 31. 12. 2014, u kterých byla v rámci kontrol zjištěna taková pochybení, která vyžadují vyjádření dalších orgánů (ÚOHS atd.). Tab. č. 6: Pozastavené ROP SV Prioritní osa Oblast Reg. číslo projektu Název projektu Žadatel Aktuální požadavek ze SF (v Kč) Důvod vyřazení projektu z administrace 2 2.2. CZ.1.13/2.2.00/28.01153 Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku Město Přelouč 3 821 738,03 Projekt pozastaven 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00765 Ubytovací hostinec Na skalách Budislav Marie Hegerová 5 077 585,09 Projekt pozastaven 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.00798 Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p. 5) Městys Choltice 8 601 914,78 Projekt pozastaven 3 3.1. CZ.1.13/3.1.00/14.01008 Revitalizace hradu Svojanov pro zvýšení cestovního ruchu v regionu Město Polička 20 912 025,65 Projekt pozastaven Celkem 38 413 263,55 Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

~ 20 ~ 2. Analýza monitorovacích K vyjádření věcného pokroku realizace ROP SV se využívá systém monitorovacích. Účelem tohoto vnitřně provázaného systému je umožnit měřit výstupy na úrovni jednotlivých schválených a výsledky a dopady ROP SV. Tento dokument shrnuje plnění tzv. hlavních programu, prioritních os a oblastí ROP SV schválenými. Data se vztahují k 31. 12. 2013 a 31. 12. 2014. V tabulce nejsou uvedeny indikátory kontextu a některé indikátory dopadu mající povahu statistického (tj. takové indikátory, které nejsou naplňovány z a jejich hodnoty jsou získávány pouze za celý rok ze statistických zdrojů). Cílové hodnoty k 31. 12. 2013 a k 31. 12. 2014 vycházejí z Programového dokumentu ROP SV, případně Prováděcího dokumentu. V případě cílových hodnot k 31. 12. 2013 se jedná o Programový dokument ROP SV ve verzi 3.0, k 31. 12. 2014 se jedná o verzi 4.0. Cílové hodnoty oblastí vycházejí z Prováděcího dokumentu ROP SV, verze 20.0 (platná k 31. 12. 2013) a verze 21.0 (platná k 31. 12. 2014). Hodnoty a hodnoty alokace schválených jsou uváděny včetně tzv. hraničních a ve zvláštním režimu, které mají ke sledovanému datu garantovanou částku ze SF k proplacení. Jako zdroj dat pro naplnění tabulek slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV. V případě tabulky č. 13 Plnění monitorovacích schválenými IPRM - oblast 2.1 ke konci roku 2013 a 2014 údaje vycházejí ze Smluv o alokaci prostředků na IPRM včetně dodatků ke smlouvám a ze změn schválených VRR platných ke sledovanému datu. Popis tabulky č. 7 až 25: Sloupec Kód obsahuje kód jednotlivých v rámci programu/prioritní osy/oblasti dle Národního číselníku (dále jen NČI ). Sloupec Název obsahuje přesný název jednotlivých v programu/prioritní osy/oblasti dle NČI. Sloupec Měrná jednotka obsahuje měrné jednotky, ve kterých jsou příslušné indikátory sledovány dle NČI. Sloupec za program (nebo prioritní osu, oblast ) obsahuje cílovou hodnotu pro naplnění za program/prioritní osu/oblast stanovenou v Programovém, resp. Prováděcím dokumentu ROP SV. Sloupec obsahuje cílové (plánované) hodnoty všech schválených v rámci oblasti /prioritní osy/programu ke konci roku 2013 nebo ke konci roku 2014. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) nejsou započítány do cílových hodnot schválených.

~ 21 ~ Sloupec obsahuje hodnoty, které již byly ke konci roku 2013 nebo ke konci roku 2014 ROP SV skutečně dosaženy, respektive příjemci vykázány. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) nejsou započítány do cílových hodnot schválených. V případě typu počet podpořených se jedná o počet ve stavu P5 Realizace projektu ukončena a vyšším pozitivním. V případě tabulky č. 14 se jedná o hodnoty dosažené na dílčích projektech IPRM. Sloupec obsahuje informaci o plnění příslušného schválenými ke konci roku 2013 nebo ke konci roku 2014 v rámci oblasti /prioritní osy/programu jedná se o podíl cílové hodnoty schválených k cílové hodnotě za oblast /prioritní osu/program v procentech. Sloupec - obsahuje informaci o plnění příslušného v realizaci a ukončených v rámci oblasti /prioritní osy/programu jedná se o podíl dosažené hodnoty schválených k cílové hodnotě za oblast /prioritní osu/program v procentech. Sloupec Plněno/ ) 2 obsahuje informaci, zda jsou naplňovány indikátory prostřednictvím schválených za příslušnou oblast, prioritní osu a program. Pokud je plnění (7. sloupec) vyšší než 100 %, příslušný indikátor je splněn. Indikátory, které nejsou dosud adekvátně naplňovány, jsou v jednotlivých tabulkách vyznačeny červenou barvou písma. Sloupec obsahuje informativní údaj v podobě podíl aktuálního požadavku ze SF schválených v rámci oblasti /prioritní osy/programu (v Kč) k celkové alokaci na oblast /prioritní osu/program ke konci roku 2013 nebo 2014. Indikátory, které nejsou dosud adekvátně naplňovány (v porovnání s alokací schválených ), jsou v jednotlivých tabulkách vyznačeny červenou barvou písma. 2 V ročních zhodnoceních do roku 2013 tento sloupec vyjadřoval informaci o plnění dle porovnání procenta plnění schválenými a procenta aktuálního požadavku ze SF schválených. Vzhledem k tomu, že již nebudou vyhlašovány výzvy pro předkládání, byl způsob posuzování od Ročního zhodnocení ROP SV pro rok 2014 upraven.

