CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Komenského ulica 1163/40, 024 01 Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie Centrum voľného času na roky 2017-2019 Mgr. Kamila Bendová riaditeľka CVČ Návrh Rozpočtu na roky 2017-2019 vyvesený na úradnej tabuli dňa 23. 11. 2016 rok 2017 schválený MZ dňa... uznesením číslo... roky 2018-2019 zobratý na vedomie MZ dňa...uznesením číslo...

Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2017-2019 Návrh rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto na roky 2017-2019 je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet nášho školského zariadenia je základným nástrojom finančného hospodárenia, rozpočtom sa riadi financovanie úloh a funkcií školského zariadenia. Pri realizácii systému financovania záujmového vzdelávania poskytovaného naším školským zariadením využívame dotácie zo štátneho rozpočtu, dotácie od zriaďovateľa z podielových daní a vlastné príjmy. V zmysle 21 zákona NR SR č.. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zostavuje viacročný rozpočet a to rozpočet na rok 2017 a na nasledujúce rozpočtové roky 2018-2019. Pri návrhu rozpočtu na rok 2017 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu na rok 2016 a z potrieb nášho školského zariadenia. Predložený návrh rozpočtu pozostáva v našom prípade v súlade s 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z : - bežných príjmov a bežných výdavkov /bežný rozpočet / Návrh rozpočtu školského zariadenia na rok 2017 je záväzný, návrhy rozpočtu na roky 2018 až 2019 sú informatívne. Programový rozpočet vzhľadom na charakter činnosti školského zariadenia obsahuje v rámci programu Vzdelávanie a podprogramu Voľnočasové aktivity jeden prvok Centrum voľného času. Finančné riadenie a v rámci neho rozpočtový proces je ovplyvňovaný nasledovnými platnými právnymi predpismi: Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Zákon č. 593/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2019 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. marca 2006 (č. MF/008978/2006-421), opatrenia z 23. apríla 2008 (č. MF/009212/2008-421), opatrenia z 20. mája 2010 (č. MF/011928/2010-421), opatrenia z 18. augusta 2010 (č. MF/021218/2010-421), opatrenia z 29. októbra 2010(č. MF/025825/2010-421), opatrenia z 20.februára 2012 (č.mf/010211/2012 421), opatrenia zo 4.decembra 2013 (č. MF/23213/2013-421), opatrenia z 12.novembra 2014 ( č.mf/19698/2014-421 ), opatrenia zo 16.septembra 2015 ( č.mf/017458/2015-421), opatrenia zo 16.marca 2016 (č.mf/009798/2016-421) a opatrenia z 18.mája 2016 (č.mf/013944/2016-421 ) Vyhláška Štatistického úradu SR č.. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy 1

Zákon č.553/2003 Z.z. o o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. 2

Rozpočet Centra voľného času na rok 2017 Rozpočet Centra voľného času má dve časti - časť príjmov a časť výdavkov. CVČ bude svoje výdavky uhrádzať prostredníctvom dotácií od zriaďovateľa, prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu a z vlastných nedaňových príjmov. I. P R Í J M Y 1/ BEŽNÉ PRÍJMY Bežné príjmy rozpočtu CVČ tvoria nedaňové príjmy. Bežné príjmy v sume 23 030 sú v návrhu rozpočtované nasledovne: 1.1 Nedaňové príjmy v sume 23 030 = 100% podiel na celkových bežných príjmoch z toho: za školy a školské zariadenia 15.330 = 67 % podiel na nedaňových príjmoch zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu... 7.700 = 33 % podiel na nedaňových príjmoch Bežné príjmy pre rok 2017 sú rozpočtované vo výške 23.030, zvýšenie o 3.270 je dané : a/ predpokladaným vyšším príjmom z poplatkov za organizované tábory, výlety, akcie... o 2.610 b/ navýšením vlastných príjmov od Okresného úradu Žilina za organizované športové súťaže a predmetové olympiády na základe uzatvoreného dodatku k zmluve o 660 Nedaňové príjmy pozostávajú: Nedaňové príjmy 220 Administratívne Administratívne poplatky a iné poplatky a platby / zdroj 41 / Tuzemské bežné granty a transfery / zdroj 111 / Schválený na rok 2016 Očakávaná skutočnosť rok 2016 rok 2017 2018 2019 poplatky 12 720 12 720 15 330 15 330 15 330 310 Tuzemské bežné granty a transfery 7 040 7 040 7 700 7 700 7 700 spolu 19 760 19 760 23 030 23 030 23 030 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 15 330 Predpokladané príjmy sú stanovené podľa doterajšej výšky príjmov v roku 2016, podľa aktuálneho počtu detí prihlásených do záujmových útvarov a podľa plánovaných táborov a akcií pre rok 2017. Kvôli prehľadnosti a pre potreby inventarizácie jednotlivých druhov poplatkov sme túto položku v rozpočte pre rok 2017 rozdelili analyticky na príjmy : a/ z poplatkov za záujmové útvary v sume 5.700. Poplatok za záujmové útvary stanovil 3

