I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 130 000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 400 000 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 400 000 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 290 000 0000 1341 Poplatek ze psů 12 000 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 000 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 21 000 0000 1361 Správní poplatky 3 000 0000 1511 Daň z nemovitostí 300 000 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 150 000 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0000 Bez ODPA 5 812 000 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 500 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 500 2141 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 1 2141 Vnitřní obchod 1 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 000 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 2310 Pitná voda 20 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 150 000 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3392 Zájmová činnost v kultuře 200 000 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 3632 Pohřebnictví 1 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 49 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 49 000 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 16 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 16 000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 6171 Činnost místní správy 2 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 6 492 500,00 1
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Para Polož Text Schválený 1039 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením (MS Rýsov) 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 80 000 2212 5171 Opravy a udržování 800 000 2212 6130 Pozemky 2212 Silnice 890 000 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 53 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 53 000 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 2310 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 7 000 2310 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 000 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 2 2310 5154 Elektrická energie 80 000 2310 5169 Nákup ostatních služeb 40 000 2310 5171 Opravy a udržování 1 2310 5191 Zaplacené sankce 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 44 000 2310 Pitná voda 240 000 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 000 2321 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 2321 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 000 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 20 500 2321 5154 Elektrická energie 74 000 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 2321 5169 Nákup ostatních služeb 3 2321 5171 Opravy a udržování 10 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 211 500 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 3113 5153 Plyn 200 000 3113 5154 Elektrická energie 140 000 3113 5169 Nákup ostatních služeb 3113 5171 Opravy a udržování 10 000 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 210 000 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3113 Základní školy 570 000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 Činnosti knihovnické 9 000 3341 5154 Elektrická energie (Provoz kabelové televize - infokanálu) 27 000 3341 5169 Nákup ostatních služeb 3341 5171 Opravy a udržování 3341 Rozhlas a televize 27 000 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000 3392 5153 Plyn 70 000 3392 5154 Elektrická energie 38 000 2
3392 5169 Nákup ostatních služeb 1 3392 5171 Opravy a udržování 40 000 3392 5175 Pohoštění 3392 5222 Příspěvek - Leluja, Dechová hudba Provodovjané 28 000 3392 5492 Příspěvek - ProLiDi 3 000 3392 6121 Budovy, haly a stavby 3392 Zájmová činnost v kultuře 319 000 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3399 5169 Nákup ostatních služeb 18 000 3399 5175 Pohoštění 14 000 3399 5194 Věcné dary (Balíčky pro jubilanty) 20 000 3399 5492 Dary obyvatelstvu (Vítání občánků) 10 000 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 68 000 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50 000 3631 5154 Elektrická energie 120 000 3631 5171 Opravy a udržování 3631 6121 Budovy, haly a stavby (Výstavba V.O.) 70 000 3631 Veřejné osvětlení 190 000 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 3632 5169 Nákup ostatních služeb 3632 5171 Opravy a udržování 3632 6121 Budovy, haly a stavby 3632 Pohřebnictví 3636 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3636 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 3636 Územní rozvoj 2 000 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 190 000 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 3639 5031 Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.z 50 000 3639 5137 DDHIM (Nákup komunální techniky) 100 000 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 16 000 3639 5171 Opravy a udržování 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 17 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 392 000 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 000 3722 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně (Kompostéry) 12 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 418 000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4357 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 8 000 4357 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 4357 Domovy 8 000 5212 5901 Nespecifikované rezervy (Živelné pohromy) 20 000 5212 Ochrana obyvatelstva 20 000 3
5512 5019 Ostatní platy 5512 5132 Ochranné pomůcky 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 17 000 5512 5163 Služby peněžních ústavů 2 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 000 5512 Požární ochrana 47 000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 396 000 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 140 000 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 60 000 6112 Zastupitelstva obcí 596 000 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6115 5175 Pohoštění 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 528 000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 180 000 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 98 000 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000 6171 5153 Plyn 6171 5154 Elektrická energie 90 000 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 24 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 82 000 6171 5171 Opravy a udržování 30 000 6171 5172 Programové vybavení 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 000 6171 5175 Pohoštění 10 000 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6171 Činnost místní správy 1 173 500 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 5 289 000 4
III. FINANCOVÁNÍ Název Číslo Schválený rozpočet Změna stavu krátkod. prostř.na 8115 205 500 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124-1 409 000 FINANCOVÁNÍ 8000-1 203 500 Vyvěšeno na úřední desce: 7.11.2012 Sejmuto z úřední desky: 3.12.2012 5