Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 70000 70000 1616 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 80000 80000 36523 0 1121 Daň z příjmu právnických osob 800000 800000 260528 0 1211 Daň z přidané hodnoty 1600000 1600000 604943 0 1337 Poplatky z popelnic 140000 140000 67991 0 1341 Poplatky ze psů 12500 12500 10800 0 1351 Odvod z loterií 10000 10000 4551 0 1361 Správní poplatky 2000 2000 1650 0 1511 Daň z nemovitostí 200000 200000 5571 0 4112 Příspěvek státu na výkon státní správy 81200 900 82100 27368 0 4116 Příspěvek z ÚP na veřejně prospěšné práce 0 108000 108000 24000 0 4122 Dotace z KÚSK - doplnění výzbroje SDH Svatá 0 62700 62700 62700 2310 2111 Úhrada za vodu - MŠ, kadeřnictví 2400 2400 161 2310 2141 Česká spořitelna - úroky z účtu 10 10 1 3314 2111 Knihovna - čtenářské poplatky 900 900 400 3613 2132 Nájemné 49200 49200 9800 3631 2111 Úhrada za ele. energii - MŠ, FK Svatá 34000 34000 3720 3632 2111 Pronájem hrobů 3000 3000 875 3639 2119 Věcná břemena 0 71510 71510 56000 3639 2131 Pronájem pozemků 900 900 900 3721 2111 Nebezpečné odpady 2000 2000 2700 3722 2112 Prodej popelnic 5000 5000 1750 3723 2111 Příspěvek na odpad EKO-KOM 30000 30000 16131 6171 2111 Příjmy z pokytování služeb a výrobků 20000 20000 11679 6310 2141 Komerční banka - úroky z účtu 500 500 95 0 4134 Převody z rozpočtových účtů 150000 150000 50000 Příjmy celkem 4093610 243110 0 4336720 1542146 0 8115 Financování - rezerva (zůstatek z r. 2014) 2000000 6093610
Komunikace 2212 5169 Zimní údržba místních komunikací 50000 50000 0 2212 5171 Opravy místních komunikací 500000 500000 0 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Dopravní obslužnost 57360-4680 52680 17560 Pitná voda 2310 5141 Úroky z úvěru 20000 20000 4016 2310 5151 Vodné 8000 8000 0 2310 5163 Česká spořitelna - běžný účet - bankovní poplatky 4500 4500 1603 2310 5169 Výstavba vodovodního řadu 400000 400000 0 2310 6121 Kanalizace - projektová dokumentace 1000000 1000000 0 Předškolní zařízení 3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ 258000 258000 100000 Činnosti knihovnické 3314 5021 Knihovna - odměna za vedení 2360 2360 2000 3314 5169 Knihovna - roční poplatek registrace 1000 1000 0 3314 5169 Knihovna - roční poplatek za program 1000 1000 960 Ostatní záležitosti kultury 3399 5139 Kulturní činnost - spotřební materiál 0 0 0 3399 5169 Kulturní,sociální a sportovní činnost 40000 40000 3397 3399 5194 Kulturní činnost - věcné dary 20000 20000 2700 Tělovýchovná činnost 3419 5229 Tělovýchovná činnost 30000 30000 0 Využití volného času dětí a mládeže 3421 5169 Zpracování žádosti dotace na dětské hřiště 0 12100 12100 12100 3421 5171 Opravy dětského koutku 10000 10000 0 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5222 MS Lipový dolík - finanční příspěvek 0 2000 2000 2000 Nebytové hospodářství 3613 5171 Budova čp. 186 - opravy 0 500000 500000 0 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 230000 230000 90930 3631 5171 Opravy veřejného osvětlení 100000 100000 3408