zriaďovateľ všeobecne záväzným zariadením vo výške 0,50 eura na jedného člena za jeden mesiac, činnosť záujmových útvarov prebieha 9 mesiacov. b/ z poplatkov za organizované výlety v predpokladanej sume 300 c/ z poplatkov za organizované tábory počas letných prázdnin v predpokladanej sume 9 090 d/ z poplatkov za organizované akcie v predpokladanej sume 240 312 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu preneseného výkonu správy 7 700 Finančné prostriedky z OÚ Žilina za organizovanie okresných športových súťaží a predmetových olympiád, príjem je rozpočtovaný na základe uzatvorenej zmluvy medzi CVČ a OÚ Žilina. II. VÝDAVKY 1/ BEŽNÉ VÝDAVKY Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017 sme prihliadali na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov a na oprávnené a zdôvodnené požiadavky pri zabezpečení základných funkcií CVČ. 09 Vzdelávanie Finančné prostriedky na úhradu výdavkov tvoria : a/ dotácie zo štátneho rozpočtu za vzdelávacie poukazy v predpokladanej výške 35.743 / kód zdroja 111 /, sú to finančné príspevky, ktoré dostávame prostredníctvom zriaďovateľa z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra. Hodnotu poukazu určuje ministerstvo. b/ dotácie od zriaďovateľa v celkovej výške 132.000 / kód zdroja 41 / c/ vlastné príjmy od OÚ Žilina za organizovanie súťaží a olympiád v predpokladanej sume 7.700 / kód zdroja 111 / d/ vlastné príjmy z poplatkov v predpokladanej sume 15.330 / kód zdroja 41 / 0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 190 773 CVČ Schválený na rok 2016 Očakávaná skutočnosť rok 2016 rok 2017 2018 2019 610 Mzdy,platy,... 69 610 72 826 76 078 76 078 76 078 620 Poistné,... 37 766 39 050 39 370 39 370 39 370 630 Tovary a služby 72 394 74 006 75 265 75 265 75 265 640 Bežné transfery 0 0 60 60 60 spolu 179 770 185 882 190 773 190 773 190 773 4

