Domov Odry, příspěvková organizace Hranická 56, Odry, 742 35 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2008 V Odrách 23.2.2009 Schválil: Chodurová Miroslava Ředitelka Domova Odry 1
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry,742 35 IČ: 48804894, ředitel: Chodurová Miroslava Hlavní účel zřízení: účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Rozhodnutí o registraci: Číslo: MSK 128869/2008 Datum vydání: 18.08.2008 Druh služby: domov pro seniory kapacita 66 Druh služby: domov se zvláštním režimem kapacita 11 Pár slov na úvod, když se ohlédnu zpět do nedávné minulosti myslím tím svůj první kontakt s domovem v 80- tých letech, zamrazí mě až do morku kostí. Viděla jsem zde obyvatelky (domov byl jen ženský) apatické, odevzdané, které rezignovaly na svůj život. Na ošetřovatelském oddělení se odehrával život jen v lůžku, obyvatelky neměly ani spodní prádlo a oblečeny byly v nemocničním andělu a to nemluvím o technickém a personálním vybavení. V domově nebyl žádný invalidní vozík a o uživatelky se staralo 8 pracovníků ve 3 směnách. Budovy byly prostoupeny nesnesitelným zápachem výkalů a dezinfekce. Ne nadarmo dostal náš domov obecnou nálepku chudobinec. Naštěstí je vše pryč a mohu s klidným svědomím říct, že z ošklivého káčátka se vylíhla labuť a my všichni usilujeme o to ať je to labuť krásná a ať má časem na hlavě zlatou korunku. Dík patří zaměstnancům, zřizovateli a všem lidem dobré vůle, kteří s námi prošli tímto nelehkým údobím. 2
13 Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 16 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. Tabulka č. 2c) Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 3c) Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 4) Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 5) Upravený výsledek hospodaření Tabulka č. 6 Příspěvky a dotace na provoz Tabulka č. 7) Zdroje financování investic Tabulka č. 8) Majetek Tabulka č. 10) Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 11) Přípustný objem prostředků na platy v r. 2008 Tabulka č. 12) Nemocnost Vypracované tabulky jsou k nahlédnutí na kanceláři Domova Odry. 3
Z následující tabulky je zřejmé hospodaření organizace, čerpání prostředků na jednotlivé nákladové položky a složení výnosů. Hospodaření organizace v roce 2008 a % složení nákladů a výnosů Číslo účtu Název položky Skutečnost k 31.12.2008 v tis.kč % složení nákladů a výnosů 501 Spotřeba materiálu 3 527,60 16,56 502 Spotřeba energie 1 646,80 7,73 511 Opravy a udržování 251,10 1,18 Cestovné+ náklady na 512, 513 reprezent. 43,40 0,20 518 Ostatní služby 797,80 3,74 521 Mzdové náklady 9 941,90 46,66 524 Zákonné sociální pojištění 3 394,40 15,93 527, 528 Zákonné a ost.sociální náklady 306,40 1,44 53x,54x Ostatní náklady 188,00 0,88 551 Odpisy DNM a DHM 1 003,80 4,71 591 Daň z příjmů 206,30 0,97 Náklady celkem 21 307,50 100,00 602/3 /6 Tržby od uživatelů 6 251,90 29,11 602/41 Tržby PnP 5 360,50 24,96 602/6 Tržby zdravotní pojišťovna 703,50 3,28 602/5,7 Tržby ostatní - zaměstnanci 219,40 1,02 64x,65x Ostatní výnosy 63,10 0,29 691 Provozní dotace 8 878,90 41,34 Výnosy celkem 21 477,30 100,00 Hospodářský výsledek 169,80 4
Struktura složení nákladů a výnosů v roce 2008 je znázorněna v následujících grafech. Odpisy DNM a DHM 5% Ostatní náklady 1% Zákonné a ost.sociální náklady 1% Daň z příjmů 1% Složení nákladů v roce 2008 v % Spotřeba materiálu 17% Zákonné sociální pojištění 16% Spotřeba energie 8% Opravy a udržování 1% Cestovné+ náklady na reprezent. 0% Ostatní služby 4% Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné+ náklady na reprezent. Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ost.sociální náklady Ostatní náklady Odpisy DNM a DHM Daň z příjmů Mzdové náklady 46% Složení výnosů v roce 2008 v % Tržby od uživatelů 29% Provozní dotace 42% Tržby od uživatelů Tržby PnP Tržby zdravotní pojišťovna Tržby ostatní - zaměstnanci Ostatní výnosy Provozní dotace Ostatní výnosy 0% Tržby ostatní - zaměstnanci 1% Tržby zdravotní pojišťovna 3% Tržby PnP 25% 5