~ 22 ~ Indikátory na úrovni programu Plnění monitorovacích programu a srovnání vývoje k 31. 12. 2013 a k 31. 12. 2014 shrnuje tabulka č. 7. Indikátory programu byly vzhledem k podílu aktuálního požadavku ze SF plněny adekvátně nejen ke konci roku 2014, ale již ke konci roku 2013 3. V případě několika bylo také zaznamenáno výrazné přeplnění cílových hodnot (např. u 650100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem a 610110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras), a to v obou sledovaných letech. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 byl oproti roku 2013 schválen VRR téměř 4x vyšší počet, je mezi koncem roku 2013 a 2014 možné pozorovat nárůst v cílové hodnotě schválených, zejména pak u 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) a 511500 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem. Vzhledem ke schválení ve zvláštním režimu v oblasti 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury došlo mezi sledovanými roky ke značnému nárůstu cílové hodnoty 610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem. Z tabulky je také patrný postup realizace (resp. ukončování realizace ), a to z nárůstu výše dosažených hodnot schválených ke konci roku 2014 oproti stavu ke konci roku 2013. Tento nárůst je zřejmý u typu počet podpořených ve všech prioritních osách i na úrovni programu. Nejmarkantnějšího postupu však dosáhl indikátor 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem (nárůst dosažené hodnoty o 87 %), který vychází z prioritních os 2 a 4. V oblastech, ve kterých nebyly ve sledovaném období schváleny žádné projektové žádosti, docházelo ke snižování cílových hodnot a potažmo již dosažených hodnot na schválených projektech v souvislosti se změnami v projektech, či odstupováním příjemců od realizace. Tento pokles byl zaznamenán zejména v prioritní ose 3 Cestovní ruch, resp. oblasti 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a u souvisejících, např. 630100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem a 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem. Pokles v procentním vyjádření hodnot představuje cca 5-6 % z cílové hodnoty jednotlivého ke konci roku 2013. Vzhledem k tomu, že cílové hodnoty všech, vycházející ze schválených, již dosahují stanovených cílových hodnot na úrovni programu a vzhledem k tomu, že u některých již došlo k dosažení cílových hodnot na úrovni programu i dosaženými mi schválených, je 3 k 31. 12. 2013 jsou hodnoty některých indikátory srovnávány s nižšími cílovými mi, tj. s cílovými mi 3.0.

~ 23 ~ možné se domnívat, že cílové hodnoty na úrovni programu budou splněny. Možné ohrožení představuje odstupování od realizace v případě některých, jejichž plnění se pohybuje těsně nad 100 % stanovené cílové hodnoty. V rámci 1. revize ROP byla 220100 Počet zaměřených na nakládání s odpady snížena na 0 vzhledem ke skutečnosti, že v rámci ROP SV nejsou podporovány relevantní aktivity, jejichž realizací by mohlo docházet k naplňování tohoto. Tab. č. 7: Plnění monitorovacích programu ke konci roku 2013 a 2014 Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 Kód Název 2 Počet podpořených 510100 celkem Počet podpořených na 511100 rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet podpořených 511500 2 zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených na 512100 rozvoj venkovských oblastí Počet podpořených na 511200 rozvoj cestovního ruchu Počet podpořených 513100 zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Počet podpořených 514100 zaměřených na technickou pomoc 516113 520100 610100 610110 630100 650100 Celkové realizované způs. výdaje na realizaci v tis. Kč Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Měrná jednotka za program - ) 1 za program - ) 1 počet 523 644 518 122,75 99,04 Plněno 91,07* 553 728 582 131,65 105,24 Plněno 94,51* počet 110 134 100 121,82 90,91 Plněno 91,10** 125 165 119 132,00 95,20 Plněno 95,10** počet 95 135 92 140,00 96,84 Plněno 95 162 110 170,53 115,79 Plněno počet 100 101 101 101,00 101,00 Plněno 100 100 100 100,00 100,00 Plněno počet 120 163 136 135,83 113,33 Plněno 120 169 150 140,83 125,00 Plněno počet 58 70 53 120,69 91,38 Plněno 58 88 64 151,72 110,34 Plněno počet 40 41 36 102,50 90,00 Plněno 40 44 39 110,00 97,50 Plněno tis. Kč 21 624 484 22 659 008, 67 15 703 957,75*** 104,78 72,62 Plněno 21 624 484 23 867 650,67 18 758 261,29*** 110,37 86,75 Plněno počet 481 742,5 439,32 154,37 91,33 Plněno 481 698 488,9 145,11 101,64 Plněno km 218 264,47 202,25 121,32 92,78 Plněno 265 324,14 236,69 122,32 89,32 Plněno km 120 206,71 185,03 172,26 154,19 Plněno 120 206,68 206,5 172,23 172,08 Plněno počet 1 450 2 208 1 902 152,28 131,17 Plněno 1 450 2 093 2 066 144,34 142,48 Plněno ha 54,5 156,71 96,49 286,37 177,05 Plněno 54,5 158,33 128,03 290,51 234,92 Plněno

~ 24 ~ 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 12,3 19,59 8,62 159,27 70,08 Plněno 12,3 19,58 16,15 159,19 131,30 Plněno 074270 Počet zapojených partnerů počet 180 316 243 175,56 135,00 Plněno 180 328 312 182,22 173,33 Plněno 3 Počet zaměřených na 220100 nakládání s odpady Počet zaměřených na 373300 environmentálně šetrné formy dopravy počet 0 0 0 - - 0 0 0 - - počet 10 18 8 180,00 80,00 Plněno 10 17 13 170,00 130,00 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * schválených v rámci IPRM započítány pouze dílčí IPRM. ** schválených včetně IPRM bez dílčích. *** Údaj vychází z podaných žádostí o platbu na projektech, jejichž financování bylo ukončeno. 1 V porovnání naplňování vůči alokaci jsou zahrnuty pouze dílčí IPRM. 2 Pouze dílčí IPRM. 3 V rámci 1. revize ROP byla snížena na 0 vzhledem ke skutečnosti, že v rámci ROP SV nejsou podporovány relevantní aktivity, jejichž realizací by mohlo docházet k naplňování tohoto.

