Materiál k bodu č. 45 Rada města Břeclavi 14. schůze konaná dne 18. 5. 2011 programu: Změny rozpočtu na rok 2011 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Návrh na usnesení; Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změny rozpočtu na rok 2011 uvedené v příloze č. 20 zápisu (příloha č. 1-4 tohoto materiálu). Zpracoval: Vedoucí odboru: P rávní garance: Předkládá: H elena S latinská odbor ekonomický j p f Ing. L adislav V ašíček vedoucí odboru ekonomického JU D r. R oland Vlašic odbor kanceláře tajemníka v. r. Ing. Ja ro slav P aro lek místostarosta města v. r. V Dotčené odbory: Dotčené odbory: D alší dotčené odbory: Osoba odpovědná za zpracovaný materiál: Stanovisko rady města k návrhu usnesení: schváleny - schváleno s připomínkami - zamítnuto - vráceno k dopracování razítková podpi^tajemníka MěÚ íw fw MĚŽWBŘECU $ (tu^9 ^ Z / / / 4 J
Důvodová zpráva Odbor ekonomický předkládá na základě návrhů odvětvových odborů změny rozpočtu na rok 2011 uvedené v přílohách č. 1-4. Stanovisko odboru: Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení. K materiálu ie přiložena: Příloha č. : 1-4: Změny rozpočtu 10 - OŠKMS, 20 - ORS, 30 - OVV, 80 - OSVD
i c ( w h Dne Číslo Rok Mésic IČO DD V 2011 5 283061 03 ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 - ORJ 10 - Odbor školství, kultury, mládeže a sportu RM č. 14 dne 18.5.2011 Příloha č. 7 s ú AŮ ODD. POL. ZP u z ORJ. ORG. Příjmy Výdaje PODROBNÝ KOMENTÁŘ PAR. v tis. Kč v tis. Kč XXX XX XXX XX XXXX XXXX XXX x x xxx XXXX XXX MD D JFft 2143 5169 10 206-25,00 Přesun rozpočtu výdajů z par 2143 - TIC f 3429 5222 10 25.00 Doplnění zdrojů v oblasti dotací na kulturu pro rok 2011 3429 5222 10-45,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci 3429 - Ostatní zájmová činnost - v položkách 3429 5339 10 5,00 Účelová dotace Obchodní akademií Břeclav na divadelní představeni Rošáda - schváleno v RM č.10 dne 23.3.2011 3429 5212 10 40,00 Účelová dotace p. Veronice Tučkové na celoroč. činnost a účast na ME v Poreči - schv. RM č 10 dne 23 3.2011 8115 110 -n m o tt Navýšení rozpočtu tř. 8 financování ( přebytek minulých let) 3412 5331 10 226 1 099,00 navýšení provozních prostředků pro rok 2011 PO Tereza Břeclav z důvodu vzniku druhotné platební neschopnosti 3419 5222 10-337,00 Přesun rozpočtu výdajů z par 3419 - ostatní tělovýchovná činnost 3421 5212 10 20,00 rozděleni dotací na sport v členění mládež a dospělí v položkách - schváleno v RM č. 10 dne 23.3.2011 3421 5222 10 295,00 rozdělení dotací na sport v členění mládež a dospělí v položkách - schváleno v RM č. 10 dne 23.3.2011 3421 5339 10 12,00 rozdělení dotací na sport v členění mládež a dospěli v položkách - schváleno v RM č. 10 dne 23.3.2011 3419 5499 10 10,00 rozděleni dotací na sport v členění mládež a dospělí v položkách - schváleno v RM č. 10 dne 23.3.2011 3399 5169 10 7-132,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par 3399 - Ostatní záležitosti kultury 3399 5213 10 7 132,00 Poskytnutí veř. fin. podpory Radiu Čas s.r.o. Ostrava - Plesna na zajištění projektu " Karneval v ulicích" schváleno v ZM č. 4 dne 13.4.2011 2143 5169 10 206-20,00 Přesun rozpočtu výdajů z par 2143 - TIC - reklama a propagace 3419 5222 10 20,00 Finanční podpora Slováckému veslařskému klubu Břeclav v oblasti reklamy a propagace u příl 2.roč závodů dračích lodí na řece Dyji dne 7.5.2011 - schváleno v RM č. 10 dne 23 3 2011 2143 5011 10 206-51,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par 2143-TIC 2143 5024 10 206 51,00 v položkách - vyplacení odstupného na TIC v i 3399 5021 10 5-32,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par 3399 - Ostatní záležitosti kultury -----r V 3399 5021 10 32,00 v orgu a položce 5021 - Ostatní osobni výdaje Správce rozpočtu ORJ 10 Alena Budovičová 0,00 0,00 V Břeclavi dne 9.5.2011 ß j-ilc
