Rozpočet - rok 2017 - Obec Chvalovice ODD.PAR POL. org. UZ Návrh rozpočtu 2017 PŘÍJMY 2017 108 838 200,00 Kč daně a poplatky 1111 1 500 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu FO ze sam výděl. činnosti 1113 130 000,00 Kč daň z příjmu FO vybírané srážkou 1121 1 300 000,00 Kč daň z příjmu právnických osob 1122 1 100 000,00 Kč daň z příjmů PO-obec 1211 2 300 000,00 Kč daň z přidané hodnoty 1334 10 000,00 Kč odvody za odnětí zem. půdy 1343 2 000,00 Kč užívání veřejného prostranství 1345 50 000,00 Kč poplatek z ubytovací kapacity 1361 20 000,00 Kč správní poplatky,tp,ov 1381 70 000 000,00 Kč daň z hazardních her 1382 10 000,00 Kč zrušený odvod z loterií a podobných her (dříve 1351) 1383 30 000 000,00 Kč zrušený odvod z výherních hracích přístrojů (dříve 1383) 1511 2 000 000,00 Kč daň z nemovitostí 2460 216 600,00 Kč splátky od obyvatel - bytový fond 4112 149 600,00 Kč dotace KÚ JmK 400 000,00 Kč zemědělství 1012 2131 400 000,00 Kč nájem z pozemku 84 700,00 Kč vnitřní obchod 2144 2133 84 700,00 Kč nájem reklamního poutače 304 900,00 Kč silnice 2212 2111 180 000,00 Kč míst. komunik.hatě,služby 2292 2324 124 900,00 Kč dopravní obslužnost - FREEPORT 40 000,00 Kč Pitná voda / odvádění a čištění vod 2310 2324 25 000,00 Kč pitná voda - 2016 (přeplatky, úhrady od nájemníků) 2324 15 000,00 Kč stočné 2016 (přeplatky, úhrady od nájemníků) 2411 3392 3613 234 000,00 Kč Pošta 2111 174 000,00 Kč Provize za poštovní služby 2112 10 000,00 Kč Prodej zboží 2329 50 000,00 Kč Prodej jídenek a losů 45 000,00 Kč ostatní záležitosti kultury 2132 20 000,00 Kč pronájem kulturního sálu 2132 1 6 000,00 Kč pronájem kulturního sálu - energie 2133 4 000,00 Kč pronájem vybavení kulturního sálu 2324 15 000,00 Kč pronájem kulturního sálu - náhrady 713 200,00 Kč rozvoj bydlení, byt.hospodářství 2111 15 000,00 Kč nájem ostatních nemovitostí - náhrady 2132 197 100,00 Kč nájem ostatních nemovitostí a jejich částí 2132 1 59 100,00 Kč nájem Jednota 2132 2 360 000,00 Kč nájem Penzion Daníž 2133 22 000,00 Kč nájem mov. věcí-nebytové prostory hospoda 2324 60 000,00 Kč přefakturace nákl.minulých období - energie Stránka 1 z 7
ODD.PAR POL. org. UZ Návrh rozpočtu 2017 PŘÍJMY 2017 2 000,00 Kč pohřebnictví 3632 2131 2 000,00 Kč nájem pozemku 3639 3699 943 400,00 Kč komunální služby a územní rozvoj 2119 10 000,00 Kč příjmy z věcných břemen 3111 100 000,00 Kč příjmy z prodeje pozemků 2111 160 000,00 Kč tříděný odpad 2132 560 200,00 Kč nájem ubytovna 2133 93 200,00 Kč nájem ubytovna - vybavení 2324 20 000,00 Kč přijaté náhrady 8 900,00 Kč ochrana životního prostředí 3722 2111 8 900,00 Kč sběr a svoz komunál.odpadu-smlouvy 3 000,00 Kč péče o vzhled obce a veř.zeleň 3745 2111 3 000,00 Kč nájem movit.věcí-traktor, sekačka 5 800,00 Kč bezpečnost a veřejný pořádek 5311 2212 5 800,00 Kč sankční platby od jiných subjektů (přestupky) 3 000,00 Kč regionální a místní správa 6171 2111 2 000,00 Kč příjmy z poskytování služeb 6171 2133 1 000,00 Kč pronájem movitých věcí 2 014 000,00 Kč finanční operace 6310 2141 2 000 000,00 Kč příjmy z úroků 6310 2142 14 000,00 Kč dividendy 10 954 800,00 Kč Financování 8115 10 954 800,00 Kč zůstatky minulého období (zapojené do rozpočtu 2017) Příjmy celkem 124 594 900,00 Kč Stránka 2 z 7