~ 25 ~ Indikátory prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury V roce 2014 byly v rámci prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury schváleny z jednoho kola výzvy, které byla ukončeno v roce 2013. V souvislosti s tím je patrné, že došlo k dalšímu pokroku v naplňování, resp. cílových hodnot na jednotlivých projektech. V průběhu roku 2014 byla v rámci prioritní osy 1 ukončena jedna výzva pro předkládání (v oblasti 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury), ale projektové žádosti z tohoto kola výzvy nebyly v roce 2014 schváleny VRR. Hodnoty z této výzvy se tedy v tabulce č. 8 doposud neprojevují. Z tabulky č. 8 je patrný postup realizace (resp. ukončování realizace ), a to z nárůstu výše dosažených hodnot schválených ke konci roku 2014 oproti stavu ke konci roku 2013. Nárůst je zřejmý zejména u 610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (nárůst o 17 %) a 610108 Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic (nárůst o 16 %). Vzhledem k tomu, že cílové hodnoty všech, vycházející ze schválených, již dosahují stanovených cílových hodnot na úrovni této prioritní osy a vzhledem k tomu, že u některých již došlo k dosažení cílových hodnot na úrovni prioritní osy i dosaženými mi schválených, je možné se domnívat, že cílové hodnoty na úrovni této prioritní osy budou splněny. Nepříznivých čísel však dosahuje indikátor 610205 Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem, jehož hodnoty v souladu s doporučením NOK vycházejí ze statistických údajů Ministerstva dopravy. Z údajů vyplývá, že v oblasti veřejné dopravy je dlouhodobě zaznamenáván sestupný trend. V průběhu realizace programu byla zaznamenána nízká poptávka po budování nových silnic, a tudíž není dostatečně naplňován indikátor 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy. Jelikož 35. kolo výzvy ( schváleny VRR v roce 2014) a 41. kolo výzvy ( budou schváleny v roce 2015) do oblasti 1.1, výstavbu nových silnic vylučovalo, nebude cílová tohoto dosažena v plné výši ani po schválení VRR. Míra nenaplnění je však nízká.

~ 26 ~ Tab. č. 8: Plnění monitorovacích prioritní osy 1 ke konci roku 2013 a 2014 Kód 511100 520211 Název Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost Měrná jednotka za prioritní osu Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 - ) za prioritní osu - ) počet 110 134 100 121,82 90,91 Plněno 88,57 125 165 119 132,00 95,20 Plněno 97,66 počet 10 15 7 150,00 70,00 Plněno 10 13 8 130,00 80,00 Plněno 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy km 3,00 2,96 2,96 98,67 98,67 3,00 2,96 2,96 98,67 98,67 610102 610108 610110 610205* 610241 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * Hodnota vychází ze statistických údajů, nikoliv z jednotlivých. ** u hodnotou. km 215,00 261,51 199,29 121,63 92,69 Plněno 262,00 321,18 233,73 122,03 89,21 Plněno % 2,00 3,10 2,40 155,00 120,00 Plněno 3,00 3,80 2,78 126,21 92,58 Plněno km 20,00 23,62 23,37 118,10 116,85 Plněno 20,00 23,62 23,37 118,10 116,85 Plněno tis. osob 30,00 - -7 993,30 - - ** 30,00 - -10 849,00 - - ** počet 40 62 52 155,00 130,00 Plněno 40 62 58 155,00 145,00 Plněno

~ 27 ~ Indikátory oblasti 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury V roce 2014 byly v rámci oblasti 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury schváleny z jednoho kola výzvy, které byla ukončeno v roce 2013. V souvislosti s tím je patrné, že došlo k dalšímu pokroku v naplňování, resp. cílových hodnot na jednotlivých projektech. V průběhu roku 2014 byla v rámci oblasti 1.1 ukončena jedna výzva pro předkládání, ale projektové žádosti z tohoto kola výzvy nebyly v roce 2014 schváleny VRR. Hodnoty z této výzvy se tedy v tabulce č. 9 doposud neprojevují. Z tabulky č. 9 je patrný nárůst výše dosažených hodnot schválených ke konci roku 2014 oproti stavu ke konci roku 2013 plynoucí z postupu realizace (resp. ukončování realizace ). Tento nárůst je zřejmý u 610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (nárůst o 17 %) a u 610108 Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic (nárůst o 16 %). Vzhledem k tomu, že cílové hodnoty vycházející ze schválených již dosahují cílových hodnot na úrovni této prioritní a vzhledem k tomu, že u některých již došlo k dosažení cílových hodnot na úrovni programu i dosaženými mi schválených, je možné se domnívat, že cílové hodnoty na úrovni této oblasti budou splněny. Výjimku představuje indikátor 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy. Po budování nových silnic totiž byla zaznamenána nízká poptávka oprávněných žadatelů. Jelikož 35. kolo a 41. kolo výzvy do této oblasti výstavbu nových silnic vylučovalo, nebude cílová tohoto dosažena v plné výši ani po schválení VRR. Míra neplnění je však poměrně nízká. Tab. č. 9: Plnění monitorovacích oblasti 1.1 ke konci roku 2013 a 2014 Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 Kód 511100 Název Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Měrná jednotka za oblast - ) za oblast - ) počet 65 91 71 140,00 109,23 Plněno 83,56 80 123 83 153,75 103,75 Plněno 102,35 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy km 3,00 2,96 2,96 98,67 98,67 3,00 2,96 2,96 98,67 98,67 610102 610108 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. km 215,00 261,51 199,29 121,63 92,69 Plněno 262,00 321,18 233,73 122,59 89,21 Plněno % 2,00 3,10 2,40 155,00 120,00 Plněno 3,00 3,80 2,78 126,79 92,58 Plněno

~ 28 ~ Indikátory oblasti 1.2 Podpora zlepšující dopravní obslužnost V průběhu roku 2014 nebyla v rámci oblasti 1.2 Podpora zlepšující dopravní obslužnost vyhlášena ani ukončena žádná výzva pro předkládání. V souvislosti s tím je patrné, že nedošlo k dalšímu pokroku v naplňování cílových hodnot prostřednictvím jednotlivých schválených. Naopak došlo k mírnému poklesu cílových hodnot 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) a 520211 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost v důsledku odstoupení některých příjemců od smlouvy o poskytnutí dotace. Z tabulky č. 10 je ale patrný nárůst v dosažených hodnotách schválených ke konci roku 2014 oproti stavu ke konci roku 2013 plynoucí z postupu realizace (resp. ukončování realizace ). Tento nárůst je zřejmý u 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) (nárůst o 25 %) a 610241 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě (nárůst o 11 %). Vzhledem k dříve vyhlášeným výzvám a alokaci schválených jsou indikátory oblasti 1.2 naplňovány adekvátním způsobem. Pod touto hodnotou je dosažená 511100 Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost), který prostřednictvím cílových hodnot schválených nyní nedosahuje cílové hodnoty na úrovni oblasti. V souladu s doporučením NOK je indikátor 610205 Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem vykazován ze statistických údajů Ministerstva dopravy. Z údajů vyplývá, že v oblasti veřejné dopravy je dlouhodobě zaznamenáván sestupný trend.