Rok 1 Měsíc IČO~ DD Dne Číslo 2011 úí 283061 03 ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 - ORJ 020 O dbor rozvoje a správy a ORJ 110 R M č.14, dne 18.05.2011, příl.č. a / s ú AÚ ODD. POL. ZP u z ORJ. ORG. Příjm y Výdaje PODROBNÝ KOMENTÁŘ PAR. v tis. Kč v tis. Kč XXX XX XXX XX xxxx XXXX XXX xxxxx XXXX XXX MD D T f T fis H i 8115 110 - -3-etroo zvýšení rozpočtu Tř. 8 - Financování u ORJ 110 OE - z přebytku hospodaření minulých let t 6171 6125 20 1015010026 3 614,00 zvýšení rozpočtu výdajů na akci "egovernment - zřízení technologického centra a el. spisové služby", na předfinancování - krytí z přebytků hospodaření minulých let. Prostředky budou vráceny zpět do rezervy EO po obdržení dotace 6409 5901 20-58,00 nespecifikované rezervy - projektová a manažerská příprava 4374 6121 20 1008010025 58,00 Azylový dům ve Staré Břeclaví - zpracování PD 3745 5011 33113234 20 237-204,60 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3745 5011 33513234 20 237 204,60 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3745 5031 33113234 20 237-51,00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 3745 5031 33513234 20 237 51,00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 3745 5032 33113234 20 237-18,50 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3745 5032 33513234 20 237 18,50 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění / J ř 7 é S 4116 33113234 20 iff 14,10 Aktivní politika zaměstnanosti hrazená ze SR (&- j x 3745 5011 33113234 20 237 10,50 Platy zaměstnanců v pracovním poměru / 3745 5031 33113234 20 237 2,60 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 3745 5032 33113234 20 237 1,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění -J. / 4116 33513234 20 79,40 Aktivní politika zaměstnanosti hrazená ze zdrojů ESF,f"" J č L 3745 5011 33513234 20 237 59,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3745 5031 33513234 20 237 15,10 Povinné pojistné na sociální zabezpečení \ / 3745 5032 33513234 20 237 5,30 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění / Správce rozpočtu ORJ 020: Bc. Magdaléna Hašková 93,50 93,50 Příkazce operace ORJ 020: Ing. Jana Šupová f t7 Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček V Břeclaví dne 10.05.2011
(peúüfc Rok Měsíc IČO DD 2011 05 283061 03 ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2011 - ORJ 030 O dbor kanceláře tajem níka RM č.14, dne 18.05.2011, přil.č. X? Dne Číslo SÚ AÚ ODD. PAR. POL. ZP u z ORJ. ORG. Příjm y v tis. Kč Výdaje v tis. Kč PODROBNÝ KOMENTÁŘ XXX XX XXX XX x x x x XXXX XXX x x x x x XXXX XXX MD D ty-' 4116 13101 30 121,50 Aktivní politika zaměstnanosti - příspěvek od ÚP 6171 5011 13101 30 218 90,70 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5031 13101 30 218 22,70 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 6171 5032 13101 30 218 8,10 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5011 30 218-397,80 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5031 30 218-99,50 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 6171 5032 30 218-35,80 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5024 30 218 533,10 Odstupné 3341 5171 30-12,00 Převod finančních prostředků v rámci 3341 - rozhlas a televize 3341 5169 30 12,00 Nákup ostatních služeb - přesun vysílacího pracoviště místního rozhlasu v budově MÚ 5512 5171 30 211-60,00 Převod finančních prostředků v rámci 5512 - Jednotky sborů dobrovolných hasičů 5512 6122 30 212 60,00 Stroie, přístroje, zařízení 5512 5021 30 211-20,00 Převod finančních prostředků v rámci 5512 - Jednotky sborů dobrovolných hasičů 5512 5019 30 211 15,00 Refundace mzdy 5512 5039 30 211 5,00 Refundace pojistného 5512 5021 30 212-13,00 Převod finančních prostředků v rámci 5512 - Jednotky sborů dobrovolných hasičů 1 5512 5019 30 212 10,00 Refundace mzdy 5512 5039 30 212 3,00 Refundace pojistného 121,50 121,50 Správce rozpočtu ORJ 030: Helena Horká Příkazce operace ORJ 030: Mgr. Zdeněk Opálka V Břeclavi dne 10.05.2011
í(fm 3 Dne Rok Měsíc IČO I DD 2011 05 283061 03 ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 80 - O dbor sp rávních věcí a dopravy SÚ AÚ PAR.' P O L ZP u z ORJ. ORG. Příjm y v tis. Kč Výdaje v tis. Kč XXX XX x x x x XXXX XXX x x x x x x x x x MD D w. j t f t l 2221 5193 80 90-50,00 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvěk do IDS JMK PODROBNÝ KOMENTÁR 2232 5212 80 50,00 Neinv. transfery nefin. podnik, subjektům - Provoz vnitrozemské plavby RM č. 14, dne 18.5.2011, příl. č. 0,00 0,00 Správce rozpočtu ORJ: Ing. Andrea Příkazce operace: Ing. Roman Konečný Břeclav 10. května 2011