55 000,00 Kč ozdravení hosp.zvířat 1014 5139 5000 materiál, krmení - nalezení psy 1014 5169 50000 očkování, služby útulku 345 700,00 Kč vnitřní obchod a ostat.činnost 5162 20 000,00 Kč zajištění přístupu OÚ na internet a obecní objekty 2141 5169 2 400,00 Kč služby - Nadace Partnertsví 5499 320 000,00 Kč zajištění přístupu obč.na internet - provoz 2144 5229 3 300,00 Kč členský příspěvek MAS Znojemské Vinařství 18 735 700,00 Kč doprava 5139 50 000,00 Kč materiál na opravu komunikací 5154 30 000,00 Kč míst.komunik.hatě-el.energie (osvětlení) 2212 5171 3 000 000,00 Kč opravy a udržování míst. komunikací 6121 10 000 000,00 Kč spojovací komunikace Hatě - European 6121 1 1 000 000,00 Kč komunikace k RD - lokalita Jihovýchod 5139 50 000,00 Kč materiál na opravu chodníků 5169 20 000,00 Kč služby - pozemní komunikace 5171 100 000,00 Kč oprava chodníků 2219 5171 1 903 000,00 Kč oprava chodníků a nájezdů v rámci opravy Šatovské ul. 6121 2 178 000,00 Kč investiční náklady - oprava chodníků a nájezdů - Šatovská 6121 1 150 000,00 Kč chodník - dokončení k MŠ Dyjákovičky (od čp.147 k čp.146) 6121 2 500 000,00 Kč chodník k RD - lokalita Jihovýchod 6121 3 500 000,00 Kč chodník a parkovací stání u čp. 242-245 5139 20 000,00 Kč dopravního značení - materiál 2229 5171 50 000,00 Kč dopravní značení - oprava 5901 50 000,00 Kč pasport dopravního značení 2292 5193 103 200,00 Kč dopravní obslužnost-freeport 5193 1 31 500,00 Kč dopravní obslužnost-obec 5 000,00 Kč pitná voda 2310 5329 5 000,00 Kč přísp. VaK 773 300,00 Kč odvádění a čištění odpad.vod 5164 600,00 Kč nájem pozemku pod ČOV 2321 5169 987 484 200,00 Kč dotace k ceně na stočné za F.O. 5329 987 288 500,00 Kč transfer DSO ČOV Dyj.-Chval. - přísp. Dle počtu obyvatel 2333 2411 24 431 900,00 Kč vodní hospodářství 5139 50 000,00 Kč prostranství kolem rybníka - materiál 5171 40 000,00 Kč prostranství kolem rybníka - úprava břehů, oprava stavidla 5901 4 341 900,00 Kč rezerva - rybník 6121 20 000 000,00 Kč využití vodní nádrže u hřiště 1 518 600,00 Kč Pošta partner 5011 220 000,00 Kč Platy zaměstnanců v prac. Poměru 5031 55 000,00 Kč sociální pojištění 5032 19 800,00 Kč zdravotní pojištění 5137 40 000,00 Kč nákup DHM 5138 30 000,00 Kč nákup zboží za účelem prodeje 5139 500,00 Kč materiál, kancel. Potřeby 5151 1 000,00 Kč vodné, stočné 5154 40 000,00 Kč el.energie 5161 500,00 Kč poštovní služby 5162 13 200,00 Kč služby telekomunikací (internet, telefon) 5163 7 000,00 Kč pojištění odpovědnosti 5164 25 600,00 Kč nájem prostor pošty 5169 20 000,00 Kč ostatní služby (zabezpečení objektu) 6121 1 046 000,00 Kč odkup budovy čp.79 (Pošta) Stránka 3 z 7