~ 29 ~ Tab. č. 10: Plnění monitorovacích oblasti 1.2 ke konci roku 2013 a 2014 Kód 511100 520211 610110 610205* 610241 Název Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Měrná jednotka za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 - ) za oblast - ) počet 44 42 28 95,45 63,64 97,35 44 41 35 93,18 79,55 89,57 počet 8 11 3 137,50 37,50 Plněno 8 9 4 112,50 50,00 Plněno km 20 23,62 23,37 118,10 116,85 Plněno 20 23,62 23,37 118,10 116,85 Plněno tis. osob 30 - -7 993,30 - - ** 30 - -10 849,00 - - ** počet 40 62 52 155,00 130,00 Plněno 40 62 58 155,00 145,00 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * Hodnota vychází ze statistických údajů, nikoliv z jednotlivých. Polední dostupná data jsou relevantní ke konci roku 2013. ** u hodnotou.

~ 30 ~ Indikátory oblasti 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť V oblasti 1.3 byla vyhlášena pouze jedna výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace, a to v roce 2010. Hodnoty této oblasti jsou naplňovány jediným projektem. Z tohoto důvodu nedošlo ve srovnání plnění ke konci roku 2014 ve srovnání s rokem 2013 k žádnému pokroku ve výši cílových hodnot schválených. Indikátory byly realizací tohoto projektu již naplněny. Tab. č. 11: Plnění monitorovacích oblasti 1.3 ke konci roku 2013 a 2014 Kód 511100 520211 Název Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost Měrná jednotka za oblast dle PD Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 - ) za oblast - ) počet 1 1 1 100,00 100,00 94,98 Plněno 1 1 1 100,00 100,00 Plněno 90,19 počet 2 4 4 200,00 200,00 Plněno 2 4 4 200,00 200,00 Plněno

~ 31 ~ Indikátory prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí V průběhu roku 2013 byla ukončena průběžná výzva pro předkládání projektových žádostí do oblasti 2.1 Rozvoj regionálních center, přičemž byly schváleny VRR v průběhu roku 2014. V roce 2014 byly také schváleny projektové žádosti v oblasti 2.2 Rozvoj měst. V souvislosti s tím je patrný pokrok nejen v naplňování 511500 Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem (nárůst o 20 %), 511541 Počet podpořených na ostatní města (nárůst o 31 %) a 511531 Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst (nárůst o 6,5 %), ale i ostatních prioritní osy 2, které vycházejí z oblastí 2.1 a 2.2. Jedná se zejména o indikátor 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem (nárůst o 25 %). U 651500 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem a 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem nicméně došlo k poklesu jejich cílové hodnoty na schválených projektech zejména na základě odstoupení od realizace a změnách v projektech. Jelikož cílové hodnoty téměř všech schválených jsou výrazně vyšší než stanovené cílové hodnoty této prioritní osy, lze předpokládat úspěšné splnění cílových hodnot této prioritní osy. Při dalším odstupování od smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti 2.3 Rozvoj venkova by však bylo ohroženo splnění hodnoty 512100 Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí.

~ 32 ~ Tab. č. 12: Plnění monitorovacích prioritní osy 2 ke konci roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených 511500 2 zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených na 511531 2 rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet podpořených na 511541 ostatní města Počet podpořených na 512100 rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených pracovních 520213 míst v rámci na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních 520215 míst v rámci na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a 650100 revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a 651100 revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a 651500 revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revitalizovaných 652000 nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka za prioritní osu Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * schválených v rámci IPRM započítány pouze dílčí IPRM. ** schválených včetně IPRM bez dílčích. 1 V porovnání naplňování vůči alokaci jsou zahrnuty pouze dílčí IPRM. 2 Pouze dílčí IPRM. Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014-1 ) za prioritní osu - 1 ) počet 95 135 92 142,11 96,84 Plněno 89,86* 105 162 110 154,29 104,76 Plněno 94,80* počet 30 61 26 203,33 86,67 Plněno 89,96** 35 65 39 185,71 111,43 Plněno počet 65 74 66 113,85 101,54 Plněno 70 97 71 138,57 101,43 Plněno počet 100 101 101 101,00 101,00 Plněno 100 100 100 100,00 100,00 Plněno počet 45,00 100,00 66,50 222,22 147,78 Plněno 45,00 99,00 72,89 220,00 161,98 Plněno počet 25,00 34,35 32,95 137,4 131,80 Plněno 25,00 34,35 34,85 137,40 139,40 Plněno ha 50,00 151,36 93,67 302,72 187,34 Plněno 50,00 153,83 124,17 307,66 248,34 Plněno m 2 85 000,00 128 150,16 74 411,01 150,76 87,54 Plněno 85 000,00 159 893,50 95 718,14 188,11 112,61 Plněno m 2 28 000,00 55 198,62 59 257,42 197,14 211,63 Plněno 28 000,00 54 682,62 59 257,42 195,30 211,63 Plněno ha 7,80 15,69 7,84 201,15 100,51 Plněno 7,80 14,74 11,95 188,97 153,21 Plněno 96,39**