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2008 je 53 osob a přepočtený 51,8. Skutečný průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2008 činí 53,5. Vývoj průměrného platu dle jednotlivých skupin zaměstnanců je zřejmý z následující tabulky. Vývoj průměrného platu v letech 2005, 2006, 2007 a 2008 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Zaměstnanci Průměrný plat v Kč Průměrný plat v Kč Průměrný plat v Kč Průměrný plat v Kč Zdravot. pracovníci 16292 17484 21643 23152 Provozní pracovníci 10746 12327 13481 13473 Prac. v soc. službách + soc. pracovníci 10779 11991 13321 13793 Zaměstnanci DO celkem 12475 13362 14777 15073 V roce 2008 je patrný nárůst průměrné mzdy v organizaci oproti roku 2007 o 296,- Kč. U zdravotnických pracovníků došlo k nárůstu o 1 509,- Kč proti roku 2007, což je zčásti způsobeno změnou struktury zdravotnických zaměstnanců. U provozních zaměstnanců došlo ke snížení o 8,- Kč U pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků byl nárůst platu o 472,- Kč. Z níže uvedeného grafu je zřejmý vývoj průměrného platu zaměstnanců DO v letech 2005-2008. Vývoj průměrného platu v DO v letech 2005-2008 Kč 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 12475 Rok 2005 13362 Rok 2006 14777 15073 Rok 2007 Rok 2008 Zaměstnanci DO celkem 6
13.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2008 (tis. Kč) náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Hlavní činnost 21307,5 21477,3 169,8 Doplňková činnost Celkem 21307,5 21477,3 169,8 13.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2008 z toho převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 169,8 162,0 7,8 13.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2008 (tis. Kč) Druh sociálních služeb náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Domov pro seniory 17988,6 18155,7 167,1 Domov se zvláštním režimem (ALDa) 3318,9 3321,6 2,7 Celkem 21307,5 21477,3 169,8 * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Org. Centrum psychologické pomoci,p.o. rovněž dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí 13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2008 (tis. Kč) Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r. 2008 (tis. Kč) Domov pro seniory 8144,4 Domov se zvláštním režimem 734,5 Celkem 8878,9 *Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter 7
13.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč) Druh/účel celkem finanční věcný finanční Věcný rezervní fond investiční fond Finanční dary 86 86 Věcné dary, služby 96 96 Celkem 182 86 96 Přehled dárců Finanční dary ve výši 86.344,- Kč Foldynová Eliška 20.000,- Kč, Těhanová Drahoslava 10.000,- Kč, Rusek Jiří 10.000,- Kč, Mikundová Miroslava 10.000,- Kč, Cetlová Jiřina 10.000,- Kč, Fardová Anna 5.000,- Kč, Prinex group s.r.o. 2.000,- Kč, Bačík Pavel 2.000,- Kč, Semperflex Optimit s.r.o. 2.000,- Kč, Ypsilon Plus 2.000,- Kč, Orava Petr 2.000,- Kč, Přibylová Helena 2.000,- Kč, Zavadil Milan 2.000,- Kč, Luxová Božena 1.044,- Kč, Grecu Antonín 1.000,- Kč, Slovák Jaroslav 1.000,- Kč, Tříska Karel 1.000,- Kč, Agrosumak a.s. 1.000,- Kč, Kučera Jan 500,- Kč, Bending Lubomír 500,- Kč, Obec Mankovice 500,- Kč, Bačáková Jaroslava 500,- Kč, Pavlík Josef 300,- Kč. Věcné dary a služby ve výši 95.482,- Kč Intermeta 62.253,- Kč, zdravotní materiál, školení, Foldýnová Eliška 7.775,- Kč dárkové balíčky, Zepter s.r.o. 10.979,- Kč masážní strojek, nože, Xerox 3.000,- Kč jízdní kolo, Meyra ČR s.r.o. 2.500,- Kč chodítko, Velkoobchod Zajac 2.380,- Kč úklidový vozík, CSO s.r.o. 2.049,- Kč podložky, Pavlovský Svatopluk 2.000,- Kč drogérie, Chovanec Jaroslav 1.000,- Kč společenské hry, Papera 700,- Kč termotašky 8
Klímek Jiří Městys Spálov 496,- Kč, drogérie, 350,- Kč kniha 13.6 Investiční akce v r. 2008 (tis. Kč) Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše (tis. Kč) Vlastní - investiční fond TZ budovy č.p.662 311 Vlastní investiční fond TZ budovy č.p. 151 243 Vlastní investiční fond Lednice 237 Vlastní investiční fond Kopírka, server 197 Celkem 988 13.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) Název fondu stav (v tis. Kč) k 1. 1. 2008 k 31. 12. 2008 investiční fond 391 407 FKSP 128 86 rezervní fond 592 786 fond odměn 16 32 13.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) zdroje (tis. Kč) Název akce Celkem vlastní MSK ISPROFIN dary TZ budovy č.p.662 311 311 TZ budovy č.p. 151 243 243 jiné (jaké) lednice 237 237 kopírka 119 119 server 78 78 Celkem 988 988 * jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnoc. zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2008 9
