Page 1 Položka PAR Název paragrafu Název položky 2.Návrh rozpočtu 2005 Zimní údržba 2212Zimní údržba Nákupmateriálu j.n. 170 000 Nákupslužebj.n. 250 000 Opravy audržování 90 000 Investice 2005- zahrnuté Poznámka 2219Komunikace Nákupmateriálu j.n. 100 000 zastávky 60 000 Opravy audržování 20 000 investice-chodníky 01070 000chodníky investice-lávkauzš 700 000 0 2221 Výdajenadoprav. obslužnost 321 000 2310Pitná voda Nákupslužeb 80 000 rozbory pitné vody Opravy audržování 50 000 investice 02000 000vodovod Finsko 2321Odvádění a investice 02000 000DI Marxová, požární nádrž čištění odpaních vod Opravy audržování 450 000 Parlamennt, Nákupslužebj.n. 15 000 rozbory odpadníchvod Zdravá MŠ 3111Předškolní Prádlo, oděv aobuv 1000 DesnáI/212 výchova Knihy, uč.pom.atisk 20 000 Drobný hmotný majetek 30 000 Nákupmat. j.n. 25 000 Voda 6000 Plyn 170 000 Elektrickáenrgie 50 000 Služby pošt 1000 Služby telekom.aradio. 12 000 Nákupslužebj.n. 15 000 Opravy audržování 100 000 Mateřskáškola 3111Předškolní Prádlo, oděv, obuv 10 000 DesnáII/120 výchova Knihy, uč.pom.atisk 10 000 Drobný hmotný majetek 20 000 Nákupmateriálu j.n. 15 000 Voda 15 000 Elektrickáenergie 30 000 Nákuppalivaenergiej.n. 120 000 Služby telekom.aradio. 15 000 Nákupslužebj.n. 15 000 Opravy audržování 40 000 pošta 3000 Základní škola 3113Základní škola odpisy 8000 DesnáII/613 Prádlo, oděv, obuv 15 000 Nákupknih, uč.pom.atisk 20 000 Drobný hmotný majetek 100 000 Nákupmateriálu j.n. 100 000 Voda 70 000

Page 2 Plyn 15 000 Elektrickáenergie 440 000 Pohonné hmoty 10 000 Nákuppalivaenergiej.n. 1500 000 Služby telekom.aradio. 90 000 Služby pošt 5000 Nákupslužebj.n. 40 000 Opravy audržování 200 000 internet od 2005nehradí školství 2. Školní jídelna 3141Školní stravování Drobný hmotný majetek 20 000 DesnáII/120 Nákupmateriálu n.j. 12 000 Elektrickáenergie 30 000 Nákupslužebj.n. 10 000 programové vybavení 8000 Opravy audržování 10 000 Prádlo, oděv, obuv 2000 4. Školní jídelna 3141Školní stravování Drobný hmotný majetek 80 000 DesnáII/613 Nákupmateriálu j.n. 30 000 Služby telekom.aradio. 15 000 Nákupslužebj.n. 25 000 Opravy audržování 0 Prádlo, oděv, obuv 6000 Knihovna 3314 Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců 200 000 DesnáII/120 Povinné poj.nasoc.zab. 52 000 Povinné poj.nazdrav. 18 000 Knihy, uč.pom.atisk 60 000 Drobný hmotný majetek 25 000 Nákupmateriálu j.n. 8000 Služby telekom. 20 000 školení 5000 Nákupslužebj.n. 5000 Opravy audržování 15 000 programové vybavení 13 000 cestovné 2000 Záležitostikultury a SPOZ 3399 církve Knihy 0 Nákup,mat.j.n. 20 000 Pohoštění adary 30 000 Sklář 3319Záležitostikultury Drobný hmotný majetek 100 000 DesnáIII/163 Nákup,mat.j.n. 15 000 Voda 20 000 Elektrickáenergie 25 000 teplo 220 000 Nákupslužebj.n. 20 000 Opravy audržování 200 000 sociálky Kulturní zařízení 3319Záležitostikultury Platy zaměstnanců 390 000 DesnáII/120 OOV 251 000 Sociální zabezpačení 150 000 Zdravotní pojištění 52 000

Page 3 Knihy, uč.pom. atisk 10 000 Drobný hmotný majetek 50 000 Nákupmateriálu j.n. 30 000 Voda 10 000 Elektrickáenergie 20 000 Teplo 230 000 Služby telekom.aradio 45 000 Služby školení avzdělávání 10 000 Nákupslužebj.n. 400 000 Opravy audržování 150 000 Pohoštění adary 25 000 cestovné 10 000 Riedlovahrobka Opravy audržování 100 000 0 Desenské 3349Desenské noviny Nákupslužebj.n. 120 000 noviny 0 BH 3612Bytové hospodářství Platy zaměstnanců 910 000 DesnáII/633 Ostatní osobní výdaje 224 360 Sociální pojištění 279 000 Zdravotní pojištění 96 500 Nákupmateriálu j.n. 200 000 Voda 1800 000 Plyn 180 000 Elektrickáenergie 300 000 Pevná paliva 120 000 Nákuppalivaenergiej.n. 5400 000 Služby telekomunikací 37 140 Nákupslužebj.n. 550 000 Opravy audržování 2600 000 Nákupkolků 3000 DIII/149 100 000 nátěr oken vratkyna službách 1200 000 31613nebytový fond Opravy audržování 300 000 Voda -nebyt 20 000 Elektrickáenergie -nebyt 95 000 Nákuppalivaenergiej.n.- nebyt 230 000 Nákupslužebj.n. 50 000 Plyn 120 000 Kino-opravy 200 000 Investice ZVŠDII/500 01000 000nátěr střechy 3631Veřejné osvětlení Nákupmateriálu n.j. 50 000 Elektrickáenergie 450 000 Opravy audržování 300 000 inestice -nasvícení dle dispozic 0 840 000osvětlení DIII 3632Pohřebnictví Nákupmateriálu n.j. 5000 Nákupslužebj.n. 5000 Opravy audržování 70 000 0 IX.A etapa- Desná Výstavba 3633 inženýrských sítí Budovy, haly,stavby 0 890 000Hutní ulice 0