~ 33 ~ Indikátory oblasti 2.1 Rozvoj regionálních center Oblast 2.1 Rozvoj regionálních center je zaměřena na rozvoj regionálních center, tedy měst Hradec Králové, Pardubice a Liberec. Indikátory v této oblasti jsou naplňovány prostřednictvím dílčích předkládaných v rámci IPRM. V roce 2013 bylo ukončeno 27. kolo průběžné výzvy a v roce 2014 bylo vyhlášeno 38. kolo výzvy (pouze pro dílčí IPRM Hradec Králové). Po schválení projektových žádostí došlo ke zvýšení cílových hodnot některých na schválených projektech. Zároveň zde je patrný nárůst výše dosažených hodnot schválených ke konci roku 2014 oproti stavu ke konci roku 2013 plynoucí z postupu realizace (resp. ukončování realizace ). Tabulka č. 13 ukazuje plnění prostřednictvím IPRM. Sloupec schválených IPRM v tomto případě představuje cílovou hodnotu jednotlivých IPRM jako celku. Hodnoty v tomto sloupci vycházejí ze smluv a dodatků ke smlouvám o alokaci prostředků na jednotlivá IPRM. Je však nutné podotknout, že cílové hodnoty ve smlouvách a dodatcích IPRM nemusí odpovídat cílovým hodnotám na dílčích projektech. Z tabulky č. 13 je zřejmé, že v rámci IPRM se vesměs podařilo dosáhnout cílových hodnot oblasti 2.1 s výjimkou 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči, který se nedaří naplnit. Je tedy pravděpodobné, že nebyly správně odhadnuty potřeby regionálních center v této oblasti. Z tabulky č. 14, která znázorňuje plnění prostřednictvím dílčích v rámci IPRM, vyplývá, že i na dílčích projektech je situace obdobná většina je závazkem přeplňována, nicméně výjimku opět tvoří indikátor 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči, který je dosud závazkem příjemců na dílčích projektech naplněn z cca 1/3.

~ 34 ~ Tab. č. 13: Plnění monitorovacích schválenými IPRM - oblast 2.1 ke konci roku 2013 a 2014 Kód 511500 511531 650100 651100 520213 651103 651101 652000 Název Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka za oblast IPRM Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV, smlouvy o alokaci prostředků na IPRM * Indikátor není v rámci monitorování IPRM relevantní. Naplň. IPRM, %) Naplň. IPRM (dosažená, %) ) IPRM za oblast Naplň. Naplň. IPRM (dosažená, %) ) počet 30 - * 26 - * 86,67 - * 88,44 35 - * 39 - * 111,43 - * 86,33 počet 30 - * 26 - * 86,67 - * 35 - * 39 - * 111,43 - * ha 8,00 52,33 11,31 629,38 141,38 Plněno 8,00 53,89 43,28 654,13 541,00 Plněno m 2 24 650,00 38 629,00 27 947,93 156,71 113,38 Plněno 24 650,00 53 841,01 48 311,20 218,42 195,99 Plněno počet 2,00 9,00 5,00 450,00 250,00 Plněno 2,00 9,00 7,00 673,62 350,00 Plněno m 2 4 600,00 1 690,00 1671,00 36,74 36,33 4 600,00 1 671,00 1 671,00 36,33 36,33 m 2 4 600,00 12 807,00 11 508,53 278,41 250,19 Plněno 4 600,00 23 754,43 18 457,45 516,4 401,25 Plněno ha 4,80 7,68 2,23 160,00 46,46 Plněno 4,80 7,73 6,34 161,04 132,08 Plněno

~ 35 ~ Tab. č. 14: Plnění monitorovacích dílčími IPRM oblast 2.1 ke konci roku 2013 a 2014 Kód 511500 511531 520213 650100 651100 651101 651103 652000 Název Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 - ) za oblast - ) počet 30 61 26 203,33 86,67 Plněno 88,17 35 65 39 185,71 111,43 Plněno 81,78 počet 30 61 26 203,33 86,67 Plněno 35 65 39 185,71 111,43 Plněno počet 2,00 16,00 5,00 800,00 250,00 Plněno 2,00 15,00 7,00 750,00 350,00 Plněno ha 8,00 72,08 11,31 901,00 141,38 Plněno 8,00 74,20 43,28 927,50 541,00 Plněno m 2 24 650,00 80 973,61 27 947,93 328,49 113,38 Plněno 24 650,00 98 060,77 48 311,20 397,81 195,99 Plněno m 2 4 600,00 18 259,83 11 508,53 396,95 250,19 Plněno 4 600,00 24 280,83 18 457,45 527,84 401,25 Plněno m 2 4 600,00 1 671,00 1 671,00 36,33 36,33 4 600,00 1 671,00 1 671,00 36,33 36,33 ha 4,80 10,36 2,23 215,83 46,46 Plněno 4,80 9,41 6,34 196,04 132,08 Plněno

~ 36 ~ Indikátory oblasti 2.2 Rozvoj měst V roce 2014 proběhla jedna výzva pro předkládání (39. kolo). Tato výzva byla zaměřena na podporu zdravotnictví a sociálních služeb. V souvislosti s tím je patrné, že došlo k dalšímu pokroku v naplňování, resp. cílových hodnot na jednotlivých schválených projektech. Za nejvýznamnější postup lze označit indikátor 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), potažmo 651100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem. V návaznosti na výše uvedené lze konstatovat, že v roce 2014 došlo prostřednictvím schválených k naplnění hodnot této oblasti. Aktuálně jsou indikátory této oblasti plněny adekvátně.

~ 37 ~ Tab. č. 15: Plnění monitorovacích oblasti 2.2 ke konci roku 2013 a 2014 Kód 511500 511541 520213 650100 651100 651101 651103 652000 Název Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených na ostatní města Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 - ) za oblast - ) počet 65 74 66 113,85 101,54 Plněno 82,84 70 97 71 138,57 101,43 Plněno 100,60 počet 65 74 66 113,85 101,54 Plněno 70 97 71 138,57 101,43 Plněno počet 43,00 84,00 61,50 195,35 143,02 Plněno 43 84 65,89 195,35 153,23 Plněno ha 30,00 39,13 41,25 130,43 137,50 Plněno 30 39,58 39,78 131,93 132,6 Plněno m 2 60 350,00 47 176,55 46 463,08 78,17 76,99 60 350,00 61 832,73 47 406,94 102,46 78,55 Plněno m 2 11 400,00 12 753,91 13 945,58 111,88 122,33 Plněno 11 400,00 12 753,91 14 377,44 111,88 126,12 Plněno m 2 11 400,00 7 033,16 5 101,01 61,69 44,75 11 400,00 22 152,97 5 613,01 194,32 49,24 Plněno ha 2,00 2,87 3,06 143,50 153,00 Plněno 2,00 2,87 3,06 143,50 153,00 Plněno

~ 38 ~ Indikátory oblasti 2.3 Rozvoj venkova Jelikož výzva pro předkládání projektových žádostí do této oblasti byla ukončena již v roce 2009, nedošlo ke konci roku 2014 k žádnému dalšímu růstu cílových hodnot schválených. V tabulce č. 16 je naopak možné pozorovat snižování cílových hodnot schválených zapříčiněné změnami na úrovni jednotlivých, či odstupování příjemců od realizace projektu (viz např. 651500 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem pokles cílové hodnoty o cca 1 %). Vzhledem k tomu, že veškeré schválené k podpoře již byly ke konci roku 2013 ukončeny, je možné konstatovat, že cílové hodnoty této oblasti byly splněny, jelikož dosažené hodnoty na schválených projektech již dosáhly cílových hodnot oblasti v PD. Při dalším odstupování od smlouvy o poskytnutí dotace by však bylo ohroženo splnění hodnoty 512100 Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí. Tab. č. 16: Plnění monitorovacích oblasti 2.3 ke konci roku 2013 a 2014 Kód 512100 520215 650100 651500 651501 651503 652000 Název Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 - ) za oblast - ) počet 100 101 101 101,00 101,00 Plněno 111,40 100 100 100 100,00 100,00 Plněno 105,08 počet 25 34,35 32,95 137,40 131,80 Plněno 25 34,35 34,85 137,40 139,40 Plněno ha 12,00 40,15 41,11 334,58 342,58 Plněno 12,00 40,05 41,11 333,75 342,58 Plněno m 2 28 000,00 55 198,62 59 257,42 197,14 211,63 Plněno 28 000,00 54 682,62 59 257,42 195,30 211,63 Plněno m 2 6 500,00 7 989,35 8 296,12 122,91 127,63 Plněno 6 500,00 7 989,35 8 296,12 122,91 127,63 Plněno m 2 1 500,00 2 986,54 2 986,54 199,10 199,10 Plněno 1 500,00 2 986,54 2 986,54 199,10 199,10 Plněno ha 1,00 2,46 2,55 246,00 255,00 Plněno 1,00 2,46 2,55 246,00 255,00 Plněno

~ 39 ~ Indikátory prioritní osy 3 Cestovní ruch V roce 2014 bylo ukončeno jedno kolo pro předkládání projektových žádostí (oblast 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu). Ke konci roku 2014 je tedy možné pozorovat navýšení hodnot v souvislosti s uvedenou výzvou (viz indikátory 511200 Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu a 520212 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu). Zároveň také v návaznosti na odstupování od smluv o poskytnutí dotace, či změn v projektech (zejména v oblasti 3.1) dochází ke snižování hodnot. Mezi indikátory, u kterých došlo k poklesu cílové hodnoty v důsledku změn na projektech či odstoupení příjemců od realizace, patří zejména indikátor 630100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem a 520212 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu, jak je zřejmé z tabulky č. 17. Pokles však činí cca 5 až 6 % hodnoty ke konci roku 2013. I přes uvedené změny byly cílové hodnoty prioritní osy již závazkem příjemců splněny. I v průběhu roku 2014 byla ukončována realizace a tím došlo k nárůstu dosažených hodnot na schválených projektech. Vzhledem k aktuálnímu plnění dosažených hodnot schválených je možné usuzovat, že cílové hodnoty na prioritní ose uvedené v PD budou splněny, jelikož dosažené hodnoty již dosáhly či přesáhly výši stanovených cílových hodnot na úrovni prioritní osy 3 Cestovní ruch. Tab. č. 17: Plnění monitorovacích prioritní osy 3 ke konci roku 2013 a 2014 Kód 511200 520212 610110 630100 632200 Název Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za prioritní osu Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 - ) za prioritní osu - ) počet 120 163 136 135,83 113,33 Plněno 97,52 120 169 150 140,83 125,00 Plněno 87,80 počet 331 502,15 310,87 151,71 93,92 Plněno 331 474,65 337,16 143,40 101,86 Plněno km 100 183,09 161,66 183,09 161,66 Plněno 100 183,06 183,13 183,06 183,13 Plněno počet 1 450 2 208 1 902 152,28 131,17 Plněno 1 450 2 093 2 066 144,34 142,48 Plněno počet 20 34 17 170,00 85,00 Plněno 20 33 20 165,00 100,00 Plněno

~ 40 ~ Indikátory oblasti 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu V roce 2014 nebylo v rámci této oblasti ukončeno žádné kolo pro předkládání projektových žádostí. Zároveň však došlo ke stažení projektových žádostí či odstoupení několika od realizace. Z tohoto důvodu došlo v rámci změn ve schválených projektech ke snížení cílových hodnot. Pokles činí 5-6 % hodnoty ke konci roku 2013. I přes uvedené změny byly cílové hodnoty oblasti již závazkem příjemců naplněny (resp. přeplněny). Dosažené hodnoty již přesahují stanovené cílové hodnoty této oblasti. Tab. č. 18: Plnění monitorovacích oblasti 3.1 ke konci roku 2013 a 2014 Kód 511200 520212 610110 630100 632200 Název Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 - ) za oblast - ) počet 90 114 98 126,67 108,89 Plněno 97,60 90 110 104 122,22 115,56 Plněno 86,60 počet 316,00 487,15 296,87 154,16 93,95 Plněno 316,00 459,65 322,16 145,46 101,95 Plněno km 100 183,09 161,66 183,09 161,66 Plněno 100 183,06 183,13 183,06 183,13 Plněno počet 1 450 2 208 1 902 152,28 131,17 Plněno 1 450 2 093 2 066 144,34 142,48 Plněno počet 20 34 17 170,00 85,00 Plněno 20 33 20 165,00 100,00 Plněno

~ 41 ~ Indikátory oblasti 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu V roce 2014 bylo ukončeno jedno kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí do této oblasti. V roce 2014 ve srovnání s předchozím rokem je tedy možné pozorovat pokrok, spočívající ve zvýšení cílové hodnoty 511200 Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu, tak v jeho dosažené hodnotě z důvodu ukončování. K navýšení druhého této oblasti (520212 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu) k významnému pokroku nedošlo. Indikátory této oblasti jsou schválenými naplňovány adekvátně. Tab. č. 19: Plnění monitorovacích oblasti 3.2 ke konci roku 2013 a 2014 Kód 511200 520212 Název Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 - ) za oblast - ) počet 30 49 38 163,33 126,67 Plněno 96,46 30 59 46 196,67 153,33 Plněno 104,56 počet 15,00 15,00 14,00 100,00 93,33 Plněno 15,00 15,00 15,00 100,00 100,00 Plněno

~ 42 ~ Indikátory prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí V průběhu roku 2013 bylo vyhlášeno a ukončeno jedno kolo výzvy pro překládání projektových žádostí (oblast 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu) a dotyčné byly schváleny VRR v roce 2014. Schválení těchto se projevilo v tabulce č. 20 pouze v nárůstu cílové hodnoty 513100 Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí na schválených projektech. V tabulce č. 20 je dále možné pozorovat nárůst výší dosažených hodnot na schválených projektech ke konci roku 2014 oproti stavu ke konci roku 2013 plynoucí z postupu realizace (resp. ukončování realizace ). V důsledku změn na projektech je patrné také snižování cílových hodnot schválených (v př. 516121 Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields). Jediným indikátorem, který není ke konci roku 2014 plněn, je právě indikátor 516121 Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields. V rámci 3. revize PD bylo schváleno snížení jeho cílové hodnoty z důvodu změny definice a terminologie tohoto v rámci Národního číselníku z hodnoty 728 000 tis. Kč na hodnotu 640 000 tis. Kč. schválených během roku 2014 nadále klesala. V porovnání s touto sníženou cílovou hodnotou vzhledem k dalším poklesům je nadále zřejmé, že cílová nebude naplněna. Tab. č. 20: Plnění monitorovacích prioritní osy 4 ke konci roku 2013 a 2014 Kód 513100 516121 520221 650100 652000 Název Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * Údaj vychází ze žádostí o platbu na projektech, jejichž financování bylo ukončeno. za prioritní osu Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 - ) za prioritní osu - ) počet 70 58 53 120,69 91,38 Plněno 94,49 88 63 64 139,68 101,59 Plněno 89,45 tis. Kč 658 895,70 728 000,00 281 906,90* 90,51 38,72 554 254,21 640 000,00 425 315,36* 86,60 66,46 počet 91,00 70,00 22,00 130,00 31,43 Plněno 77,00 70,00 36,00 110,00 51,43 Plněno ha 4,71 4,50 2,82 104,67 62,67 Plněno 4,50 4,50 3,86 100,00 85,78 Plněno ha 5,05 4,50 2,66 112,22 59,11 Plněno 4,84 4,50 4,20 107,56 93,33 Plněno

~ 43 ~ Indikátory oblasti 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání V průběhu roku 2014 nebylo vyhlášeno ani ukončeno žádné kolo výzvy pro překládání projektových žádostí do této oblasti. V důsledku změn na projektech a odstupování od realizace je patrné snižování cílových hodnot schválených, a to v případě všech této oblasti. I přesto, jediným indikátorem, který však není ke konci roku 2014 plněn, je právě indikátor 516121 Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields. V rámci 3. revize PD bylo schváleno snížení jeho cílové hodnoty z důvodu změny definice a terminologie tohoto v rámci Národního číselníku z hodnoty 728 000 tis. Kč na hodnotu 640 000 tis. Kč. schválených během roku 2014 nadále klesala. V porovnání s touto sníženou cílovou hodnotou vzhledem k dalším poklesům je nadále zřejmé, že cílová nebude naplněna. Tab. č. 21: Plnění monitorovacích oblasti 4.1 ke konci roku 2013 a 2014 Kód 513100 516121 520221 650100 652000 Název Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Celkové realizované výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka za oblast Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * Údaj vychází ze žádostí o platbu na projektech, jejichž financování bylo ukončeno Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 - ) za oblast - ) počet 16 17 13 106,25 81,25 Plněno 97,01 16 16 14 100,00 87,50 Plněno 78,13 tis. Kč 728 000,00 658 895,70 281 906,90* 90,51 38,72 640 000,00 554 254,21 425 315,36* 86,60 66,46 počet 62,00 81,00 16,00 130,65 25,81 Plněno 62,00 66,00 28,00 106,45 45,16 Plněno ha 4,5 4,71 2,82 104,67 62,67 Plněno 4,5 4,5 3,86 100,00 85,78 Plněno ha 4,5 5,05 2,66 112,22 59,11 Plněno 4,5 4,84 4,2 107,56 93,33 Plněno

~ 44 ~ Indikátory oblasti 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu V průběhu roku 2013 bylo vyhlášeno a ukončeno jedno kolo výzvy pro překládání projektových žádostí do této oblasti, přičemž VRR schválil v roce 2014. V tabulce č. 22 je proto možné pozorovat nárůst cílových hodnot schválených. Lze také sledovat nárůst výše dosažených hodnoty z důvodu postupu realizace schválených. Indikátory této oblasti jsou závazkem příjemců již naplněny. Indikátory dosáhly naplnění také prostřednictvím dosažených hodnot schválených. Tab. č. 22: Plnění monitorovacích oblasti 4.2 ke konci roku 2013 a 2014 Kód 513100 520221 Název Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Měrná jednotka za oblast Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 - ) za oblast - ) počet 42 53 40 126,19 95,24 Plněno 91,54 47 72 50 153,19 106,38 Plněno 102,74 počet 8,00 10,00 6,00 125,00 75,00 Plněno 8,00 11,00 8,00 137,50 100,00 Plněno