21 500,00 Kč vzdělávání a školství 3111 5194 50 000,00 Kč neinvestiční příspěvek - MŠ Dyjákovičky 3 067 000,00 Kč kultura 5011 238 000,00 Kč knihovna 2/3, půjčování sálu 1/3 -platy zam.v prac.poměru 5031 59 500,00 Kč sociální pojištění (2/3-1/3) 5032 21 500,00 Kč zdravotní pojištění (2/3-1/3) 5136 10 000,00 Kč knihy, tiskoviny 3314 5137 20 000,00 Kč Drobný dlouhodobý majetek - DHDM 5139 2 000,00 Kč nákup spotřebního materiálu 5162 3 000,00 Kč služby telekomunikací 5169 1 000,00 Kč ostatní služby 5901 30 000,00 Kč rezerva 5021 30 000,00 Kč ostat.osob.výdaje - kulturní akce - (dohody o PP) 5021 1 35 000,00 Kč osobní výdaje - kronika 5041 5 000,00 Kč poplatky OSA - za kult. Akce 3319 5137 50 000,00 Kč kultura - drobný majetek DHM 5139 10 000,00 Kč mat.do spotřeby (kronika, kulturní akce) 5169 900 000,00 Kč kultur.akce (vystoupení skupin a umělců aj. služby) 5175 40 000,00 Kč pohoštění, občerstvení akce 5194 150 000,00 Kč kulturní akce - věcné dary 3326 5171 100 000,00 Kč údržba kulturního dědictví(lis, bryčka, sochy aj.) 3329 5222 93 000,00 Kč příspěvek na opravu vojenského bunkru "Zatáčka" 5169 2 000,00 Kč poplatek za rozhlas 3341 5171 20 000,00 Kč oprava místního rozhlasu 6122 20 000,00 Kč rozšíření místního rozhlasu 5137 50 000,00 Kč KS - drobný dl. Majetek - DHDM 5139 30 000,00 Kč kultrurní sál-mat. do spotřeby 5151 12 000,00 Kč KS-voda 3392 5153 30 000,00 Kč KS-plyn 5154 100 000,00 Kč KS-el.energie 5169 15 000,00 Kč KS - služby 5171 40 000,00 Kč KS-opravy,udržování 5901 450 000,00 Kč rezerva - KS - rekonstrukce zázemí KS 5194 20 000,00 Kč jubilanti-ostat.služby/kytice 5194 1 30 000,00 Kč jubilanti-výročí-dary 3399 5194 2 180 000,00 Kč Věcné dary občanům 5492 210 000,00 Kč příspěvek - Porodné 5493 60 000,00 Kč příspěvek - Pohřebné 4 542 500,00 Kč tělovýchova a zájmová činnost 5151 15 000,00 Kč vodné 3412 5154 80 000,00 Kč el.energie 5171 50 000,00 Kč údržba budovy kabin 3419 5222 - Kč příspěvek pro spolky - Sportovní kluby 5021 35 000,00 Kč Dohody o provedení práce - údržba dětsk.parku 5137 200 000,00 Kč klubovna - DHM 5139 120 000,00 Kč klubovna-mat.do spotřeby - dětské hřiště - materiál 5139 1 10 000,00 Kč závlahový systém - dětský park 5151 5 000,00 Kč klubovna-spotřeba vody 3421 5153 40 000,00 Kč plyn 5154 15 000,00 Kč el.energie 5162 500,00 Kč tel.poplatky - alarm 5169 200 000,00 Kč hřiště - výsadby a ter.úpravy, hnojení, postřik 5169 1 100 000,00 Kč víkend odvahy, Znovín Cup, Dračí lodě 5171 300 000,00 Kč klubovna, - oprava fasády, aj. - opravy, udržování 5171 1 300 000,00 Kč údržba dětských hřišť (údržba prvků) Stránka 4 z 7
5175 2 000,00 Kč klubovna - minerální voda 5175 1 40 000,00 Kč víkend odvahy, dračí lodě - občerstvení 3421 5222 0,00 Kč dotace pro spolky - Sdružení maminek 5493 30 000,00 Kč dotace na příměstský tábor 6121 3 000 000,00 Kč dětský park - pumptrack dráha, lanové centrum, závl.systém, 3429 5222 dotace pro spolky-čzs,důch.,kkch 0,00 Kč Vinaři,HS,Rybáři,Myslivci,Charita, VOC 1 401 000,00 Kč rozvoj bydlení 3611 5660 300 000,00 Kč bytový fond-půjčky obyvatelstvu - Neinvestiční 3611 6460 300 000,00 Kč bytový fond-půjčky obyvatelstvu - Investiční 5151 100 000,00 Kč nebyt.prostory - voda 5153 100 000,00 Kč nebyt.prostory - plyn 3613 5154 100 000,00 Kč nebyt.prostory - elektřina 5162 1 000,00 Kč