rok 2017 podľa zdrojov financovania 610 Mzdy,platy,... 620 Poistné,... 630 Tovary a služby 640 Bežné transfery Spolu zdroj 111 0 7 718 35 725 0 43 443 zdroj 41 76 078 31 652 39 540 60 147 330 spolu: 76 078 39 370 75 265 60 190 773 Najväčšiu položku vo výdavkoch CVČ tvoria mzdy a odvody do poisťovní /115 448 /, čo predstavuje 60,52 % z celkového rozpočtu. Na tovary a služby je rozpočtované 75 265, čo činí 39,45 %. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 76 078 mzdy,platy,služobné príjmy... na rok 2017 je zostavený pre 5 pedagogických zamestnancov a 2 prevádzkových zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy. Rozpočtované výdavky na mzdové prostriedky na rok 2017 pre zamestnancov CVČ sú spracované na základe mzdovej inventúry. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 39 370 Predpokladaná odvodová povinnosť do poisťovní z objemu rozpočtovaných mzdových prostriedkov ( položka 610 ) je v sume 26.589, z odmien z mimopracovného pomeru rozpočtovaných zo vzdelávacích poukazov sa jedná o sumu 6.947, z odmien z mimopracovného pomeru rozpočtovaných z vlastných príjmov od OÚ Žilina sú odvody vo výške 771, z odmien z mimopracovného pomeru rozpočtovaných z originálnych kompetencií je suma odvodov 1.259, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní sú rozpočtované vo výške 3.804. 630 Tovary a služby 75 265 Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv, požiadaviek na opravu a údržbu, na nákup výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, služieb 631 Cestovné náhrady 22 Výdavky rozpočtované na tuzemské cesty na preplácanie cestovných náhrad pri účasti zamestnancov na pracovných cestách a školeniach. 632 Energie, voda a komunikácie 8 100 Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na dodávky energií a z histórie spotreby jednotlivých druhov energií. Finančné prostriedky sú rozpočtované na energiu tepelnú (5 300 ), elektrickú (800 ),vodné a stočné ( 1 000 ), poštové a telekomunikačné služby (1 000 ). 633 Materiál 10 902 Ide o základné výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu školského zariadenia a materiálnotechnické zabezpečenie: nákup výpočtovej techniky (400 ), nákup telekomunikačnej techniky (50 ), všeobecný materiál ( 10 452 ) na papier, toner, obálky, perá, tužky, spisové obaly, čistiace potreby, tlačivá, materiál pre činnosť záujmových krúžky, materiál na tábory, sústredenia, športový materiál, kreatívny materiál, hlina, farebné kriedy,... 634 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 4 408 Ide o výdavky na dopravu detí na výlety, prímestské tábory,... 635 Rutinná a štandardná údržba 1 500 Výdavky na opravu výpočtovej techniky (200 ), telekomunikačnej techniky, kopírovacích strojov, elektroniky, elektrospotrebičov (300 ), poplatky za údržbu mzdového a účtovného softvéru, počítačovej siete ( 1 000 ). 5

636 Nájomné za prenájom 117 Pri tvorbe uvedenej položky za vychádzalo z uzatvorenej zmluvy školské zariadenie využíva alarm. 637 Služby 50 216 Finančné prostriedky vo výške 100 sú rozpočtované na školenia, kurzy, semináre. Výdavky v položke Konkurzy a súťaže ( 11 666 ) sú potrebné na občerstvenie, stravné, odmeny na športové súťaže, predmetové olympiády, iné postupové súťaže, vstupné na bazén, mestské akcie s deťmi a rodičmi, na klubovú činnosť, rôzne mestské súťaže, odmeny pre deti, sladkosti, občerstvenie, požičanie kostýmov. Na všeobecné služby sú rozpočtované výdavky v sume 300 na tlač tlačív, na nákup pečiatok a kľúčov, služby sklenárstva, revízie, služby BOZP a PO Na položke cestovné náhrady sú rozpočtované výdavky v sume 6 300 na úhradu ubytovania, stravovania a ostatných nákladov spojených s pobytom detí v táboroch. V položke poplatky a odvody sú zahrnuté poplatky za vedenie účtov, manipulačné poplatky v celkovej sume 500. V položke stravovanie sú rozpočtované výdavky v sume 3 000 na nákup stravných lístkov pre zamestnancov. Hodnota stravného lístka je 3,15. Výdavky na poistenie hnuteľného majetku a poistenia zodpovednosti za škodu v sume 1 200 sú na položke poistné. Povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25% z vyplatených hrubých miezd je v sume 950. Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru s kódom zdroja 111 v sume 19 880 sú finančné prostriedky pre externých zamestnancov za vedenie záujmových útvarov. Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru s kódom zdroja 111 s analytikou 1 v sume 2 300 sú finančné prostriedky pre zamestnancov na dohodu o vykonaní práce odborné komisie predmetových olympiád, postupových súťaží, rozhodcovia okresných, krajských športových súťaží. Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru s kódom zdroja 41 v sume 3 600 pre zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti (školník, účtovníčka.) Na položke dane sú rozpočtované výdavky na miestny poplatok za komunálne odpady v sume 420. 640 Bežné transfery 60 642 Transfery jednotlivcom... 60 Ide o výdavok na členský príspevok pre Asociáciu centier voľného času Príjmy a výdavky rozpočtu CVČ na rok 2017 Návrh na rok 2017 Príjmy spolu 23 030 z toho: Nedaňové príjmy 23 030 Výdavky spolu 190 773 z toho: Mzdy a odvody 115 448 Tovary a služby 75265 Bežné transfery 60 Zoznam príloh: Príloha č.1 Príjmy, výdavky podľa funkčnej klasifikácie Príloha č.2 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Príloha č.3 Výdavky podľa druhu Príloha č.4 Výdavky podľa programového rozpočtu 6