Pohřebnictví 3632 5021 Dohoda o provedení práce - vedení evidence hřbitova 1180 1180 1176 Komunální služby a ostatní rozvoj 3639 5229 Členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova 1500 500 2000 2000 Nebezpečné odpady 3721 5169 Nebezpečný odpad 20000 12000 32000 16303 Komunální odpady 3722 5138 Nákup nových popelnic 8500 8500 0 3722 5169 Odpady - odvoz popelnic 160000 160000 60260 Ostatní odpady 3723 5169 Odvoz tříděného odpadu 70000 70000 24188 Ochrana druhů a stanovišť 3741 5221 Český svaz ochránců přírody - finanční příspěvek 0 1500 1500 1500 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 5011 Mzda - obecní pracovník - pracovní smlouva 140400 82800 223200 67568 3745 5021 Dohody o provedení práce - úklid, údržbářské práce 20000 20000 0 3745 5031 Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 35100 20700 55800 16377 3745 5032 Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 12640 7460 20100 5896 3745 5139 Péče o vzhled obce - ostatní spotřební materiál 30000 30000 3581 3745 5156 Péče o vzhled obce - benzín sekačka, malotraktor 20000 20000 1523 3745 5169 Péče o vzhled obce - ostatní služby 15000 15000 450 3745 5171 Péče o vzhled obce - opravy zařízení 15000 15000 2176 Krizové řízení 5220 5901 Ochrana obyvatelstva 1000 1000 0 Požání ochrana 5512 5139 SDH - ostatní materiál 10600 10600 0 5512 5156 SDH - pohonné hmoty 5000 5000 0 5512 5169 SDH - technická kontrola 2400 2400 0 5512 5222 SDH - finanční příspěvek 0 2000 2000 2000
Zastupitelstvo obce 6112 5023 Mzda starosta - uvolněný 407340 10750 418090 149291 6112 5031 Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem - starosta 101850 2680 104530 33948 6112 5032 Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem - starosta 36660 970 37630 12220 6112 5023 Mzda místostarosta - neuvolněný 78000 78000 26000 6112 5032 Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 7020 7020 2340 6112 5023 Mzdy zastupitelé obce 42000 42000 10500 6112 5032 Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 3780 3780 945 Místní správa 6171 5021 Mzdy účetní, uklízečka, zpracování mezd Králův Dvůr 160440 160440 52299 6171 5031 Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 0 14630 14630 11700 6171 5032 Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 0 5270 5270 4212 6171 5038 Úrazové pojištění 600 700 1300 661 6171 5136 Odborná literatura, předplatné, tisk 14000 14000 400 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100000 100000 0 6171 5139 Kancelářské potřeby, ostatní materiál 20000 20000 6402 6171 5155 Palivo 50000 20000 70000 45617 6171 5161 Poštovné 4000 4000 1024 6171 5162 Telefon 30000 30000 8321 6171 5169 Údržba výpočetní techniky 40000 40000 1650 6171 5169 Ostatní služby 80000 80000 58120 6171 5171 Opravy a udržování 30000 30000 0 6171 5173 Cestovné 20000 20000 0 6171 5175 Pohoštění 10000 10000 16 6171 5182 Záloha do pokladny 10000 11000 9120 30120 30112 6171 5321 Příspěvek MěÚ Beroun - ele. spisová služba 5600 5600 5600 Výdaje z finančích operací 6310 5163 Bankovní poplatky 7500 7500 2675 Pojištění 6320 5163 Pojištění majetku, pojištění právní ochrany 40000 40000 18406 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 5345 Převod finan. hotovosti na účet České spořitelny 150000 150000 50000
Ostatní činnosti 6409 5179 Ostatní nahodilé výdaje 1196990-444170 -24220 728600 0 6409 5329 Členský příspěvek Mikroregion Hudlicko 9000 9000 4540 0 8124 Splátka půjčky u České spořitelny 122040 122040 40680 0 8124 Vrácení půjčky na vodovod 16250 16250 0 Výdaje celkem 6093610 243110 0 6336720 1023351 Schváleno na veřejném zasedání dne 22. 6. 2015 Stav na BÚ k 30.4.2015 KB 3146434 Česká spoř. 9530 ČNB 169036 Celkem 3325000