nebyt.prostory - tel.poplatky - alarm 5171 500 000,00 Kč nebyt.prostory-opravy udržování (oprava střechy čp.102) 43 560 000,00 Kč komunální služby a územní rozvoj 5137 20 000,00 Kč osvětlení vánočního stromu DHM 5139 10 000,00 Kč veřejné osvětlení - materiál na opravy 3631 5154 250 000,00 Kč veřejné osvětlení-spotř.el.energie 5171 50 000,00 Kč veřej.osvětlení-oprava a udržování 6121 8 000 000,00 Kč rekonstr.vo+ Obec, sklepy, dětské hřiště, kurt 5137 20 000,00 Kč hřbitov - DHM 5139 10 000,00 Kč hřbitov - materiál 3632 5151 1 500,00 Kč hřbitov-voda 5169 10 000,00 Kč hřbitov-výsadba zeleně, aj. služby 5171 60 000,00 Kč hřbitov - opravy a udržování "márnice" 5901 100 000,00 Kč hřbitov - místa na odpad 5171 500,00 Kč opravy a udržování IS 3633 6121 100 000,00 Kč inž.sítě-pečovatelský dům - studie 6121 1 150 000,00 Kč kanalizace dešťová-odvodnění silnice-směr na Dyjákovičky 6121 2 300 000,00 Kč inž.sítě- RD "Jihovýchod", 5137 30 000,00 Kč lavičky aj. v obci (obec) - DHDM 5137 1 50 000,00 Kč vybavení garáže VPP 5139 100 000,00 Kč materiál na opravy majetku 5162 1 000,00 Kč tel.poplatky - alarm, fotopast 5169 100 000,00 Kč Služby + studie rozvoje obce 5171 1 000 000,00 Kč oprava střechy - sýpka, staviva 3639 5171 1 300 000,00 Kč oprava budovy - "stolárna" 5171 2 800 000,00 Kč oprava střechy a budovy vč.oplocení-stodoly na "šatovské" 5901 40 000,00 Kč rezerva - příspěvek-odkoupení pozemků vinné sklepy 6121 8 000 000,00 Kč odkoupení nemovitostí 6121 2 3 000 000,00 Kč rekonstrukce čp.24 - Vinum 5901 1 4 000 000,00 Kč rezerva - rekonstrukce sýpka a přilehlé objekty 6122 4 500 000,00 Kč kamerový systém v obci 6130 2 000 000,00 Kč nákup pozemků 5137 20 000,00 Kč ubytovna - DHM 5139 10 000,00 Kč ubytovna - materiál 5151 25 000,00 Kč ubytovna čp. 170 - voda 3699 5169 2 000,00 Kč ubytovna čp.170 - služby, revize aj. 5171 1 500 000,00 Kč - opravy a udržování (oprava fasády, střechy) 5493 4 500 000,00 Kč dotace na opravy RD - neinvestiční 6371 4 500 000,00 Kč dotace na opravy RD - investiční 3 300 000,00 Kč ochrana životního prostředí 3719 5493 3 300 000,00 Kč dotace na topení Stránka 5 z 7
978 300,00 Kč nakládání s odpady 5164 15 000,00 Kč nájem BIO nádob 5169 300 000,00 Kč uložení a svoz odpadu - komunální odpad 3722 5169 1 13 300,00 Kč svoz odpadu za firmy - ASA 5169 2 70 000,00 Kč ostat.služby-kontejnery u stodoly - objemný odpad 5137 10 000,00 Kč kontejnery na tříděný odpad - DHM - OBEC 5139 10 000,00 Kč kontejnery na tříděný odpad - OBEC 3723 5169 210 000,00 Kč svoz a předání tříděných odpadů a bioodpadů 5194 50 000,00 Kč darování popelnic občanům - tříděný odpad 5901 300 000,00 Kč rezerva - nová plocha na bio odpad 4 027 000,00 Kč ochrana přírody a krajiny 3744 5169 50 000,00 Kč biokoridor C101 5011 1 500 000,00 Kč údržba zeleně aj.,-mzdové náklady 5021 30 000,00 Kč ost.osobní výdaje - dohody o PP aj. 5031 375 000,00 Kč sociál.pojištění 5032 135 000,00 Kč zdravotní pojištění 5132 5 000,00 Kč ochranné pomůcky 5134 35 000,00 Kč pracovní oděvy 5137 150 000,00 Kč DHM 5139 200 000,00 Kč materiál do spotřeby 