BEŽNÉ PRÍJMY príloha 1 Hl.kat. Zdroj Pol. Text rok 2017 rok 2018 rok 2019 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 15 330 15 330 15 330 220 Administratívne a iné poplatky a platby 15 330 15 330 15 330 300 GRANTY A TRANSFERY 7 700 7 700 7 700 310 Tuzemské bežné granty a transfery 7 700 7 700 7 700 SPOLU 23 030 23 030 23 030 BEŽNÉ VÝDAVKY Funkč.klasif. Zdroj Hl.kat. Text rok 2017 rok 2018 rok 2019 09.5.0 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE 111 600 Bežné výdavky 43 443 43 443 43 443 111 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 111 620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 718 7 718 7 718 111 630 Tovary a služby 35 725 35 725 35 725 111 640 Bežné transfery 09.5.0 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE 41 600 Bežné výdavky 147 330 147 330 147 330 41 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 76 078 76 078 76 078 41 620 Poistné a príspevok do poisťovní 31 652 31 652 31 652 41 630 Tovary a služby 39 540 39 540 39 540 41 640 Bežné transfery 60 60 60 09 VZDELÁVANIE 190 773 190 773 190 773 SPOLU 190 773 190 773 190 773 Funkč.klasif. Zdroj Hl.kat. Text rok 2017 rok 2018 rok 2019 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 76 078 76 078 76 078 620 Poistné a príspevok do poisťovní 39 370 39 370 39 370 630 Tovary a služby 75 265 75 265 75 265 640 Bežné transfety 60 60 60 SPOLU 190 773 190 773 190 773 VÝDAVKY SPOLU 190 773 190 773 190 773 z toho: BEŽNÉ 190 773 190 773 190 773 BEŽNÉ 190 773 190 773 190 773 z toho: Zo štátneho rozpočtu (111) 43 443 43 443 43 443 Vlastné príjmy obcí a VÚC (41) 147 330 147 330 147 330

Pol. BEŽNÉ PRÍJMY Text rok 2017 rok 2018 príloha 2 rok 2019 Centrum voľného času 200 Nedaňové príjmy 15 330 15 330 15 330 300 Granty a transféry 7 700 7 700 7 700 SPOLU 23 030 23 030 23 030 Hl.kat. BEŽNÉ VÝDAVKY Text rok 2017 rok 2018 rok 2019 Centrum voľného času 600 Bežné výdavky 190 773 190 773 190 773 610 Mzdy, platy, služ.príjmy... 76 078 76 078 76 078 620 Poistné a prísp.do poisťovní 39 370 39 370 39 370 630 Tovary a služby 75 265 75 265 75 265 640 Bežné transfery 60 60 60 SPOLU 190 773 190 773 190 773 Strana 1

