ROZPOČET A KLÍČ 2012 VALNÁ HROMADA ČASPV Olomouc 21.4.2012 Ing. Karel Coufal místopředseda ČASPV
Podklady pro rozpočet Známe státní finance Snížený počet členů Vrácení půjčky Samofinancování soutěží Snížený počet pracovníků Sekretáři u krajů Příprava na změny ve financování 2
Počet odborů 2009-2011 odbory 10 odbory 09 odbory 11 MINULOST 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 KV LI ÚS ZL JČ PA PH KH VY PZ OC JM MS SČ 3
Počet odborů 2012 /k 1.1./ dle evidence ve výr.zprávě a uhrazených čl.příspěvků 2011 evidence ekonom 120 100 80 60 40 20 0 KV ÚS LI ZL PH PA JČ KH VY OC PZ JM MS SČ 4
Počet odborů 2010 2012 /k 1.1./ odbory 10 odbory 11 odbory 12 120 100 80 60 40 20 0 KV ÚS LI ZL PH PA JČ KH VY OC PZ JM MS SČ 5
Porovnání prům. počtu členů v odboru 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 - průměr 60 2011 - průměr 68 2012 - průměr 67 JČ PA SČ OC MS KV ZL LI PZ KH JM VY ÚS PH čl/odb 12 čl/odb 11 čl/odb 10 6
1400 1200 1000 800 Porovnání prům. počtu členů v RC /k 1.1./ 2010 - průměr 604 2011 - průměr 647 2012 - průměr 631 600 400 200 0 JČ KV SČ ÚS PH PA ZL PZ MS JM OC LI KH VY 2012 2011 2010 7
Počet členů celkem 2009-2011 čl. 10 čl. 09 čl. 11 MINULOST 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 KV JČ PA LI ZL ÚS KH OC PH MS PZ SČ VY 8 JM
Počet členů celkem 2010-2012 čl. 10 čl. 11 čl. 12 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 KV JČ LI PA ZL ÚS OC KH PH MS SČ PZ VY JM 9
Návrh rozpočtu 2012 - příjmy POČÁTEČNÍ STAV 1.1.2012 Zůstatek BÚ, pokladna 4.921.000,- Zůstatek na term.účtu 10.587.000,- Fond investic a rozvoje 12.000.000,- CELKEM 27.508.000,- 131,9% CELKEM 1.1.2011 31.482.000,- 151% CELKEM 1.1.2010 22.955.000,- 110% CELKEM 1.1.2009 21.485.000,- 103% CELKEM 1.1.2008 24.200.000,- 116% CELKEM 1.1.2007 26.498.000,- 127% CELKEM 1.1.2006 20.855.000,- 100% 10
Návrh rozpočtu 2012 - příjmy Kč řádek Vlastní činnost, prod. 6.436.000,- 1-3 Nájmy 2.391.000,- 4-5 Členské příspěvky 3.500.000,- 16 Dotace MŠMT granty 6.300.000,- 17-23 Dotace MŠMT údržba 2.345.000,- 24-25 Dotace organiz.sportu 5.300.000,- 11 CELKEM 26.272.000,- 11
Celková struktura příjmů 2012 v % vl.činnost 36% ostatní 1% stát údrž. 9% stát údrž. stát grant 24% stát grant stát sport nájmy 9% čl.přísp. nájmy čl.přísp. 13% stát sport 20% vl.činnost ostatní 12
Návrh rozpočtu 2012 - údržba Schválená pravidla, pro všechny stejná Dotace i pro nečleny ČASPV Podíl na majetek a členy Kč řádek Státní - údržba 2.345.000,- 25 př Státní údržba TZ 1.639.000,- 22 vý Státní údržba žádosti 583.000,- 23 vý Státní administrace 123.000,- 24 vý 13
Návrh rozpočtu 2012 - příjmy Příjmy MR - 2.152.000,- Pobytové a rep. akce - 1.176.000,- ACI - 513.000,- Nájmy těl.zař. - 2.366.000,- Doubí - 900.000,- Žinkovy - 566.000,- DS Brno - 650.000,- Praha - 250.000,- 14
Návrh rozpočtu 2012 - příjmy CELKOVÝ PLÁNOVANÝ PŘÍJEM 29.675.000,- Kč 31% Příjem 2011 skut. 29.331.000,- 31% Příjem 2010 skut. 58.431.000,- 62% Příjem 2009 skut. 56.511.000,- 60% Příjem 2008 skut. 71.938.000,- 76% Příjem 2007 skut. 74.729.000,- 79% Příjem 2006 skut. 94.385.000,- 100% 15
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rozpočty 2001-2012 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 PŘÍJMY VÝDAJE 16
Návrh rozpočtu 2012 - výdaje Kč řádek Klíč 2.590.000,- 1-3 Dotace mzdy KA 2.059.000,- 4 Dotace Pathé 10.000,- 5 CELKEM 4.659.000,- 15,9% Pro porovnání CELKEM 11 sk. 3.562.000,- 12% Pro porovnání CELKEM 10 sk. 12.137.000,- 41% Pro porovnání CELKEM 09 sk. 14.393.000,- 49% Pro porovnání CELKEM 08 sk. 23.670.000,- 81% Pro porovnání CELKEM 07 sk. 21.664.000,- 74% Pro porovnání CELKEM 06 sk. 29.335.000,- 100% 17
Návrh rozpočtu 2012 - výdaje Kč řádek Nákup materiálu 547.000,- 19 Opravy a údržba 330.000,- 21 Cestovné včetně ubyt. 1.405.000,- 25 Služby celkem 6.416.000,- 27 CELKEM 8.698.000,- 77% Pro porovnání CELKEM 11 sk. 12.665.000,- 112% Pro porovnání CELKEM 10 sk. 8.866.000,- 79% Pro porovnání CELKEM 09 sk. 9.797.000,- 87% Pro porovnání CELKEM 08 sk. 12.983.000,- 115% Pro porovnání CELKEM 07 sk. 16.410.000,- 146% Pro porovnání CELKEM 06 sk. 11.272.000,- 100% 18
Návrh rozpočtu 2012 - výdaje Kč řádek Mzdy 3.061.000,- 28 DPČ, DPP 15%, 20% 846.000,- 29-31 Zdrav.soc.poj. 1.031.000,- 32 Důch.poj. FKSP 159.000,- 33-35 CELKEM 5.097.000,- 50,6% Pro porovnání CELKEM 11 sk. 7.682.000,- 76% Pro porovnání CELKEM 10 sk. 9.773.000,- 97% Pro porovnání CELKEM 09 sk. 12.301.000,- 122% Pro porovnání CELKEM 08 sk. 12.489.000,- 124% Pro porovnání CELKEM 07 sk. 10.597.000,- 105% Pro porovnání CELKEM 06 sk. 10.064.000,- 100% 19
Návrh rozpočtu 2012 - výdaje Kč řádek Úroky z půjček, daně nem. 128.000,- 36-37 Poj.OSA,INTERGRAM 644.000,- 39 Nákup DHM 100.000,- 42 CELKEM 872.000,- 25% Pro porovnání CELKEM 11 sk. 886.000,- 26% Pro porovnání CELKEM 10 sk. 1.608.000,- 46% Pro porovnání CELKEM 09 sk. 1.546.000,- 45% Pro porovnání CELKEM 08 sk. 2.960.000,- 85% Pro porovnání CELKEM 07 sk. 3.205.000,- 92% Pro porovnání CELKEM 06 sk. 3.466.000,- 20 100%
Návrh rozpočtu 2012 - výdaje CELKOVÉ PLÁNOVANÉ VÝDAJE 35.864.000,- Kč 40% Pro porovnání 2011 skut. 36.093.000,- 41% Pro porovnání 2010 skut. 49.904.000,- 56% Pro porovnání 2009 skut. 55.041.000,- 62% Pro porovnání 2008 skut. 74.653.000,- 84% Pro porovnání 2007 skut. 77.028.000,- 87% Pro porovnání 2006 skut. 88.742.000,- 100% 21
Návrh rozpočtu 2012 PŘÍJMY 29.657.000,- VÝDAJE 35.864.000,- ROZDÍL - 6.207.000,- 22
Návrh rozpočtu 2012 KONEČNÝ STAV 31.12.2012 Zůstatek BÚ, pokladna 4.301.000,- Fond investic a rozvoje 17.000.000,- CELKEM 21.301.000,- 80% CELKEM 31.12.2010 27.508.000,- 104% CELKEM 31.12.2010 31.482.000,- 119% CELKEM 31.12.2009 22.955.000,- 87% CELKEM 31.12.2008 21.485.000,- 81% CELKEM 31.12.2007 24.200.000,- 91% CELKEM 31.12.2006 26.498.000,- 100% 23
KLÍČ 2012 VALNÁ HROMADA ČASPV Olomouc 21.4.2012 Ing. Karel Coufal místopředseda ČASPV
Krajské asociace SPV Zákl.dot. 28% z ČP dospělí 28,00 Zákl.dot. 28% z ČP mládež 14,00 Akce met.rad na člena 00,00 Dotace distribuce nářadí dle odb. 72,00 VPA s úč.veřejnosti /dle předlož. vyúčtování/ na člena 6,00 25
Regionální centra SPV Zákl. dot. 28% z ČP dospělí 28,00 Zákl. dot. 28% z ČP mládež 14,00 Akce met.rad na člena 00,00 VPA s úč.veřejnosti /dle předlož. vyúčtování/ na člena 5,00 26
Odbory SPV Zákl.dot. 18% z ČP dospělí 18,00 Zákl.dot. 18% z ČP mládež 9,00 Nájemné seniorů 9,50 Nájemné mládeže 36,35 Aktivita dle RCSPV na člena 00,00 Vybavení nářadím a náčiním 13,75 VPA s úč.veřejnosti /dle předlož. vyúčtování/ na člena 8,90 27
Sdružené právní subjekty Orientační čerpané služby OSA, INTERGRAM, pojištění, atd. Propagace ČASPV na běžných akcích v ČR loga, zviditelnění atd. Nadstandardní služby Bude schvalovat PVV /VV/ odděleně Budou na úrovni MS, ME Účast v televizi, super loga apod. 3 4 akce ročně 28
Klíč - komunikace Posílat průvodní dopisy s uvedením všech příloh V případě změn klíče z rozhodnutí KA nebo RC informovat písemně předem Snažit se komunikovat dříve než po rozeslání finančních prostředků 29
Děkuji za pozornost Karel Coufal 30