~ 45 ~ Indikátory prioritní osy 5 Technická pomoc Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci prioritní osy 5, respektive oblastech 5.1 a 5.2, dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot. Lze předpokládat, že indikátory této prioritní osy budou splněny bez problémů. Tab. č. 23: Plnění monitorovacích prioritní osy 5 ke konci roku 2013 a 2014 Kód 514100 710200 710500 711101 Název Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 - ) za oblast - ) počet 40 41 36 102,50 90,00 Plněno 93,58 40 44 39 110,00 97,50 Plněno 98,99 počet 80 104 154 130,00 192,50 Plněno 80 115 178 143,75 222,50 Plněno počet 20 18 19 90,00 95,00 20 20 24 100,00 120,00 Plněno počet 100 192 238 192,00 238,00 Plněno 100 242 255 242,00 255,00 Plněno

~ 46 ~ Indikátory oblasti 5.1 Podpora aktivit spojených s řízením a realizací ROP Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci oblasti 5.1 dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot. Lze předpokládat, že indikátory této oblasti budou splněny bez problémů. Tab. č. 24: Plnění monitorovacích oblasti 5.1 ke konci roku 2013 a 2014 Kód 514100 710200 710500 711101 Název Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 - ) za oblast - ) počet 39 40 36 102,56 92,31 Plněno 92,82 39 43 38 110,26 97,44 Plněno 102,79 počet 80 104 154 130,00 192,50 Plněno 80 115 178 143,75 222,50 Plněno počet 20 18 19 90,00 95,00 20 20 24 100,00 120,00 Plněno počet 70 92 141 131,43 201,43 Plněno 70 142 154 202,86 220,00 Plněno

~ 47 ~ Indikátory oblasti 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II SV Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci oblasti 5.2 dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot, respektive k jejich přeplnění v případě 711101 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí. Lze předpokládat, že indikátory této oblasti budou splněny bez problémů. Tab. č. 25: Plnění monitorovacích oblasti 5.2 k roku 2013 a 2014 Kód 514100 711101 Název Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 - ) za oblast - ) počet 1 1 0 100,00 0,00 Plněno 100,94 1 1 1 100,00 100,00 Plněno 62,24 počet 30 100 97 333,33 323,33 Plněno 30 100 101 333,33 336,67 Plněno

~ 48 ~ 3. Finanční údaje Hodnocení průběhu čerpání a naplňování pravidla n+2/n+3 V roce 2014 bylo zaregistrováno (kromě Technické pomoci) celkem 162 žádostí o platbu v celkové výši dotace RR 1 805 092 271,79 Kč 4. Během roku 2014 bylo schváleno a proplaceno 172 žádostí o platbu ve výši dotace RR 1 556 888 091,25 Kč 5. U Technické pomoci byly v roce 2014 schváleny 2 zálohové platby na Technické pomoci roku 2015 v celkové výši 80 078 000 Kč. V roce 2014 bylo předloženo 11 souhrnných žádostí v celkové částce 1 158 049 721,90 Kč. Všechny souhrnné žádosti byly schváleny v plné výši. V roce 2014 proběhla certifikace za certifikační období 27. 8. 2013 1. 9. 2014. Od počátku programového období byla certifikována částka 11 548 059 518,26 Kč (uvedená částka představuje objem finančních prostředků po zohlednění vratek). V souladu s aktualizovanou Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu byla alokace roku 2007 ve výši 81,45 mil. EUR rozpuštěna rovnoměrně do let 2008 2013. Při zohlednění alokací roku 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 měly být k datu 31. 12. 2014 do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 547,70 mil. EUR. Dosud certifikovanými výdaji ze strany PCO ve výši 513,90 mil. EUR a při zohlednění zálohových plateb let 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+3/N+2 naplněno na 104,6 % 6. K datu 31. 12. 2015 mají být do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 671,29 mil. EUR. Dosud certifikovanými výdaji ze strany PCO ve výši 513,9 mil. EUR a při zohlednění zálohových plateb let 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+2 roku 2012 plněno na 85,36 %. 4 Údaje o zaregistrovaných žádostech o platbu zahrnují v rámci v režimu ex-ante (tj. 19. kola výzvy pro oblast 1.1) pouze žádosti o zálohové platby. V údajích nejsou zahrnuty žádosti o platbu obsahující pouze vyúčtování nebo pouze přeplatky dotace RR. 5 Údaje o schválených a proplacených žádostech o platbu se vztahují také na žádosti o platbu, které byly zaregistrovány v předchozích letech, avšak proplaceny byly až v rámci roku 2014. Údaje zahrnují v rámci v režimu ex-ante (tj. 19. kola výzvy pro oblast 1.1) pouze žádosti o zálohové platby. V údajích nejsou zahrnuty žádosti o platbu obsahující pouze vyúčtování nebo pouze přeplatky dotace RR. 6 Pro stanovení procenta plnění pravidla N+3/N+2 byl použit následující výpočet: podíl součtu žádostí o průběžné platby a záloh z EK vůči limitu N+3/N+2.

~ 49 ~ Graf č. 1: Proplacené a plánované žádosti o platbu mimo oblast 5.1 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Proplacené a plánované žádosti o platbu (mil. Kč) 4 752,67 2 741,28 3 054,71 2 133,66 2 045,32 1 650,79 1 556,89 138,32 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Částky jsou uvedeny za Dotaci RR v mil. Kč. Plán ŽoP obsahuje údaje z v pozitivním stavu od P3 včetně a výše, a zároveň ve stavu N6 (Projekt pozastaven), obsahuje data z ˇfinančních plánů plánovaných ŽoP, a zároveň data z finančních plánů ŽoP, které byly k 31. 12. 2014 v administraci. Zdrojem dat je MONIT7+. V grafu tedy nejsou zohledněny finanční plány za zbývající alokaci (dosud nerozdělenou) a nejsou zohledněny ve stavu P1 a P2 (před schválením VRR).