príloha 3 BEŽNÉ VÝDAVKY Rozpočet na rok 2017 Rozpočet na rok 2018 Rozpočet na rok 2019 Elektrická energia 800 800 800 Plyn Teplo 5 300 5 300 5 300 Vodné, stočné 1 000 1 000 1 000 Odpad 420 420 420 Revízie 150 150 150 Zmluvné poistenie 1 200 1 200 1 200 Spolu 8 870 8 870 8 870 Bežná údržba 1 500 1 500 1 500 Ostatné výdavky 180 403 180 403 180 403 Spolu 181 903 181 903 181 903 Celkom 190 773 190 773 190 773 Strana 2

BEŽNÉ VÝDAVKY Program Text Rozpočet na rok 2016 Rozpočet na rok 2017 príloha 4 Rozpočet na rok 2018 9.5.0 9.5.0 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Vlastné príjmy 23 030 23 030 23 030 9.5.0 Originálne kompetencie 132 000 132 000 132 000 9.5.0 Prenesené kompetencie - nenormatívne 35 743 35 743 35 743 SPOLU 190 773 190 773 190 773

IČO: Názov: 37812840 Centrum volného času č.1163/40 Návrh rozpočtu 21.11.2016 Sídlo: Komenského ulica 1163 40 02401 Kysucké Nové Mesto za rok 2017, časť príjmy, iba za nenulové riadky Analytické členenie Skutočnosť rozpočet 2014 Skutočnosť rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2016 Očakávaná skutočnost Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text 2016 B 223=== === == == 41 Súčet za fnc, zdroj a položku 7 593,50 13 327,60 12 720 12 720 15 330 15 330 15 330 B 292=== === == == 41 Súčet za fnc, zdroj a položku 0,00 493,64 0 0 B 312=== === == == 111 Súčet za fnc, zdroj a položku 0,00 8 590,00 7 040 7 040 7 700 7 700 7 700 B 312=== === == == 41 Súčet za fnc, zdroj a položku 2 371,94 0,0 B 312=== === == == 72a Súčet za fnc, zdroj a položku 0,00 200,0 SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET 9 965,44 22 611,24 19 760 19 760 23 030 23 030 23 030 ===== ====== === == == ==== Celkový súčet 9 965,44 22 611,24 19 760 19 760 Z toho: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie 23 030 23 030 23 030 9 965,44 22611,24 611,24 19 760 19 760 23 030 23 030 23 030 0,00 0,0 0,00 0,0 Strana 1 / 1

