Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2014 Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Leden 2014 Bohumínská 1056/71 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 1
OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace 2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity 3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem k 31.12.2014 4. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 1. Výše předpokládaného plnění rozpočtu za rok 2014 včetně zdrojů financování v tis. Kč 2. Plán provozních akcí v roce 2014 3. Úsporná a jiná opatření 4. Využívání dotačních titulů 5. Vedlejší hospodářská činnost C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení 2. Humanizace služeb 3. Nové aktivity 4. Hodnocení kvality 5. Spolupráce s dalšími subjekty, využívání návazných služeb D. LIDSKÉ ZDROJE 1. Změny organizace práce 2. Vzdělávání zaměstnanců 3. Plány vzdělávání zaměstnanců, supervize E. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE F. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET 1. Provozní oblast organizace Přílohy: 1. Platná organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2
A. ÚVOD 1. Název organizace: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity: domov pro seniory (pobytová služba) s kapacitou 197 lůžek. 3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem k 31.12.2014: Plán Skutečnost V pobytové službě celkem 95 98 z toho: PSS 61 64 SP.. 7 7 PSS pro AČ 8 8 Vš. sestry. 14 14 Ved. zdrav. útvaru 1 1 Fyzioterapeut 3 3 Nutriční terapeut.. 1 1 Ostatní celkem 34 37 Celkem za zařízení. 132 132 Komentář - proti původnímu plánovanému počtu zaměstnanců pro rok 2014, po projednání organizačních změn s Odborem sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, došlo k navýšení zaměstnanců v pobytové službě o + 3 zaměstnance v kategorii PSS a současně ke snížení počtu zaměstnanců o 3 zaměstnance v kategorii ostatních zaměstnanců. Konkrétně o: 1 zaměstnance na pozici finančního referenta (účetní), 1 zaměstnance na pozici cukrářka a 1 zaměstnance na pozici pradleny. Realizací organizačních opatření došlo ke zkvalitnění přímé péče o uživatele. Celkový počet zaměstnanců za zařízení proti plánovanému stavu se nezměnil. 4. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb: Základní činnosti: Fakultativní činnosti: poskytnutí ubytování a stravování pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí jde o služby, které jsou nad rámec výše uvedených základních činností pro tento typ pobytové služby. Splněno termín realizace v průběhu roku 2014, v případě fakultativních činností byl využit platný Ceník služeb pro rok 2014. 3
B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 1. Výše předpokládaného plnění rozpočtu na rok 2014 včetně zdrojů financování v tis. Kč: Plán Oček. skutečnost Náklady.. 62 193 64 715 Výnosy 62 193 66 235 Zdroje financování: - Vlastní výnosy 36 937 40 328 - Ostatní výnosy... 25 256 25 907 z toho: očekávaná státní dotace.. 7 775 7 981 neinvestiční příspěvek SMO... 17 481 17 396 dotace z loterie SMO 0 299 dotace z fondu mikroproj. EU 0 209 ostatní.. 0 22 Komentář: Předpokládaný dosažený HV v hlavní činnosti + 1 520 tis. Kč v porovnání s plánem 0 tis. Kč bude předmětem rozboru za rok 2014. Plánovaná výše státní dotace pro rok 2014 činila 7 775 tis. Kč a z důvodu plošného navýšení platových tarifů pro zaměstnance ve státní sféře od 1. 11. 2014 byla tato dotace v rámci mimořádného III. kola dofinancování finančních prostředků na poskytování sociálních služeb navýšena o 206 tis. Kč. 2. Plán provozních akcí v roce 2014 Podmíněné disponibilními finančními zdroji z prostředků PO případně z externích zdrojů: Opravy a rekonstrukce Výměna elektronického ovládacího panelu domovní předávací stanice Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 23 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady na realizaci 22 092,- Kč Oprava vjezdu do zahrady (položení zámkové dlažby) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 35 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 38 998,- Kč Oprava dešťové kanalizace Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 40 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 36 596,- Kč Oprava a rekonstrukce venkovního schodiště a vstupu do budovy (část D) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 350 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 338 504,- Kč Oprava 6 bytových jednotek na oddělení D0 termín realizace rok 2014 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 2,47 mil. Kč 4
