Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem 1032 5169 Těžba dřeva 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) 1 696 000 1112 Daň z příjmu - OSVČ 219 000 CYKLOPENZION 1113 Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnos. 142 600 2142 5011 Platy zaměstnanců v pracov.poměru 134 100 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 780 000 2142 5031 Odvody soc. 25% zaměstnavatel 33 500 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce 120 000 2142 5032 Odvody zdrav. 9% zaměstnavatel 12 100 1211 Daň z přidané hodnoty 4 000 000 2142 5153 Plyn 84 200 1511 Daň z nemovitosti 1 180 000 2142 5154 Elektrická energie 21 000 1337 Popl.za likvid.kom.odpadu 564 500 2142 5162 Telefon 2 800 1341 Poplatek ze psů 17 400 2142 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 500 1343 Popl.za užívání veřejn.prostran. - stánek 40 000 2142 5139 Nákup materiálu j.n. 20 100 1361 Správní poplatky 80 000 2142 5163 Pojištění (v souhrnném) 2142 5169 Poplatky - televize 8 200 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Agroservis 20 600 2142 5171 Opravy a udržování 3 500 2142 5132 Ochranné pomůcky 1032 2111 Příjmy -prodej dřeva 40 000 2142 5141 Úroky z úvěru na objekt 205 600 2142 5164 Nájem solárium 6 300 2142 2111 Víceúčelová budova příjem celkem 320 000 2142 5151 Vodné, stočné 8 600 2142 2132 Pronájem místnosti 2 500 2142 2324 Dobropisy energie Členství v DSO a ostatní 2144 5329 Daníž-poplatek za členství 14 600 2310 2111 Vodné (dluh 2009) 2 900 2144 5222 MAS-poplatek za členství 15 700 KOMUNIKACE- místní 2341 2131 Příjmy z pronájmu Jazírka 2 000 2212 5139 Posypový materiál 20 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb - zimní údržba kom. 82 000 3119 2122 Odpisy PO 277 600 2212 5171 Opravy komunikací - potok 40 000 3119 2324 Plyn MŠ 85 000 2212 5141 Úroky z úvěru - Komunikace na potoce 29 000 3119 2229 Finanční vypořádání s PO 2212 5169 zaměření 12 000 2221 5171 Příspěvek Kordis na rok 2010-2011 87 100 3314 2111 Příjmy -poplatky knihovna 3 000 Chodníky,parkoviště,stezky 3341 2111 Poplatky rozhlas 10 000 2219 5139 Posypový mat.-chodníky 30 000
2219 5171 Oprava chodníků 150 000 3399 2111 Příjem z kulturních akcí 3 000 2219 6121 Investice 400 000 3429 2229 vratka nevyčer.příspěvku občanskému sdružení 2 000 3412 2132 Příjmy z pronájmu -kabiny 500 VODNÉ 3612 2111 Příjmy ze služeb spojených s nájmem DPS 308 800 3612 2132 Přijmy z pronáj.ost.nemovit. 377 200 3612 2324 Dobropisy 20 000 2310 5171 Oprava hydrantu 25 000 3613 2111 Poskytnuté služby - zálohy na energie Lékárna 18 000 3613 2132 Pronájem nebyt.prostorů 177 400 KANALIZACE 3613 2324 Dobropisy 40 000 2321 5141 Úroky vlastní 236 400 3632 2111 Pronájem hrob.míst 9 000 2321 5171 Oprava dešť. Kanalizace 80 000 2321 5169 Kanalizační řád - dodatek 5 000 3633 3122 Příspěvek - inž. sítě 10 000 POZŠ 3639 3111 Přijmy z prodeje pozemku - Cihelna 800 000 3119 5331 Příspěvek zřizovatele 1 730 000 3639 2119 Platba za věcné břemeno-e.on 3 000 3119 5139 písek do pískoviště 2 500 3119 5171 Opravy a udržování - dle požadavků ZŠ 22 000 3722 2112 Prodej pytlů 7 700 3119 6121 Zateplení budovy ZŠ 7 241 000 3725 2324 EKO-KOM - příspěvek na třídění odpadu 81 700 KNIHOVNA 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracov.poměru 148 300 4116 Dotace ESF - 85 % - UZ 33513234 64 600 3314 5031 Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. 37 100 4116 Dotace - státní rozpočet - 15 % - UZ 33113234 11 400 3314 5032 Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. 13 400 3314 5132 Ochranné pomůcky 500 6171 2111 Příjmy z posk.služeb a výrobků(kopírování,ost.) 7 000 3314 5154 Elektrická energie 12 000 6171 2132 Příjmy z pronájmu zasedací místnosti 2 000 3314 5136 Knihy, časopisy 25 000 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 26 000 3314 5139 Nákup materiálu, čistící prostř.,kancel. a ost. 4 000 6171 2324 Přijaté dobropisy 3314 5161 Poštovné 500 6310 2141 Příjmy z úroku z běžného účtu 16 000 3314 5167 Školení 1 000 3314 5171 opravy 10 000 6409 2321 Dotace ČEZ 3314 5173 Cestovné 100 6409 2328 Neidentifikované příjmy 300 3314 5162 Telefon 17 200 4112 Nein.přij.dotace ze SR - ZŠ 311 700 3314 5169 Nákup služeb 9 000 4112 Nein.přij.dotace ze SR -správa 2 023 400 4121 Neinv. přijaté dotace od obcí 399 300 3421 5493 Příspěvek na lyžařský výcvik 11 200
ROZHLAS 8115 Zapojení zůstatku účtu do rozpočtu 2 531 000 8123 Zapojení úvěru 7241000 3341 5171 Opravy a udržování 5 000 3341 5192 Příspěvka OSA 4 000 3349 5169 Zpravodaj 3 000 ZALEŽITOSTI KULTURY 3399 5139 nákup spotřebního materiálu 37 000 3399 5169 nákup služeb/ hudební produkce, divadlo 31 000 3399 5175 pohoštění při akcích kuturní komise 28 000 3399 5492 Vítání občánků-peněžitý dar 7 000 3421 5171 Oprava dětského hřiště 10 000 3421 5492 Příspěvek - lyžařský výcvik 11 200 3429 5222 příspěvky zájmovým organizacím 220 000 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ + DPS 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000 3612 5153 Plyn 150 700 3612 5154 Elektrická energie 29 000 3612 5162 Telefonní poplatky 10 000 3612 5163 Pojištění DPS (v souhrnném) 3612 5169 Nákup ostatních služeb-výtahy 72 000 3612 5171 Výměna okna 212, zateplení,přístřešek DPS 292 000 3612 5151 Vodné, stočné 5 000 3612 5909 vratka za zálohy na služby 40 000 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
3613 5153 Plyn č.p. 127 198 500 3613 5154 Elektrická energie 6 000 3613 5171 Opravy nebyt.prostor - topení č.p.127, zdr.st. 55 000 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 5154 Elektrická energie 178 000 3631 5171 Opravy a udržování 15 000 POHŘEBNICTVÍ 3632 5021 Odměna hrobaři 28 000 3632 5132 Ochranné pomůcky 2 000 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 3632 5163 Pojištění (v souhrnném) 3632 5151 Vodné, stočné 1 500 3632 5169 Kontejner 26 000 3632 5171 Oprava hřbitovní zdi 2 000 MÍSTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 3633 6121 Inženýrské sítě Cihelna 1 732 800 3633 5141 Úroky z úvěru 15 600 ÚDRŽBA 3639 5011 Platy zam.v pracov.poměru 215 000 3639 5031 Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. 53 800 3639 5032 Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. 19 400 3639 5132 Ochranné pomůcky 700 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 97 000 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000 3639 5154 Elektrická energie-čp.183 3639 5154 Energie údržba 86 200 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000 3639 5162 Telefonní poplatky 12 000 3639 5167 Služby školení 2 000 3639 5169 Revize 53 000 3639 5171 Opravy mechanizace 82 000 3639 5151 Vodné, stočné 5 800 3639 6130 Nákup pozemků 500 000
3639 5362 Platba daně z převodu nemovitostí 26 000 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3721 5169 Odvoz nebez.odpadu 100 000 3722 5169 Komunální odpad-obyvatelé 450 000 3722 5169 Velkokapacitní kontejnery 82 000 3723 5169 Velkoobjemový odpad - variopres 15 000 3725 5169 Sklo,textil,plast 130 000 3722 5139 Popelnice plastové 240 l 5 100 3722 5167 Školení 1 300 3722 5172 Programové vybavení 10 800 3722 5169 Instalace software 2 000 3722 6121 Projekt sběrný dvůr 30 000 3745 5139 Protierozní ochrana materiál 15 000 VEŘEJNÁ ZELEŇ 3745 5011 VPP - mzdy - dotace ESF - 85 % - UZ 33513234 16 150 3745 5011 VPP - mzdy 49 500 3745 5031 Soc.odvody zaměstnavatel - 15 % - UZ 33113234 2 850 3745 5031 Soc.odvody zaměstnavatel 13 600 3745 5032 VZP zaměstnavatel 6 000 3745 5169 Čištění prostor 10 000 3745 5169 Ošetření zeleň 105 000 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000 3745 5021 Dohoda o provedení práce Úklid a služby v DPS 4351 5011 Plat zaměstnance 67 200 4351 5031 Soc.odvody zaměstnavatel peč.