Page 4 Územníplánování Budovy, haly,stavby 350 000 Místní 3639Komunální služby Platy zaměstnanců 2160 000 hospodářství Ostatní osobní výdaje 154 000 Sociální pojištění 598 000 Zdravotní pojištění 207 000 Ochrannéprac. pom. 25 000 Drobný hmotný majetek 80 000 Nákupmateriálu j.n. 250 000 Voda 5000 Elektrickáenergie 45 000 Pohonné hmoty amaziva 500 000 Nákuppalivaenergiej.n. 190 000 Služby telekom.aradio. 35 000 Služby školení avzdělávání 10 000 Nákupslužebj.n. 70 000 Opravy audržování 500 000 Dopravní prostředky 600 000 nakladač malý, osobní auto Platbydaníapoplatků 2700 3716Monitoring ovzduší Nákupslužebj.n. 10 000 Sběrasvoz komun. TKO 3722 odpadu Nákupslužebj.n. 2399 000 přístřešekna stav.dvoře 100 000 Veřejná zeleň 3745Péče ovzhledobcí Nákupslužebj.n. 160 000 sekání, úpravaterénudii/614 Drobný hmotný majetek 35 000 křovinožez stromky 30 000 DPS 4314Pečovatelskáslužba Platy zaměstnanců 640 000 DesnáIII/707-8 Ostatní osobní výdaje 20 000 Sociální pojištění 172 000 Zdravotní pojištění 59 000 Drobný hmotný majetek 5000 Nákupmateriálu j.n. 5000 Elektrickáenergie 30 000 Pevná paliva 100 000 Služby telekomunikací 8000 Opravy audržování 50 000 DPS 4314Pečovatelskáslužba Drobný hmotný majetek 15 000 mandl DII/630 Nákupmateriálu j.n. 10 000 voda 10 000 Elektrickáenergie 40 000 Teplo 145 000 Služby telekomunikací 25 000 nákupslužeb 30 000 Opravy audržování 5000 investice 500 000 řešenípřístřešku SDH 5512Požární ochrana Prádlo, oděv, obuv 32 000 Drobný hmotný majetek 100 000 Nákupmateriálu j.n. 25 500 Voda 5000 Elektrickáenergie 40 000

Page 5 Pohonné hmoty amaziva 10 000 Služby telekomunikací 10 000 Nákuppalivaenergiej.n. 50 000 školení 10 000 Nákupslužebj.n. 80 000 Opravy audržování 65 000 MZ 6112Městské OOV 775 000 zastupitelstvo Sociální pojištění 125 000 Zdravotní pojištění 43 000 Městskápolicie Platy zaměstnanců 400 000 Sociální pojištění 104 000 Zdravotní pojištění 36 000 Městský úřad 6171 Činnostmístní správy Platy zaměstnanců 3315 000 DesnáII/318 Ostatní osobní výdaje 105 000 Sociální pojištění 880 000 Zdravotní pojištění 304 000 Povinné pojištění -125/93 Sb. 40 000 Knihy, uč.pom.a tisk 35 000 Drobný hmotný majetek 70 000 Nákupmateriálu j.n. 120 000 Voda 10 000 Elektrickáenergie 40 000 Nákuppalivaenergiij.n. 130 000 Služby pošt 100 000 Služby telekom.aradio. 200 000 Služby peněžních ústavů 340 000 Nájemné za půdu 13 000 Nákuppozemků 400 000 benzína Konzultační,poradenské a práv. služby 100 000 Služby školení avzdělání 100 000 Nákupslužebj.n. 444 947 Opravy audržování 772 000 fasáda, sanace, malování, Cestovné 20 000 Pohoštění adary 22 000 Poskytnuténeinv. příspěvkya náhrady 270 000 Nákupkolků 5000 Platbydaníapoplatků 30 000 Neinvestiční půjčkyobyv. 30 000 převod do sociálního fondu 191 000 Projektová dokumentace 180 000 20 MikroregionT, 150 spoluúčast případné havárie 150 000 SÚ-výkon rozhodnutí 6399Finančníoperace Platbydaníapoplatků 0 Financování splátky přijatýchúvěrů 702 000 Merklov, sídliště DI, DII/630 Celkem 46 325 147 7800 000 NávrhrozpočtuMěsta Desnána rok 2005ve výši:

Page 6 příjmykč 46 525147 výdaje Kč 45 863147 financováníkč 702 000 Investice ve výšikč7800 000,-budou řešenyrozpočtovýmizměnamiběhemroku.