Splněno - skutečné náklady 2 676 639,- Kč Provedení kamerových zkoušek u odpadního potrubí Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 11 903,- Kč bez nutnosti realizace oprav Realizace opravy trafostanice Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 50 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 111 923,- Kč Dokončení II. etapy opravy vjezdu a vstupu do garáží Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 80 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 77 974,- Kč Oprava bezbariérového přístupu z jídelny na zahradu Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 150 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 117 180,- Kč Zpracování studie na barevné řešení a oživení vnitřních společných prostor Domova Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 25 tis. Kč termín realizace rok 2014 Nerealizováno dodavatelsky, ale vlastními silami Realizace barevného řešení a oživení vnitřních společných prostor Domova Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 116 621,- Kč Malování prostorů domova oddělení D0, D2, D3, D4 Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 400 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno částečně dle potřeby vymalováno oddělení D3 - skutečné náklady 195 137,- Kč Zajištění pozáručního servisu el. a plynových spotřebičů na stravovacím provozu Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 30 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 2 800,- Kč Zajištění pozáručního servisu strojů a zařízení prádelenského provozu Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 20 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 1 543,- Kč Provedení stavebních úprav prostor oddělení D4 pro realizaci Modlitebny a Snoezelenu Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 60 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno částečně- realizován pouze Snoozelen skutečné náklady 37 695,- Kč K realizaci modlitebny nebylo přistoupeno s ohledem na vysoký zájem uživatelů, což by nemohlo být naplněno v prostoru, který měl být k tomuto účelu využit. Po této úvaze se využívá jako modlitebna školící místnost v 1. NP budovy. Realizace WC pro zaměstnance v přízemí budovy Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 70 tis. Kč termín realizace rok 2014 5
Splněno - skutečné náklady 71 251,- Kč Oprava vstupních dveří na oddělení D4 (prosklené) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 30 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 10 990,- Kč Zpracování studie a projektu na realizaci úsporného osvětlení vnitřních společných prostor Domova Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 20 tis. Kč termín realizace rok 2014 Nerealizováno dodavatelsky, ale vlastními silami Realizace úsporného osvětlení vnitřních společných prostor Domova (podle výsledku studie) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 109 229,- Kč Zateplení objektu, sanace obvodového pláště a lodžiových stěn Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 16,188 tis. Kč. Rok: 2014 Splněno - skutečné náklady 14 053 832,- Kč Zdroje krytí této velké provozní akce zajistila PO na základě zpracovaného projektu postoupenému MPSV ČR rámci vyhlášeného programu 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb pod názvem Rekonstrukce Domova pro seniory Kamenec I. Rozhodnutí po poskytnutí dotace této akce pod i.č. 113D31300 8001 bylo vydáno MPSV ČR dne 20. června 2014, když stanovený podíl vlastních zdrojů na celkových zdrojích byl stanoven pouze ve výši 29,71 %. Skutečnost ovlivněná vícepracemi pak činila 33,88 %. Akce byla realizována investičním odborem MMO ve spolupráci s odborem ekonomického rozvoje a naší příspěvkovou organizací. Poznámka: Nad rámec plánu výše uvedeného plánu provozních akcí byly v roce 2014 realizovány z vlastních zdrojů PO tyto významné akce vyvolané potřebou: Zařízení na úpravu pitné vody- skutečné náklady 148 502,-Kč Oprava anglických dvorků - skutečné náklady 256 248,- Kč Opravy klimatizačních jednotek - stravovací provoz - skutečné náklady 110 125,- Kč Opravy okapového chodníku - skutečné náklady 117 642,-Kč Nákupy hmotného a drobného hmotného majetku Pořízení sociálního mikrobusu pro uživatele s kapacitou 8-mi přepravních míst za účelem řešícím stávající nákladné převozy uživatelů na akce, řešené v současné době dvěma osobními vozidly nebo pronájmem mikrobusu. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 500 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 498 314,- Kč. Zdrojem financování se staly výhradně získané dary od fyzických nebo právnických osob. 6