13.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2008 (tis. Kč) celková zdroje (tis. Kč) Druh/účel hodnota zřizovatel vlastní dary jiné Celkem * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000,- Kč 13. 10. Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2008* (Kč) Závazný ukazatel na rok 2008 (uveďte účel) Účelový příspěvek od úřadů práce Příspěvek na provoz Výsledek hospodaření za rok 2008 ve výši 0,- Objem prostředků na platy podíl mimotarifních složek platu k platovým tarifům * Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2008 25 % 13.11. Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) Pojistná událost celková výše škody žádné výše náhrady od pojišťovny Celkem 13.12. Zahraniční služební cesty žádné Místo účel cesty od - do počet zaměstnanců 13.13. Průměrné % nemocnosti za rok 2008 Průměrné procento nemocnosti za rok 2008 činí 6 %. 10
13.14. Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Organizace nemá žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti. 13.15. Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) 13.2.2008 Oblastní inspektorát práce Ostrava dodržování povinností vyplývajících z ustanovení 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů nebyly shledány závady, opatření k nápravě a sankce nebyly uloženy. 23.4.2008 Krajská hygienická stanice Ostrava kontrola dodržování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky č. 137/2004 Sb., zákona č. 379/2005 Sb. kontrola stravovacího zařízení, ukládání surovin, systém HACCP, proškolení zaměstnanců nebyly shledány závady, opatření k nápravě a sankce nebyly uloženy. 7.7. 16.7.2008 Krajský úřad Moravskoslezského kraje veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky zjištění - cestovní příkazy ředitelky nebyly před počátkem pracovní cesty schváleny správcem rozpočtu, opatření - u cestovních příkazů bude před uskutečněním pracovní cesty doloženo schválení veřejného výdaje příkazcem operace i správcem rozpočtu na podepsané žádance o schválení veřejného výdaje. Žádné jiné nedostatky nebyly zjištěny. 21.8.2008 Všeobecná zdravotní pojišťovna Nový Jičín kontrola zaměřená na správnost účtování poskytnuté zdravotní péče, porovnání vyúčtování s dokumentací u jednoho č.p. vykázána péče duplicitně následně opraveno, opatření k nápravě nebylo uloženo. 2.10.2008 Všeobecná zdravotní pojišťovna Nový Jičín kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 9/2005 8/2008 bez nedostatků. 14.10.2008 Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a v důchodovém pojištění za období od 1.1.2007 do 30.9.2008- bez nedostatků, opatření k nápravě neuloženo. Velkou a zavazující kontrolou je pro nás přirozená místní kontrola (návštěvníci, rodinní příslušníci, externí odborníci). Vnitřní kontroly Vnitřní kontroly probíhají v několika rovinách: 1. cílené kontroly vedoucí zaměstnanci předloží plán kontrol po schválení ředitelkou provádějí v průběhu roku kontroly dle harmonogramu, 2. namátkové kontroly, 3. mimořádné kontroly se většinou provádí při zjišťování skutečností při šetření podané stížnosti. V průběhu roku 2008 bylo provedeno 32 cílených kontrol (používání dezinfekce, vedení dokumentace, zdravotní výkony, ochranné pomůcky, harmonogram práce, noční kontroly, úklid, kontrola tašek, váha masa, důstojnost při hygieně, ceniny, pokladna, komunikace atd.), 5 kontrol 11
namátkových (stravovací provoz, docházka, alkohol, péče, čistota) a 6 mimořádné kontroly (nezjištěny závady, stížnosti vyřešeny ke spokojenosti uživatel). Při kontrolách nebylo shledáno větších pochybení, drobné nedostatky napraveny ihned. Několik cílených kontrol vedlo k revizi a doplnění metodických pokynů a ke schůzkám se zaměstnanci, kde byly podány nové informace o podpoře, právech a důstojnosti uživatelů. Zpracoval: Chodurová Miroslava, ing. Koláčková Pavlína Telefon/e-mail: 556 730 133, chodurova@ddodry.cz Datum: 23.2.2009 12