IČO: Názov: 37812840 Centrum volného času č.1163/40 Návrh rozpočtu 21.11.2016 Sídlo: Komenského ulica 1163 40 02401 Kysucké Nové Mesto za rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za nenulové riadky Program. rozpočet Analytické členenie FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text Skutočnosť rozpočet 2014 Skutočnosť rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2016 Očakávaná skutočnost 2016 Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 B 09.03.01 0950 611=== === == == 41 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h 0,00 57 496,47 56 070 59 286 61 134 61 134 61 134 B 09.03.01 0950 612=== === == == 41 Príplatky 0,00 8 788,42 10 158 10 158 11 562 11 562 11 562 B 09.03.01 0950 614=== === == == 41 Odmeny 0,00 3 760,50 3 382 3 382 3 382 3 382 3 382 B 09.03.01 0950 621=== === == == 111 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo 0,00 2 448,42 2 559 2 559 2 213 2 213 2 213 B 09.03.01 0950 621=== === == == 41 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo 0,00 6 949,00 7 261 7 548 7 848 7 848 7 848 B 09.03.01 0950 623=== === == == 41 Poistné do ostatných zdravotných poisťo 0,00 114,70 0 120 120 120 120 B 09.03.01 0950 625=== === == == 111 Poistné do Sociálnej poisťovne 0,00 6 695,98 6 349 6 349 5 505 5 505 5 505 B 09.03.01 0950 625=== === == == 41 Poistné do Sociálnej poisťovne 0,00 17 379,21 18 116 18 833 19 880 19 880 19 880 B 09.03.01 0950 627=== === == == 41 Príspevok do doplnkových dôchodkových 0,00 3 454,91 3 481 3 641 3 804 3 804 3 804 B 09.03.01 0950 631=== === == == 41 Cestovné náhrady 0,00 0,0 22 22 22 B 09.03.01 0950 632=== === == == 41 Energie, voda a komunikácie 0,00 7 563,20 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 B 09.03.01 0950 633=== === == == 111 Materiál 0,00 3 568,04 2 945 3 445 6 979 6 979 6 979 B 09.03.01 0950 633=== === == == 41 Materiál 0,00 4 243,58 7 141 7 191 3 923 3 923 3 923 B 09.03.01 0950 634=== === == == 41 Dopravné 0,00 1 782,00 2 500 2 500 4 408 4 408 4 408 B 09.03.01 0950 635=== === == == 41 Rutinná a štandardná údržba 0,00 1 328,19 2 200 2 200 1 500 1 500 1 500 B 09.03.01 0950 636=== === == == 41 Nájomné za nájom 0,00 116,36 117 117 117 117 117 B 09.03.01 0950 637=== === == == 111 Služby 0,00 29 879,56 30 197 30 864 28 746 28 746 28 746 B 09.03.01 0950 637=== === == == 41 Služby 0,00 15 880,39 19 194 19 589 21 470 21 470 21 470 B 09.03.01 0950 637=== === == == 72a Služby 0,00 200,0 B 09.03.01 0950 642=== === == == 41 Transfery jednotlivcom a neziskovým prá 0,00 0,0 60 60 60 B 09.03.01 09502 611=== === == == 41 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h 45 963,30 0,0 B 09.03.01 09502 612=== === == == 41 Príplatky 9 373,11 0,0 B 09.03.01 09502 614=== === == == 41 Odmeny 4 345,00 0,0 B 09.03.01 09502 621=== === == == 41 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo 6 810,97 0,0 B 09.03.01 09502 623=== === == == 41 Poistné do ostatných zdravotných poisťo 66,40 0,0 B 09.03.01 09502 625=== === == == 41 Poistné do Sociálnej poisťovne 19 367,30 0,0 B 09.03.01 09502 627=== === == == 41 Príspevok do doplnkových dôchodkových 3 288,05 0,0 B 09.03.01 09502 632=== === == == 41 Energie, voda a komunikácie 7 569,71 0,0 B 09.03.01 09502 633=== === == == 41 Materiál 3 777,66 0,0 B 09.03.01 09502 635=== === == == 41 Rutinná a štandardná údržba 1 474,79 0,0 B 09.03.01 09502 636=== === == == 41 Nájomné za nájom 7 307,36 0,0 B 09.03.01 09502 637=== === == == 111 Služby 36 209,00 0,0 Strana 1 / 2

IČO: Názov: 37812840 Centrum volného času č.1163/40 Návrh rozpočtu 21.11.2016 Sídlo: Komenského ulica 1163 40 02401 Kysucké Nové Mesto za rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za nenulové riadky Program. rozpočet Analytické členenie FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text Skutočnosť rozpočet 2014 Skutočnosť rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2016 Očakávaná skutočnost 2016 Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 B 09.03.01 09502 637=== === == == 41 Služby 21 261,03 0,0 SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET 166 813,68 171 648,93 179 770 185 882 190 773 190 773 190 773 ===== ====== === == == ==== Celkový súčet 166 813,68 171 648,93 179 770 185 882 Z toho: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie 190 773 190 773 190 773 166 813,68 71648,93 171 648,93 179 770 185 882 190 773 190 773 190 773 0,00 0,0 0,00 0,0 Strana 2 / 2