5139 1 100 000,00 Kč výsadba květin-truhlíky,výsadba obec 5151 4 000,00 Kč stodola-vodné 3745 5154 120 000,00 Kč stodola + garáž VPP - el.energie 5156 200 000,00 Kč nákup PHM 5162 5 000,00 Kč telefonní hovory 5163 50 000,00 Kč pojištění vozidel a odpovědnosti 5167 15 000,00 Kč školení 5169 50 000,00 Kč nákup ostatních služeb 5169 1 200 000,00 Kč výsadba a úprava zeleně 5171 500 000,00 Kč VPP - opravy a udržování 5175 3 000,00 Kč VPP - občerstvení /vody 5901 200 000,00 Kč rezerva 6122 100 000,00 Kč nákup - stroje, zařízení 2 300 000,00 Kč Sociální péče a pomoc rodinám 3900 5493 1 800 000,00 Kč příspěvek na léky - senioři, příspěvek na děti - studim 3900 5499 500 000,00 Kč příspěvek na obědy-senioři 72 000,00 Kč rezerva na krizové situace 5212 5901 72 000,00 Kč rezerva na krizové situace 5512 8 702 900,00 Kč požární ochrana 5029 10 000,00 Kč refundace mezd 5137 100 000,00 Kč Drobný majetek - DKP 5139 30 000,00 Kč materiál 5154 50 000,00 Kč spotřeba el.energ.-hasičárna 5156 50 000,00 Kč pohonné hmoty a maziva 5162 2 000,00 Kč tel.popl.-svolávací systém 5163 50 000,00 Kč pojištění hasičů 5167 10 000,00 Kč školení 5169 50 000,00 Kč nákup ost.služeb 5171 150 000,00 Kč opravy a udržování 5222 0,00 Kč příspěvek pro spolky - SDH Chvalovice 5229 900,00 Kč popl. za členství (sdruž.h.čech a Mor.) 6122 8 100 000,00 Kč CAS - cisterna hasiči (dotace) 6122 1 100 000,00 Kč stroje a zařízení Stránka 6 z 7
6112 6171 6171 998 000,00 Kč zastupitelské orgány + všeobec.vnitřní správa 5023 700 000,00 Kč OZ - ostatní osobní výdaje 5031 175 000,00 Kč sociální pojištění 5032 63 000,00 Kč zdravotní pojištění 5162 20 000,00 Kč telef.hovory 5167 20 000,00 Kč školení a vzdělávání 5173 20 000,00 Kč cestovné 4 459 500,00 Kč regionální a místní správa 5011 1 600 000,00 Kč OU- platy místní správa 5021 80 000,00 Kč ost.osobní výdaje - dohody o PP aj. 5031 400 000,00 Kč sociální pojištění 5032 144 000,00 Kč zdravotní pojištění 5038 9 000,00 Kč povinné pojistné 5041 5 000,00 Kč autorské poplatky - rozhlas, OSA 5134 8 000,00 Kč prac obuv, oděvy 5136 10 000,00 Kč knihy tisk,sbírky zák. 5137 50 000,00 Kč drobný dlouhodobý majetek DHDM 5139 50 000,00 Kč materiál, kancelářské potřeby 5156 50 000,00 Kč pohonné hmoty - služ. vozidlo 5161 10 000,00 Kč poštovní poplatky 5162 35 000,00 Kč telefon.poplatky 5163 4 000,00 Kč pojištění odpovědnosti 5166 400 000,00 Kč poradenské služby 5167 70 000,00 Kč školení a vzdělávání 5168 150 000,00 Kč zpracování dat a služby s PC 5169 200 000,00 Kč služby 5171 70 000,00 Kč opravy a udržování 5172 20 000,00 Kč počítač.programy 5173 10 000,00 Kč cestovné 5175 10 000,00 Kč pohoštění 5901 100 000,00 Kč rezerva 6123 700 000,00 Kč služební vozidlo 5499 175 000,00 Kč sociál.fond-přísp.zam.ost. 5499 1 78 000,00 Kč sociál.fond-přísp.na penz.připojištění zam. 5901 1 21 500,00 Kč sociál.fond-rezerva 1 300 000,00 Kč Finanční operace 6310 5163 50 000,00 Kč bankovní popl. 6320 5163 150 000,00 Kč pojištění majetku obce - budov 6399 5362 1 100 000,00 Kč daň z příjmů PO - obec 124 594 900,00 Kč Stránka 7 z 7