Nákup el. pol. lůžek včetně zábran a matrací (9 ks) Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 300 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 298 833,- Kč prostředky SMO z loterií a her Pořízení nového el. informačního panelu (Touch panel ve vestibulu) a vybavení každého patra velkoplošnou informační obrazovkou Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 200 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 295 746,- Kč Částečná obměna zastaralé výpočetní techniky a softwarového vybavení Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 152 562,- Kč Obměna zastaralých lednic na stravovacím útvaru Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno pořízeny 2 chladící a 2 mrazící skříně, celkové náklady 76 360,- Kč Vybavení nových prostor Snoezelenu a Modlitebny zařizovacími prostředky Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 180 tis. Kč. termín realizace rok 2014 Splněno částečně, modlitebna nerealizována - skutečné náklady 66 695,- Kč Pořízení Wellsystému pro suchou vodní masáž Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 350 tis. Kč. termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 353 925,- Kč Pořízení nových kluzných prostěradel pro imobilní uživatele Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 480 tis. Kč. termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 374 868,- Kč Nákup kognitivních prvků pro aktivizaci uživatelů Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 100 tis. Kč termín realizace rok 2014 Splněno - skutečné náklady 41 974,- Kč Poznámka: Nad rámec výše uvedeného plánu nákupu hmotného a drobného hmotného majetku byly realizovány z prostředků PO a poskytnuté dotace SMO z loterií a her tyto další významnější akce : Pořízení hydraulického chodítka Taurus 3 ks - skutečné náklady 57 695,-Kč Pořízení 4 ks televizorů do spol. místností - skutečné náklady 76 760,- Kč Nákup zahradního nábytku skutečné náklady 73 011,- Kč Pořízení 4 ks myček podložních mís - skutečné náklady 1 431 371,-Kč, z toho z dotace SMO z loterií a her ve výši 1 200 000,- Kč a zbytek prostředky PO Pořízení el. polohovacích a židlových křesel na oddělení skutečné náklady- 489 205,-Kč Pořízení nábytku / křesla, stoly / na oddělení skutečné náklady - 226 202,- Kč Výzdoba vnitřních prostor květinami - skutečné náklady - 55 630,-Kč Manipulační podložky Standard pro přesun uživatelů - skutečné náklady - 82 135,- Kč 7
3. Úsporná a jiná opatření Využití výstupů z aktivního zapojení do systému elektronických nákupů ve spolupráci se společností E-CENTRE. Plněno průběžně po celý rok 2014 E-Centrum je využíváno velmi aktivně při nakupování materiálu a služeb, což má značný přínos v podobě dosahování finančních úspor a také transparentnosti procesu. V květnu 2013 jsme obdrželi rating A++ a předpokládáme, že dosažený rating A++ bude udržen i k 31.12.2014. Jsme nadále referenčním zadavatelem pro oblast zdravotnických potřeb. Z této činnosti pak mohou těžit i ostatní organizace, které pak zdravotnický materiál nakupují. Zvýšené vstupní náklady spojené s navýšením DPH a obecným nárůstem cen v roce 2013 krýt částečně navýšením úhrady uživatele služby v oblasti ubytování a stravování (sazebník úhrad za ubytování a stravování včetně fakultativních služeb pro rok 2013) a zbytek krýt uplatněnými opatřeními v oblasti zvýšení efektivity zařízení po provedené analýze hospodaření naší organizace. Plněno průběžně po celý rok 2014 Trvalé posuzování stávajících počtů zaměstnanců v jednotlivých kategoriích (viz. příloha č. 2) a rozvrhů pracovních směn zaměstnanců a na základě toho přijímat konkrétní opatření směřující k dosažení vyšší efektivity práce (stravovací útvar, ekonomicko-personální útvar, aj.). Plněno průběžně po celý rok 2014 Výsledkem byla realizace opatření realizovaná u sociálního, stravovacího, ekonomickopersonálního a provozního útvaru. Zpracování studie na úsporná opatření osvětlení vnitřních společných prostor objektu. termín: rok 2014 Nerealizováno dodavatelsky, ale vlastními silami 4. Využívání dotačních titulů Možný investiční projekt spolufinancování z případného vyhlášeného dotačního programu v rámci ČR: Vybudování nového jídelního výtahu z důvodů rozšířené kapacity služby na 197 míst. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 5,527 tis. Kč. Rok: 2014 Vhodný dotační titul nebyl v roce 2014 vyhlášen řešeno jiným způsobem Realizace projektu přeshraniční spolupráce s názvem Polsko-české setkávání, souseda bližší poznávání Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 280 tis. Kč. Rok: 2014 Splněno - dotace schválena v r. 2014 ve výši max. 190.000,- Kč Dotace bude zaslána na účet až po schválení vyúčtování v r. 2015 Ostatní projekty - předpokládané žádosti o přiznání dotace: Vyhlašovatel: SMO, oblast Volný čas Požadovaná výše dotace: 50 000,00 Kč 8
Splněno - podán projekt pod názvem: Aktivní podzim života Schválena dotace z rozpočtu SMO ve výši 41.000,- Kč Vyhlašovatel: Úřad městského obvodu Slezská Ostrava Požadovaná výše dotace: 30 000,00 Kč Splněno - podán projekt pod názvem: Zdravý svět seniora na talíři Dotace zamítnuta Vyhlašovatel: ČEZ Požadovaná výše dotace: 300 000,00 Kč Splněno - podán projekt pod názvem: Sociální automobil Dotace zamítnuta Vyhlašovatel: Nadace OKD Požadovaná výše dotace: 200 000,00 Kč Splněno - podán projekt pod názvem: Zdravý spánek seniorů Dotace zamítnuta Vyhlašovatel: Siemens Požadovaná výše dotace: 100 000,00 Kč Splněno - podán projekt pod názvem: Sociální automobil Dotace zamítnuta Nadace Jistota KB Požadovaná výše dotace: 70 000,00 Kč Splněno - podán projekt pod názvem: Pořízení rehabilitačních a polohovacích pomůcek Schválena dotace ve výši 60.000,- Kč Dotace zaslána na účet v lednu 2015 po podpisu smlouvy. 5. Vedlejší hospodářská činnost Z vedlejší hospodářské činnosti budeme pokračovat v pronájmech nebytových prostor, v pronájmu kompenzačních pomůcek, v nabídce prodeje ošetřovací kosmetiky a potravinových doplňků, v nabídce vzdělávání, v nabídce externího stravování pro cizí strávníky, v prodeji výrobků v rámci aktivizačních činností a v provozování rehabilitační péče v rámci nestátního zařízení. Splněno v celém plánovaném rozsahu Předpokládaný HV ve vedlejší hospodářské činnosti je + 252 tis. Kč. Kladný HV z vedlejší hospodářské činnosti bude použit ve prospěch hlavní činnosti. C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení Sociální útvar 1. Příprava na inspekci kvality v realizaci skupiny pro aktualizaci, tvorbu a implementaci standardů kvality Splněno - došlo k aktualizaci směrnic a metodik ve spolupráci s inspektorkou kvality na základě předchozí cvičné inspekce z roku 2013. 9
2. Podpořit aktivizační činnosti uživatelů směrem k mezigenerační spolupráci nejlépe s MŠ a ZŠ (např. formou oboustranné diskuze, seznámení zařízení, sportovní den, den seniorů). Splněno - v průběhu celého roku docházelo k mezigeneračnímu setkávání našich seniorů a dětí z okolních MŠ, ZŠ a ZUŠ ať už formou pasivní (vystoupení dětí) či aktivní (vzájemné návštěvy, společné vyrábění různých výrobků apod.) 3. Rozšířit alternativní a augmentativní komunikaci uživatelů o audio a vizuální prvky prostřednictvím elektronických pomůcek (např. tablety) a audionahrávek. Splněno - pro uživatele s potřebou alternativní komunikace jsou vytvářeny dle jejich individuálních potřeb a zájmů fotoknihy, jsou jim k dispozici tablety a audinahrávky. 4. Průběžně nastavovat provozní a pracovní procesy sociálního útvaru na postupné navyšování počtu osob s vyšší mírou závislosti na péči v důsledku změn potřeb naší cílové skupiny. Splněno - meziročně k 31.12. byl navýšen počet uživatelů s vyšší mírou závislosti na péči o 11 osob, nadále budeme přijímat uživatele dle jejich aktuální potřebnosti péče. Provozně byl s ohledem na tuto skutečnost navýšen počet PSS o tři pracovnice. 