Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400 1 180 1122 daň z příjmu práv. osob za obec 110 110 1211 daň z přidané hodnoty 5 400 2 586 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 0 1 1335 poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa 30 32 1341 poplatek ze psů 43 40 1344 poplatek ze vstupného 0 2 1345 poplatek z ubytovací kapacity 5 1 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 40 23 1355 odvod z VHP 50 33 1361 správní poplatky ověřování, Czech Point,atd. 27 17 1511 daň z nemovitosti 1 600 915 Daňové příjmy celkem 12 260 6 364 51,9 B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby, práva k přírodním zdrojům 1032 2111 příjmy z lesa 400 474 2119 2343 příjmy z úhrad dle horního zákona 400 493 3319 2132 příjmy z nájmu KD Sadov 170 21 3399 2321 přijaté neinvestiční dary KK 0 2 3612 2111 příjmy ze služeb k bytům 300 145 3612 2132 příjmy z nájmu bytů 830 406 3612 2324 nedoplatky služeb k bytům vyúčtování r. 2014 0 16 3613 2132 příjmy z nájmu nebytových prostor 58 29 3639 2119 příjmy z ost. činnosti VB 0 3 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 40 41 3639 2324 přijaté náhrady ( úhrady GP před prod.pozemků) 0 11 3722 2111 příjmy z vývozu odpadů 750 666 3725 2111 příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU 160 86 6310 2141 příjmy z úroků 12 3 Vlastní příjmy celkem 3 120 2 396 76,8 C - kapitálové příjmy 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 200 363 3613 3113 příjmy z prodeje DHM chaty v kempu 0 60 Kapitálové příjmy celkem 200 423 211,5 D - přijaté dotace 4112 NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 353,9 176,2 4116 ost. transfer ze státního rozpočtu 47,4 47,4 4122 NI. transfer od krajů 79,2 79,2 Přijaté dotace celkem 480,5 302,8 63,0 D a) - přijaté dotace do vlastního sociálního fondu 6330 4134 převody z rozpočtových účtů 155 66,4 42,8
-2- Příjmy celkem 16 215,5 9 552,2 27,9 financování ( čerpání ze zůstatku na BÚ ) + 5 335-2 234, 2 Celkem příjmy + financování 21 550,5 7 318 34,0 VÝDAJE 1032 - Podpora ostat. produkčních činností - les 5169 nákup ostatních služeb 579,2 344 90,7 2212 - Silnice MK 5139 nákup materiálu 50 0 5169 nákup ost. služeb převážně zimní údržba 250 172 5171 opravy a udržování 1 000 179 6121 budovy, haly stavby 0 71 Výdaje na pozemní komunikace celkem 1 300 422 32,5 2219 - Ostatní záležitosti komunikací chodníky 5139 nákup materiálu 15 10 5169 nákup služeb 45 0 5171 opravy a udržování 50 0 6121 nové chodníky 1 500 72 Výdaje na chodníky celkem 1 610 82 5,1 2221- Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky 5171 opravy a udržování 30 0 0,0 2321 - Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie 40 12 5169 nákup služeb ( deratizace) 20 0 5171 opravy a údržba 50 0 612l stavby kanalizace Bor, Rejda, 1 500 0 Výdaje na vodní hospodářství celkem 1 610 12 0,7 3113 - Základní škola- budova Sadov 3113 nákup materiálu 1 1 329 NIN transfer ŠPO přes DSO 800 400 6121 budovy, haly, stavby 299 20 Výdaje na školu celkem 1 100 421 29,2 3314 - Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) 20 8 5136 knihy, tisk 6 1 5137 DDHM 20 9 5339 NI příspěvek Kraj. knihovně K.Vary 24 23 Výdaje na knihovnu celkem 70 41 58,6
- 3 - Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % 3319 - Kulturní dům 5021 OOV odměna pro uklízeče, správce 80 19 5031 povinné sociální pojištění 15 3 5032 povinné zdravotní pojištění 5 1 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks) 30 0 5139 nákup materiálu 30 14 5151 voda 5 0 5153 plyn 130 12 5154 el. energie 35 8 5169 nákup služeb 30 4 5171 opravy a udržování 500 109 860 240 27,9 3326 Poř., zachov. a obnova hodnot míst. kultur kapličky 5171 opravy a udržování 5 0 0,0 3330 - Činn. reg. cirkví a nábožen. spol. 5223 neinvest. transfer církvím (oprava kostela v Boru ) 150 0 0,0 3341 Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba 20 0 0,0 3399 - Kulturní komise 5021 OOV 4 0 5137 DDHM 0 1 5139 nákup materiálu 20 4 5169 nákup ostatních služeb 30 17 5175 pohoštění 20 8 5194 věcné dary - jubilanti a různé akce 15 3 5492 dary obyvatelstvu vítání nových občánků 10 0 Výdaje na kulturní komisi celkem 100 38 38,0 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5139 nákup materiálu 5 0 5151 studená voda 2 1 5171 opravy a udržování 70 0 6121 stavby, budovy, haly 23 23 Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem 100 24 24,0 3419 - Tělovýchovná činnost 5240 NIN dotace neziskovým organizacím - TJ 95 42 5492 dary obyvatelstvu sportovcům 5 4 Tělovýchovná činnost celkem 100 46 46,0 3421 Využití vol. času dětí a mládeže 6121 budovy, haly a stavby ( dětská hřiště) 150 0 0,0