- mzdy 16 800 4351 5032 VZP zaměstnavatel pečov.-mzdy 6 100 4351 5132 Ochranné pomůcky 2 000 4351 5339 Příspěvek Centrum soc. služeb Znojmo-DPS 30 000 + domácnosti SDH 5512 5019 Refundace 5512 5029 Refundace zákl. plat 1 000
5512 5039 Refundace pojistné 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000 5512 5153 Plyn 24 000 5512 5154 Elektrická energie 11 100 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000 5512 5162 Služby-telefon 3 600 5512 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 14 500 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb - revize 9 200 5512 5169 Zdravotní prohlídka 3 500 5512 5171 opravy 30 000 5512 5173 Cestovné 3 000 5512 5229 Příspěvek Znojmo-okres.sdružení 1 200 5512 5222 5512 5151 Vodné, stočné 600 ZASTUPITELÉ 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obci 812 800 6112 5031 Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. 123 600 6112 5032 Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. 73 200 6112 5136 Tiskopisy 5 000 6112 5137 Nákup koberce, nábytek 20 000 6112 5139 Nákup materiálu 5 000 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 6112 5162 Telefon 26 500 6112 5164 Licence programy 80 000 6112 5169 Ostatní služby-nákup 5 500 6112 5175 Pohoštění 12 000 6112 5166 Konzult., porad.a právní služby 42 000 6112 5173 Cestovné 24 000 6112 5132 pracovní pomůcky 4 000 VNITŘNÍ SPRÁVA 6171 5038 Úrazové pojištění - povinné 12 000 6171 5132 Ochranné pomůcky 10 000 6171 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 10 000 6171 5137 DKP skup 3000-40000 30 000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 59 000 6171 5154 Elektrická energie 82 000
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000 6171 5161 Poštovné, ceniny 35 000 6171 5162 Telefonní poplatky 42 000 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracov.poměru 1 475 000 6171 5021 Dohoda o provedení práce 4 500 6171 5031 Povinn.poj.na soc.zab.a přisp., odvody 368 800 6171 5032 Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj., odvody 13 300 6171 5151 Vodné, stočné 2 000 6171 5166 Konzult., porad.a právní služby 25 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000 6171 5169 Revize, udrž.popl. a ost. služby 145 000 6171 5171 Opravy majetku 15 000 6171 5172 Programové vybavení 20 000 6171 5173 Cestovné 30 000 6171 5175 Pohoštění 6 000 6171 5321 Přestupky - komise Znojmo 62 500 6171 5171 Opravy majetku 180 000 FINANČNÍ OPERACE 6310 5141 Úroky z úvěru 140 000 6310 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky 36 000 6330 5342 Převod na sociální fond 105 000 6320 5163 Pojištění městys souhrnné 138 300 6399 5362 Daň za obec 120 000 6399 5901 Nespecifikované rezervy - DPH 50 000 6402 5366 Vypořádání dotací z roku 2010 4 100 6409 5329 Ostatní příspěvky-moravia 11 100 6409 5229 Příspěvek-Spolek pro obnovu venkova 1 500 6409 5229 Příspěvek-Svaz měst a obcí 4 300 6409 5229 Příspěvek-Energoregion 1 200 8124 Splátky úvěru 3 720 500 Celkem příjem 25 095 100 8124 Splátka SFŽP
Podpisy: starosta Mgr. Vladimír Korek Celkem výdej 25 095 100 místostarosta Pavel Havelka Vyvěšeno: Sňato: Návrh rozpočtu městyse Višňové schválilo ZM č., dne Rozpočet městyse Višňové schválilo ZM č., dne Zpracovala : Jana Svobodová