5. Zajištění zpětné vazby pro zvyšování kvality poskytované služby - metodou dotazníkového šetření spokojenosti se službami zařízení u uživatelů frekvence: 2 x ročně Splněno - realizace dotazníkového šetření spokojenosti se službami zařízení u uživatelů proběhlo v červnu a prosinci 2014. Výstupem bylo provedení analýzy dotazníkového šetření včetně přijetí nápravných opatření. - metodou dotazníkového šetření spokojenosti se službami zařízení u rodinných příslušníků a jiných osob a organizací (zejm. pracovníků z poskytnutých odborných pracovních stáží). frekvence: 1 x ročně Splněno - realizace dotazníkového šetření spokojenosti se službami zařízení u spolupracujících osob probíhalo po celý rok s vyhodnocením k prosinci 2014. - účelově využívat zjištěné poznatky z dotazníkových šetření studentů v rámci jejich závěrečných studijních prací pro zlepšování kvality poskytované služby. frekvence: průběžně Splněno. 6. Náměty, připomínky, stížnosti - budeme vnímat jako podněty pro nápravu, rozvoj a zvyšování kvality poskytované služby. Splněno - posbírané podněty byly vyhodnoceny a jsou součástí Závěrečné zprávy sociálního útvaru. 10
7. Den otevřených dveří (říjen 2014) Termín realizace: rok 2014 Splněno - Den otevřených dveří se konal 7.10.2014 a jeho výstupem je vyhotovená zpráva o jeho průběhu. Ošetřovatelský a zdravotní útvar Individualizace ošetřovatelské péče Sledovat ukazatele kvality služby se zaměřením na prevenci: pády, dekubity, výživa apod. Prohlubování mezioborové spolupráce ve vztahu k rehabilitačnímu ošetřování s prvky polohování a změny poloh, za účelem zvyšování kvality služby v oblasti prevence dekubitů a předcházení imobilizačního syndromu u uživatelů. Plněno průběžně po celý rok 2014 - výstupem sledovaných ukazatelů v ošetřovatelské péči jsou zpracované protokoly o kvalitě poskytované péče za sledované období a přijetí opatření směřující ke zvyšování kvality poskytované péče v oblasti prevence před pády, vzniku a léčby dekubitů a výživy. Důsledně byly dodržovány preventivní a následná opatření, a tím jsme omezili opakované pády u uživatelů a snížili počet vzniku dekubitů a následků malnutrice. V oblasti rehabilitačního ošetřování byly pořízeny polohovací skluzná prostěradla, která umožňují polohování a změnu poloh a tím dochází ke zvýšení kvality služby pro uživatele a zaměstnance. Průběžně jsou také sledovány ukazatele kvality služby zaměřené na výživu (dotazníky MNA) včetně aplikace zpětné vazby vůči uživatelům. Individualizace zdravotní péče Sledovat ukazatele kvality služby se zaměřením na návratnost mobility. Využití provozování zavedených měkkých technik formou placených služeb směrem k zájemcům o tuto službu. Plněno průběžně po celý rok 2014 - výstupem sledovaných ukazatelů v zdravotní péči jsou zpracované protokoly o kvalitě poskytované péče za sledované období v této oblasti a přijatá opatření směřující ke zvyšování kvality poskytované zdravotní péče včetně zavedené oblasti měkkých technik formou placené služby. Navázání spolupráce s diabetologem - rozšíření nabídky odborných lékařů v zařízení včetně zavedení odborné poradny pro diabetiky Splněno - zavedena odborná poradna pro diabetiky, když nově zavedená služba má za cíl využít potenciálu profesního zázemí domova, oborové spolupráce, k zajištění vyšší kvality života našich uživatelů Nová spolupráce přinesla výrazné zlepšení uživatelům s diabetem. Na základě navázané spolupráce s diabetologem, jsme intenzivně a aktuálně řešili každou možnou dekompenzaci diabetu a tím jsme předešli závažným komplikacím a následným hospitalizacím uživatelů. Pokračování v nutričním standardu péče Nutriční terapeut se bude podílet na vzdělávání zaměstnanců, přípravě konference a zapojovat uživatele do procesu sestavování jídelních lístků např. projektem Zdravý svět seniora na stole. Splněno - v měsíci květnu 2014 bylo nutričním terapeutem (NT) v organizaci ve třech termínech realizováno školení pro zaměstnance organizace s názvem Prohlubování znalostí v oblasti výživy - Standard nutriční péče. 11