-4-3612 - Bytové hospodářství 5137 nákup DDHM (do 40 tis. Kč/ ks ). 150 110 5139 nákup materiálu 10 3 5151 studená voda 200 133 5153 plyn 5 1 5154 el. energie 20 7 5169 nákup služeb 118 66 5171 opravy a udržování 840 254 5909 přeplatky služeb vyúčtování roku 2014 47 47 6121 budovy, haly stavby 300 0 6122 stroje, přístroje a zařízení 150 141 Výdaje na bytové hospodářství celkem 1 840 762 41,4 3613 - Nebytové hospodářství 5137 DDHM 20 0 5169 nákup služeb 10 0 5171 opravy a udržování 20 4 Výdaje na nebytové prostory celkem 50 4 8,0 3631 -Veřejné osvětlení 5154 el. energie 369 169 5169 nákup služeb 31 34 5171 opravy a udržování 200 181 6121 stavby - nové VO 700 64 Výdaje na veřejné osvětlení celkem 1 300 448 34,5 3632 - Pohřebnictví 5171 opravy a udržování 200 0 0,0 3635 - Územní plánování 6119 změny v územním plánu 50 46 92,0 3639 - Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5166 pořízení informací právní služby 50 36 5169 nákup služeb - geodetické práce 50 2 5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky 20 5 6130 pozemky 150 0 Výdaje za pozemky celkem 270 43 15,9 Odpady 3721 5169 svoz nebezpečného odpadu 50 19 3722 5166 dodavatel. pořízení informací - právník 41 41 3722 5169 svoz komunálního odpadu 1 059 489 3723 5169 svoz velkoobjemového odpadu 50 31 Výdaje za odpady celkem 1 200 580 48,3
-5-3739 - Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5162 služby telekomunikací ( fotopast) 3 1 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek 47 0 Výdaje na ochranu půdy a spodních vod celkem 50 1 2,0 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 5139 nákup materiálu 3 0 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku 15 4 6122 stroje přístroje, zařízení 42 41 Ochrana druhů a stanovišť ( zaběhnutí psi) 60 45 75,0 3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance 457,4 266 5021 OOV 20 0 5031 povinné soc. pojištění 118.8 69 5032 povinné zdrav. pojištění 43,2 25 5134 pracovní oděv 5 0 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks ) 40 7 5139 nákup materiálu 40 17 5151 voda 10 5 5154 nákup el.energie 45 7 5156 nákup PHM 70 33 5162 služby telekomunikační 4 1 5163 služby peněžních ústavů 23 20 5166 dodavatel. pořízení informací právník 15 14 5167 školení a vzdělávání 4 0 5169 nákup služeb 560 50 5171 opravy a udržování 40 10 5499 ost.transfery stravenky, SF 25 12 6121 budovy, haly, stavby 600 0 6122 stroje, přístroje a zařízení - nákl. Auto 927 803 Výdaje na veřejnou zeleň celkem 3 047,4 1 339 43,9 4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 neinvest. transfery občanským sdružením 10 0 0,0 4341 - Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5492 dary obyvatelstvu 15 5 5499 ost. transfery obyvatelstvu 15 2 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi celkem 30 7 23,3 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované. rezervy 50 0 0,0
-6-5512 - Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky 4 0 5137 DDHM do 40 tis.kč 12 6 5139 nákup materiálu 8 6 5151 voda 5 1 5154 nákup el. energie 13 6 5156 PHM 10 4 5162 služby telekomunikací 7 4 5167 služby školení a vzdělávání 2 0 5169 nákup služeb 18 3 5171 opravy a udržování 96 96 5175 pohoštění ( soutěž) 4 3 5194 věcné dary ( soutěž) 11 11 Výdaje na požární ochranu celkem 190 140 73,7 6112 - Zastupitelstvo obce 5021 OOV 20 0 5023 OOV - odměny zastupitelů 1 030 523 5031 povinné soc. pojištění 240 122 5032 povinné zdravot. pojištění 96 48 5166 dodav. pořízení informací 30 25 5167 školení a vzdělávání 3 0 5169 nákup služeb 40 20 5173 cestovné 90 31 5176 účastnické poplatky na konference 2 1 5179 ostatní nákupy 10 5 5321 neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) 17 17 5499 ostatní. transfery ( ze SF) 22 10 Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem 1 600 802 50,1 6171- Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 800 369 5021 OOV 20 6 5031 povinné soc. pojištění 195 96 5032 povinné zdrav. pojištění 70 35 5041 odměny za užití duševního. vlastnictví 2 2 5136 knihy, tisk 50 10 5137 nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) 150 146 5139 nákup materiálu 40 11 5151 voda 4 3 5153 plyn 50 23 5154 el. energie 20 9 5161 poštovné 8 4 5162 telefony, internet 85 26 5163 služby peněžních ústavů 10 4 5164 nájemné ( kopírky) 18 9 5166 výdaje na pořízení informací 80 61 5167 školení 15 2
-7-5168 zpracování dat a služby související IT 80 36 5169 nákup služeb 125 70 5171 opravy a údržba 400 76 5172 nákup software a poč. programů 50 0 5173 cestovné 1,9 0 5175 pohoštění 5 2 5179 ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu 10 5 5182 poskytnutá záloha vlastní pokladně 0 47 5221NIN transfer obecně prospěšným společnostem 9 9 5229 příspěvek spolkům, svazkům a sdružením 7 6 5329 příspěvek do svazků - RKV, KZH 116 116 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000 0 5499 ostatní transfery ( ze SF) 22 15 Výdaje na činnost místní správy celkem 3 442,9 1 198 34,8 6310 Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů 15 9 33,3 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku obce 26 0 0,0 6330 - Převody vl. fondům 5342 převody na sociální fond 155 66 0,0 6399 Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků 180 158 87,8 Výdaje celkem 21 550,9 7 318 34,0 Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce