35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. 10. 2012 Číslo bodu: Název bodu: Návrh usnesení: 35-29a/2012 Různé Schválení žádosti o změnu cílové hodnoty indikátorů, Město Lanškroun Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Termín: 31. 12. 2012 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o změnu cílových hodnot indikátorů projektu Sportovní areál Lanškroun, registrační č. CZ.1.13/2.2.00/09.00488, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE, že v tabulce výpočtu průměrného neplnění indikátorů nebudou zahrnuty nápočtové indikátory, pokud smlouva o poskytnutí dotace zároveň obsahuje podřízené indikátory s cílovými hodnotami ve stejné výši, jako jsou cílové hodnoty nadřízených indikátorů, nebo je součet hodnot podřízených indikátorů ve smlouvě roven hodnotě nadřízeného indikátoru. 3. SCHVALUJE/NESCHVALUJE změnu cílové hodnoty indikátoru 65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem z 3,29 ha na 2,36 ha. 4. SCHVALUJE/NESCHVALUJE změnu cílové hodnoty indikátoru 65.11.01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) z 3 290 m 2 na 77,02 m 2. 5. SCHVALUJE/NESCHVALUJE změnu cílové hodnoty nápočtového indikátoru 65.11.00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem z 3 290 m 2 na 77,02 m 2 6. UKLÁDÁ Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Předkládá: Zpracoval: Schválil: Mgr. Radko Martínek Ing. Petra Applová Mgr. Zdeněk Semorád Datum vyhotovení: 19. září 2012 ~ 1 ~
Důvodová zpráva Stav indikátorů dle Smlouvy o poskytnutí dotace/ dodatku: S městem Lanškroun byla dne 13. 10. 2009 uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0488/S na projekt Sportovní areál Lanškroun, registrační číslo projektu CZ.1.13/2.2.00/09.00488. Ve smlouvě, v bodě 1.1 jsou uvedeny následující indikátory: 51.15.00 Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem s cílovou hodnotou ve výši 1 projekt, 65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem s cílovou hodnotou ve výši 3,29 ha, 65.11.00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem s cílovou hodnotou ve výši 3 290 m 2, 65.11.01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) s cílovou hodnotou ve výši 3 290 m 2. Oznámení příjemce o změnách v projektu: Město Lanškroun podalo dne 19. 9. 2012 Oznámení příjemce o změnách v projektu, ze kterého vyplývá žádost o změny indikátorů, uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, v následující podobě a rozsahu: 1. 65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem - předmětem žádosti je snížení cílové hodnoty indikátoru z 3,29 ha na 2,36 ha, - žádost o změnu tohoto indikátoru příjemce odůvodňuje pochybením zpracovatele projektové dokumentace při určení celkové plochy revitalizovaného území, který žadateli poskytl mylnou informaci o jeho výměře. Původní hodnota indikátoru neodpovídala výměru ploch revitalizovaného území, nebyla v souladu s aktivitami uvedenými v žádosti. v projektové dokumentaci. Při hodnocení projektové žádosti byly tedy aktivity projektu v souladu s nově navrženou hodnotou indikátoru a v tomto rozsahu byly také posuzovány. Změna hodnoty indikátoru tedy nemá vliv na výstupy projektu, touto změnou pouze dojde k nastavení cílové hodnoty indikátoru dle skutečnosti, bodování projektu, ani na jeho výběr, 2. 65.11.00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem - předmětem žádosti je snížení cílové hodnoty indikátoru z 3 290 m 2 na 77,02 m 2, - žádost o změnu tohoto indikátoru příjemce zdůvodňuje chybným výkladem pojmu objekt v době podání projektové žádosti. V programové dokumentaci nebyl v této době obsažen přesný výklad pojmu objekt. Žadatel tedy ztotožnil hodnotu tohoto indikátoru s hodnotou indikátoru 65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem (3,29 ha). Z důvodu početní chyby však žadatel uvedl cílovou hodnotu tohoto indikátoru nikoliv ve výši 32 900 m 2 (tj. 3,29 ha), ale ve výši 3 290 m 2. Na konci roku 2011 byl výklad pojmu ~ 2 ~
v programové dokumentaci, resp. Příručce pro žadatele a příjemce ROP SV, aktualizován v souvislosti s upřesněním výkladu ze strany MMR NOK. Následkem úpravy metodického výkladu nelze část výstupů tohoto projektu do uvedeného indikátoru zařadit, jelikož se neřadí do definice pojmu objekt. Definici pojmu v rámci tohoto projektu odpovídají pouze plochy budov sociálního zázemí a skladu atletiky o celkové výměře 77,02 m 2, v projektové dokumentaci. Touto změnou dojde k nastavení cílové hodnoty indikátoru dle skutečnosti, bodování projektu, ani na jeho výběr, 3. 65.11.01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) - předmětem žádosti je snížení cílové hodnoty indikátoru z 3 290 m 2 na 77,02 m 2, - žádost o změnu tohoto indikátoru příjemce zdůvodňuje chybným výkladem pojmu objekt v době podání projektové žádosti. V programové dokumentaci nebyl v této době obsažen přesný výklad pojmu objekt. Žadatel tedy ztotožnil hodnotu tohoto indikátoru s hodnotou indikátoru 65.01.00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem (3,29 ha). Z důvodu početní chyby však žadatel uvedl cílovou hodnotu tohoto indikátoru nikoliv ve výši 32 900 m 2 (tj. 3,29 ha), ale ve výši 3 290 m 2. Na konci roku 2011 byl výklad pojmu v programové dokumentaci, resp. Příručce pro žadatele a příjemce, aktualizován v souvislosti s upřesněním výkladu ze strany MMR NOK. Následkem úpravy metodického výkladu nelze část výstupů tohoto projektu do uvedeného indikátoru zařadit, jelikož se neřadí do definice pojmu objekt. Definici pojmu v rámci tohoto projektu odpovídají pouze plochy budov sociálního zázemí a skladu atletiky o celkové výměře 77,02 m 2 v projektové dokumentaci. Touto změnou dojde k nastavení cílové hodnoty indikátoru dle skutečnosti. bodování projektu, ani na jeho výběr. 4. Změna indikátoru 65.11.01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) na indikátor 65.11.04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města) - příjemce žádá o změnu indikátoru na základě podnětu ŘO ROP SV. Výstupy projektu, tj. sportovní areál, se dle řádného výkladu řadí do indikátoru 65.11.04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města). Ze strany příjemce došlo k nesprávnému pochopení výkladu indikátoru 65.11.01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města), pod který byly výstupy projektu zařazeny, - výklad navrženého indikátoru odpovídá povaze výstupu projektu, uvedeného v projektové dokumentaci. Touto změnou dojde k nastavení indikátoru dle skutečnosti, ~ 3 ~
- tato změna již je reflektována v dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, který tvoří přílohu č. 1 návrhu tohoto usnesení. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu o více než 10 % hodnoty jednotlivých indikátorů, je nezbytné, aby tuto změnu tak, jak je uvedena v dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, schválil Výbor Regionální rady. V souladu s platnou dokumentací je možné schválit snížení cílové hodnoty indikátoru při průměrném neplnění všech indikátorů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace do 10 %. Do tohoto výpočtu není zařazován indikátor typu počet podpořených projektů, který je také součástí Smlouvy o poskytnutí dotace PU/0488/S. V případě tohoto projektu dochází k průměrnému neplnění indikátorů 62,97 %. V případě objektivních nebo nepředvídatelných důvodů je možné, aby VRR schválil i změnu indikátoru, která ve svém důsledku znamená více než 10% průměrné neplnění indikátorů. V tomto případě se výstupy projektu nemění a uvedenými změnami dochází pouze k nastavení cílových hodnot či přiřazení výstupu k jinému indikátoru dle skutečnosti. Změna hodnot indikátorů nemá vliv na bodové hodnocení projektu a nemá vliv na výběr projektu. Změna hodnot indikátorů nemá vliv na naplňování indikátorů na úrovni programu/prioritní osy, ani nemá vliv na naplnění cílů projektu. Podmínku, že do tabulky průměrného neplnění indikátorů se nezahrnují indikátory typu počet podpořených projektů, uvedenou v dokumentaci ROP Severovýchod, je vhodné upřesnit tak, aby hodnota průměrného nenaplnění indikátorů byla vypočítávána z indikátorů uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, avšak bez nápočtových indikátorů, pokud smlouva o poskytnutí dotace zároveň obsahuje podřízené indikátory s cílovými hodnotami ve stejné výši, jako jsou cílové hodnoty nadřízených indikátorů, nebo je součet hodnot podřízených indikátorů ve smlouvě roven hodnotě nadřízeného indikátoru. Toto se týká zejména nápočtových indikátorů 65.11.00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a 65.15.00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem, které vyjadřují součet indikátorů sledujících plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů. Návrh vychází ze skutečnosti, že v této situaci je nadřízený indikátor, označující stejný výstup projektu, tj. v tomto případě plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů, ve výpočtu průměrného % nenaplnění zastoupen již indikátorem podřízeným. Níže uvedená tabulka již tuto podmínku zohledňuje. ~ 4 ~
Indikátor Plánovaná hodnota Skutečná hodnota % hodnota nenaplnění Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) 3,29 2,36 28,27 3 290,00 77,02 97,66 Průměrná hodnota nenaplnění: 62,97 % Přílohy: Příloha č. 1 Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0488/S Příloha č. 2 Žádost o změnu cílových hodnot indikátorů ~ 5 ~