Během roku 2014 se NT aktivně zúčastnila Mezinárodní konference v Ostravě s přednáškou na téma Standard nutriční péče a IX. ročníku Dnů léčebné výživy v Ostravě. Uživatelé se průběžně zapojují do procesu sestavování jídelního lístku projektem Zdravý svět seniora na stole a dále prostřednictvím pravidelných schůzek NT s uživateli na oddělení. Zavést profilaci zaměstnanců Při hodnocení zaměstnanců vytvářet prostor pro individuální zaměření jednotlivých pracovníků dle jejich odborných předpokladů, profesních dispozic a schopností. (např. léčba ran, stomická sestra, bazální stimulace, péče o uživatele s inkontinencí). Dle typu profilace naplánovat školení pro tyto zaměstnance, kteří se stanou garanty pro danou oblast a školiteli pro ostatní zaměstnance. termín realizace: rok 2014 Plněno průběžně po celý rok 2014 - dle typu profilace byly naplánovány školení pro zaměstnance ošetřovatelského útvaru, které nebyly ve všech oblastech v roce 2014 naplněny, z objektivních důvodů a to vysoké nemocnosti. Náš záměr zavést profilaci bude plně realizován v následujícím roce 2015. Stravovací útvar Zavést nápojové vířiče na patra k zajištění pitného režimu Nerealizováno - v praxi ověřeno, že stávající pitný režim je dostatečný, uživatelé preferují teplé nápoje, což ve vířičích nelze zajistit. Obměna stávajících zastaralých chladících spotřebičů Splněno - pořízeny 2 chladící a 2 mrazící skříně. Zaměřit se na prezentaci stravovacího útvaru prostřednictvím webových stránek a facebooku Průběžně plněno - na facebooku pravidelně prezentujeme akce stravovacího útvaru, na webových stránkách zařízení zveřejňujeme aktuální jídelní lístky. Rozběhnout projekt Zdravý svět seniora na talíři Splněno - projekt průběžně realizován s ohledem na provozní podmínky, v roce 2014 byly realizovány 2 akce projektu. Zvýšit estetiku a kulturu stravování u zaměstnanců Splněno - zaměstnanci stravovacího útvaru jsou pravidelně proškolováni vedoucí stravovacího útvaru. Organizace byla dovybavena drobnými předměty zajišťující estetiku a kulturu stravování. Všechny útvary Usilovat o získání finančních prostředků z grantových a nadačních zdrojů formou zpracovaného projektů zaměřených na vzdělávání a volnočasové aktivity seniorů a na naplňování jejich potřeb, na zvyšování kvalifikace zaměstnanců a na zvýšení kvality poskytované služby. Průběžně plněno formou písemných vypracovaných projektů 12
V IS Cygnus realizovat pravidelné hodnocení zaměstnanců (včetně plnění stanovených cílů a vzdělávacích potřeb). Plně využívat napříč všemi útvary elektronickou personální složku zaměstnance. termín realizace: průběžně Poznámka: Splněno hodnocení zaměstnanců proběhlo v průběhu března 2014. Výsledky hodnocení všech zaměstnanců jsou založeny v jednotlivých osobních složkách zaměstnanců v rámci IS Cygnus a samotní zaměstnanci byli s výsledky hodnocení seznámeni. Nad rámec Plánu činností pro rok 2014 byly pro zaměstnance zřízeny denní odpočinkové místnosti na jednotlivých odděleních pro zkvalitnění pracovního prostředí. Nad běžný rámec činností byl širším měřítku využíván ekonomicko informační systém Gordic a Cygnus. 2. Humanizace služeb Zlepšit estetiku vnitřního prostředí zařízení směrem k uživatelům, zejm. odstranit prvky institucionálního zařízení a přiblížit se k domácímu prostředí. Splněno - proběhl nákup nového povlečení a dek, nákup nového pohodlného sedacího nábytku a také došlo k barevnému rozlišení jednotlivých oddělení. Upevňovat sociální modul a vytvářet podmínky pro kvalitní mezioborovou spolupráci napříč všemi útvary. Splněno - mezioborové schůzky se konají 1x za tři měsíce. Zabezpečit účast zařízení na anketách např. Dobrá duše, Senior centrum roku, Pečovatelka roku, Křišťálový kamínek, Senior roku apod. Splněno - zaměstnanci byli letos nominováni, nicméně v žádné anketě se neumístili mezi vítězi. Prohlubovat spolupráci se stávajícími partnery a hledat nové příležitosti a partnery pro rozšíření i přeshraniční spolupráci (Polská a Slovenská republika). Splněno - v rámci projektu příhraniční spolupráce se dvěma sociálními zařízeními v Polsku (GORZYCE, RYBNÍK) a jedním sociálním zařízením na Slovensku (HOLIČ). 13
3. Nové aktivity Rozšíření nabídky aktivizačních činností uživatelů v oblasti zooterapie. Nesplněno - stávající nabídka je zachována, u nových zvířat byl problém se zajištěním hygienických a zdravotních norem. Rozšíření nabídky aktivizačních činností uživatelů v oblasti bazální stimulace. Splněno - v listopadu a prosinci proběhl v zařízení Základní kurz Bazální stimulace, ve kterém bylo proškoleno více než 80 zaměstnanců napříč útvary. Využití standardizované činnosti v oblasti výživy směrem k odborné veřejnosti. Splněno - nutriční terapeutka zpracovala článek na téma Potravinové alergie a povinnost informovat o alergenech ve stravovacích provozech a oslovila redakci odborného časopisu Ošetřovatelská péče s návrhem na zveřejnění. Realizování vzdělávacích, poznávacích a zážitkových aktivit v rámci projektu Přeshraniční spolupráce směrem k uživatelům a zaměstnancům (poznávání Euroregionu Silesia). termín: duben listopad 2014 Splněno v plném plánovaném rozsahu, když bylo v rámci projektu realizováno celkem 10 vzdělávacích, poznávacích a zážitkových aktivit. Realizace mezinárodní konference Model péče o seniory v ČR a V PR, která je součástí projektu Přeshraniční spolupráce mezi Českou a Polskou republikou. termín: září 2014 Splněno v rámci mezinárodní konference v Ostravě. 4. Hodnocení kvality Připravit zařízení na obhajobu certifikátu Značky kvality udělované Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. Splněno - pokračovalo se v naplňování navrhovaných opatření (např. navýšení jednolůžkových pokojů apod.) Zajištění konzultací s inspektorem kvality v rámci naplňování kritérií Standardů kvality. Splněno - spolupráce při aktualizaci standardů kvality. Zajištění pravidelných supervizí pro zaměstnance sociálního, ošetřovatelského útvaru a managementu a další možné supervize dle vzniklých individuálních požadavků. 14
Splněno - v zařízení proběhlo celkem 11 supervizních setkání. Pokračovat v nastavení vlastního interního systému kvality poskytované služby. Splněno uplatnění vnitřních auditů kontroly kvality poskytované služby. E-Qalin: budeme usilovat o získání certifikátu rozšíření certifikátu na ředitele, do dvou let provést výsledky u všech doporučených oblastí Plněno - po celý rok. 5. Spolupráce s dalšími subjekty, využívání návazných služeb Budeme rozvíjet spolupráci s: Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava Městskou Policií Středními, vyššími odbornými a vysokými školami v oboru sociální práce apod. Tyfloservisem, Tyflocentrem a Českou unií pro neslyšící Dobrovolnickými centry Adra Firemním dobrovolnictvím (projekt Zapojím se! ) Zdravotnickými zařízení a lékařiz Podobnými pobytovými sociálními zařízeními Ostatními poskytovateli sociálních služeb zaměřených na seniory Plněno - po celý rok. D. LIDSKÉ ZDROJE 1. Změny organizace práce U všech případných změn organizace práce v jednotlivých útvarech organizace k datu zpracování návrhu plánu nepředpokládáme změny a z toho případného uplatnění změny organizace práce s výjimkou posouzení možné změny u sociálního útvaru obsazenost odpolední směny zaměstnanci PSS. Nemá vliv na rozšíření stávajícího počtu zaměstnanců. Splněno 100% plnění stanoveného úkolu. 2. Vzdělávání zaměstnanců Organizace bude využívat interní a externí formy vzdělávání. Interní i externí forma vzdělávání zaměstnanců bude u sociálního útvaru vycházet z individuálních vzdělávacích plánů a potřeb organizace v návaznosti na nabídku vzdělávacích akreditovaných kurzů (podpořených dotačními projekty EU) a profilace zaměstnanců směrem 15
ke smyslové aktivizaci, bazální stimulaci, alternativní komunikaci a reminiscenci) dle naplňování ustanovení zák. č. 108/2006 Sv., v platném znění. Splněno - všichni zaměstnanci dosáhli požadovaného počtu hodin dle zákona č. 108/2006 Sb. Interní i externí forma vzdělávání zaměstnanců ošetřovatelského a zdravotního útvaru bude vycházet z individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců zaměřených na nové poznatky z oblasti geriatrie, fyzioterapie, rehabilitačního ošetřování, nové ošetřovatelské metody (hojení ran, prevence pádů a proleženin) a zavádění nové legislativních změn do praxe v souladu s vyhl. č. 423/2004 Sb. v platném znění. Zákonný rámec vzdělávání 40 kreditů za jeden registrační cyklus za období 10 let od registrace. Splněno všichni zaměstnanci naplnili zákonný rámec vzdělávacího plánu pro rok 2014. Nad rámec plánovaného vzdělávání proběhlo několik dalších externích vzdělávacích kurzů zaměřených na oblast ošetřovatelství, sociální péči a manažerské dovednosti. Zavést profilaci zaměstnanců. Při hodnocení zaměstnanců vytvářet prostor pro individuální zaměření jednotlivých pracovníků dle jejich odborných předpokladů, profesních dispozic a schopností (např. léčba ran, stomická sestra, bazální stimulace, péče o uživatele s inkontinencí). Dle typu profilace naplánovat školení pro tyto zaměstnance, kteří se stanou garanty pro danou oblast a školiteli pro ostatní zaměstnance. Splněno proběhlo několik externích profilačních vzdělávacích kurzů zaměřených na oblast ošetřovatelství, jehož důsledkem byla zavedena profilace zaměstnanců (garantů): a) pro oblast péče o uživatele s inkontinencí, b) pro oblast péče o uživatele se stomiemi, c) pro oblast výživu a bazální stimulaci. Nadále jsme referenčním centrem pro oblast výživy a v roce 2014 jsme se stali referenčním centrem pro oblast péče o uživatele s inkontinencí - udělení certifikátu organizaci, která nepřetržitě dohlíží na dodržování standardů souvisejících s péči o kontinenci a podporuje zvýšení soběstačnosti uživatelů. 3. Plány vzdělávání zaměstnanců, supervize Vzdělávání zaměstnanců bude vycházet ze zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců organizace a to formou interních i externích školení, stáží, seminářů, konferenci apod. Splněno. Všech výše zmíněných vzdělávacích aktivit bylo využíváno při naplňování Plánu vzdělávání. Rozšíření vzdělávání zaměstnanců sociálního útvaru o zážitkové semináře realizované prostřednictvím Adry, které jsou podporované dotačními programy. Nesplněno. V rámci spolupráce s Adrou bylo využíváno pouze vzdělávání a supervizí pro naše dobrovolníky. 16
E. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE Realizovat formou platné směrnice ředitele č. 5/12, která se váže na platnou zákonnou úpravu zákona o finanční kontrole. Dodržovat plán kontrolní činnosti zpracovaný pro jednotlivé útvary organizace a zjištěné nedostatky včetně nápravných opatření řešit ve spolupráci vedoucí útvaru a ředitel organizace. Účinnost kontrolní činnosti ověřovat i namátkovými kontrolami ředitele organizace. Splněno - Plán kontrolní činnosti zpracovaný dle směrnice ředitele pro jednotlivé útvary byl dodržen a zjištěné nedostatky včetně nápravných opatření byly řešeny ve spolupráci vedoucího útvaru a ředitele organizace. Pokračovat v provádění vnitřních auditů jednotlivých útvarů a odstranit zjištěné nedostatky formou nápravných opatření. Splněno realizace probíhala průběžně v roce 2014 na základě vyvolané potřeby. Vnitřní kontrolní systém doplňovat a upravovat v souladu s duchaplnými doporučeními kontrolních orgánů tak, aby byl přiměřený a dostatečně účinný. Splněno F. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET Požadavky zahrnuté do návrhu kapitálového rozpočtu města Ostravy pro léta 2015 2016: Přístavba nákladního výtahu v prostorách u jídelny pro tabletový rozvoz jídel Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 5,527 tis. Kč Vypouští se akce realizována v roce 2014 z investiční dotace SMO. Poznámka: Rok: 2014 V průběhu přípravy realizace této investiční akce uplatnila organizace opatření, která vedla k výraznému snížení původně plánovaných rozpočtovaných investičních nákladů o 3 483 tis. Kč. Nový nákladní výtah je využíván pro stávající systém rozvozu stravy. Zavedení tabletového rozvozu jídel znemožňuje situační uspořádání kuchyně. V Ostravě 31.01.2015 Ing. Juraj Chomič,MBA ředitel organizace Přílohy: 1. Platná organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 17
Příloha č.1 Organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava Ředitel organizace 1 Marketink a Fuindraising 1 Útvar sociální Útvar ošetřovatelství Útvar zdravotní Útvar stravovací Útvar ekonomicko - personální Vedoucí sociálního útvaru 1 Vedoucí ošetřovatelského útvaru 1 Vedoucí zdravotního útvaru 1 Vedoucí stravovacího útvaru 1 Vedoucí ekonomického a personálního útvaru 1 Útvar provozní Vedoucí provozního útvaru 1 Vedoucí oddělení 0. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Fyzioterapeut 3 skladní 1 Personálně mzdový pracovník + pokladní 1 údržbář 2 Vedoucí oddělení I. 1 Vedoucí oddělení II. 1 Pracovník v soc.službách 16 Všeobecná sestra 4 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Pracovník v soc.službách 17 Nutriční terapeut 1 Všeobecná sestra 1 (ambulance) Cukrářka 1 Minimarket prodavačka 0 Vedoucí kuchařka 1 Kuchař 4 Uklízečka - pomocnice v kuchyni 3 Finanční referent a účetní 1 Finanční referent a účetní 1 Prac.prádelny 5 Šička,krejčí 1 uklízečky 10 Všeobecná sestra 3 Nákupčí, řidič 1 Vedoucí oddělení III. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Pracovník v soc.službách 17 Všeobecná sestra 4 Vedoucí oddělení IV. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Platnost: od 1.9.2013 Schválil: Ing. Juraj Chomič Pracovník v soc.službách 11 Sociální pracovník 1 Všeobecná sestra 1 18 Příloha č. 1 dodatek č.10 k směrnici ředitele č.80/09